2020年(房地产项目管理)万科房地产项目目标成本及控制责任书测算指标
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.编号：VKSZ/QR/MA013 版号：A/2
生效日期：2008年3月24日
万科地产内部机密不得外传
（房地产项目管理）万科房地产项目目标成本及控制责任
书测算指标
(编号：) 项目期
目
标
成
本
及
控
制
责
任
书
（第稿）
深圳市万科房地产有限公司
20 年月日
编制依据及说明
按照深圳市万科房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本设计能力及过程中成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本及控制责任书》，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定，编制主要依据如下：
1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；
2．设计管理部：实施方案设计图纸、景观方案设计图纸、精装修工程建造标准、与材料部品标准、钢筋、砼、砌体等结构指标；
3．采购管理部：招标工作计划；
4．项目经理部：场地平整、土方、护坡、强夯、挡土墙、桩基方案，临时设施、社区管网建造标准、主体建安的过程控制、监理费用计划；
5．销售经营部：景观分区建议，营销费用计划；
6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部
年月日
《项目目标成本及控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过项目整体成本目标及其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：
签发日期：200 年月日
主送：公司管理层
抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）
一、项目整体目标成本指导书：
1.项目概况
1) 期规划指标
⏹容积率: ，绿化率:
⏹总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2
其中：可售面积：m2，不可售面积：m2
⏹住宅总套数：套
⏹总车位：个
⏹入伙日期：年月
2.成本目标
项目目标成本确定为元/m其中建安成本元/m2附件：《目标成本测算表》集团统一版、《财务分析表》《项目规划指标表》、《跨期分摊表》
4．成本设计关注手册
二、各责任部门成本控制指标
2．各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）,有关作业成本和牵头
二、各部门作业目标项目事务部
项目发展部
设计管理部
采购管理部
项目经理部
销售经营部
成本管理部
项目事务部
一、主要作业目标：
1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施
工许可证及预售许可证。
2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。
3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1.作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是项目事务部独自控
制的责任成本，包括内容见下表。
2.牵头控制成本：项目事务部负责组织设计管理部、采购管理部、项目经理部、成本管
三、控制要点：
1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。
2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。
3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。
重要提示：
以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
<返回目录>
项目发展部
一、主要作业目标：
1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1.作业成本：项目发展部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是项目发展部独自控
三、控制要点：
1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。
2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。
3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。
重要提示：
以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
<返回目录>