项目申请书和项目支出绩效目标申报表

合集下载

项目支出绩效目标申报表(范本)

为进一步做好辖区绿化养护工作，为驻区企业、居民营造一个良好的工作和生活环境，努力实现打造绿色生态街道的目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
1.购买宣传品10000元
2.对发生病虫害的树木进行治理10000元
3.利用街巷整治腾退空间适时建设绿化景观，270000元。
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门（单位）名称
椿树街道办事处
项目名称
绿化养护
预算金额
1281978.36元
项目负责人
安健
联系电话
63175980
单位地址
北京市西城区椿树园小区11号楼甲1号
邮政编码
100052
项目类型
1.大型会议培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2.信息化系统改造类
3.宣传活动类 4.其他一般类
项目绩效目标
4.修剪伐除及受突发天气影响的相关损失150000元。
5.组织开展义务植树日活动1次,80000元。
6.绿地养护管理标准为二级养护管理标准，绿化养护面积为48502.76平方米，年度养护费用为761978.36元。
产出质量指标
通过病虫害防治、危树伐除、绿化景观建设、组织开展活动和绿地日常养护等，做好街道绿化日常维护及绿化景观建设工作。
环境效益指标
进一步美化辖区环境，完成全年绿化养护工作。
可持续影响指标
提高居民养绿护绿意识，从而提高居民的整体文明素质。
服务对象满意度指标
获得上级部门的认可，居民满意度达80%以上。
…
其他说明的
问题
产出进度指标
2019年全年的绿化养护工作

项目支出绩效目标申报表(2)

生态效益指标
可持续影响指标
……
具体指标
…… 二级指标数量指标
指标内容
指标值
备注备注
产出指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
经济效益指标
社会效益指标动物疫情保持平稳
100%
效益指标
生态效益指标
社会公众或服务对象满意度指标
……
可持续影响指标 ……
具体指标 ……
其他需要说明的问题
项目单位审核意见
财政部门初审项目单位填人：
项目绩效目标长期绩效指标
年度绩效指标
长期目标
年度目标
一级指标
产出指标
效益标
社会公众或服务对象满意度指标 …… 一级指标
二级指标
指标内容
指标值
数量指标质量指标时效指标成本指标
……
应急物资储备及物资准备全部到技术培训位，培训技能高
应急物资储备及技术培训
10万元
经济效益指标
社会效益指标
（签章）
业务主管部门审核意见
财政部门复审
联系电话：
（签章）
2019年 10 10 0 0 0
6699818
项目概况、主要内容及用途主要用于防控人员防护物资的购买、误餐补助，应急物资储备及技术培训等项目支出。
项目立项情况项目实施进度计划
项目立项的依据项目申报的可行性和必要性
项目实施内容禽流感、非洲猪瘟防控
开始时间 2019.1.1
完成时间 2019.12.31
填报单位: 项目名称主管部门项目实施单位项目类型项目期限
项目资金申请（万元）
测算依据及说明项目单位职能概述

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表
（2017）年度
项目名称
提前下达2017年国家重点生态功能区转移支付资金
申请数合计
2288万元
项目绩效目标
绩效目标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
重点对昌平区内国家明确的禁止开发区域和限制开发区域进行环境保护生态建设。
产出质量指标
提高功能区环境质量
产出进度指标
产出成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
为加快我市生态保护与建设，提高国家重点生态功能区所在区县政府基本公共服务保障能力，努力构建国际一流的和谐宜居之都。
环境效益指标
做好生态功能区环境保护工作，促进国家重点生态功能区建设,
可持续影响指标
持续促进我区环境质量改善
服务对象满意度指标
其他说明的
问题
填报说明：
1、本表适用预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核，预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、表中内容应尽量细化，可以采取定析。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2020年度）对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全市经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。

负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。

负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。

组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。

综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。

会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。

项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)

0起
数
居民满意度
>85%
影响力目标满意度目标
活动主办方满意度
>85%
明细金额
构成明细
EPS、UPS维修
60,000.00
监控设备维保
71,090.00
场馆零星养护费
500,000.00
高低压配电站状态性检修
21,836.00
游泳池温控电子阀更换
10,092.00
游泳池生活水泵变频控制系统更换
14,029.00
43,300.00
健身苑羽毛球网球等运动器械维修
20,000.00
电试（高压检测）
38,902.00
游泳池设备维护
9,000.00
消防物联网系统年度服务费
15,000.00
煤气维保费
9,000.00
电梯维保费
10,000.00
馆内分体空调维护
22,800.00
背投、音响维保
24,500.00
ห้องสมุดไป่ตู้
主馆新闻发布中心、羽毛球馆及会议室音响更新1,750,000.00
必要性:区体育馆设立本项目，为了通过对体育场馆的日常维护保养，进一步保障区内居民群众体育活动、重要赛事活动的开展。
可行性:本项目中有关设备后续维护保养的工作直接委托给设备安装的供应商，其他检测检修、设备更换项目（未达政府采购限额标准）将通过多方比价来选定服务供应商。作为经常行项目，区体育馆已经积累丰富的经验。能够保障维修维护工作顺利开展。
项目立项情况
依据:在国家体育十三五规划中提出：不断完善基本公共体育服务。加快建设水平较高、内容完备、惠及全民的基本公共体育服务体系，逐步推动基本公共体育服务在地域、城乡和人群间的均等化。推进基本公共体育服务示范区建设，制定结构合理、内容明确、符合实际的基本公共体育服务标准体系。加强基本公共体育服务信息化建设，建立数据采集和监测体系。

2023项目支出绩效目标申报表

1.建设、改造、修缮面积（合计）
**平方米
2.建设、改造、修缮数量（合计）
**处
3.项目竣工验收合格率
2**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
2***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
产出指标
（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）
项目支出绩效目标申报表（模板）
（
填报单位:
项目名称
基础建设、修缮类
项目属性
新增项目口延续项目口
主管部门
项目负责人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话
项目起止时间
项目预算（万元）
资金总额
其中：市财政资金
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标（示例）
本年度目标（示例）
按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求,有
效改善办公环境，满足发展需要。
20XX年X月
20XX年X月
...
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注

项目支出绩效目标申报表

项目名称
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
公共服务经费
项目申报部门
ห้องสมุดไป่ตู้
建外街道
项目负责人
乔池、平萍
联系电话
58789629
项目起止时间
2018.1.1-12.31
项目实施单位
建外街道
项目资金情况
财政拨款 1436.6580 万元
社区机关运转经费保持机构年度内正常运转,党建经费用于年度内社区项目绩效目标党建活动经费，公益事业经费用于年度内社区公益活动和为民办实事
满意
其他说明
无
填的表问人题：王佳
联系电话：58789629
填表日期：2017.12.20
产出进度指标产出成本指标
2017 年 1-12 月完成。社区机关运转经费 1176.08 万元、党建经费 196.578 万元、公益事业经费 64 万元。成本控制在预算范围内。
经济效益指标
无
社会效益指标
无
效果指标
环境效益指标可持续影响
指标
服务对象满意度指标
无社区机关运转经费保持机构年度内正常运转,党建经费用于年度内社区党建活动经费，公益事业经费用于年度内社区公益活动和为民办实事经费等。
经费等。
一级指标二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出数量指标
社区机构运转资金用于发放社工工资人数 120 人；组织党建活动及会议 120 次，参与人数 10000 人；培训或活动购图书、学习资料等 2800 本。
绩效指标
产出指标
产出质量指标
社区机关运转经费保持机构年度内正常运转,党建经费用于年度内社区党建活动经费，公益事业经费用于年度内社区公益活动和为民办实事经费等。

项目支出绩效目标申报表

开始时间
本年度计划完成水平
单位公章
单位公章
联系电话：
完成时间
指标内容/计算公式
年月日年月日
《惠城区区级部门预算项目支出绩效目标申报表》填表说明
一、适用范围本表适用于申请部门预算项目支出预算时填报。项目支出是指区级部门单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入区级部门预算编制范围的项目支出。包括：区财政安排资金 200 万元（含 200 万元）以上的项目支出；区财政局确认的其他重要项目支出。二、填写说明（一）年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。如：2014 年编制 2015 年部门预算，填写“2015 年”。（二）项目基本情况。本表“项目基本情况”栏的内容与部门预算《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符，填写时注意两表的衔接。 1.申报单位：填写项目用款单位。 2.主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 3.主管部门编码：按照区财政局规定的各部门预算编码填列。
填表人（签名）：
填报单位负责人（签名）：
填表日期：
2
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根保通据护过生高管产中线工资敷艺料设高试技中卷术资配0料不置试仅技卷可术要以是求解指，决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高高与中中带资资负料料荷试试下卷卷高问总中题体资，配料而置试且时卷可，调保需控障要试各在验类最；管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下，安与要全过加，度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高；试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中，核资或对料者定试对值卷某，弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试，.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置，弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误，试高要方中求案资技，料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高，术料课中并中3试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术，管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高，案中为；资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资，管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装，工置合作调理并试利且技用进术管行，线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确：指灵在导活分。。线对对盒于于处调差，试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷，术调应问试采题技用，术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔，变开需压处要器理在组；事在同前发一掌生线握内槽图部内纸故，资障强料时电、，回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资，料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而，与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检，卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

项目支出绩效目标申报表

产出数量指标
对辖区内急、危、重患者开展院前急救服务活动。
产出质量指标
按照调度机构的调度，将急、危、重患者送达院内医疗急救机构救治前开展的以现场抢救、转运途中紧急救治和监护为主的医疗活动以及与院内医疗急救机构的交接活动，提供及时有效的医疗活动。
产出进度指标
按照北京市院前医疗急救服务条例要求，对急、危、重患者开展院前急救服务活动。
服务对象满意度指标
通过开展院前急救服务活动，对急、危、重患者进行及时有效的抢救，患者满意度100%。
其他说明的问题
填报人：胡文泽填报日期：2018年2月11日
项目支出绩效目标申报表
（2018）年度
项目名称
院前急救服务项目
批复数合计
100万元
项目绩效目标
在医院外的、危及生命的急危重症、意外事故、灾害等造成的伤病者进行及时现场抢救，使之迅速脱离险境，维持基础生命，安全护送至医疗过程，确保人民群众生命安全。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出成本指标
2018年预计实施院前急救服务项目的经费达100万元。
效果指标
经济效益指标
对急、危、重患者进行现场抢救，挽救患者生命，最大限度为医疗机构处理赢得时间和治疗条件。
社会效益指标
开展院前急救服务活动，维持基础生命，确保辖区内人民群众生命安全。
环境效益指标
此项ห้องสมุดไป่ตู้不涉及。
可持续影响
指标
通过开展院前急救服务活动，可以降低患者死亡率，减少患者伤残率，提高医疗急救服务能力和水平，更好的为辖区内人民群众服务。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。

具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。

在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。

2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。

项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。

3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。

项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。

4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。

项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。

5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。

项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。

评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。

2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。

3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。

4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。

项目支出预算及绩效目标申报表

1、工程修缮类□2、前期费类□3、购置类□
4、信息系统建设改造类□5、大型会议类□6、大型活动类□
7、规划类□8、生产生活环境改善类□9、基本建设类□
10、其他□
项目属性
1、新增项目■2、延续项目□3、结转备选项目□
1、应用技术研究与开发（科目编码2060402）
2、（科目编码）
3、（科目编码）
项目依据
审核人：单位公章：年月日
财政审核意见
审核人：单位公章：年月日
注：本表一式两份报区财政局
填表人（签名）：填表日期：填报单位负责人（签名）：
项目支出预算及绩效目标申报表
填报日期：（单位盖章）：
申报单位
单位编码
124001
项目名称
项目编码
项目负责人
联系电话
项目类别
经常性项目
1、会议、培训类□2、课题调研、科研类■3、信息化运行维护类□
4、经常性印刷类□5、宣传、活动类□6、房租类□
7、执法办案类□8、财政补贴类□9、其他经常类□
一次性项目
《章贡区科技三项费管理暂行办法》
项目起止时间
项目申请原因及主要内容
项目前期准备情况
项目支出明细
项目资金申报数（万元）
合计
预算拨款安排
专户管理资金安排其他资金源自排上年结余小计公共财政预算安排
预算管理非税收入
政府性
基金
项目绩效目标
总体目标
年度目标
1、预期经济效益
2、预期社会效益
3、预期其他效益
审核意见
主管部门审核意见

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表
（年度）
填报单位（盖章）填报日期：年月日
项目名称
项目类别
投资类项目□发展类项目□
项目实施单位
项目负责人
联系电话
项目属性
以前年度延续性项目 □ 新增延续性项目 □ 新增一次性项目 □
项目期限
年月至年月
项目资金申请
（万元）
资金总额：
其中：财政拨款
其他
项目绩效目标
长期目标
年度目标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度指标
具体指标
其他需要说明的问题
（反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容）
项目单位审核意见
负责人（签字）：
年月日
归口管理部门审核意见
负责人（签字）：
年月日
归口管理部门分管校长审核意见
校领导（签字）：
年月日
财经工作领导小组意见
组长（签字）：
年月日
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度
具体指标
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标

项目支出绩效目标申报表

…
其他说明的问题
填报人：
注：填写具体填报人员姓名。
填报日期：
注：填写具体申报时间
项目绩效目标填写每一项都要有可考量的数据指标：如：项目实施后受益群众满意度为95%（正确）。项目实施后可以提升收益群众满意度。（错误，没有具体数据指标）
附件４：
项目支出绩效目标申报表（2016年度）
项目名称
注：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
申请数合计
注：填写项目资金申请总额。
项目绩效目标
注：项目计划在实施完成后达到的产出和效果。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
注：反映项目本年度计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。如某景区环境提升项目产出数量指标为：生态停车场改造5000平方米。垃圾桶购置200个。
产出质量指标
注：反映项目本年度计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。如旅游咨询站项目产出质量指标为：坚固耐用达到验收要求。
产出进Байду номын сангаас指标
注：反映项目2015年提供产品或服务的及时程度和效率情况。如某某景区环境提升项目产出进度指标为：合同期内100天完成；其中：项目启动阶段20天完成，项目实施阶段60天完成，项目成果验收阶段20天完成。
产出成本指标
注：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如某某景区环境提升项目产出成本指标为：节俭总成本控制在**万元以内，单位成本控制在**万元以内。
…
效益指标
经济效益指标
注：反映项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗的降低等。如某某景区环境提升项目经济效益指标为：每年增加景区收入1000万元。