团队结账流程
罗盘酒店管理系统专题——前台收银
查询到指定的 登记单 2、 点击“详情”按钮进入房间详情界面，然后点击“重入”按钮，即可将房间重入。
点击进行“重 入”
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3、 点击“确定提交”按钮，返回房态图界面会看到此房间已经重新恢复为在住状态了。
重入前：
----- 重入后：
4、 散客恢复临时挂账
恢复临时挂账的原因可能是需要对某个房间的账务进行修改或重新结账，但是此时需要 修改的房间可能已经被其它客人入住了。因此已经无法进行“重入”操作。此时我们可以采 用恢复临时挂账的方式，将客房置于临时挂账状态，然后再对此房间进行相应的操作（如重 新结账等）。 1、 点击系统菜单“散客——查询全部散客登记单（简单）”（或者点击菜单“散客——查询 全部散客登记单（复杂）”）可通过房间号，住客姓名、入住时间等检索到需要进行重入操作 的登记单
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点击退房进 行结账操作 2、 与结账不同的是，这里我们点击“临时挂账”按钮。
点击进行“临 时挂账”
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3、 散客挂账补结账
1、 散客进行挂账退房后，如果需要以后再对登记单进行结账可以在此通过菜单“散客—— 查询全部散客登记单”检索到需要进行补结账的登记单，然后点击“结账”就可重新对此登 记单进行结账了。
2、 点击“团队主帐”界面，显示当前团队账务的全部内容。所有团队主帐的账务操作可在 这里完成。（具体操作参见账务处理一节的内容）。
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团队账务 处理页面
3、 点击团队详情界面的“下属房间账务”会显示出当前团队下属全部房间的列表，及基本 账务结余情况。通过点击每个下属房间的图标可进入子房间的详情界面，然后就可对房间进 行单独的账务处理了。（当然也可以直接通过房态图进入单独房间进行账务操作）
HIMS 云计算系统操作手册系列
团队结账程序
文件编码：1-FO-G-03-23
团队结账程序指导标准
制订：酒店房务总监
批准：酒店总经理 分发范围：酒店总经理/房务总监
修订日期：2016/11/17
第1页，共1页
做什么
怎么做
为什么
1. 准备
2. 复查并打印账单
3. 请团队负责人确认总账账单并签字
4. 入账
5. 上交财务.
1）团队预离前一晚前台领班，应整理并检查所有团队资料，核对付款方式 2）保证总账单所有账目准确无误，并与团队预订单总额一致
3）有时由于某些原因总账不平，根据预订单做相应调整(金钱冲账需提前审批，说明原因，审批后方可进行冲减) 4）如果所有费用都由团队领队、公司或旅行社结账，要将所有费用转到总账账单中
复查所有费用并打印总账账单和客人散费账单
将总账账单和散费账单结账。
在某些情况下总账账单不需要团队领队签字确认
1）如果团队散费由客人自付，可以按照普通客人结账程序进行
2）客人散费账单都结账后，将总账账单结账。
如果有客人未结散费，必须通知团队领队。
请团队领队通知客人结账
总账账单和相关凭证必须上交财务部处理
保证团队账及所有客人散账必须准确无误地在团队离店前结清
避免出现未结账，保障酒店利益
所有总账必须有领队签字
避免酒店损失
财务制度，日后备查。
会计月末结账步骤有哪些
会计⽉末结账步骤有哪些会计⽉末结账就是结算各种账簿记录。
它是在将⼀定时期内所发⽣的经济业务全部登记⼊账的基础上，将各种账簿的记录结算出本期发⽣额和期末余额的过程。
下⾯店铺⼩编将主要介绍了会计⽉末结账的六步曲，希望对你有所帮助。
会计⽉末结账第⼀步：对平凭证⼀、先对本⽉所有凭证，重新审核核对，减少差错。
⽉末结账以⽇常会计凭证为基础，要求⽇常的会计凭证数据和分录准确⽆误，因此建议在⽉末结账时重新进⾏核对。
主要是核对以下：1、核对打印纸质凭证与电脑账套中的凭证是否⼀致。
包括所有项⽬凭证号、科⽬、⾦额是关键,可以通过⼀张张的核对保证电脑账套与原始凭证⼀致。
因为电脑账套凭证可以重复打印，会存在更正过的凭证没有重新打印，纸质凭证与电算凭证不⼀致;电脑账套凭证作废有误或删除电脑凭证顺序重排后，纸质凭证与电脑账套凭证合产⽣不符。
2、通过核对可以检查会计科⽬处理的正确性，顺序是否连号以及会计凭证附件是否齐全、以及内容是否合规。
⼀般实践中所有凭证都有第⼆⼈进⾏电脑账的复核和⼿⼯凭证上的签字，但对于⽉结结账⼯作还是应加强稽查⼀般由总-账或会计主管进⾏此项检查，重点在与科⽬处理的合理性和凭证附件的合法性。
3、科⽬处理特别是明细科⽬处理的合理性是企业在现实中内部报表正确性的基础。
对此应该有经验丰富的会计主管或经理进⾏核查，并通过此项检查发现财务团队账务处理的弱点，通过培训来完善，以提⾼财务团队整体的⽔平。
会计⽉末结账第⼆步：对平账实(现⾦、银⾏存款、存货及其他资产负债)⼆、实务中对以下项⽬进⾏账实核对。
1、现⾦:在结账⽇进⾏实物清盘，编制盘点表，⼀般由总-账或财务主管与出纳⼀起进⾏实物盘点。
先对平现⾦账户，可以证明所有分录中有现⾦的分录正确;不平时应查现⾦⽇记账和所有现⾦相关凭证，查清原因后进⾏处理。
出现差异的可能性较⼩，⼀般出纳都会在报销后对现⾦进⾏盘点。
2.银⾏存款：编制银⾏存款余额调节表对平银⾏账。
银⾏存款调节表很多⼈认为是很基础的东西，各单位对这个也不是很重视。
收银领班的工作流程
收银领班的工作流程收银领班是零售行业中非常重要的职位之一，他们负责管理收银台的日常工作，并确保顾客的结账流程顺利进行。
收银领班需要具备良好的沟通能力、团队合作精神和高效的工作态度。
下面将详细介绍收银领班的工作流程。
1. 准备工作。
每天工作开始前，收银领班需要进行一系列的准备工作。
首先，他们需要检查收银台的设备是否正常运作，包括收银机、POS机、打印机等设备。
其次，收银领班需要清点零钱和硬币，确保零钱充足，以应对顾客的找零需求。
最后，收银领班需要核对当天的优惠活动和促销信息，以便在结账时正确执行。
2. 接待顾客。
当顾客来到收银台结账时，收银领班需要友好地迎接顾客，并确认商品的数量和价格。
在此过程中，收银领班需要保持耐心和细心，确保没有漏扫商品或计算错误。
同时，收银领班需要及时提醒顾客优惠活动和促销信息，以提高顾客的满意度。
3. 结账操作。
在顾客确认购买商品后，收银领班需要快速而准确地进行结账操作。
他们需要输入商品信息、折扣信息和支付方式，并打印出结账单据。
在此过程中，收银领班需要确保收银台的安全，防止误操作或盗窃行为发生。
同时，收银领班还需要与顾客确认找零金额，并妥善处理顾客提出的问题和意见。
4. 结账记录。
每天结束工作时，收银领班需要对当天的结账记录进行汇总和核对。
他们需要清点收银台的现金和信用卡交易金额，确保与销售记录一致。
同时，收银领班还需要记录当天的营业额和交易笔数，以便上报给店铺管理人员。
在此过程中，收银领班需要保持高度的准确性和细致性，以确保财务数据的准确性和完整性。
5. 团队管理。
除了日常的结账工作，收银领班还需要负责管理收银台的团队。
他们需要安排员工的轮班和休假，培训新员工并监督员工的工作表现。
在繁忙的销售季节，收银领班还需要灵活调配员工的工作时间，以应对顾客的购物高峰期。
在此过程中，收银领班需要具备良好的团队合作精神和领导能力，以保证收银台的高效运作。
总结。
收银领班的工作流程涉及到日常的准备工作、顾客接待、结账操作、结账记录和团队管理等多个环节。
茶楼服务员岗位职责及工作流程
茶楼服务员岗位职责及工作流程茶楼服务员岗位职责及工作流程茶楼服务员是茶楼店内重要的一环，他们是负责接待客人、为客人提供优质服务的人员。
他们需要具备良好的沟通能力、服务意识、团队合作精神以及对茶文化的了解和热爱。
下面是一份茶楼服务员的岗位职责及工作流程。
一、茶楼服务员岗位职责：1. 接待客人：欢迎客人进入茶楼，引导他们就座，并向客人提供菜单和茶单等资料。
2. 提供咨询：了解菜品和茶品的特点，针对客人的需求给予适当的建议。
3. 点餐服务：熟悉菜单，根据客人的要求为其点餐，并注意客人的饮食偏好和禁忌。
4. 提供茶水服务：为客人沏茶，了解茶叶的种类和特点，根据客人的口味为其选择合适的茶品。
5. 饮食卫生：负责茶具的清洁消毒，确保茶具的卫生和质量。
6. 结账服务：为客人提供准确的账单，并耐心解答客人的疑问。
7. 投诉处理：妥善处理客人的投诉，并及时报告给店长或相关部门。
8. 其他工作：根据茶楼的具体要求，完成店内其他工作。
二、茶楼服务员工作流程：1. 营业准备阶段：a. 提前半小时到达茶楼，检查茶具、桌椅和餐具的摆放是否整齐。
b. 根据茶楼的主题和配置，准备好必备的茶叶和相关的食材。
c. 检查茶楼的环境和设施，确保整洁和安全。
2. 接待客人阶段：a. 对于提前预定的客人，核对预订信息，并在预定桌位前准备好。
b. 对于没有预订的客人，热情地问候，并为其找到合适的座位。
c. 为客人提供菜单和茶单等资料，让客人可以自由选择。
3. 提供咨询和点餐服务阶段：a. 热情向客人介绍茶楼的特色茶品和菜品，引导客人进行选择。
b. 根据客人的要求和喜好为其点餐，并记录客人的要求和特殊需求。
c. 提醒客人菜品的时间和口味特点，确保客人可以享受到最佳的味道。
4. 提供茶水服务阶段：a. 根据客人的选择和口味为其沏茶，确保茶的品质和温度适宜。
b. 了解茶叶的特点，并向客人进行简单的介绍，提供专业的茶文化知识。
5. 结账服务阶段：a. 根据客人的消费记录和账单，核对金额，并向客人进行结账。
温泉会馆SOP流程
温泉会馆SOP流程温泉会馆温泉会馆 1 内部培训教案培训、监督、监控、管理温泉会馆 2 服务流程第一章礼宾员保安员服务程序第一节宾客到来一、值岗标准站立于门口两侧环视周围注意来往车辆动向见来店的车辆和宾客马上迎领。
二、迎车前来消费的车辆或客人至前保安立即主动迎上举手敬礼待车停稳后为客人打开车门。
如车内乘有女士应先为女士开门客人下车时应用手挡住车的上方以免客人碰到头。
“贵宾您好欢迎光临月亮河温泉馆里面请。
” 三、引领宾客下车后引领客人至正门前将宾客交给迎宾并协助迎宾为客人打开门一般情况下指引客人走旋转门伸手示意“贵宾里面请”。
四、泊车 1. 宾客下车后引导宾客将车停到指定车场 2. 安排车位停好车后提醒客人将车锁好 3. 停车场保安要登记好车号及相关记录停车、取车时间、车身状况等 4. 待客停好车后再将开车的宾客领回来 5. 及时告诉迎宾此位几位客人是与哪一起宾客同来的。
五、注意事项 1. 如宾客开车来为宾客寻找车位引领宾客将车停到车场合适的位置 2. 宾客下车后要提醒宾客关好车窗、车灯锁好车门并检查一遍 3. 如车辆有损坏部位应提醒宾客并在记录上注明 4. 交接班时交接清楚以防宾客将责任推到店方。
5. 留意宾客特点以便宾客离去时及时提供相应服务。
6. 为宾客清洁车辆如有浮灰用掸子把浮灰清扫干净为宾客把车窗、玻璃、后视镜插干净。
7. 如车上有泥浆勿轻易擦拭以防擦出划痕只擦车窗、玻璃、后视镜、车灯即可。
此6.7项可根据公司实际规定而操作 8. 如在雨雪天气必须用雨伞接送客人从车上接入店内或从店内送到车上包括打出租车的客人。
第二节宾客离店一、询问 1. 当宾客从店里出来时保安主动过去询问宾客是否需要打车 2. 如需要则帮宾客把出租车招呼过来拉开车门送宾客上车 3. 同时说欢迎下次光临。
“贵宾早上中午晚上好您需要打车吗” “车过来了请您上车” “贵宾请慢走欢迎下次光临” 温泉会馆 3 二、引领 1. 如宾客是开车来的由保安跟随司机到停车场 2. 按存取程序把车领回来拉开车门送宾客上车 3. 同时说欢迎下次光临。
《必达酒店管理系统》基本操作流程
《必达酒店管理系统》基本操作流程一、散客部分1、单个客人先预订，再入住、结账进入前台接待模块→房态盘→在房间上点右键，客人预订→输入客人信息并保存→如果交纳押金，则收取押金后→返回房态盘→单击该房间入住→填写客人登记单→选择房价后保存→客人来结账时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→输入相关消费→最后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
2、单个客人直接入住，结账在房态盘→单击该房间入住→填写登记单→选择房价后保存→客人来结账时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→输入相关消费→最后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
3、多个客人联房入住、同时结账在房态盘上，单击客人选择的房间，入住→填写客人登记单→保存后，点复制→选择其他房间，保存→再点复制→完成所有房间入住后→在任意房间上单击进去，设置关联，在左侧选择所有房间拖到右侧关联的房间→客人来结账退房时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→输入相关消费→最后点关联帐，然后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
4、多个客人联房入住、不同时结账在房态盘上，单击客人选择的房间，入住→填写客人登记单→保存后，点复制→选择其他房间，保存→再点复制→完成所有房间入住后→在任意房间上单击进去，设置关联，在左侧选择所有房间拖到右侧关联的房间→某个客人单独来结账退房时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→在房间帐上，输入相关消费→最后点房间帐，然后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
二、团队部分1、团队预订前台接待→团队业务→填写登记单，保存后→软件会自动默认房租由团队支付，也可选择部分费用或所有费用都由团队支付→团队订房→增加房型→输入订房数，点保存→可自动排房，也可将选中的房间拖动到下面已分房间里→点保存后，可收取押2、团队入住返回到房态盘上，若团队成员到达，直接到房态盘单击→然后点入住→选择入住的房间。
若团队成员没有到达，取消预订→则直接在房态图上，直接右键取消即可。
团队客人结账服务
（1）在团队离店前一天根据团队要求
准备好团队总账。
（2）核对好离店时间，团队名称、房
间数、房间类型、房价、餐饮会议安 排、付款方式等内容。
（3）在团队离店前，及时与领队联系，
随时沟通团队付账情况。（如遇领队 对账目有疑问，或结算方式有问题的 情况下及时联系销售经理）
（4）确认付款方式后，收取房卡
账单和发票一起装到）
2、一定要询问有无及时消费，并和每
个营业点询问核实。
3、看备注及确认好结算方式现金、信
用卡、还是挂账，或房价保密等。
核对房号报查房。(如遇不是领队 全部拿房卡来退房，是客人不定时 自己拿房卡退房，应见房卡查房， 查房OK把团队应付的费用转到团 单房间费用为零后此房间结账。其 他费用等领队最后来结账）
（5）经领队认可在总账单上签字，其
余帐由宾客各自付清，领队要确保全 队帐目结算清楚后方可离开酒店。
（6）团队离店前与客人核实准备好的
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
下午茶及结账服务程序
西餐厅工作流程及服务标准
结帐的服务程序
1. 准备： a. 客人用餐完毕，问清是否还有要求或需求； b. 呈账单时，要核对账单与点菜单是否相符合； c. 用账单夹呈账单。 2. 现金结账 a. 如客人付现金应在客人面前清点钱数并请客 人等候，将现金账单送回收款员； b. 收款员收完钱后，服务员将底单及所找零 钱，夹在结账夹内送回客人; c. 服务员站立主人右侧打开结账夹，将底单及所找零钱，递给主人并真诚地感谢客人； d. 客人确定所找的钱数正确后，服务员微笑离开并时刻留意客人去向。
西餐厅工作流程及服务标准
结帐的服务程序
3. 信用卡结账 a. 当客人使用信用卡结账时，服务员需确认好信用卡种类并询问客人是否需要输入密码。 b. 输入信用卡密码时，需请客人到收银台协助，说话语气要婉转，有礼貌； c. 一切无误后，将信用卡、身份证或护照及收据，交回给客人。 注意：当款项超过某种卡的限额时，就要打电话到银行取授权号码，这时就要请客人稍等。 4. 签单 a. 如果客人是住店客人，服务员在为客人送上账单的同时，为客人递上笔，并礼貌 地提醒客人写清房号，查看签名是否与客人的欢迎卡相符，及退房时间是否过期。 b. 团队用餐的结账： 早餐：从陪同人员处收取客人的餐券，到收款处打单，然后送给陪同人员签单； 午、晚餐：服务员将已点好菜的账单准备好，用餐完毕时，送至陪同人员签单； c. 如住店客人的退房时间比签时要早，但相差不长，要立即与总台联系； d. 如住店客人由于已退房，但房卡还未还，签单时应看清房卡的日期。
西餐厅工作流程及服务标准
情景范例
W：小姐，下午好！请问几位？ G：两位。 W：来这边请，帮两位安排无烟区的位子可以吗？ G：好的，谢谢！ W：这是我们的菜单，两位请看一下。 G：嗯，来一壶蜂蜜柚子茶，一份慕斯蛋糕，一份曲奇，谢谢！ W：一壶雪菊，一份慕斯，一份曲奇，对吗？ G：对。 W：好的，请稍等。 。。。。。。 W：打扰一下，您的蜂蜜柚子茶，慕斯蛋糕还有曲奇，请慢用。 G：好的，谢谢！
常见餐饮服务知识
常见餐饮服务知识一、餐厅服务知识1.1 餐桌摆设餐桌的摆设要注意以下几点：餐巾要整齐，刀叉勺要放好，杯子要摆在右上方，菜盘要放在中央。
1.2 用餐礼仪用餐礼仪是指在用餐时应该遵循的一些规矩。
比如说，吃东西时应该不发出声音，不大声说话，不乱扔垃圾等。
1.3 服务技巧服务技巧包括：微笑、问候、介绍菜品、推荐菜品、倒水等。
服务员应该尽量细心周到地为客人服务。
二、菜品知识2.1 菜品分类菜品可以分为凉菜、热菜、主食等。
凉菜通常是冷盘子，有些需要加工；热菜则是指需要加热后才能食用的菜肴；主食则是指米饭、面条等。
2.2 菜品制作制作每种菜品都有其特定的步骤和方法。
比如说，红烧肉需要先将肉焯水去血水，然后再加入调料慢慢炖煮。
2.3 菜品口味菜品的口味可以分为酸甜苦辣咸五种。
不同人对口味的偏好也不一样，因此在制作菜品时要考虑到客人的口味需求。
三、饮品知识3.1 饮品分类饮品可以分为茶、咖啡、果汁、酒类等。
不同的饮品需要用不同的杯子来装。
3.2 饮品制作每种饮品都有其特定的制作方法，比如说茶需要用开水冲泡，而咖啡则需要用咖啡机制作。
3.3 饮品搭配在搭配餐食时，应该根据菜肴的口味和客人的需求来选择合适的饮品。
比如说，吃辣的菜肴可以选择喝一些凉性茶水来解辣。
四、服务员知识4.1 服务员礼仪服务员应该保持良好的形象和礼仪，在接待客人时要微笑、问候。
在服务过程中要尽量让客人感到舒适和愉悦。
4.2 服务员技巧服务员应该具备一定的服务技巧，比如说能够介绍菜品、推荐饮品、倒水等。
4.3 服务员工作流程服务员的工作流程包括接待客人、介绍菜品、点餐、送餐等。
在每个环节中都需要保持良好的服务态度和专业技能。
五、厨师知识5.1 厨师技巧厨师应该具备一定的烹饪技巧，能够制作出美味可口的菜肴。
比如说，要掌握火候和调料搭配等。
5.2 厨师工作流程厨师的工作流程包括准备食材、烹制菜肴、摆盘等。
在每个环节中都需要保持卫生和注意安全。
5.3 厨师团队协作厨师团队协作非常重要，每个人都应该尽力发挥自己的优势，共同完成任务。
餐厅服务-结账服务、送客服务
收尾服务
在4分钟中之内清桌完毕并及时摆台； 清桌时如发现客人遗忘的物品，应及时交给客人或上交 有关部门； 清桌时应注意文明作业，保持动作的稳定，不要损坏餐 具物品，也不应惊扰正在用餐的客人； 清桌时要注意周围的环境卫生，不要将餐纸、杂物、残 汤剩菜等乱洒乱扔； 清桌完毕后，应立即开始规范摆台，尽量减少客人的等 候时间。 营业结束，要对餐厅进行全面的检查，结算—天账务、 检查水、电、火等设备开关、关闭好门窗，一天服务工 作即告结束。
结账的种类
现金结账——适用于店外的零散客人和团队客 人。 支票结账——适于大企业、大公司的长期包餐 或大型宴会、旅游团队用餐。 信用卡结账——适用于零散客人。 签单——适用于住店客人、与饭店签订合同的 单位、饭店高层管理人员及饭店的VIP客人等。
结账的要求
►要注意结账的时机 ►要注意结账的对象 ►要注意服务态度
结账服务
饭店服务技能综合实训
Comprehensive Practice on Hospitality Skills
餐厅服务-送客收尾
学习目标
送 客 收 尾
基础知识
服务技能
典型情境
考核指南
学习目标
了解送客与收尾服务的基本内容。 掌握撤台、送客与收尾服务程序及标准。 具备得体适宜地欢送客人的能力。
服务技能
结账服务程序与标准
结账服务程序与标准
现金结账
结账准备
信用卡结账
递交账单
支票结账
签单结账
典型情境
结账风波 请您思考：结合本案例，谈一谈如何做好结 账的“保密”工作？
赖账的客人
请您思考：本案例问题出现在哪一环节， 谈谈结账服务的技巧？
考核指南
团队结帐操作方法有哪些
团队结帐操作方法有哪些
团队结账的操作方法有以下几种：
1. 共同支付法：团队成员将所有费用汇总后平分支付。
2. 集中支付法：由团队的一个人或指定的人负责支付所有费用，其他成员将其应支付金额给该人。
3. 报销法：团队成员自行支付费用并保留发票或收据，之后向负责报销的人提交申请，由其核对后报销。
4. 前期垫付法：由团队中的一个人或指定的人提前支付全部费用，其他成员将其应支付金额给该人或在后续时间内进行分期偿还。
5. 分别支付法：每个团队成员自行支付自己相关的费用，无需进行共同结账。
6. 分担支付法：根据团队成员的责任和贡献程度，按比例或规定的分配方式分担支付费用。
7. 预付费用法：团队预先支付一笔费用，随后根据实际消费情况进行结账和调整。
8. 第三方支付法：利用第三方支付平台（如支付宝、微信支付等）进行统一支付。
以上方法可以根据团队的实际情况和需求进行选择和组合使用。
eod项目实施导则解读
eod项目实施导则解读EOD项目实施导则解读：EOD项目（End of Day）是一种日终处理的项目，旨在完成每个工作日的结账和总结。
本文将解读EOD项目实施导则，以帮助读者更好地理解项目的目标和实施过程。
EOD项目实施导则的核心目标是确保每个工作日的结账和总结工作高效、准确地进行。
为了实现这一目标，导则提供了以下几点指导：1. 结账流程：导则详细描述了结账的流程和步骤，包括收集和整理各项账目数据、审查账目准确性、记录日终结账数据等。
这些步骤的正确执行可以确保结账过程的准确和高效。
2. 系统操作：导则强调了正确使用相关系统和工具的重要性。
它提供了明确的操作指南，确保项目团队能够熟练地操作相关软件和系统，以便在结账过程中高效地处理各类数据和信息。
3. 数据分析：导则鼓励项目团队对每个工作日的结账数据进行分析，以发现任何异常或潜在问题。
分析结果可以为管理层提供宝贵的决策依据，并帮助发现并解决潜在的错误或风险。
4. 沟通和合作：导则特别强调项目团队之间的沟通和合作。
团队成员需要及时分享信息、解决问题，并确保每个工作日的结账过程在整个团队之间得到正确理解和执行。
通过遵循EOD项目实施导则，企业可以确保每个工作日结束时的结账和总结工作得到高效且准确地完成。
这有助于提高财务管理的效率和准确性，为企业的运营和决策提供可靠的数据支持。
同时，准确执行导则也可以帮助降低风险和错误发生的可能性，提升企业的整体运营水平。
EOD项目实施导则是指导每个工作日结束时结账和总结工作的准则。
它强调了结账流程、系统操作、数据分析以及团队沟通和合作的重要性。
遵循导则可以确保结账工作的高效和准确，为企业的财务管理提供可靠的支持。
西软操作流程.
预订<散客>预定→新建散客预定（快捷键： Ctrl+N）散客预订一般是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司（公司、旅行社、订房中心）等的预订。
一般而言，单个散客预订的订房数量比团队预订要少，具体需要根据酒店要求进行确定。
散客、分时卡预订基本步骤:预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码（散客为SKJ，分时卡为RAC）分时卡需手动修改房价为登记卡的价格，预定房类型、预定房间数、预定类型（散客选不担保，如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明）、渠道（此项目必须填写正确！）渠道：分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。
预定人：散客联系方式填写在预定单位项目内，公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上，并且确认是否可以转账，在允许记账项目内选择可转账项目（√），如不可转账，选项全关，并且在备注里面注明！公司单位、订房中心预定基本步骤：预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称（选择正确后房价码会自动选择，不需手动选择）、预定房类型、预定间数、预定类型（如是签单或者公关营销人员担保选择正确，订房中心担保订单点订房中心担保）、渠道（签单或者订房中心一定要选择正确！）电话：预定留联系方式全部在预定单位项目里面填写以便查询，不要打在备注内。
预定<团队>预定→新建团队预定（快捷键：Ctrl+G）公司单位、订房人名称公司单位（如是单位签单订房必须填写）到达日期以及入住天数房价码（选择单位后会自动跳转，如是会员卡或者散客分时卡等则需要手动修改为相对应的房价码，如是自定义价格选RAC门市价修改后选择相对应的优惠理由）市场、预定类型、渠道同散客预定注意！主单内选择的房间数目不为有效正常预定房数，不占可用房，须做预留，预留房数为实际预定有效房间数！预留：住房日期（在团队主单时间段内都可以）预留房型、房数、核对价格、房价码、市场码分房：选取预留房型、选择房号项目→选显示可用房、干净房、脏房等，选择房号其他同散客预定相同预定可用房信息以及预定查询主界面快捷键Ctrl+D 或者点查询→客房可用与占用预定查询快捷键Ctrl+U输入条件框内输入名字查询如需查询预定人或者电话点组合查询登记入住直接上门散客登记→选取客人所需要的房型、选定房号打开登记界面入住客人姓名如有协议公司则选择相应的公司在公司栏内入住天数选择，如果是半天房则直接改退房时间，天数无法显示0.5天房价码散客选择SKJ（散客价）如果是公司选择好公司后会自动跳，不需要手动修改价格会根据选择的房价码自动生成预定类型根据登记类型选择渠道，必须选择正确！点击入住→入住成功预定登记入住快捷键Ctrl+U查询相应的预定房信息，名字无法查询可点击组合查询，输入查询条件查询到预订后确认所有信息无误后点击入住→入住成功团队预订入住首先需要入住团队主单，团队分房团队分房，点击分房分房后可批量处理，选择需要操作或者入住的房间，点击相应选项1.入住、取消、取消恢复，2.团队付费：选择团队支付的项目。
西软操作流程
预订〈散客>预定→新建散客预定(快捷键： Ctrl+N）散客预订一般是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司（公司、旅行社、订房中心)等的预订.一般而言，单个散客预订的订房数量比团队预订要少，具体需要根据酒店要求进行确定.散客、分时卡预订基本步骤：预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码（散客为SKJ,分时卡为RAC)分时卡需手动修改房价为登记卡的价格，预定房类型、预定房间数、预定类型（散客选不担保,如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明）、渠道（此项目必须填写正确!）渠道：分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡.预定人：散客联系方式填写在预定单位项目内,公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上，并且确认是否可以转账，在允许记账项目内选择可转账项目（√）,如不可转账，选项全关，并且在备注里面注明！公司单位、订房中心预定基本步骤：预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称(选择正确后房价码会自动选择，不需手动选择)、预定房类型、预定间数、预定类型（如是签单或者公关营销人员担保选择正确,订房中心担保订单点订房中心担保）、渠道（签单或者订房中心一定要选择正确！）电话：预定留联系方式全部在预定单位项目里面填写以便查询，不要打在备注内.条件项目说明1 到达日期客人预计抵店日期，需正确输入，该项关系到可用房类资源数、房价等信息。
房类预订房类，不选表示所有房类,单击该项空白处，可打开房类帮助。
预计房价预计房价，可以在上下两个输入框中录入预计房价的范围。
2 宾客对于有档案的客人，可在此输入客人姓名,系统自动与档案匹配，该信息与条件3一起作用价格.若建立预订，该信息将直接带入预订单。
公司对于有档案的公司，输入名称，系统自动匹配档案,该信息与条件3一起作用价格。
若建立预订，该信息将直接带入预订单。
旅行社同公司.订房中心同公司.预定〈团队〉预定→新建团队预定（快捷键:Ctrl+G）公司单位、订房人名称公司单位（如是单位签单订房必须填写）到达日期以及入住天数房价码（选择单位后会自动跳转，如是会员卡或者散客分时卡等则需要手动修改为相对应的房价码,如是自定义价格选RAC门市价修改后选择相对应的优惠理由)市场、预定类型、渠道同散客预定注意!主单内选择的房间数目不为有效正常预定房数,不占可用房，须做预留，预留房数为实际预定有效房间数！预留：住房日期（在团队主单时间段内都可以）预留房型、房数、核对价格、房价码、市场码分房：选取预留房型、选择房号项目→选显示可用房、干净房、脏房等,选择房号其他同散客预定相同预定可用房信息以及预定查询主界面快捷键Ctrl+D 或者点查询→客房可用与占用预定查询快捷键Ctrl+U输入条件框内输入名字查询如需查询预定人或者电话点组合查询登记入住直接上门散客登记→选取客人所需要的房型、选定房号打开登记界面入住客人姓名如有协议公司则选择相应的公司在公司栏内入住天数选择，如果是半天房则直接改退房时间，天数无法显示0。