公司业务招待费管理规定试行
业务招待费管理办法
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司【1】业务招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养职工勤俭节约的工作作风，特制定本办法。
第二条业务招待费是指公司为经营业务需要而支付的各种交际费用，列入公司管理费用。
第三条本办法适用于集团公司、各子公司及销售分公司。
第二章业务招待费的使用第四条集团公司业务招待费控制比例执行《财政部关于没有主营业务收入企业开支业务招待费问题的通知》（财企[2001]251号）文件精神，即按应取得的投资收益、期货收益、代购代销收入、其他业务收入等总额的2%据实列支。
即按集团公司个别利润表中的投资收益、其他业务收入、营业外收入、补贴收入等总额的2%控制。
第五条各子公司业务招待费应在财务制度规定的计提比例范围内据实列支(销售收入在1500万元以下按5%计提，超过1500万元按3%计提)。
销售分公司业务招待费在每年核定的总额内使用，费用分别由各子公司承担。
第六条使用业务招待费应遵循合理需要、勤俭节约、效能优先的原则。
第七条业务招待费只限招待来宾用餐、购买礼物，不得挪作他用。
第八条有条件的子公司应在本公司招待所招待客人，确需在外发生招待事项时应征得总经理的同意。
第三章业务招待活动的审批第九条总裁办公室、各子公司办公室根据业务招待申请表确定业务招待标准，一般情况下饭菜控制在300元以内，酒水控制在100元以内。
第十条集团公司总裁办公室、各子公司办公室为业务招待活动的管理部门，应从严审批业务招待活动。
第十一条集团公司机关、子公司各单位（部门）开展业务招待活动前，应实事求是填写业务招待申请表，经部门负责人签字、分管领导批准后到总裁办公室、各子公司办公室办理业务招待审核手续。
业务招待申请表应写明来客单位、职务、人数、招待活动、招待费用等事项。
第十二条业务招待费的支付应由集团公司、各子公司的董事长、总裁、总经理批准。
各销售分公司的招待费由分管执行副总裁批准。
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。
4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。
二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
（以上人员统称为“宾客”）2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。
申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。
针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点：1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。
业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
公司业务招待费管理制度（3篇）
公司业务招待费管理制度一、背景和目的在现代商务社会中，业务招待费是企业开展业务活动的重要组成部分。
良好的业务招待费管理制度能够规范企业的业务招待行为，提高招待的效率和质量，有效控制招待费用，保证公司的财务健康和业务发展。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在执行公司业务招待行为时必须遵守。
三、定义和分类1. 业务招待费：指公司为了开展业务活动而发生的招待费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。
2. 外部招待：指公司招待行为针对的对象是外部人员，如客户、合作伙伴等。
3. 内部招待：指公司招待行为针对的对象是公司内部的员工。
四、招待标准和原则1. 合理性：招待活动应当合理、必要且符合公司的战略目标和业务需要。
2. 公平性：招待活动应当公平对待所有相关人员，在遵守法律法规的前提下不偏袒某一个人员或组织。
3. 礼仪性：招待活动应当符合社会公德和商业礼仪，不违背公司的形象和价值观。
4. 经济性：招待活动应当注重节约，合理控制费用，避免浪费和奢靡现象。
五、招待程序和准备工作1. 招待人员应当提前进行计划，并与上级领导进行沟通和确认。
2. 招待人员应当了解招待对象的喜好和禁忌，并根据实际情况准备相应的招待项目和礼品。
3. 招待人员应当在招待前提前与招待对象确认具体安排，确保招待活动的顺利进行。
六、招待费用报销和审批1. 招待费用报销必须符合公司的财务制度和相关政策，且有合法有效的票据和支持文件。
2. 招待费用报销需要经过严格的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审批等。
3. 招待费用报销应当及时进行，不得超过规定的报销时间限制。
七、责任和处罚1. 招待人员必须遵守公司的业务招待费管理制度，如有违规行为将承担相应的责任和处罚。
2. 招待人员如果发生违规行为导致公司损失的，将承担相应的责任赔偿。
3. 对于严重违规行为的招待人员，公司有权采取纪律处分或终止劳动合同等措施。
八、监督和改进1. 公司内部设立业务招待费管理监督机构，负责对业务招待费的管理和监督。
业务招待费管理制度 --招待费管控
业务招待费管理制度 --招待费管控
为规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平，本公司制定了业务招待费管理办法。
办法的实施原则是“厉行节约、合理开支、严格控制、定期考评”。
第一条规定了业务招待的定义和范围，包括因公开展各类经营业务所需的招待、用餐等相关费用，如宴请、参观旅游景点、赠送礼品、差旅费报销等。
第二条规定了适用原则，包括管理原则、业务招待实施原则、陪客人员原则、规定限额和招待标准、以及招待工作的原则。
第三条规定了开支标准，包括一般宴请聚会餐饮招待不超过100元/人/次（含酒水），招待客户企业部门经理级别人员
不超过130元/人/次（含酒水），招待政府主要领导及客户企
业副总以上领导不超过180元/人/次（含酒水），公司招待最
高标准不超过300元/人/次（含酒水）。
同时，规定了白酒档次的控制和特殊情况的审批程序。
本办法的实施有助于规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平。
公司业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）第一条为了加强业务招待费的管理，防止铺张浪费，减少不合理开支，制定本规定。
第二条业务招待费是公司开展业务发生的应酬费、礼品费等。
第三条业务招待费必须经主管领导批准后方可发生。
第四条公司部门经理级以上人员具有安排招待业务的权限。
第五条在业务招待时，根据工作需要，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不超过来客人数。
第六条业务招待标准1、公司总经理招待客人实报实销。
2、公司副总经理人员招待客人，授权额度不得超过2000元/次(或每位120元的标准)。
视客人数量及级别而定，特殊情况需报总经理批准。
3、公司经理级人员招待客人，授权额度不得超过800元/次(或每位80元的标准)，特殊情况需总经理特批授权。
4、赠送礼品及数值需总经理批准，由当事人亲自申请，经理以下人员不可申请第七条费用报销流程：1、所有业务招待应先填写专项招待计划审批单（见附件），各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
申请标准低于招待标准的，经部门经理、综合办公室、分管领导审核同意后，方可进行招待。
如申请标准超出报销标准的，须经总经理批准后，方可进行招待。
如遇特殊情况需电话请示相关领导，事后必须补办审批手续。
2、凡没有完善招待审批程序而发生的招待，费用一律自理。
3、对于享受误餐补贴人员，中午单独就餐者则不予报销餐费。
4、业务招待完毕后，经办人应仔细核对发票抬头、金额等相关信息，准确无误后方可结账，并及时将实际发生金额填入专项招待计划审批单。
5、经办人员将专项招待计划审批单、正规发票及费用报销审批单，经部门负责人审核后报送财务部主管会计初审。
经审核无误后，报送分管领导、审核人及总经理审批。
6、所有单据通过审批后，由财务部予以报销。
第八条本办法由综合办公室负责解释。
第九条本办法自公布之日起执行。
二0一二年八月二十九日附件：专项招待计划审批单附件：专项招待计划审批单。
小公司业务招待费标准及管理制度
一、目的为规范我公司业务招待行为，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制业务招待费用的支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司因业务拓展、商务洽谈、客户关系维护等需要进行的业务招待活动。
三、业务招待费标准1. 餐饮费用：按人均不超过100元/餐的标准控制，含菜、酒、饮料等。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不得超过市内出租车费用的标准。
3. 住宿费用：按照出差住宿标准执行，每人每晚不超过300元。
4. 礼品费用：原则上不赠送客户礼品，如需赠送，价值不超过500元。
5. 娱乐费用：不得报销娱乐费用，包括KTV、桑拿、按摩等。
四、业务招待费管理制度1. 事前审批（1）业务招待活动需提前向财务部提出申请，填写《业务招待费申请表》。
（2）申请表需经部门负责人审批，报公司总经理审批。
2. 事中控制（1）业务招待活动需在活动结束后及时向财务部报送相关费用凭证。
（2）财务部对费用凭证进行审核，确认费用合规后予以报销。
3. 事后监督（1）财务部每月对业务招待费用进行汇总，向公司领导汇报。
（2）公司领导对业务招待费用进行监督，确保费用合理、合规。
4. 费用报销（1）业务招待费用报销需提供以下凭证：费用发票、报销单、业务招待活动记录等。
（2）报销单需填写详细费用项目，并由经办人、部门负责人、财务负责人签字。
五、责任追究1. 对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。
2. 对业务招待费用报销过程中弄虚作假、隐瞒事实的，一经查实，将严肃处理。
3. 对不履行审批、监督职责的部门和个人，将依法追究责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
通过以上制度，我公司旨在规范业务招待行为，提高费用使用效益，确保业务招待活动合规、透明，为公司的发展创造良好条件。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。
第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。
第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。
第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。
第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。
各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。
第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。
第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。
第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。
第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。
第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。
第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。
第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。
业务招待费管理规定范本(二篇)
业务招待费管理规定范本第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
第二章业务招待费核定和审批第七条各部门根据实际情况，在预算计划中核定业务招待费用，应当提前向财务部门申请，并将所需招待人员的姓名、人数、招待时间及地点等详细情况报告财务部门。
第八条预算计划中核定的业务招待费用须经财务部门审核通过后方可使用，未经核定不得进行业务招待。
第九条业务招待费核定和审批应符合预算计划的总体要求，并充分考虑实际需要和预算限额。
第十条如果因特殊情况需要超过核定的业务招待费用，必须经过专项审批程序，并报财务部门批准。
第三章业务招待费使用及报销管理第十一条业务招待费使用应遵循以下原则：（一）招待人员须与业务活动相关，必须与公司业务发展或业务合作有联系；（二）招待对象要符合公司业务拓展或合作伙伴的需求，切实提高业务拓展的效果；（三）招待内容要合理、合规，不得包含不正当性质的费用。
第十二条招待场所应选择合适、经济实惠的场所，不得超过预算限额，且不得发生报复性消费，不得泄露商业秘密。
第十三条业务招待费用报销必须提供相关凭证，包括发票、收据等，且必须与实际支出金额相符。
第十四条业务招待费用的报销申请必须填写完整的报销单，并附带相关凭证和说明。
第十五条业务招待费用的报销申请应按照规定的时间提交财务部门，逾期提交的申请不予受理。
第四章监督和处罚第十六条财务部门有权对业务招待费使用进行监督和检查。
如发现有违反本规定的情况，财务部门有权采取相应的纠正和处理措施，并向相关部门通报。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法招待费管理办法(试行)第一条:总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条:业务招待费适用范围业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待的原则1、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
2、严格执行分档次接待原则，禁止越档次接待。
3、各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员根据来人单位对口陪同～一般控制在2人以下～确因工作需要原则上不超过3人。
第四条业务招待的费用标准及流程1.开支标准,1,公司领导或公司部门负责人以及地方行政事业单位、业务单位负责人～如确需宴请～宴请标准为每人每餐不超过80元。
,2,公司部门工作人员、地方行政事业单位、业务单位工作人员～如需宴请～宴请标准为每人每餐不超过60元。
因工作原因在一个时间段内需多次接待的～除第一次和最后一次接待确需外出接待的～其他接待原则安排在公司内部干部餐厅就餐。
,3,工作餐原则上不安排酒水。
如需宴请～酒水费用不超过宴请标准的三分之一。
(4)总经理负责接待的人员不设接待标准，凭票报销。
2.申请流程,1,业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。
,2,业务招待由负责招待的职能部门领导填写《招待申请单》(单据从总经办处领取)，依次报财务确认，直属副总审核，总经理批准后安排接待。
第五条业务招待用品领用手续(一) 因业务招待或日常招待用烟、酒，由经办人按程序办理领用手续(《业务招待用品申请单》)，报总经理批准。
(二) 因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、和茶叶等)、安排会务，按下列程序办理:由接待部门负责人提出经费预算，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报总经理审批后，由总经理安排具体实施。
新版招待费管理规定(业务招待费管理办法及标准)
业务招待费使用管理办法为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（4）公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排的接待。
（5）外单位人员因公到公司本部办理业务的必要接待。
（6）因公外出联系工作所发生的必要接待。
（7）因工作原因错过用餐时间而产生的就餐、茶水饮料等必要性支出。
2.接待原则（1）接待工作遵循热情、周到、平等、节约的原则进行。
（2）在XXX区内接待以食堂或指定餐馆为主。
（3）各类接待不得提供高档菜肴、高档酒水，禁止提供香烟，禁止安排其他娱乐活动。
（4）除外事接待活动外，原则上不赠送礼品。
3.接待职责（1）公司主要领导参与的接待任务，由综合管理部负责安排接待事宜，涉及相关事务的分管领导及部门负责人可陪同就餐。
（2）公司分管领导参与的接待任务，由其分管部门负责安排接待事宜，涉及相关事务的部门负责人可陪同就餐。
（3）公司各部门的接待任务，由各部门安排接待事宜。
（二）费用管理1.接待就餐原则及标准（1）重要接待标准原则上不超过 400 元/人（含酒水、饮料，下同），在北京、上海、广州、深圳等发达地区，接待标准不超过 500 元/人。
国有企业业务招待管理办法(试行)模版
业务招待管理办法（试行）第一章总则第一条为加强xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）各级职务消费管理，规范业务接待工作，按照集团要求及参照标准，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条业务招待管理是指公司各级人员为企业生产经营所发生的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。
第四条业务招待费用主要包括宴请、接待、礼品等费用。
第五条业务招待管理遵循分级负责原则，各部门应建立健全相关工作机制，做好业务招待的日常管理。
第二章原则要求第六条业务招待费的使用，应当根据接待工作内容，本着节俭、合理、必需的原则。
公司内部业务往来不得采用宴请、送礼等方式，公司与各地项目公司因工作需要接待内部人员用餐时，应安排工作餐。
第七条公司领导和各级员工开展公务接待活动时，应根据实际工作需要，严格控制消费水平。
不得安接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动；不得参加客户单位及其他接待单位安排在上述场所的业务招待活动。
第八条公司领导和各级员工进行业务活动中确需赠送礼品时，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。
不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。
第三章标准与审批流程第九条业务招待应明确任务，坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，符合礼仪要求，控制陪同人员数量，原则上陪同人数不超过对方人数。
第十条公司领导和各级员工在业务招待中，由公司领导出面的，宴请费用标准原则上限额按400元/人次，单件礼品费用原则上限额为600元；公司部门负责人及以下员工出面的，宴请费用标准原则上限额按200元/人次，单件礼品费用原则上限额为300元。
确因业务需要，经公司总经理批准可适当提高费用标准。
第十一条按规定发生业务招待费用，各业务招待部门应执行OA业务招待费报销流程，经部门负责人审核、分管领导签核，公司党政主要领导发生业务招待费用相互签核。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度业务招待费管理规范第一章总则这份制度的目的是为了规范我们公司在业务招待费用上的使用和管理，确保我们花的钱都能合理合规，同时提升资源的利用率，降低财务风险。
业务招待费其实是公司为了维护客户关系、推动业务发展而产生的必要开销。
好好管理这些费用，不仅能提升公司的形象，还能带来长期的经济利益。
第二章适用范围这套制度适用于公司所有员工在进行业务活动时产生的招待费用，包括客户接待、商务宴请、会议招待等等。
所有的招待费用支出、报销和审核都必须遵照这些规定来进行。
第三章管理规范3.1 费用标准公司会制定一些费用标准，明确每次招待的最高限额。
这些标准会根据招待的对象、地域和业务性质来分类，确保开销是合理的。
比如，对于重要客户的招待标准可以适当放宽，而一般客户的招待就要控制在一个合理的范围内。
3.2 招待对象招待的对象应该是与公司有业务往来的客户、合作伙伴以及其他相关人员。
私人关系的招待或者与业务无关的费用是不能报销的，这样才能确保招待的专业性和必要性。
3.3 费用类型业务招待费用包括餐饮费、交通费、住宿费、会议费等，各类费用要清楚列出，避免不清楚的支出。
第四章执行流程4.1 费用申请在进行业务招待之前，相关员工需要提前填写业务招待申请表，详细说明招待对象、目的以及预计费用，并经过部门主管审核。
申请表还要附上相关的业务背景资料，以确保招待的合理性。
4.2 费用支出一旦审核通过，员工就可以进行招待了。
在招待过程中，要保留好相关的票据和发票，并做好记录。
如果因为特殊情况无法保留票据，应该及时向部门主管说明，并提交书面说明。
4.3 报销流程招待结束后，员工需要在规定时间内向财务部门提交报销申请。
报销申请要附上申请表、票据及其他相关证明材料。
财务部门会在收到申请后进行审核，确保费用支出符合标准和规定。
4.4 费用审批报销申请经过财务审核后，还需要提交给部门主管和财务总监审批。
审批通过后，财务部门会按照公司的规定进行报销，确保员工能够及时收到报销款项。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步贯彻落实中共中央、国务院关于厉行节约、制止铺张浪费行为的若干规定，及集团公司相关文件精神,严格控制业务招待费的使用范围和标准，降低费用支出，确保公司生产经营活动的有序开展，结合分公司公司实际，特制定本办法。
第二章业务招待费的使用原则和范围第二条业务招待费的使用要严格执行中央和上级主管单位党风廉政建设的有关规定，遵循“该办必办，事先申请；对外适度，对内从简；严格审批，限额控制”的原则。
第三条业务招待费的使用范围：在分公司生产经营活动中发生的与地方和上级领导机关、协作单位（部门）的公关、协调等对外接待；公司内部需要的工作接待。
第三章业务招待费的限额标准第四条分公司内部招待原则上在机关食堂就餐，招待标准：工作餐：早餐2元/人；午餐5元/人；晚餐3元/人。
桌饭：午餐150元/桌（不含酒水），啤酒每桌控制在10瓶以内，原则上不上白酒。
晚餐200元/桌（不含酒水），白酒控制在3瓶以内，啤酒控制在4瓶以内。
内部招待因特殊情况需在机关食堂以外地点用餐，需按审批程序，经主管领导批准后进行，用餐标准控制在每人每餐50元以内。
第五条公司对外招待标准：1．接待地方及上级机关、协作单位领导，按每人每餐150元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过6人；2．接待地方及上级机关、协作单位部门负责人，按每人每餐100元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过5人；3．接待地方及上级机关、协作单位一般工作人员，按每人每餐50元以内掌握（不含酒水），陪客人数一般不超过3人。
4．因特殊情况需超出标准的，必须经总经理批准后实施。
第四章业务招待费的审批程序第六条公司业务招待费实行事前审批制度，公司机关各部室需办理业务招待，在机关食堂就餐，由经办部门填写“机关食堂内部招待用餐申请表”或“机关工作餐申请表”，经公司主管领导批准后交公司办公室办理，机关食堂凭用餐表安排用餐。
第七条公司机关各部室需办理机关食堂以外地点用餐招待，实行事前审批或请示制度，用餐前或用餐后，由经办部门即日据实填写“公司业务招待费审批表”，经办公室主任审核，报公司主管领导办理批准手续审批后方可办理。
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公司业务招待费管理规
定试行
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
1.目的Purpose
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。
2.适用范围Scope
华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工
3.参考文件Reference
无
4.定义Definition
业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
5.权责Responsibility
5.1行政部：
4.1.1负责管理办法的拟定。
4.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。
5.2财务部：负责业务招待费用的报销审核。
5.3其他部门：协助行政部门完善制度的修订，并监督制度的执行。
6.内容Description
6.1业务招待费使用原则
6.1.1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
6.1.2要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。
6.1.3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
6.1.4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
6.2就餐费使用规定和标准
6.2.1内部食堂招待：
供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度，由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排。
6.2.2外部招待：
6.2.2.1一般性外部招待（用餐标准在50元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管
领导核准，自行安排用餐，原则上不允许消费招待烟与高档酒。
6.2.2.2用餐标准在50元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁和
总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。
6.2.2.3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁
审批后方可购买。
6.2.2.4坚持对口接待。
各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员
作陪。
司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
6.2.2.5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准
不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。
6.2.2.6公司招待费标准：
6.3住宿费使用原则与接待审批标准
外来客人到公司联系工作，原则上由公司行政部在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由行政统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。
由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作。
住宿接待标准：
6.4业务招待费报销审批程序
6.4.1业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《业务招待
申请单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。
招待烟一律不予报销。
6.4.2公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《业务招待申请单》，每月报销一
次。
由行政经理审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。
报销的金额核销食堂费用。
7、本规定自公布之日起执行。
二〇一八年五月一日8．附件Appendix
《业务招待申请单》
华功半导体产业发展有限公司
业务招待申请表编号：申请日期：年月日。