文秘知识-招待费管理规定 精品
企业招待费管理规定范文(3篇)
企业招待费管理规定范文一、背景说明为规范企业招待费的使用和管理，维护企业形象，提高资金使用效率，特制定本企业招待费管理规定。
二、适用范围本规定适用于本企业内各部门、项目组等单位，在进行对外接待、招待客户或参加各类商务活动中需要使用招待费的情况。
三、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应符合商务活动的实际需要，并综合考虑行业内惯例及企业经营方针。
2. 公平性原则：不得向特定对象提供特殊待遇，招待费使用应公平公正。
3. 省俭原则：使用招待费应遵循节俭、合理的原则，杜绝浪费。
四、招待费使用的范围1. 宴请招待：将招待对象邀请至酒店、饭店等场所进行用餐，应合理控制消费金额，确保菜单合理、价格适中。
2. 礼品赠送：根据不同情况，适度赠送礼品，礼品应真实合理，且不得影响公正性，礼品的费用不得超出公司规定的限额。
3. 交通费用：如邀请方需要提供交通接待，应秉持合理、经济的原则，并控制费用的合理范围。
4. 招待性活动费用：如举办展览、招商洽谈、合作座谈会等活动，费用需提前经过申请并按照相关规定支付。
五、招待费的申请程序1. 部门/项目组根据实际需要，编制招待费预算，并报送上级主管部门审批。
2. 核准招待费预算后，部门/项目组凭借核准函下达至相关财务部门。
3. 财务部门根据核准预算向部门/项目组安排招待费用，予以发放。
六、招待费的使用管理1. 按照核准的预算、用途和范围进行使用，不得违规私自挪用。
2. 招待费使用期限原则上不得超过三个月，使用完毕后应及时报销结算。
3. 招待费支出必须提供真实、有效的凭证，包括餐饮发票、礼品发票等，并填写详细的使用情况。
4. 招待费发生、核准、支出等记录应及时、准确地登记入账，并做好相关文件的归档工作。
5. 招待费使用责任人应当对招待费的使用情况负责，并接受审核和监督。
七、违规处理措施对于超出核准的预算使用，私自挪用招待费等违规行为，将给予相应的处理，包括但不限于警告、追究责任、停发招待费等处理措施。
招待费管理办法精简版
招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。
第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、考察等活动中发生的招待费支出。
第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费等费用。
第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相关政策规定的基础上确定。
第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。
第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领导批准。
第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待对象、招待费预算等内容。
第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。
第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。
第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。
第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。
第十三条本办法解释权归单位负责。
第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。
以上内容为模拟，仅作参考。
招待费管理规定
招待费管理规定
招待费管理规定
为了规范和管理招待费的使用，加强财务资金的管理和监督，提高招待费的使用效益，制定如下管理规定：
一、招待费的范围
1. 招待费是指用于接待来访客人、外出考察、业务联络等活动的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费等。
二、招待费的使用
1. 招待费使用必须遵循公务需要的原则，不得进行超标超限的招待活动。
2. 招待费使用必须严格按照财务预算计划进行，不得存在未申报、超预算等情况。
3. 招待费使用必须按照相关法律法规和财务制度进行，不得挪用、私分招待费。
三、招待费的报销
1. 招待费的报销必须遵循实物与发票相符的原则，必须提供与招待活动相关的有效发票和收据。
2. 招待费的报销必须按照财务制度和报销流程进行，必须提供
合规的报销申请和报销凭证。
3. 招待费的报销必须由经费使用单位审核，并经财务部门审批，未经审核和审批的招待费不得报销。
四、招待费的管理和监督
1. 招待费的管理由财务部门负责，财务部门应制定相关流程和制度，加强招待费的审核和审批工作。
2. 招待费的监督由内部审计部门负责，内部审计部门应对招待费的使用情况进行定期审计和检查，并提供审计报告。
3. 招待费的管理和监督应加强对招待对象的核实和准入管理，确保招待费的使用目的符合公务需要。
五、违规处罚
对违反以上规定的单位和个人，将给予相应处罚，包括但不限于责令退回招待费、降低工资职务等。
以上为招待费管理规定，希望全体员工严格遵守，并加强对招待费的管理与监督，确保财务资金的安全使用和招待活动的合规进行。
各业务部门招待费管理规定
各业务部门招待费管理规定第一条为规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。
本办法仅适用于公司各业务部门。
第二条本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待上级主管部门相关领导以及有关业务单位来我公司公务活动等必需支付的合理的用餐费用。
第三条接待工作的原则是：“一是热情，二是从简节约”，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
第四条开支标准（一）上级主管部门、业务单位来人，提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。
如确需宴请，宴请标准为每人每餐不超过60元（含陪餐人员）。
（二）工作餐原则上中午不安排酒水香烟。
晚餐如需宴请，酒水费用不超过宴请标准的三分之一，香烟控不得超过每包25元。
（三）陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在3人以下，确因工作需要原则上不超过4人。
第五条审批报销程序（一）公司各部门需宴请，必须到公司办公室申领《业务招待宴请申请单》，由承办部门如实填写《业务招待宴请申请单》，注明招待对象、就餐饭店、陪同人员等，经公司办公室负责人审核后，报公司总经理审批。
（二）各业务部门招待费用原则上由宴请部门个人垫付，一周内到公司财务部门报销。
报销时需附宴请清单，经公司办公室负责人核实、财务部门审核，报公司总经理审批。
（三）招待费应在“管理费用——招待费”科目中单独列支。
不得将招待经费列入其他费用支出项目，也不得将其他费用支出项目列入“招待费”科目。
（四）招待费报销票据不得含有“浴足”“洗浴”“休闲娱乐”“按摩”等字样。
（五）遇特殊情况，报总经理审批后特殊处理。
第六条本办法经董事长签发之日起实行。
招待费管理规定
招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。
第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。
（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。
第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。
（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。
（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。
第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。
（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。
（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。
（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。
第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。
（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。
（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。
（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。
第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。
第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。
第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。
如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。
招待费使用管理规定
招待费使用管理规定招待费是指为了开展业务活动或者处理公务而发生的用于接待客户、外宾或其他相关人员的费用。
为了保持公务活动的规范性和透明度，许多机构和企业都制定了招待费使用管理规定。
以下是一份关于招待费使用管理的规定，详情如下：第一章、总则第一条、为了规范招待费的使用，加强财务管理，遵循廉洁行政原则，制定本规定。
第二条、适用范围：本规定适用于本单位一切使用招待费的活动。
第三条、招待费的定义：招待费是指用于外宾招待、客户接待、公务宴请等方面的费用支出。
第四条、招待费的管理职责：单位领导负责制定招待费使用计划，并对其实施进行监督；经办人员负责招待费的具体执行和报销。
第二章、招待费使用计划第五条、招待费使用计划应当包括招待对象、招待时间、招待地点、预算金额、使用理由等内容，由单位领导审批通过后方可执行。
第六条、单位领导对计划进行审查，对不符合规定的招待费用予以纠正或者拒绝。
第七条、使用计划应提前提交，并在结束后及时进行报销。
第三章、招待费支出范围第八条、招待费支出应符合单位的业务需要，并必须与工作职能相关。
第九条、招待费支出范围包括但不限于客户招待、外宾接待、公务宴请、会议安排等。
第十条、招待费不得用于个人或他人的私事、旅游、购物等方面。
第四章、招待费用登记报销第十一条、每一笔招待费用支出都应当登记在册，并附上招待对象的身份信息、接待时间、地点等详细资料。
第十二条、招待费的报销必须符合相关财务规定，提供必要的发票、收据等凭证，并依法纳税。
第十三条、报销人员应在规定期限内将相关资料提交到财务部门进行审核，财务部门应在规定时间内进行审核并办理报销手续。
第五章、违规处理及监督第十四条、对于违反本规定的行为，将依据相关法规和单位纪律进行处理，并追究相关人员的责任。
第十五条、单位应当建立招待费使用的监督制度，包括但不限于内部审计、巡查、检查等方式，发现问题及时纠正。
第十六条、擅自挪用招待费的行为是违法行为，将依法追究法律责任。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
招待费管理制度
招待费管理制度第一章总则第一条为规范招待费管理，保障公司财产安全，提高公司经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内外部单位、个人在公司业务活动中因公发生的招待费用。
第三条招待费指为了开展业务、加强合作关系等公务活动而支付的餐饮、交通、住宿及礼品费用。
第四条招待费管理应坚持节约的原则，合理合法使用招待费，杜绝浪费现象。
第五条公司领导是招待费管理的责任主体，必须严格遵守招待费管理制度。
第六条招待费管理应该严格按照预算执行，不得超支。
第七条公司应当建立健全招待费管理制度，明确责任，规范操作，加强监督检查，确保招待费的合理使用。
第八条公司应当建立招待费使用档案，真实记录招待费的支出、支出标准、受招待人员、活动目的及效果等相关信息。
第二章招待范围第九条招待费用主要包括：公务活动中为来访客户、供应商、合作伙伴、业务合作单位、宾客等发生的餐饮、交通、住宿及礼品费用等。
第十条招待费的范围应当明确，不得用于个人私人活动。
第十一条招待费用应在保证活动效果的前提下，节俭使用。
第十二条对于重要客户、合作伙伴等特殊情况，公司领导可以适当扩大招待范围，但需提前报备并经过审批。
第三章招待标准第十三条招待费用支出应当符合公司财务预算、招待规费标准。
第十四条不同级别的招待对象应有相应标准，并应在规定标准内使用招待费用。
第十五条招待费用标准应定期修订，根据物价变化、公司财务状况等因素予以调整。
第四章招待程序第十六条招待活动应提前报备，经审批后方可进行。
第十七条招待活动的安排应当尽量提前确定，确保活动的质量和合理性。
第十八条招待费用的使用应严格按照招待对象和活动内容进行支出，不得用于其他用途。
第十九条招待费的使用应当经过审核，银行转账或支票支付，确保资金安全使用。
第二十条招待费用的报销应提交相关的费用凭证和使用情况说明。
费用报销应当按照相关规定，经过审核后方可支付。
第五章监督检查第二十一条公司领导应对招待费的使用进行监督，确保招待费的合理使用。
公司招待费用规章制度
公司招待费用规章制度第一章总则第一条为规范公司招待活动，提高公司形象，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
第二条公司招待活动是指公司为了加强内外部人员关系，促进业务合作，教育培训等目的，在规定的范围内给予的餐饮、交通、住宿等费用支出。
第三条公司招待活动的目的是在合理、节俭的前提下，提高公司业务及人际交往的效率，促进公司的发展。
第四条公司招待活动的范围包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、员工培训、员工激励等。
第五条公司招待活动应当遵循合规、勤俭、廉洁、规范的原则。
第六条公司招待活动的费用应当由公司财务管理部门严格核算，并按相关规定报销。
第七条公司领导应当树立廉洁从政、简朴生活的良好风尚，不鼓励排场、铺张、奢侈的招待活动。
第八条公司招待活动必须符合公司的整体规划和业务需要，并经相关领导批准。
第九条公司招待活动的费用应当明细明确，不得套取公款，不得虚报冒领，不得侵占公司财产。
第十条公司招待活动的费用应当保证使用的公开、公平、公正，不能违反相关公司规定。
第二章费用承担第十一条公司招待费用的承担单位为发起招待活动的部门，应当根据实际情况合理安排招待费用预算，并报公司领导审批。
第十二条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费和其他相关费用，具体费用标准由公司财务管理部门根据实际情况确定。
第十三条公司招待费用应当严格控制开支，避免不必要的浪费，提倡良好的招待文化。
第十四条公司招待费用的支付应当走正规渠道，不得私自调拨、挪用公司资金。
第十五条公司招待费用的审批权限应当明确，按照规定程序审批报销。
第十六条公司招待费用的报销应当按照规定时间和程序，提供真实、准确的费用票据和相关资料。
第三章活动规范第十七条公司招待活动应当根据具体情况，选择合适的场所、用餐形式和菜肴。
第十八条公司招待活动应当遵循节俭原则，不得铺张浪费，不得超出预算范围。
第十九条公司招待活动应当遵循公开、公平、公正的原则，不得偏袒特定对象，不得隐瞒或变相提供招待。
招待费管理制度
招待费管理制度一、总则为了合理规范和管理招待费的使用，提高招待效果，确保招待费的合理性和透明度，特制订本制度。
二、管理规定（一）使用范围1.本制度适用于公司内部各部门及人员对外招待的费用管理。
2.招待费是指为了促进业务发展、加强人际关系和宣传形象等目的，由公司安排使用的款项。
（二）申请与审批1.招待费使用前，必须提前申请，填写《招待费申请表》，明确招待费的用途、金额、对象、场所、时间等。
2.招待费申请表必须经过所在部门主管签字，然后提交至财务部门进行审批。
3.财务部门对招待费申请表进行审核，根据实际情况确定是否批准，并将审批结果及时通知申请人。
（三）使用准则1.招待费使用必须符合公司的业务需要，合理、合法、公正、透明。
2.招待费使用应坚持节约原则，根据不同场合和招待对象的需要，合理控制招待费的金额。
3.招待费使用必须经过招待费接待对象的同意，并保留相关凭证和记录，以备查阅。
4.严禁将招待费用于个人私人开支、赌博、购物等与公务无关的活动。
（四）报销与核算1.招待费使用后，必须及时填写《招待费报销申请表》，附上相应的发票、凭证及支出明细等材料，经相关人员核实后，提交财务部门进行报销。
2.财务部门对招待费报销申请进行审核，核实申请中的费用与支出明细是否相符，审核通过后，将招待费报销金额及时支付给申请人。
3.财务部门应建立健全招待费的核算制度，每月对招待费的使用情况进行统计和分析，并向公司领导及时上报，为公司决策提供参考。
三、违规处理对违反本制度的行为，财务部门将视情况采取相应的处理措施，如扣减招待费报销金额、责令退回已报销的招待费、记录相关违规事项等，并将违规情况及处理结果通报所在部门。
四、附则本制度由财务部负责解释和修改，如有需要，可根据实际情况进行适当的调整和修订。
企业招待费管理规定（4篇）
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
企业招待费管理规定范文
企业招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范企业招待费的使用，提高企业财务管理水平，加强资金的合理运用，制定本管理规定。
第二条企业招待费是指企业为了开展业务活动，提升企业形象和品牌影响力，在必要且符合规定的情况下，为外部人员提供食宿、交通、礼品等一系列待遇的费用。
第三条企业招待费的使用应遵循经济、合理、透明、廉洁原则，不得违反国家法律法规和企业制度，不得违背公序良俗。
第四条企业招待费的管理责任主体为企业的财务部门，财务部门应建立健全招待费领取、审批和报销的制度，并定期进行监督检查。
第二章招待费的使用范围第五条企业招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 客户招待：为了与客户建立良好的关系，提升企业在客户心中的形象和信誉，可适当安排招待费用，如就餐、娱乐、礼品等。
2. 合作伙伴招待：为了加强企业与合作伙伴之间的沟通与合作，可适当安排招待费用，如商务宴请、参观游览、赠送礼品等。
3. 招聘招待：为了提升企业的招聘效果，增加应聘者的满意度，可适当安排招待费用，如面试时的用餐费用、应聘者福利待遇等。
4. 培训招待：为了提升员工的专业素质和技能，可适当安排培训招待费用，如培训期间的食宿费用、培训材料费用等。
5. 其他必要招待：为了完成企业业务活动，满足业务需求，可适当安排其他必要的招待费用，如会议交通费用、参观考察费用等。
第三章招待费的审批和报销第六条招待费的审批应符合以下要求：1. 招待费用必须事先提出申请，经上级审批同意后方可发生。
2. 招待费用申请应明确招待对象、招待内容、招待场所、招待时间和费用预算。
3. 招待费用申请需附上相关凭证，如招待对象的名片、发票、合同等。
4. 招待费用申请应根据招待对象的身份和级别，提出合理且适当的费用预算。
第七条招待费的报销应符合以下要求：1. 招待费用报销应在招待活动结束后15个工作日内进行。
2. 招待费用报销申请需附上相关凭证，如发票、票据、费用清单等。
3. 招待费用报销申请应详细列明每一项费用明细，并与费用预算进行核对。
招待费制度(3篇)
招待费制度1. 目的本制度旨在规范公司内部员工与外部人员之间的业务招待活动，确保招待费用的合理、透明、合规使用，维护公司形象与利益。
2. 适用范围该制度适用于公司所有员工以及与公司合作的供应商、客户、合作伙伴等外部人员。
3. 定义3.1 招待费用：指员工为了工作需要而向外部人员提供的餐饮、交通、住宿、礼品等费用。
3.2 外部人员：指公司员工以外的个人或组织，包括客户、供应商、合作伙伴、政府官员等。
4. 招待费用的审批和报销4.1 招待费用需要提前向直接上级申请，并经过上级审批后方可使用。
4.2 招待费用报销必须提供相关费用凭证（如发票、收据等），并填写完整的报销单据，按公司规定的流程进行报销申请。
5. 招待费用的限制和标准5.1 招待费用的标准应根据具体业务需要与公司财务状况进行合理确定，不得超过公司相关规定的限额。
5.2 招待费用的使用应以公务招待为主，避免奢华浪费和超出必要范围的费用支出。
5.3 不得将招待费用用于个人消费或其他非工作目的，如个人购物、旅游等。
6. 招待活动记录和公示6.1 招待活动应详细记录活动时间、地点、招待人员、用餐费用等相关信息，并保留相关凭证作为备查。
6.2 招待费用的使用情况应及时公示或向相关人员报告，确保管理的透明度与合规性。
7. 违规处理7.1 对于违反本制度的行为，公司将采取相应的纠正措施和追责机制，包括扣减绩效奖金、行政处罚、追回不当费用等。
7.2 对于严重违纪行为，公司保留以辞退或法律途径追究责任的权利。
8. 附则本制度的解释权、修改权和最终解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对该制度进行更新、修改和补充。
注：以上为一份招待费制度范本，具体适用的公司可以根据自身实际情况进行调整和修改。
招待费制度（2）1. 目的和适用范围本制度旨在规范和管理公司招待费的使用，以确保合理、透明、有效地利用招待费用，并遵循相关法律法规及公司规章制度。
2. 定义招待费：公司为了开展业务、加强合作关系、促进员工交流而支付的费用，包括但不限于招待客户、供应商、合作伙伴、出差人员等的餐饮、住宿、交通、礼品及活动费用等。
招待费使用管理详细规定
招待费使用管理要求为了加强并规范企业招待费支出管理，以“厉行节省，合理开支，严格控制，超标自负”为标准，结合企业实际情况，制订本措施。
第一条本要求所指招待费是指企业为经营业务合理需要而发生应酬费用，包含：宴请、娱乐、带客人参观旅游、考察费用和因企业业务需要而报销非本企业人员住宿、餐费、交通费等其它杂费。
第二条本要求适合于企业全部职员。
第三条招待费分类：一、营销费用：1.业务招待费：项目直接营销人员为促进协议签订或有利于其它商务工作开展而发生招待费。
2.领导业务招待费：企业总经理、副总经理主张或直接发生业务招待费。
3.信息渠道费：信息渠道是指能够提供符合企业目标市场需要批量信息渠道，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。
4.销售渠道费：1）能对满足企业要求项目营销工作开展起到较大帮助社会人士（含政府职能部门人员），经过其支持能对项目标关键人职员作开展起到很好作用，而不只是针对单个项目，对其产生支出应有利于该渠道开拓及维护。
2）满足企业业务需要大型企业集团责任人及关键人员，如有具体项目后，该费用转入项目营销费用，对其产生支出应有利于对其进行开拓及维护。
二、基础招待费招待有利于企业各项事务开展相关人员而发生，包含领导日常招待费、各部门发生招待合作单位非营销费用。
第四条招待费管理方法：招待费支出实施“预算控制、逐笔报批”管理方法。
具体以下：一、预算控制1.营销总监依据企业整年销售任务及企业相关要求事先确定年度招待费支出计划及分解计划，经财务部复审后，报总经理审批。
2.各项目部依据企业要求百分比及工程量实施限额控制。
3.其它部门依据企业总体费用计划及各部门工作计划进行分解。
4.招待费限额详见“招待费限额参考表”。
（见附件一）二、审批及报销1.各经办人实际支出每笔招待费之前，必需事先填写“招待费审批单”，（见附件二）经上级领导审批后方可列支，未经同意一律不予报销。
2.遇临时紧急情况无法提前填写“招待费审批单”，需经过电话或短信向上级领导申请同意后实施，于招待次日补办招待审批手续。
业务招待费管理规定范文
业务招待费管理规定范文1. 引言企业在开展业务过程中需要进行一定的招待活动，以促进与客户、合作伙伴的沟通和合作。
然而，为了规范招待费的使用和管理，确保公司财务的合理利用，特制定本招待费管理规定。
2. 财务控制2.1 定额标准为了控制招待费支出的合理范围，公司规定每位客户的招待费用不得超过每次活动200元人民币。
对于特殊活动，需要提前向财务部门申请，获得批准后才能进行。
2.2 提交开支申请每个部门招待费使用需要提前向财务部门提交开支申请，包括招待对象、活动地点、预计费用等详细信息。
2.3 开支审批财务部门对每个招待费用的开支申请进行审批，并提醒部门负责人注意费用控制。
未经财务部门批准的招待费用不得报销。
3. 招待活动组织3.1 活动安排部门负责人需要提前制定招待活动的安排计划。
活动计划应明确招待对象、时间、地点、预计费用等信息，并在活动结束后整理成活动报告提交给上级领导和财务部门。
3.2 招待对象招待对象必须与公司业务相关，并具有一定的商务合作潜力。
负责人应根据业务发展需要，与相关人员沟通，并确定招待对象名单。
4. 费用报销4.1 报销材料部门负责人需要及时准备好招待费用的相关发票、费用明细等报销材料，并按规定的流程提交给财务部门。
4.2 报销审批财务部门对报销材料进行审批，并核对费用明细与预算是否一致。
如有问题，财务部门有权要求部门负责人进行解释和调整。
4.3 报销期限报销材料应在招待活动结束后的10个工作日内提交给财务部门，逾期不予受理。
5. 监督与处罚财务部门有权对招待费使用情况进行监督和检查，并及时通知部门负责人进行调整和改进。
对于违反招待费管理规定的行为，财务部门有权进行扣款、暂停报销等处罚措施。
6. 结语本招待费管理规定的制定旨在保证公司财务利用的合理性和透明度，有效控制招待费用的开支，为公司的业务发展提供良好的支持和保障。
希望各部门负责人严格按照规定执行，共同维护公司的财务稳定和发展。
关于公司招待费使用的有关规定
关于公司招待费使用的有关规定关于公司招待费使用的有关规定公司各部门：根据集团公司对业务招待费的有关规定，结合本公司的实际情况，为了有效的控制成本，合理使用业务招待费，特制定本规定：一、公司发生的所有招待都必须事先经公司主管领导同意后，由综合部开据《陪客用餐单》方可执行，否则，所发生的一切费用由经办人承担。
二、费用标准：l、销售客户A、外商及年采购量在万元以上的客户，为部门主管以上的领导接风,送行，每次不得超过500元；一般人员每次不得超过300元；其余时间招待按每人(客人)每天100元标准由相关业务员控制执行；B、年采购量在万元的客户，为部门主管以上的领导接风、送行，每次不得超过400元；一般人员每次不得超过250元；其余时间招待按每人(客人)每天50元标准由相关业务员控制执行；C、年采购量在万元的客户，为部门主管以上的领导接风、送行，每次不得超过300元；一般人员每次不得超过250元；其余时间招待按每人(客人)每天40元标准由相关业务员控制执行；D、年采购量在万元以下的客户，为部门主管以上的领导接风、送行，每次不得超过200元；一般人员每次不得超过150元；其余时间招待按每人(客人)每天30元标准由相关业务员控制执行；2、供应商A、年供应量在100万元以上或与本公司有多年的业务关系并对公司的发展有很大贡献的供应商，为公司老总以上的领导接风、送行，每次不得超过400元；一般人员每次不得超过200元其余时间费用自理；B、年供应量在50一100万元的供应商，为公司老总以上的领导接风或送行，每次不得超过300元；一般人员每次不得超过150元；其余时间费用自理；C、年供应量在50万元以下的供应商，为公司老总以上的领导接风或送行，每次不得超过300元；一般人员原则上不招待，若确需招待则必须经本部门领导同意，公司总经理批准，且每次不得超过100元；其余时间费用自理；D、本市的供应商原则上不招待，若确需招待则必须经公司总经理同意，否则，费用自理；3、上述接风、送行招待标准为部门以上领导参加的标准，否则，在上述标准基础上下降一档次；三、总金额超出标准(包含公司领导参与的招待)的部分公司将不予报销，由本公司相关人员承担；总金额不超标准者实报实销，且要实事求是；四、中午招待原则上不允许喝酒，特除情况需经总经理批准；五、原则上各部门的客人由各部门领导和相关业务员接待(招待)，不得以任何借口、任何形式拒绝接待(招待)、慢待客人，否则，造成的一切损失由相关部门领导和相关业务员承担；六、一般业务用餐招待，应尽可能在职工食堂安排，却需在外就餐，应在公司定点处安排。
招待费管理规定1
招待费管理规定1
1. 前言
为了规范公司招待费使用，提高财务管理水平，保障公司资产，制
定本规定。
2. 适用范围
本规定适用于公司内所有招待费发生的管理。
3. 定义
•招待费：企业为接待商务活动、公务活动、社交活动等而支出的费用。
•管理人员：公司内负责招待费发放审批的人员。
•申请人员：企业内部或外部人员，根据企业需要向管理人员提出招待费申请的人员。
4. 招待费申请流程
•申请人员向管理人员提出招待费申请，说明申请事由及预算。
•管理人员对申请进行核实并作出决策，给予同意或否决。
如同意，需告知申请人员具体招待费额度和使用方式，申请人员
必须按照规定使用，如有变动需重新向管理人员申请。
•招待费后续使用情况应由申请人员至少每周反馈管理人员，直至费用使用完毕。
招待费管理制度(三篇)
招待费管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业招待活动的管理，提高费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部和对外招待活动的管理。
第三条企业招待活动的目的是加强企业内外部人员间的沟通和交流，促进业务合作和社交关系的发展，提升企业形象。
第四条招待费的申请、使用和核销必须遵守法律法规和财务制度的要求，确保招待费的适度、正当和有效。
第五条本制度的管理主体是企业的财务部门和人力资源部门，具体操作由行政办公室负责。
第二章招待费的范围和金额第六条招待费包括工作餐、商务宴请、接待客户、迎送机、礼品赠送等费用。
第七条招待费的金额原则上不得超过企业的相关政策规定的限额，具体金额由财务部门根据不同情况确定。
第八条招待费的使用必须有明确的用途和对象，并符合相关政策规定，不得违法乱纪、超出职权和私自决策。
第三章招待费的申请和审批第九条招待费的申请必须提前填写招待费用申请表，并附上相关的支出证明和开支预算。
第十条招待费的申请分为内部和对外两种情况。
内部招待费的申请由部门主管填写，对外招待费的申请由相关业务负责人填写，并经上级主管部门审批。
第十一条申请人必须提供真实、准确的申请材料，不得夸大、隐瞒或虚构申请事由。
第十二条招待费的审批流程为：申请部门经过初审后，由财务部门进行预算审核，最后由行政办公室负责人审批。
第四章招待费的核销和报销第十三条完成招待活动后，申请人必须及时提供相关支出证明和活动报告，并填写招待费用核销和报销申请表。
第十四条招待费的核销和报销必须符合财务制度的要求，严格按照相关政策和程序操作。
第十五条招待费用核销和报销的审批流程为：申请人提供核销和报销申请后，由行政办公室负责人审核后，财务部门进行最终的核销和报销。
第五章招待费的监督和处罚第十六条企业的财务部门和内部审计部门有权对招待费的使用情况进行监督和审计，发现违规行为及时采取相应的处罚措施。
第十七条对于违反本制度的行为将依据企业相关的纪律处罚条例进行处理，情节严重的将追究法律责任。
招待费用管理制度
招待费用管理制度
第一条费用内容：招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴应酬招待开支等。
第二条各单位因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴等应事先申请并得到批准。
原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
参与招待活动的人员中（副总裁以上除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
第三条应酬招待开支报销应根据公司对外接待办法文件中规定标准办理；请客应酬一般在公司定点酒店、宾馆进行。
第四条各单位超出预算外的招待费用应上报总部行政部经理审核后报集团主管副总裁批准。
第五条各分公司总经理、各职能中心总监应对所属单位发生的招待费用负责。
招待费管理制度(2篇)
招待费管理制度
一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般____月一结，办公室及时办妥相关事宜。
招待费管理制度（二）
一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般____月一结，办公室及时办妥相关事宜。
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招待费管理规定
招待费管理暂行办法
一、招待的事由
1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；
2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；
3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；
4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；
5、会议；
6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容
招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准
（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35
元人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元人以内；非领导人员来访，30元人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元人以内，午、
晚餐45元人以内；非领导人员来访，早餐10元人以内，午、晚餐40元人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要
时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的
局领导）申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、
全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室
接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐
单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但
一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予
以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单必须事先取得。
如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。
主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。
在电话中请示被批准的，在补办派
餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此
证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追
究办公室人员的责任。
3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办
派餐单。
首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与
领导电话联系，为什么招待等。
申请要交局主要领导审批。
凡被批准的，持有主要领
导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。
派餐单补
办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一
律不予签字报销。
否则要追究有关人员的责任。
5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。
如遇
特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。
此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员
办理。
（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须
饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。
五、本制度自XX年五月日执行。