原辅料采购订单
辅料采购合同范文
辅料采购合同范文采购商：(以下简称甲方)供应商：(以下简称乙方)经过友好协商，就双方原辅材料采购达成以下合同条款。
1.产品名称、商标、规格、单价、数量、金额产品名称商标规格单价产品价格发生较大波动时，采购商有权向供应商提出价格调整方案，如价格调整不能达成一致，采购商有权终止本合同。
2.质量要求2.1本合同项下的原辅材料须符合以下指标规定：_____，指标未列明的需符合国家标准，没有国家标准的需符合出厂标准。
质量保证期个月，自产品由采购商验收入库之日起计算。
2.2、供应商在向采购商提供产品时，必须附有供应商产品合格出厂证明及出厂检测报告。
2.3供应商提供的产品质量不符合合同规定的，采购商有权要求降价、换货、拒收部分甚至整批货物，供应商对此承担全部责任并应赔偿采购商因此造成的损失。
3.验收产品到达采购商后，采购商负责对到货数量进行清点验收。
本条之检验只是对产品数量的验收，并不表明质量验收合格。
若在使用产品的过程中发现质量问题的，仍有权向供应商索赔。
4.交货4.1交货时间：按照采购商下达的采购订单执行。
履约过程中，采购商可根据实际情况调整采购时间。
4.2交货数量：以采购商下达的《采购订单》为准。
5.包装5.1具体的包装要求为：_____，供应商应当保证产品包装能够使产品安全运输和存储，能有效防止货物在运输、周转过程中发生磕、碰、泄漏等。
5.2供应商未按要求包装的，采购商有权予以拒收。
5.3包装物不回收，供应商需要回收包装物的，应当另行约定回收方法，费用由供应商自行承担。
6.运输方式、地点和费用负担：6.1供应商负责货物运输，费用由供应商承担。
6.2交货地点为采购商工厂内。
7.货款支付7.1货款支付时间：7.2质量保证金：每批货款总额的10%作为质量保证金，在质量保证期(最后一批货到货后个月)满后支付。
8.误期及缺陷8.1未按订单时间要求供货每逾期一天向甲方承担逾期交货金额1%的违约金;逾期交货影响生产的，采购商有权撤销订单并从第三方采购，供应商除应赔偿采购商向第三方采购时超过本合同价格造成的损失外，还应按照前述规定向采购商支付违约金。
食品加工原辅料采购流程及验收标准
食品加工原辅料采购流程及验收标准一、采购流程采购食品加工原辅料的流程应遵循以下步骤：1. 制定采购计划：根据生产需求和预算，制定食品加工原辅料的采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和询价等方式，寻找可靠的食品加工原辅料供应商，并进行供应商评估。
3. 发布采购公告：向符合要求的供应商发布采购公告，明确所需原辅料的规格、数量、验收标准等要求。
4. 报价和谈判：供应商按要求提交报价，采购方根据报价和谈判结果选择合适的供应商，并进行签约。
5. 采购订单及付款：签订采购合同后，采购方将向供应商发送采购订单，并按约定的付款方式和时间进行付款。
6. 物流与交货：采购方与供应商协商确定交货时间和方式，确保原辅料按时到达生产场所。
7. 验收和入库：采购方对收到的原辅料进行验收，包括检查数量、质量、规格等，合格后进行入库。
二、验收标准为保证食品加工原辅料的质量和安全，采购方应制定严格的验收标准，包括以下方面：1. 外观质量：原辅料应符合规定的外观要求，无异物、变质、霉变等现象。
2. 检验指标：根据具体原辅料的性质和要求，检测其化学成分、微生物指标、重金属含量等。
3. 标签和包装：原辅料应有明确的标签，标注生产日期、保质期、生产厂商等信息，包装应完好无损。
4. 证书和检测报告：供应商应提供符合要求的证书和检测报告，证明原辅料的合格性。
5. 合规性：原辅料应符合国家和行业相关法规的要求，如有特殊的认证要求，供应商应提供相应证明文件。
以上就是食品加工原辅料采购流程及验收标准的简要介绍。
采购方应根据实际情况和具体要求进行相应的操作和制定详细的流程和标准。
服装物辅料采购的流程
服装物辅料采购的流程服装物辅料采购的流程采购管理是服装供应链管理的重点内容，它在供应链企业之间的原材料和半成品生产的合作交流方面架起桥梁，沟通生产需求与物资供应的联系。
在供应链管理模式下，采购工作要做到五个恰当：恰当的数量、恰当的时间、恰当的地点、恰当的价格、恰当的来源。
一、采购流程1、确定采购需求服装企业的采购需求是由生产计划部门提出的，生产计划部门根据订单情况和市场预测制定出所需原材料的需求品类和数量，报送给采购部门审核采购。
在需求单上应该对采购物品的特性表述准确。
如服装的面料应该将面料的质地、幅宽、数量表述清楚，方便采购部门与供应商之间进行沟通。
企业应该采用文件式管理的方法，编写适合企业使用的采购申请单(请购单)。
采购部门在发出采购订单前要将采购物品的质量要求描述清楚如产品和服务应达到的质量标准、收货时间、包装要求等内容。
2、分析市场资源分析市场资源就是根据服装企业所需物资品种，对市场资源的分布、供应、品质、价格、交通情况进行综合对比，为制定采购计划做准备。
3、制定采购计划制定采购计划主要需要确定供应商、制定进货策略、确定订购数量和采购时间。
4、实施采购计划将制定好的采购计划实施。
具体包括谈判签订合同、组织进货、接受入库、付款、收发票，以及中间可能会出现的退换货。
5、评价采购采购实施后对本次采购要及时做出评价，主要是评价采购效果、总结经验教训、评判供应商合作状态，为后续的.采购提供参考，不断提高采购管理水平。
采购评价不仅要在每次采购后进行，还要在季末或年末对一段时期的采购活动进行对比评价，不断筛选合适供应商和供应链。
二、准时化采购策略准时化采购也叫JIT(Just In Time)采购，是一种先进的采购模式，比较适应目前快时尚的服装生产模式。
它是和准时生产相匹配的采购模式，准时化采购的核心内容主要包括以下几点：1、采购批量采购批量小，直接面向需求进行采购，与传统的面向库存的采购模式不同。
采购送货直接送到需求点上。
生产制造型企业材料采购订单管理流程
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材料采购订单管理流程
1．目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为，确保了采购订单的有效性，并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。
2．适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理，分为原材料和辅助材料的采购，原材料主要包括铜包铝母材，辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。
本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。
3．流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。
4．相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。
●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。
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5．流程说明
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服装大货辅料采购跟单
服装大货辅料采购跟单一、大货辅料获取途径1、客户提供辅料：这是最简单的一种辅料获取途径，属于来料加工的生产方式。
在与客户签订服装生产订单的同时，签订辅料供应合同，由客户直接提供或由客户代购辅料。
2、加工厂采购辅料：由加工厂负责向辅料供应商采购，辅料供应商直接将辅料运送给加工厂。
3、贸易行采购辅料e:由贸易行负责采购，供应商将辅料运送给贸易行，再由贸易行转运给加工厂。
客户要提供详细的辅料资料，包括辅料的规格、品质、颜色等以及供货商的名称、地址、联系方式等资料。
二、辅料采购跟单总流程1、客户签订订单后，订单资料通过贸易行跟单员传递给工厂跟单员，工厂跟单员汇总所有需要采购的辅料。
2、跟单员清查辅料仓的辅料存仓情况，整理订单中需要订购的辅料品种并填写辅料清购清单，并发送给辅料供应商。
3、辅料供应商收到辅料订购清单后，将辅料样板送交加工厂或贸易行挑选批复。
4、样板经跟单员和客户批复确定后，进入合同签订和交货期、交货方式与付款方式的洽谈阶段。
5、订购的辅料进入大批量生产，跟单员协助制作辅料标准卡并发放给相关部门，并对辅料质量和交货期进行监控，保证辅料按时按量发货。
6、查验辅料的品质、规格、颜色等是否符合要求，控制辅料溢缺值等。
三、辅料采购跟单工作细则1、确定辅料采购提前期：通常以辅料的最长生产周期，作为辅料的采购和生产提前期。
采购提前期=供应商确认订单时间+供应商生产准备时间+采购批量（需方每天需求或批量需求的数量）×单件生产时间+运输时间。
跟单员应对订货成本、库存成本和采购提前期都做好详细记录。
编制出辅料的需求计划，缩短产辅料的采购周期、降低库存和成本、准时交货。
2、认真做好用量预算：检查并核对所有用料的预算数据。
3、详细填写辅料订购清单：贸易行跟单员根据订单内容、客户要求和采购部提供的资料（平均应收货物数量、总价格、交货准时率、各种辅料的采购提前期），核对所有辅料的预估用量后，详细填写辅料订购清单。
原辅料仓库出入库标准作业流程
原辅料仓库出入库标准作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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原辅料采购流程范文
原辅料采购流程范文一、需求确认与计划：在原辅料采购之前，企业需要先对所需的原辅料进行确认和计划。
这一环节的重要性在于确保企业在正确的时间和数量采购所需的原辅料，避免造成生产线的停产或库存的过度积压。
通常，企业会根据产品的生产计划和销售订单来确定原辅料的需求量。
二、供应商筛选与评估：供应商的选择对原辅料采购流程起着重要影响。
企业需要根据自身需求和要求来筛选和评估供应商。
一般来说，供应商应具有良好的信誉和稳定的产品质量，能够按时交付所需的原辅料，并提供合理的价格。
除了这些基本要求，供应商的可靠性、灵活性和与企业的合作态度也值得考察。
三、报价和议价：在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行报价和议价。
通过合理的报价和议价，企业可以获得最有利的采购价格，同时还可进行一些额外的商务条件谈判，如交货时间、付款方式等。
在报价和议价的过程中，企业应注意与供应商建立积极的合作关系，共同实现互利共赢的结果。
四、合同签订：在价格和商务条件谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同。
合同应明确规定采购的原辅料种类、数量、质量标准、交货地点和付款方式等基本信息，以及双方的责任和权益。
签订合同有助于明确供应商的责任和义务，保障企业的权益。
五、采购执行与跟踪：一旦合同签订完毕，企业就可以按照合同要求向供应商进行原辅料的采购。
采购执行包括订单下达、发货安排和发票核对等环节。
企业应建立健全的采购管理制度，确保采购流程的顺利进行。
同时，企业还需要对采购进度进行跟踪，及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
六、质量管理与验收：原辅料的质量对于产品的质量至关重要。
因此，企业在采购原辅料时应进行严格的质量管理。
在物料收货时，企业应对原辅料进行检验和验收，并记录相应的质量数据。
如发现质量问题，应及时与供应商进行沟通，要求其采取相应的纠正措施。
七、库存管理与物流配送：原辅料的库存管理和物流配送是采购流程中的重要环节。
企业应建立良好的库存管理体系，确保原辅料的库存量在合理的范围内。
医药行业原辅料入库流程
财务 部
13 应付帐款流程 结束
品质 部
6 对入库产品进行
检验
判定质 量是否 合格？
合格
不合格
7
在入库单上填写 质量不合格意见
8 在入库单上填写
质量合格证明
流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： 流程拥有者：储运部
流程步骤
工作内容的简要描述
1.
供应部将到货通知单交给储运部
重要输入
到货信息
2.
储运部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区
流程名称：原辅料入库流程 流程编号： 流程拥有者：储运部
时间
供应部
每天
开始
1 到货通知单
3 采购订单
储运 部
2 收到货物，将货物
放入待验区
4 对品种，数量及包
装进行检验
5 填写入库请验单
9 通知供应商换货
14 降价通知
12
登记库存帐卡及库 存信息系统
10 将货物分别放入合
格与不合格区 11
入入库入入库入单库库单库单单单
3.
供应部将采购订单送交一份给储运部
4.
储运部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量 采购订单
进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查 到货通知单
结果填写在到货通知单上
5.
收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.
– 对于包装材料,批号采用年-月-日信息
– 对于原材料,批号采用供应商生产批号
6.
品质部根据入库单的信息,依据GMP要求,对原辅材料进行抽样检 GMP要求
查
入库单
7.
对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货 检验结果
采购会计SOP
LOWS原辅料采购跟单SOP1、根据公司往年的订单量，采购结算员应与业务部共同分析目前市场形势等各方面因素，制定出年度的采购计划量和每月需要的库存量（依照2009年的订单情况，目前每月的库存量为15-20个柜左右）。
2、通常，采购结算员必须在每月的25日制定出下月的每种原辅料《月度采购计划表》给业务部复核和分管副总经理确认。
《月度采购计划表》主要是依据既定的每月库存量（目前是备20个柜左右）以及当月客户订单数量来制定的. 在采购计划表中必须包含各种物料的品名，规格型号，目前库存数量，单价，金额，订单量，请购数量，供货商等3、根据《月度采购计划表》，采购结算员应制作《内贸购销合同》给分管副总经理,财务主管和总经理签字审核。
4、采购结算员将填写完整加盖公章的《内贸购销合同》及相关附件以邮递送达供应商，要求其法人签字盖公章回寄我司存档，合同方可生效。
5、采购结算员在《内贸购销合同》生效后制作《验货通知》及相关附件送达质检部门。
6、在生产开始前,分管副总或其助理需督促供应商制作好产前样以实物形式确认签字封样，分别在供应商处和思明泉州公司的样品间留底.7、在生产初期, 每份订单下达48小时内，分管副总或其助理应到供应商处落实生产任务，了解主要原材料的情况,确保工厂正确理解订单和图纸要求,抽样检查样品或模板, 即时修正不符点. 如果订单和图纸发生更改,分管副总或其助理应在订单更改24小时内到工厂落实订单更改情况, 检查样板或模板;8、在生产中期,分管副总或其助理应到工厂监督订单的执行情况并抽样检查货物数量，质量和包装,核实生产进度。
9、在生产尾期或物料进厂时, 分管副总或其助理要抽样检查货物数量，质量和包装, 签字复核QC检验合格产品的《收料单》，并负责对不合格的产品进行退货处理; LOWS原辅料结算SOP辅料部分1、每月月底，采购结算员应从仓管取得本月的记帐凭证（如收料单，出库单等）；其中收料单必须有两联，财务联（绿联）及供应联（红联）。
采购订单管理规范
采购订单管理规范1.0 目的在ERP系统中，采购订单无疑是最重要的单据之一，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况。
其直接关系到企业资金的安全，关系到企业能够按时生产、按时交货；为规范和完善采购订单作业程序，确保供应商按要求正确送货；确保仓库及时、准确地办理采购物料的入库；通过控制采购订单的开立与及时关闭，防止呆料产生；提高供应商对账效率与准确性，特制定本作业流程。
2.0范围适用于所有原辅料采购申请、订单开立、评审、更改、分发、关闭。
3.0职责3.1供应链经理：负责审批《采购订单》的数量，对采购数量的准确性、合理性负责；定期检查采购订单关单状况，对采购订单执行状况进行监督。
3.2采购工程师：负责审核《采购订单》的价格，对采购价格的准确性负监管责任，因采购价格未确定导致采购延迟的由采购工程师承担责任；3.3 MC：负责采购订单的及时开立、修正与关闭，其他人员不得开立《采购订单》；3.4仓库账务员：负责检查供应商是否依采购订单先后顺序安排交货，并及时办理入库。
3.5各职能部门负责提出本部门所需物料请购。
4.0 订单类型的定义与选择4.1订单类型的定义:市场需求订单及数量运行MRP产生采购申请;返修物料需求采购申请;研发试产物料需求采购申请;改机所需物料采购申请;工程维修物料采购申请；市场营销宣传品采购申请等。
4.2 订单类型的选择：参照采购订单入库类型；其他入库类型（备品、客供物料、研发试产未下采购订单的物料）；参照采购退货订单入库类型；调拨单入库类型（芯片RMA）。
5.0 作业程序5.1 材料请购与审批5.1.1 MC运行MRP时，根据实际需求自动产生原材料请购单；辅料请购单由仓库部门提出，原辅料以外其他物料的请购由需求部门通过OA请购后由MC汇总录入。
MC组应定期运行MRP,以减少订单数量，确需频繁运行MRP的，应对同类物料、同一供应商供应的物料作并单处理以获得较低的采购单价、减少订单数量。
面辅料跟单
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3．确认板 确认板是采购合同签订前或面辅料正式投产前，由客户对 面辅料整体效果最终确认的样板。确认板需要确认的项目 包括： (1)物料质地、成分、厚薄、重量； (2)纹路、肌理、颜色、图案； (3)手感、弹性、悬垂性； (4)幅宽、规格、产地。
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五、辅料跟单流程 图
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六、翻查库存清单
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七、确定采购期限
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第四节 面辅料样板跟单
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面辅料供应商确定以后，采购前或价格初步商定以后，都 需要准备面辅料样 板交给客户审核确认，简称打样。只有这样才能最终确定 供应商、面辅料效果和价格，才能签订采购订单，才能确 保购进的面辅料规格、颜色、品质与订单要求相一致，确 保顺利完成订单生产。
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5．头缸板 头缸板是第一次染色出缸的面辅料，或者是将面辅料批量 生产中的第一件成品作为生产前板提交给客户批复确认。 通常确认板一经客户确认后，跟单员就得下发通知进行生 产。
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6．缸差板 缸差是批次不同的面辅料因不同的染色缸次所出现的物料 颜色差异．缸差板是用于判断面辅料色差是否在可接受范 围内的样板，作为控制大货面辅料颜色标准的样板。缸差 会严重影响面辅料的品质，即使是同一缸次染出的面辅料 也会有不同。
采购订单样本
采购订单样本
1. 简介
采购订单是一种采购合同，用于向供应商下订单并确认预定商品或服务的数量和价格。
订单样本应包括以下信息：
- 供应商和采购方信息，例如名称和地址
- 商品或服务描述，例如数量、型号和规格
- 单价，总价，税费，付款方式和交付方式
- 订单日期和交付日期
- 其他特殊条款和条件
2. 采购订单样本
以下是一份采购订单样本：
采购订单编号：PO#
日期：2021年6月1日
供应商：
名称：XXX公司
地址：XXX街道123号
采购方：
名称：XXX公司
地址：XXX街道456号
采购详情：
品名：XXX产品
数量：100个
单价：10元
总价：1000元
税费：50元
付款方式：电汇
交付方式：送货上门
订单日期：2021年6月1日交付日期：2021年6月15日
特殊条款和条件：
- 退货政策：符合当地法律规定。
- 维修服务：在保修期内提供免费维修服务。
- 逾期交付：若逾期超过15天，每逾期1天扣除订单总额的0.1%作为违约金。
双方代表签字确认：
供应商签字：__________ 日期：____________
采购方签字：__________ 日期：____________
3. 结论。
物料采购流程
物料采购流程1．目的为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。
满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。
2．适用范围适用于本公司生产用物料采购管理。
3．部门职责公司生产所需物料由采购部门承办。
研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。
4．采购流程图5．生产物料采购：包括：生产用原材料、辅料、外协件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。
5.1采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求，并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购，采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。
内容包括品名、数量、交货期、单价，以及供应商名称。
到货时间应符合采购周期规定。
5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
5.3每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。
物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。
6.议价6.1采购部收到需求部门之请购时，应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。
经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签订短期或长期采购合同。
6.2未有签订短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家或以上厂家进行询价，须经权责主管确认之供应商和价格后，方可进行后续之采购作业。
7.物料验收入库采购订单下达后，采购人员应关注追踪物料到厂。
采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。
验收合格后办理相应的验收入库手续。
8.请款程序物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”“检验单”“入库单”“供应商的送货单”、“采购订单或合同”“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。
采购订单管理
业务流程具体描写
1、 张三将当月的收料单及对应发票转李四； 2、 张三将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李四； 3、 李四将上述两类单据转财务石六进行处理； 具 4、 石六将上述已经结算的单据进行采购结算； 体 5、 石六将上述未结算的单据做暂估处理。 描 述
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
采购业务员 主管、采购合同管理
总库入库管理
根据合同 发货
具 体 岗 位 描 写
签订采 购合同
催货函
审核采 购合同
录入采购订单 审核采购订单
收货
实行？
Y
参照订单采购入
库单
N
关闭订单
Y
N
实行完毕？
结束 N N
触及岗位名称
手工审核订单 采购订单管理
入库单录入
采购订单管理
建议角色划分
实行角色
触及系统功能操作
实行角色
田红 田红 石六 石六
触及系统功能操作
1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 1、应对发票审核 2、应对生成凭证
采购订单管理
业务编号 业务流程简述
AP002
业务名称
材料付款核算
业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行
采购订单履约管理制度范本
采购订单履约管理制度范本一、目的和适用范围1.1 本制度旨在规范公司采购订单的履约过程，确保供应商按照约定的时间和质量要求提供货物或服务，以满足公司生产和经营的需要。
1.2 本制度适用于公司所有采购订单的履约管理，包括原材料、辅料、设备、劳保用品、办公用品等。
二、职责和权限2.1 采购部负责采购订单的下发、供应商的选择、订单的跟踪和监督，以及履约情况的评估和反馈。
2.2 供应商负责按照采购订单的要求，按时提供货物或服务，并保证货物或服务的质量。
2.3 质量管理部负责对供应商提供的货物或服务进行质量检验，对不符合质量要求的货物或服务进行处理。
2.4 仓储部负责对供应商提供的货物进行接收、存储和管理，确保货物完好无损。
2.5 财务部负责对供应商的付款进行审核和支付，确保付款的准确和及时。
三、采购订单的下发和确认3.1 采购部根据公司的生产和经营需求，制定采购计划，并下发采购订单给供应商。
3.2 供应商在收到采购订单后，应当在规定的时间内确认订单的内容和数量，如有疑问或特殊要求，应及时与采购部沟通和协商。
3.3 采购部在收到供应商的确认后，应及时与供应商签订合同，并通知财务部进行付款安排。
四、订单履约的跟踪和监督4.1 采购部负责对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按照约定的时间和质量要求提供货物或服务。
4.2 采购部应定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产和供应情况，及时解决可能出现的问题。
4.3 采购部应建立履约记录和评估体系，对供应商的履约情况进行评估和反馈，以提高供应商的履约质量和效率。
五、质量管理和检验5.1 供应商应按照采购订单的要求，提供符合质量标准的货物或服务。
5.2 质量管理部应建立质量检验制度，对供应商提供的货物或服务进行质量检验，确保货物或服务的质量符合公司的要求。
5.3 对不符合质量要求的货物或服务，质量管理部应立即通知采购部，采购部应要求供应商进行整改或重新提供。
六、付款和结算6.1 财务部应根据采购部提供的履约情况和质量检验结果，进行付款审核和支付。
材料采购确认单范文
材料采购确认单范文
编号：_______
日期：_______
采购单编号：_______
供应商信息：
供应商名称：_______
电子邮件：_______
地址：_______
采购方信息：
公司名称：_______
电子邮件：_______
一、采购物料信息：
序号物料名称型号规格采购数量单位单价金额备注
二、采购确认事项：
1.本次采购确认单确认本公司对以下所列物料的采购要求无异议，并同意以该确认单为依据进行订单的签订。
2.本次采购物料总金额为_______（大写：_______），采购方同意按照供应商报价进行支付。
3.供应商保证所提供的物料符合国家相关标准和质量要求，并承担相
应质量问题的责任。
4.供应商应按照合同约定的交货时间和地点完成本次采购物料的交付，并承担由此引起的违约责任。
5.采购方有权对供应商提供的物料进行验收，如发现物料质量问题，
采购方有权要求供应商进行退换货。
6.供应商应按照采购方的要求提供相关物料的检测报告、合格证等质
量文件，以确保物料的正常使用。
7.双方同意将本次采购确认单纳入到合同中，合同的签订将依据本次
确认单的内容进行。
三、其他事项：
1.本次确认单自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______日。
2.本次确认单未涉及到的事项，将依据双方签订的合同约定执行。
3.若需要修改确认单的内容，需经过双方协商一致，并签订补充协议。
4.本次确认单一式两份，供双方各执一份，具有同等法律效力。
供应商（盖章）：__________日期：__________。
采购合同订单管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购合同订单管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购合同订单的管理，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或劳务（技术、服务等）的采购。
第二章管理职责第三条采购部是公司采购合同订单管理的责任部门，负责以下工作：1. 编制采购计划，包括采购需求、采购数量、采购预算等；2. 选择供应商，进行供应商评估和选择；3. 组织采购谈判，签订采购合同；4. 跟踪合同执行情况，确保合同履行；5. 审核采购发票，办理付款手续；6. 负责采购合同订单的归档和保管。
第四条相关部门职责：1. 市场部：根据销售订单编制销售计划，下发给相关部门；2. 生产部：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单，负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制；3. 办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划；4. 设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
第三章采购计划与需求第五条采购计划编制：1. 采购部根据销售计划、生产计划、库存情况等，编制采购计划；2. 采购计划应包括采购物品、采购数量、采购预算、供应商选择、采购方式、交货期限等内容；3. 采购计划需经总经理或分管副总经理审批。
第六条采购需求：1. 需求部门根据生产、销售、维修等实际情况，向采购部提出采购需求；2. 采购需求应包括物品名称、规格型号、数量、质量要求、交货期限、预算金额等内容；3. 采购部对需求进行审核，确保需求合理、准确。
第四章供应商选择与管理第七条供应商选择：1. 采购部根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商选择应考虑供应商资质、产品质量、价格、交货能力、售后服务等因素；3. 采购部应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
包装材料及原辅料采购标准
委托加工合同书甲方：乙方：ＸＸ有限公司经双方友好协商，本着平等互利的原则，就甲方委托乙方加工事宜制定本合同，双方依照合同条款，共同执行。
一、合同期限：本合同自年月日起至年月日止，合同期满双方需继续合作，应自合同期满前一个月协商续签。
二、委托加工产品名称、规格、标准：1、产品名称：ＸＸ2、产品规格：350ML3、生产标准：完全按乙方该产品标准执行，标准号：4、产品配方及工艺：按照甲乙双方确认标准执行。
三、加工产品质量及责任1、乙方严格按照国家食品卫生标准生产上述产品，凡不能达到检验标准的，甲方有权要求乙方退、换货，并且有权要求乙方须赔偿由此造成甲方的全部损失。
2、产品在保质期内出现批量性质量问题（包括但不限于产品包装变形，包装漏气，内容物变色，内容物变质等），经由双方确认或国家检验检测机构鉴定属乙方生产制造引起的，除乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，由于甲方在贮存或运输途中发生的产品包装变形，包装漏气，由于暴晒引起的产品内容物变色等情况，不属于乙方责任，产品由于有变色性，防止时间越久，颜色会有所改变，因此只要不是由于细菌二引起的产品变色，不属于乙方责任。
3、乙方承诺，加工好的成品质保期为个月。
质保期从加工产品经甲方验收合格之日起算。
由于乙方加工工艺造成产品不良，在质保期内的,乙方负责免费退还，并有乙方承担退换货运费。
4、如果产品涉及专利、版权、商标权以及其他类知识产权，乙方应授予甲方该类知识产权许可，若发生因知识产权问题引起的经济纠纷由乙方负责，甲方提供的除外。
5、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属于乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：6、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检留样，并出具每批次的厂内检验报告。
7、乙方需根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
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采购订单
订单号：签订日期：签订地点：
甲方：
注册地址：
乙方：
注册地址：
开户行：帐号：
一、标的（以下简称“货物”）
2、质量标准或要求：
2-1乙方提供的货物必须是合法的、完税的合格产品，应符合双方约定的质量标准（附件一）和国家相关标准及明示的保证。
每批产品都应附有出厂质检报告，并根据甲方要求每年至少提供两份法定检验机构的检测报告。
2-2乙方提供的货物的任何原、辅料都必须是无污染，食品级产品应当具备食品安全性和可追溯性。
2-3乙方保证提供的货物上没有任何抵押权或其他第三方权利。
甲方对货物的验收和接受并不排除乙方保证其产品质量的责任。
2-4乙方交付的货物不符合本订单要求的，甲方有权拒收或退货，因此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。
二、价格：订单价格是指到货价，含%增值税。
三、交货
1、交货日期：乙方应在年月日前交付货物。
逾期交付，每逾期一日乙方应向甲方支付订单总额%的违约金，逾期交付超过**日的，甲方有权单方面解除本订单，并要求乙方承担甲方因此造成的全部损失。
2、交货地点：甲方指定地址
3、运输方式：车运输，货物交付甲方之前的风险由乙方承担。
货物到达甲方工厂后由**方负责卸车并承担相关费用。
4、送货单：一式三联，需乙方加盖公章并标明订单号，送货单应交付甲方书面确认。
四、包装：出厂包装。
包装物免计价，免回收，每个包装扣重*****。
五、验收：计量数量以甲方实收数量为准，计量方式：以甲方地磅为准。
质量以甲方检验为准。
六、付款方式：
甲方按以下第方式支付货款：
（一）货到付款：甲方收到货物并验收合格以及收到乙方全额发票后个工作日内，甲方以电汇方式支付全额货款。
（二）其他付款方式：
七、其他：
1、乙方及其人员或者财产，包括乙方指派的人员和车辆等在卖方区域内，非因甲方原因遭受的一切损失由乙方自行负责。
2、其他约定：
3、本订单以传真方式签署，传真件与原件具同等法律效力。
甲方联系人，联系电话，回传传真：。
本订单一经甲乙双方签署即生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。