程序文件及作业指导书控制程序解析
程序文件及作业指导书控制程序解析
程序文件和作业指导书控制程序1. 0 目的本程序说明程序文件和作业指导书的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法, 以确保各部门使用有效版本,防止作废文件被使用。
2. 0 范围适用于本公司质量体系中所有的动作程序文件和作业指导书, 其中作业指导书包括但不局限于下列各项:——图纸。
如产品图纸、检验图纸、概念图纸(草图。
——工艺文件类。
如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书。
——程序文件运作细则。
——部门组织结构及岗位职责。
——管理制度。
——检查作业指导书。
——检定规范。
——设备操作规程。
3. 0 定义3. 1 受控文件:受更改控制的文件,盖有红色圆形“受控文件”印章标识,发放时应作登记及签收,正本更改生效后,应回收过时正本进行作废处理。
3. 2 非受控文件:不受更改控制的文件,发放后正本如更改,可以不回收过进副本。
4. 0 相关文件不适用5. 0 职责5. 1 总经理或副总经理负责程序文件与作业指导员书的审批。
5. 2 各部门主管负责监督其运作。
5. 3 管理者代表负责程序文件的组织编制和会签,发行及监督其运作,并管理作业指导书的发行,维持质量体系文件清单,负责受控文件正本的维持管理。
5. 4 开发科负责工艺文件(指图纸、零件表的发放及控制。
5. 5 受控文件持有人负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。
6. 0 相关记录6. 1 程序文件会议记录。
6. 2 程序文件/作业指导书清单。
6. 3 文件发放(领用控制表。
6. 4 文件更改申请表。
7. 0 程序内容7.1 新增或修订程序文件的提出、会签及审批。
7.1.1 视工作需要, 各部门均可提出增加新的程序文件或对现行程序提出修订要求,由部门主管与管理者代表商议。
7.1.2 管理者代表同意后,将新增或修改程序连同“程序文件会签记录”交相关部门主管会签, 会签意见记录在“程序文件会签记录”内,程序文件会签完成,交回管理才代表审阅,呈报总经理或副总经理审批后,正本须由管理者代表存档。
质量手册程序文件作业指导书
质量手册程序文件作业指导书一、引言质量手册程序文件作业指导书是企业管理质量体系的重要文件之一，旨在规范作业流程，确保产品或服务的质量符合标准要求。
本文将深入探讨质量手册程序文件作业指导书的定义、编制过程、内容要点以及实施与监控等关键内容。
二、质量手册程序文件作业指导书的定义质量手册程序文件作业指导书是根据ISO9001质量管理体系标准要求编制的一种文件，用于规范企业的作业流程，明确各项作业的要求、方法和步骤，并向员工传达相关指导，以确保产品或服务的质量符合预期。
三、质量手册程序文件作业指导书的编制过程1. 确定编制目的和范围：明确质量手册程序文件作业指导书的编制目的和适用范围，即确定需要编写的具体作业。
2. 收集相关资料：从各个相关部门收集与作业流程相关的资料和文件，包括标准操作规程、工艺流程图等。
3. 制定作业流程：根据收集到的资料和文件，制定清晰明确的作业流程，包括作业的步骤、要求、方法和标准等。
4. 审核和修订：将制定的作业流程进行内部审核和修订，并经过相关部门的反馈意见进行修改和完善。
5. 定稿和发布：最终定稿后，将质量手册程序文件作业指导书进行发布，并向相关员工进行培训和传达。
四、质量手册程序文件作业指导书的内容要点质量手册程序文件作业指导书的内容要点应包括以下几个方面：1. 建立标准操作程序：明确各项作业的操作步骤、要求和方法，确保作业的一致性和规范性。
2. 设定质量控制点：在作业流程中确定关键环节和质量监控点，对关键参数进行控制和监测，确保产品或服务的质量稳定。
3. 制定风险评估和控制措施：对潜在风险进行评估，并制定相应的控制措施，以防范和降低风险对质量的影响。
4. 建立记录和档案管理：明确记录和档案的管理要求，确保相关数据的准确性和可追溯性。
5. 培训与培养人才：明确对员工进行培训和技能提升的要求，以保证作业的质量稳定和人员的专业素质提升。
五、质量手册程序文件作业指导书的实施与监控1. 实施：将质量手册程序文件作业指导书的内容落实到具体的作业中，确保作业按照规定的方法和要求进行。
文件控制程序作业指导书
文件控制程序
第一章：前言
对公司文件的编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收、控制管理等做出明确的规范。
本程序适用于公司各种文件的控制和管理。
第二章：定义
第一条：公文：包括报告、通知、通告、方案、会议纪要等常用文件。
第二条：管理标准：指为实现管理职能，规范与公司管理有关的重复事物、概念和需要协调统一的管理事项而制定的标准。
第三条：外来文件：来自公司外部，为公司所引用的文件，包括但不限于国际、国家、行业的各种标准和各项政策、法律法规等。
第三章：职责
第一条：行政人事部是一级管理标准的管理部门，负责一级管理标准的管理和控制。
第二条：各部门负责部门二三级管理标准和与本部门工作相关的外来文件的管理和控制。
第四章：文件的编写和审批
第一条：一级管理标准
1. 各部门根据生产经营管理需要起草相应的管理标准，经部门负责人审核后提交行政人事部，行政人事部对文件的合理性、符合性、可操作性进行审核和标准化审核，起草人根据行政人事部的审核意见进行适当修改。
修改完成后由行政人事部以邮件等形式发相关的部门人员充分征求意见两个工作日，并将意见反馈给标准起草人。
2. 标准起草人对各部门反馈意见进行汇总，并将处理意见以邮件形式发相关人员进行答复说明，必要时（有重大影响或。
作业指导书控制程序
修订内容纪要
修订者
A0
1.目的
为使公司内各作业工程，检查工程在作业时规范化，确保作业标准，保证产品品质。
2.适用范围
适用于本公司生产工程及检查工程所使用的作业指导书管理。
3.职责
3.1 工程部工程师负责编制生产工程作业手顺、工程主管审批；品管部工程师负责编制检查工程作业指导书，品管经理审批。
3.2 各部门主管负责实施作业指导书上要求的事项。
4.定义
无
5.工作程序
5.1作业内容
5.1.1 工程部的工程师在编制生产作业指导书时，必须将该工程所必需的管理项目记入，如工程名称，工程号、客户名称、客户料号、适用范围、包装规格、使用工模治具、版本变更记录等记入，其中作业内容必须详细记入，重点管理项目需以醒目颜色记入。
5.1.2 品管部工程师在编制检查作业指导书时，必须将该工程所必需的管理项目记入，如工程名称客户料号、 颜色、参考样板、外观抽样标准、判定标准及使用的相关测量仪器等，并将产品检查重点和参数记入。
5.1.3 作业指导书和检验指导书随着产品工艺要求及检验要求变更而做出修改。
5.1.4 当有严重客诉产生时，作业指导书或者检验指导书要追加客诉内容，以便作跟踪。
5.1.5 以上部门编制的指导书，需要使用时必须张贴在工位现场，以方便员工阅读管理。
6.参考文件
6.1 文件管理程序
6.2 记录控制程序
7.程序表单
7.1 作业指导书
7.2 制程管制表
7.3 发行变更记录表
iso00 程序文件 文件与资料控制程序
5.7当文件不作为活动依据，只作参考时，执行单位可向文控中心申请并经管理者代表批准后，复印原稿按管理外文件发行,发行同时须加盖“非受控文件”章,管理外文件不再随版本或版次更新而更换。
5.8发往外部的文件（图纸或技术资料）需要更改为pdf格式，且防止打印、复制。
A．质量体系文件类别编码
质量手册：QM（QAULITY MANUAL）
程序文件：QP（QAULITY PROCEDURE）
控制计划：CP（CONTROL PLAN）
设计类文件：D（DESIGN DUCUMENTS）
标准类（包括原材料技术标准、工艺技术标准、检验标准、设备参数等）：S（SPECIFICATION）
3.3文件和记录的保存
3.3.1文控中心负责保存体系文件原件，并编写《质量记录汇总表》，备案各类记录的样本。
3.3.2各部门文件资料管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。
3.3.3品质部负责保存管理评审报告，质量审核报告，不合格报告，纠正措施报告、预防措施报告。
3.3.4客服科负责保存客户投诉处理报告。
5.14.5电子文档受控文件的控制
A．公司的文件受控主要采用纸张形式，对于无法用纸张进行受控的文件如工程图纸、软件等，可采用电子文档文件（如PDF文件等）形式进行受控。
B．由文件制定部门以软盘或电子邮件的形式将文件传送至文控中心，并注明文件名称、文件编号、版号、修改号及生效日期等。软件受控时需提交的文件包括源程序、编译后的可执行文件以及相应软件的流程图，其中源程序及可执行文件为电子文档，流程图为纸张文档。
各种质量记录使用公司规定的格式。质量记录表格由各使用部门自行编制，经部门负责人审核，交格式样本到文控中心备案并登记在《质量记录汇总表》中，各项质量记录及图表须可清楚识别,并且易于阅读﹑执行及评核。
PM-QMD-01 文件和记录控制程序
文件和记录控制程序Procedure for Control of Documents and Records程序 ProcedureDATE mm/dd/yy DESCRIPTION WRITTEN BYName and SignatureAUDIT BYName and SignatureAPPROVED BYName and SignatureA 06/26/2007楼德俊B 11/21/2007 修改稿 刘泳C 08/01/2008 修改稿 苗丁卉 D08/18/2009修改稿尹文华文件文件和记录和记录和记录控制程序控制程序Procedure for Control of Documents and Records1、目的通过对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件（包括综合管理手册、程序文件、作业指导书）及表格的规范化管理，确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的充分性和有效性。
1. PurposeThe purpose of this procedure is to specify the formal management of QEO documents (including Integrated Manual, Procedures and WorkingInstructions) as well as tables/sheet,, to ensure the validity and sufficiency of the QEO systems documents and relative records.2、范围本文件适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的分类、编制、审批、标识、发放、修改、保管、检索和回收等。
2. ScopeThis procedure shall be applied to the classify, draft, approve, dispatch, code, revise, keep, index, and return of the QEO system documents and records. 3、术语3.1受控文件：与公司质量、环境和职业健康安全相关的，按规范进行管理并得到有效控制的文件和资料。
软件开发控制程序文件
【标题】软件开发控制程序文件
【正文】
一、引言
软件开发是一个复杂的过程，涉及到众多的工具、技术和流程。
为了确保软件开发项目的顺利进行和高质量的交付，控制程序文件
成为了不可或缺的一部分。
本文将介绍软件开发控制程序文件的重
要性以及如何编写和管理这些文件。
二、控制程序文件的定义
控制程序文件是一系列记录和指导软件开发过程的文档。
这些
文件通常包括项目计划、需求分析、设计文档、测试策略、变更管
理文档等。
控制程序文件的目的在于记录开发过程中的决策、变更
和进展，并提供指导和参考，以确保开发过程的顺利进行。
三、控制程序文件的重要性
1. 保证项目的可管理性：控制程序文件提供了一个结构化的框架，使得软件开发项目易于管理。
通过这些文件，项目经理和开发
团队可以了解项目的当前状态、进度和风险，并及时采取措施来解决问题。
2. 提高开发效率和减少错误：控制程序文件提供了一份清晰的指导，使得开发人员可以按照统一的流程和标准进行开发工作。
这有助于减少开发人员之间的沟通成本，提高开发效率，并降低出现错误的概率。
3. 促进团队合作和知识共享：控制程序文件是一个团队内部共享知识的平台。
通过编写和管理这些文件，团队成员可以互相学习和借鉴，促进团队合作和知识共享，提高整个团队的绩效。
4. 改进软件质量和可维护性：控制程序文件还包含了对软件质量和可维护性的要求和检查，例如定义了测试策略、代码审查和变更管理流程等。
这些文件的存在可以确保软件开发过程中的各个环节都经过了充分的考虑和验证，从而提高软件的质量和可维护性。
四、控制程序文件的编写和管理。
程序文件---文件控制程序
1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及作业指导书。
3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件及作业指导书。
3.3技术质量部负责质量管理体系文件、技术文件及外来文件的归口管理。
3.4总经办负责公司行政文件的归口管理。
3.5 各部门负责本部门有关文件的管理。
4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 本公司文件分为质量体系文件、技术文件、行政文件三类，质量体系文件及技术文件及外来文件由技术质量部管理，行政类文件由总经办管理。
4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.1.1质量手册编号：ND/QM-XXND—表示公司名称的拼音大写QM—表示质量手册XX—顺序号。
4.2.1.2程序文件编号：ND/QP-XXXXND--表示公司名称的拼音大写QP—表示程序文件XXXX—程序文件的顺序号：前两位表示标准条文编号，后两位表示顺序号如：ND/QP-0401 ，04表示标准第4章的内容，01表示标准第4章的第1个程序文件。
4.2.1.3作业指导书编号：ND/WI-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写WI—表示作业指导书XXXX-对应程序文件的编号YY—顺序号，依次从01开始。
4.2.1.4质量记录表格：ND/QR-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写QR—表示质量记录/表格XXXX-对应程序文件的编号或作业指导书的编号。
YY—顺序号，依次从01开始。
4.2.1．5行政管理文件的编号办法：ND/GL-XXND--表示公司名称的拼音大写GL--表示管理类文件XX-表示流水号，依次从01开始编号。
4.2．2 质量管理体系文件的版本4.2.2.1质量手册、程序文件、作业指导书，行政管理文件：用X/Y表示，其中，X表示版本号，用大写的英文字母A、B、C……表示，Y表示修订号，用0，1，2，3 ……表示。
文件控制程序
文件控制程序1.目的确保质量体系所有人员能得到相应文件的有效版本，保持管理体系所有文件的适应性和有效性，保证检测工作质量。
2.适用范围适用于中心质量管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及外来文件的控制。
3.职责3.1中心主任负责批准质量管理手册、程序文件及其它管理类文件。
3.2技术负责人批准作业指导书等技术类文件。
3.3质量负责人组织编制质量管理手册、程序文件并负责保持其有效性。
3.4检测室组织编制作业指导书并负责保持其有效性。
3.5管理部负责检测报告的发放、记录收回、保存等管理工作，具体见《记录管理程序》。
3.6管理部负责质量体系文件以及外来文件的发放、回收、保存等管理工作。
4.工作程序4.1文件的编制、审核、批准4.1.1文件编制要求4.1.1.1所有文件应符合国家法律法规、方针政策和标准规范的要求，并吸取和运用国内外先进的经验，使其符合检测室实际情况，具有实用性、适时性和可操作性。
每个文件之间应协调一致，相互吻合。
4.1.1.2文件编制应语言流畅、概念准确、层次清楚、文字简练，并正确使用标点符号和法定计量单位。
4.1.2质量管理手册、程序文件由质量负责人组织编制并审核后，报公司中心主任批准。
4.1.3作业指导书等技术类文件由技术负责人组织编制、技术负责人审批。
4.1.4各层次文件的表格随文件进行审批。
4.2文件的识别a.文件代码b.方法：程序文件编号方法：文件代码-文件顺序号作业指导书：QA-顺序号如：QA -□□□□（当同一文件有多种表现方式时，在顺序号后加A、B、C……以示区分）表格编号：QB-顺序号4.2.2.版本号：A/0 表示A版本0次修改.页码: 1/3 表示页数/总页数4.3文件的修改4.3.1文件的修改应按原审批程序，并填写《文件修改登记表》以说明更改的原因和内容。
4.3.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。
作业指导书和操作规程的不同解析
作业指导书和操作规程的不同作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序。
可理解为一组相关的具体作业活动或过程（如抹灰、砌砖、插件、调试、装配、完成某项培训）。
-作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。
-作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。
· 作业指导书的作用-是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。
-是质量体系程序文件的支持性文件。
b. 作业指导书的种类· 按发布形式可分为：-书面作业指导书；-口述作业指导书；-计算机软件化的工作指令；-音像化的工作指令。
· 按内容可分为：-用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书；-用于指导具体管理工作的各种工作细则、导，则、计划和规章制度等；-用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。
c. ISO9000系列标准中对作业指导书的要求· "如果没有作业指导书就不能保证5质量时，则应对生产和安装方法制订作业指导书"（GB/T19001－ISO9001－－9. 1）。
· 生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。
应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。
整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件，务个作业指导书中均应引用。
作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。
……（GB/T19004－ISO9004－－10. 1. 1）。
· "应按照质量体系的规定对作业指导书，规范和图样进行控制"（GB/T19004－ISO9004－－11. 5）。
2. 作业指导书的内容常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容.3. 作业指导书的编号与管理a. 基本要求· 内容应满足-5W1H原则任何作业指导书都须用不同的方式表达出：Where：即在哪里使用此作业指导书；Who：什么样的人使用该作业指导书；What：此项作业的名称及内容是什么；Why：此项作业的目的是干什么；How：如何按步骤完成作业。
质量体系：程序文件、管理守则、作业指导书的联系和区别1.doc
质量体系：程序文件、管理制度、作业指导书的联系和区别1质量体系文件的含义和区别质量手册:质量体系顶级文件,质量手册中规定了数个质量管理活动,每个活动制订一个控制文件,就是“程序文件”。
程序文件：更多涉及到工作步骤,希望通过对过程的同一约定,实现质量活动的可控。
它就是告诉你，请按我这个规定的动作去照做，别的你不要管。
作业指导书：也叫SOP,意思是“标准作业程序”,它跟程序文件没有本质的不同，只是它更具体,它可以细化到完成某个工作任务的“动作”了。
管理制度：它那意思是说,随便你怎么干,我给你画了红线，整过线了看我怎么“收拾“你!有关说明:(1）图中各层次文件根据需要均可拆分或合并;(2)当各层次文件分开时,可相互引用，但必须附引用内容的条目;(3)低一层次文件的内容不应与高一层次文件的内容相抵触,低一层次文件应比高一层次文件更加具体、详细;（4）各层次文件的合并、拆分，由企业自行决定。
质量体系及管理制度１宁夏京能贺兰30MWp鱼塘光伏发电示范项目工程质量保证体系及管理制度批准:审核：编制：工程有限公司２014年8月目录一、质量管理制度二、岗位责任制度三、质量三检制度四、技术交底制度五、隐蔽工程检查验收制度六、样板引路制度七、成品保护制度八、材料检验和试验制度九、施工检验和试验制度十、检验和试验状态控制十一、材料管理制度十二、见证取样制度十三、机械设备管理制度十四、施工挂牌制度材料管理制度一、项目部库管员职责１、根据生产进度安排，与每周末向项目经理、报下周材料计划、周转工具需要量计划、单位工程所需构配件加工计划。
2、与项目经理一起,共同把好公司集中采购的大宗材料和零星小型材料的质量关。
3、负责本项目部所需材料,周转工具的验收、保管、发放管理,与质检员、资料员一同做好材料报验工作。
4、按公司质量体系程序文件要求与项目部质检员、材料员共同做好材料的进货验证工作,并做好各种材料标识及质量记录；按施工组织设计要求做好文明施工工作。
文件与资料控制程序
1.0 目的确立文件管理系统，使文件规范化，保证适当的文件发放至相关的部门和使用者，使质量管理体系得以有效运作。
2.0 合用范围与质量相关的所有内外部文件。
3.0 相关文件无4.0 定义内部文件：质量管理手册、程叙文件、作业指导书、工艺卡、表格等。
外部文件：国家标准及客户发放的所有影响产品质量的文件。
QM：质量管理手册，是质量管理体系的第一级文件，是阐述公司的质量文件，并描述质量管理体系的文件。
CP：程叙文件，是质量管理体系的第二级文件，是描述一个部门或者多个部门需共同配合完成某项工作时应遵循的规则性文件。
WI:作业指导书，是质量管理体系的第三级文件，是描述一项工作或者一个工位由何人在何地方采取何方法以达到何效果的指导性文件。
QP：质量计划，是质量体系的第三级文件，是针对特定的产品，项目或者合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。
DCR:文件更改申请。
5.0 职责5.1 体系部负责人编制 QM，管理者代表审核，总经理批准；5.2 各部门负责人编制 COP，体系部负责人审核，管理者代表批准；5.3 质量计划由品质部/项目负责人编制，副总经理审核，总经理批准；5.4 检验类文件由品质部编制、研发部审核，品质部负责人批准；5.5 生产类作业指导书由研发部编制、生产部审核、研发负责人批准；5.6 部门内部管理类作业指导书由各部门编制，行政部审核，由副总经理批准；5.7 跨部门管理类文件由本部门编制、行政审核，由管理者代表批准；版权所有© 2022XXXX 有限公司，未经许可不得复制，传播5.8 BOM 表是由品质部编制，研发部负责人审核，副总经理批准；5.9 工艺控制流程(QC 工程图)，由品质部编制，研发部审核，品质部负责人批准。
5.10 岗位说明书由各部门编制，行政部负责人审核，直属上级批准；5.11 文件发放/更改体系部负责人审核，管理者代表批准；5.12 各相关部门：负责本部门各种文件的拟定，并监督其切实执行；5.13 文控中心：负责全厂所有受控文件的发放、保管、回收、销毁等工作，使各部门能及时得到有效文件的支持。
ISO 程序文件 文件与 控制程序
A．公司的文件受控主要采用纸张形式，对于无法用纸张进行受控的文件如工程图纸、软件等，可采用电子文档文件（如PDF文件等）形式进行受控。
B．由文件制定部门以软盘或电子邮件的形式将文件传送至文控中心，并注明文件名称、文件编号、版号、修改号及生效日期等。软件受控时需提交的文件包括源程序、编译后的可执行文件以及相应软件的流程图，其中源程序及可执行文件为电子文档，流程图为纸张文档。
具体的动作方法
品保体系运行之证据(record & form)
5.13.2体系文件的格式。(如附件)
5.13.3文件与资料的编号原则根据《质量体系文件编号原则及格式的规定》
5.13.3.1文件编码的基本组成：
一级文件：质量手册
事业部代码+文件类别
二级文件：程序文件：
事业部代码+文件类别
三级文件：技术标准、工艺标准、检验标准、工作指示、作业指导书、控制计划等文件。
如文件由于丢失等原因不能收回时，丢失者应将情况书面报告管理者代表，
5.7当文件不作为活动依据，只作参考时，执行单位可向文控中心申请并经管理者代表批准后，复印原稿按管理外文件发行,发行同时须加盖“非受控文件”章,管理外文件不再随版本或版次更新而更换。
5.8发往外部的文件（图纸或技术资料）需要更改为pdf格式，且防止打印、复制。
2)客户代码：当业务有新客户进入时，且新客户提出报价要求，则业务及时对新客户进行编号，编号原则为按客户进入的先后顺序，以流水号编码；
3)开发案号：按该客户的开发的产品顺序以流水号登记；
4)版本号：按客户文件版本号执行。
所有受控文件禁止私自复印，如有需要向文控中心申请。
5.15质量记录的管理
三体系认证程序文件——文件控制程序
文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；3.4项目部负责图纸资料的控制管理；3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序4.1管控范围内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01，程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。
来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。
4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。
4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。
操作规程和作业指导书
操作规程和作业指导书
《操作规程和作业指导书》
操作规程和作业指导书是组织和管理工作中常用的文件，它们包括了具体的操作流程、规定和要求，以便员工按照标准化的程序进行工作。
它们的目的是为了确保工作的规范性和高效性，减少失误和事故的发生。
操作规程是针对特定工作或流程的详细操作步骤和要求的文件。
它们一般包括了操作步骤、安全注意事项、质量要求和相关的监管法规等内容。
操作规程的编写需要根据具体工作的特点和环境条件进行详细考虑，以确保操作的安全和顺利进行。
作业指导书则是对整个工作流程进行规范和指导的文件。
它包括了工作的目标、步骤、任务分工、时间要求以及相关的质量和安全要求等内容。
作业指导书的编写需要考虑到整个工作流程的协调和一致性，以确保工作的高效进行。
操作规程和作业指导书在组织和管理工作中具有重要的作用。
它们可以帮助员工了解工作的要求和规定，明确工作的流程和步骤，提高工作的效率和质量。
同时，它们也可以作为管理工具，帮助管理人员监督和检查工作的完成情况，及时发现和解决问题。
因此，对于任何组织和企业来说，编写和遵守操作规程和作业指导书都是非常重要的。
它们可以帮助组织建立规范化的工作
流程，确保工作的安全和质量，提高整体的工作效率和管理水平。
IATF16949文件控制程序
IATF16949文件控制程序一、目的本文件控制程序旨在确保与 IATF16949 质量管理体系相关的文件得到有效的控制和管理，以保证在组织内使用的文件均为有效、适用的版本，且文件的产生、分发、使用、更改、回收和销毁等活动均符合标准要求，从而为质量管理体系的有效运行提供可靠的依据。
二、适用范围本程序适用于与 IATF16949 质量管理体系有关的所有文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、图纸、外来文件等。
三、职责1、质量管理部门负责制定、修订和维护本文件控制程序，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、使用、保管和归档等工作。
3、文控中心负责文件的登记、编号、发放、回收、销毁等管理工作，并建立文件总清单和文件发放/回收记录。
四、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、过程、程序和相互关系。
2、程序文件：是对质量管理体系过程的具体描述，规定了各项活动的目的、范围、职责、流程和相关文件。
3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。
4、规范、标准：是指国家、行业或企业制定的技术规范、标准和要求。
5、图纸：包括产品图纸、工装图纸等。
6、外来文件：包括顾客提供的文件、法律法规、标准等。
五、文件的编号1、质量手册的编号为：QMXXXX，其中“QM”表示质量手册，“XXXX”为年号。
2、程序文件的编号为：QPXXXXXX，其中“QP”表示程序文件，“XX”为部门代码，“XXXX”为年号。
3、作业指导书的编号为：WIXXXXX，其中“WI”表示作业指导书，“XX”为部门代码，“XXX”为流水号。
4、规范、标准的编号按照原文件的编号执行。
5、图纸的编号按照企业的图纸编号规则执行。
6、外来文件的编号为：WLXXXX，其中“WL”表示外来文件，“XXXX”为流水号。
六、文件的编写、审核和批准1、质量手册由质量管理部门组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
16949程序文件---生产和服务运作控制程序
1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。
3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。
3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。
3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。
3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。
3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。
4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。
b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。
c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。
d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。
e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。
f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。
g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。
质量体系文件和质量记录控制程序
质量体系文件和质量记录控制程序在当今竞争激烈的市场环境中，产品和服务的质量成为企业生存和发展的关键。
为了确保企业能够持续稳定地提供符合客户需求和期望的产品和服务，建立和完善质量体系是至关重要的。
而质量体系文件和质量记录控制程序则是质量体系的重要组成部分，它们对于规范企业的质量管理活动、保证产品和服务质量、提高企业的竞争力具有重要意义。
一、质量体系文件的分类和作用质量体系文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录等。
质量手册是质量体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标和质量管理体系的范围，明确了质量管理体系的组织结构、职责和权限，以及质量管理体系过程之间的相互关系。
质量手册为企业的质量管理提供了总体的指导和方向。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量管理活动的目的、范围、职责、工作流程和相关的支持性文件。
程序文件是质量手册的支持性文件，是确保质量管理体系有效运行的重要依据。
作业指导书是对具体的操作过程和方法进行详细说明的文件，它为操作人员提供了具体的操作指南和规范，确保操作的一致性和准确性。
质量记录则是质量管理活动的证据和结果的记录，它反映了质量管理体系的运行情况和产品、服务的质量状况。
质量记录是质量管理体系持续改进的重要依据。
二、质量体系文件的控制要求为了确保质量体系文件的有效性、适用性和一致性，需要对其进行严格的控制。
以下是质量体系文件控制的主要要求：1、文件的编制文件的编制应遵循相关的标准和规范，结合企业的实际情况，确保文件的内容准确、清晰、完整，具有可操作性。
文件的编制应由具备相应专业知识和经验的人员负责。
2、文件的审批质量体系文件在发布前应经过严格的审批，以确保文件的内容符合企业的质量方针和目标，以及相关的法律法规和标准的要求。
审批人员应具备相应的职责和权限。
3、文件的发放文件的发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件。
文件的发放应进行登记，明确文件的发放范围和数量，以防止文件的误用和丢失。
文件控制程序
1.目的本程序为公司质量管理体系文件（包括外来文件）的管理提供指导，规定了体系文件的制订、审批、发放、保管及更改等要求，以对公司文件进行有效控制。
2.范围2.1除记录以外的体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件等；2.2法律法规，包括质量相关法律法规和其他要求，技术标准，检验规范等。
3.职责3.1行政部负责对体系文件的管理；3.2各单位负责对本单位的作业指导书及相关外来文件的管理；4.工作程序4.1文件的编制、编码、审批各部门视实际运作需要，结合ISO9001:2015建立相关文件，行政部汇总成《文件清单》。
4.2文件版本体系文件的“文件版本”由“版本号/版次号”组成，“版本号”用英文大写字母(A、B、C…Z)表示，“版次号”用阿拉伯数字(00、01、02…99)表示；各文件内页每修订一次换一个“版次号”，每修订10次“版本号”换为下一个字母。
新制订文件，“文件版本”为“A/00”。
4.3文件发放文件编制后经权责主管批准，交由行政部盖“受控文件”章后统一发放。
文件发放时应填写《文件发放登记表》，收文单位应签收。
发放新文件同时应收回旧文件统一销毁，为参考目的而需保留一份的，应加盖“作废”章或区分保管予以识别，以防过期文件被误用。
4.4文件的修改文件的修改由申请单位填写“分发号”、《文件修改申请表》，经管理代表批准后由行政部实施。
修改后的文件按4.1的要求进行审批，按4.3的要求进行发放。
文件修改后，版次相应(00、01、…)上升，修改10次后上升（A、B…）版本。
4.5文件的保管经颁布发行之质量手册、程序文件、作业指导书等，其原稿由行政部永久保存。
发行至各部门的文件应指定人员进行管理，定期对文件进行检查，以确保文件正确性与完整性，重要作业场所应放置相关文件，以方便取用为原则。
使用单位不得以任何理由影印发行文件，不得在文件上私自涂改，不得私自外借。
4.6文件的定期评审每次管理评审应对文件评审其文件适宜性，需要修改时按4.4的要求进行。
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程序文件和作业指导书控制程序
1. 0 目的
本程序说明程序文件和作业指导书的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法, 以确保各部门使用有效版本,防止作废文件被使用。
2. 0 范围
适用于本公司质量体系中所有的动作程序文件和作业指导书, 其中作业指导书
包括但不局限于下列各项:
——图纸。
如产品图纸、检验图纸、概念图纸(草图。
——工艺文件类。
如装配工艺、物料明细表、产品使用说明书。
——程序文件运作细则。
——部门组织结构及岗位职责。
——管理制度。
——检查作业指导书。
——检定规范。
——设备操作规程。
3. 0 定义
3. 1 受控文件:受更改控制的文件,盖有红色圆形“受控文件”印章标识,发放时应作登记及签收,正本更改生效后,应回收过时正本进行作废处理。
3. 2 非受控文件:不受更改控制的文件,发放后正本如更改,可以不回收过进副本。
4. 0 相关文件
不适用
5. 0 职责
5. 1 总经理或副总经理负责程序文件与作业指导员书的审批。
5. 2 各部门主管负责监督其运作。
5. 3 管理者代表负责程序文件的组织编制和会签,发行及监督其运作,并管理作业指导书的发行,维持质量体系文件清单,负责受控文件正本的维持管理。
5. 4 开发科负责工艺文件(指图纸、零件表的发放及控制。
5. 5 受控文件持有人负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。
6. 0 相关记录
6. 1 程序文件会议记录。
6. 2 程序文件/作业指导书清单。
6. 3 文件发放(领用控制表。
6. 4 文件更改申请表。
7. 0 程序内容
7.1 新增或修订程序文件的提出、会签及审批。
7.1.1 视工作需要, 各部门均可提出增加新的程序文件或对现行程序提出修订
要求,由部门主管与管理者代表商议。
7.1.2 管理者代表同意后,将新增或修改程序连同“程序文件会签记录”交相关部门主管会签, 会签意见记录在“程序文件会签记录”内,程序文件会签完成,交回管理才代表审阅,呈报总经理或副总经理审批后,正本须由管理者代表存档。
7.2.1 视工作需要, 各部门均可向责任部门主管提出增加新的作业指导书对现行
作业指导书提出修订要求, 责任部门须安排人员编写修订作业指导书, 并给该
作业指导书一个文件编
号及版本。
7.2.2 该作业指导书须送交责任部门主管审批后, 正本须送交管理者代表存档,
如是图纸及零件表则送开发科主管存档。
7.2.3 如作业指导书未得到审批人同意,需退回编写或修改负责人。
7. 3 发行及维持
7.3.1 审批后的程序文件及作业指导书,由发出部门填写“文件发放(领用控制表”,
经管理者代表审批后分发受控文件副本; 如是图纸及零件表则由开发科主管审
批后分发受控文件副本。
7.3.2 每份受控副本发出前,须在首页加盖一个红色“受控文件”印章后发放。
7.3.3 收件人必须在“文件发放(领用控制表”上签收,并交回此文件之过时版本。
7.3.4 文件发放人将回收过时之版本文件予以销毁或盖上“作废文件”章。
7.3.5 管理者代表/开发科主管安排人员将新增或修订文件登记在“程序文件清单”、“作业指导书清单”或“图纸清单”内,内容包括但不限于以下各项: ——文件编号
——文件名称
——生效日期
——分发名单及分发数量
7.3.6 新增文件分发后,其正本交由管理者代表/开发科主管保管及维持,过时的
正本则由管理者代表加盖“作废文件“印章后保存。
7.3.7 如需增发受控副本,申请人须向管理者代表/开发科主管提出,经同意后由
管理者代表/开发科主管安排取出正本复制,按7.3.2_7.3.5发行。
7.3.8 任何非受控制之程序文件和作业指导书皆属无效。
7. 4 文件的更改
7.4.1 文件需更改时, 应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写
“文件更改申请表”,说明更改原因,更改内容,对重要的更改还应附充分的证据。
7.4.2 文件更改的审核\批准由管理者代表进行,图纸及零件表更改的审核\批准
由开发科进行。
7.4.3 文件更改批准后, 由发出部门按7.3发行。
7. 5 文件版本及状态
7.5.1 程序文件和作业指导书的版本均用数字表示,初版文件用“0”表示,改版按更改顺序递增,如1, 2, 3等。
7.5.2 程序文件和作业指导书的状态均用数字表示,未更改时用“0”表示,更改后按更改顺序递增,如1, 2, 3等。
7.5.3 文件经9次以上修改或文件需进行大幅度修改时,应进行改版,原版文件作废,换发新版文件。
7. 6 程序文件的编号及内容结构。
7.6.1 程序文件编号之格式如下所示:
小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，
其成员包括少先队辅导员、大长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀1 学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。
11、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共2名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。
小队长各班各小组名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几8先选举出一名（共8个小组，就名。
、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生3 先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。
、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长4 标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。
二、成员的职责及任免、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班1的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。
、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队2长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。
各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。
、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如3有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。
、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部4 门优秀干部。