浙江制造高层管理内审检查表

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高层领导内审检查表

公司是否建立《质量手册》，内容是否充分?包括对删减理由的描述、包括管体系个过程之间关系的描述？并分发评价分符合、基本符合、不符合。
2）是否明确管理评审输入内容？
1）是否提供体系运行所需的资源，包括哪些方面？
1)公司策划并实施哪些方面的监视、测量、分析和改进过程？
1)请您谈谈对“持续改进”的认识?
2）公司策划和管理了那些持续改进的过程？
注：评价分符合、基本符合、不符合.
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
3）最高管理者是否确定组织统一的宗旨和方向？是否创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境？
4）最高管理者是否在公司内建立内部沟通的渠道?使公司上令下达、下情上传畅通无阻?
1）公司是否明确管理体系所需的过程，并对过程进行管理？
2)公司的外包过程有哪些?
3）公司明确哪个部门对管理体系进行管理？
审核员
5)是否制定了公司的管理方针和管理目标？方针与质量目标是何种关系？管理目标是否在相关职能和层次上得到了分工？
审核员
共页第2页
注：评价分符合、基本符合、不符合。
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30
评价
标准条款
审核内容
现场记录
Q/4。2.2
6）采取了何种措施和手段保证质量方针和质量目标的贯彻？使各级人员都理解质量方针?质量目标是否可测量？质量目标的测量方法是否明确？是否对质量方针质量目标进行过评审？质量方针质量目标是否处于受控状态？修改状态是否符合文件控制要求?
内审检查表
编号：
受审部门
高层领导
2015年7月24日8时30

管理层内部审核检查表

1． 2．
公司的质量方针是什么？请总经理说明制定质量方针和质量目标的过程。 5.3
1. 公司的质量方针是：保密安全，精细服务，科技创新，顾客满意 2. 方针在建立管理体系时自下而上，进行了反复酝酿，由最高管理者确定，形成了文件，由最高管理者批准发布。通过评审，认为方针是适宜的。 3. 方针是本组织质量管理的宗旨方向，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架、在组织内得到沟通和理解、在持续的适宜性方面得到评审。（问是否有形成文字的解释） 4.管理评审对质量方针进行评审。通过评审，质量方针基本适宜。 5.通过会议、宣传手册等形式进行宣传。 5.4 质量目标公司质量目标：1、产品一次送检合格率 96% 2、顾客满意率 95% 5.4 公司在相关职能和层次上建立了质量目标，并进行分解。包括满足产品所需要的内容，可测量、与方针一致。
日期: 2013/3/15
条款号
审核记录：
Y
N
1．
5.1 管理承诺按 ISO9001： 2008 年标准的要求，总经理应做出什么承诺？为实现承诺应做哪些工作？ 5.1
5.1 1.建立和实施质量管理体系，并通过持续改进使质量管理体系不断发展和完善。为实现承诺做以下工作：（1）通过学习、培训、会议、宣传等方式，使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚让顾客满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展；（2）负责制定并批准公司的质量方针和目标；（3）每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审；（4）确保质量管理体系运作获得必要的资源， 2.资源可满足查询屏蔽室的生产和服务提供的需要. 3.（产品质量法\合同法）在公司的会议上向全体人员传达. 5.2 顾客是组织生存和发展的基础，通过对顾客要求的实现，创造价值获得自身生存发展的机会。（1）每年对员工进行培训，增强全体员工以顾客为关注焦点的意识；与顾客签订合同时，充分考虑客户需求；（2）从原材料采购、生产到服务，建立一整套的管理体系，生产出顾客满意的产品，与产品有关的义务如安全性，环保等；（3）每年对客户进行走访，充分考虑顾客对产品的意见和建议；不断开发新产品,提高产品的精度，争取超越顾客的期望。过程所需的资源和信息是否充分、并足以支持过程的有效运行和监控？质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析和改进的活动？

制造公司内审检查表

?
?
?
有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和有效性所有“不合格报告”是否得到有效验证并关闭
?
?
?
“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及时发至相关部门责任部门是否针对不合格（潜在）原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行查有关审核记录
?
8.2.4
?
产品的监视和测量
?
?
WWQP8.2.3
是否按检验作业指导书或有关技术对进厂物料及成品检验，以保证未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或出厂查“进货验收记录单”“抽检报告”
?
?
***********制造有限公司
检查表
审核日期：受审部门：质量部审核组：B
体系文件
质量体系要求
是否合格
检查描述
?
a.是否依照据满足合同要求（包括质量体系和任何特定的质量保证要求）的能力来评价供方
b.是否依体系文件要求对供方实行管理、控制
?
?
?
?
是否对评价不合格的供方采取了相应的措施，有无记录查异常信息反馈单及回复情况
?
?
?
是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录
?
?
?
当检验、测量和试验设备失准时，是否按程序规定对失准器具进行评审并对已检产品进行有效验证
?
?
?
可否保证测量和试验设备在校准、贮存和使用时有适宜的环境条件
?
?
?
是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好
?
?
?
检验、试验用软件和硬件在使用前是否进行确认并定期进行复查
?
?
?
查“异常质量信息处理报告”

制造部--内审检查表记录

配合经营部的售后服务
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；

管理层内审检查表

与总经理交谈，请其口述质量目标内容。
符合
5．4．2
质量管理体系策划
1．是否对质量管理体系进行了策划，以满足质量目标以及4.1的要求？
2．是否在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？
与总经理交谈，请其口述相关内容。
符合
5．5．1
职责和权限
1．是否确保公司内的职责、权限得到规定和沟通？
与管理层交谈，了解其熟悉程度，并要求其出示相关文件。
1．
符合
4.2.2
质量手册
质量手册是否包括：
a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与理由？
b.为质量管理体系建立的形成文件的程序或对其引用？
c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述？
与该管理层交谈，并要求其出示相关文件。
1．
符合
5．1
管理承诺
最高管理者是否通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据？
1．是否向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性？
2．是否制定了质量方针？
3．是否确保了质量目标的制定？
3．是否进行管理评审？
4．是否确保资源的获得？
与总经理交谈。请其口述，并要求出示相关文件。
1．
符合
5．2
以顾客为关注焦点
1．是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？
与总经理交谈
与总经理和管代交谈，请其口述
与总经理和管代交谈，请其口述
与管理层交谈，请其口述
与管理层交谈，请其口述
1．
符合
4.2.1
总则
质量管理体系文件是否包括：
a.形成文件的质量方针和质量目标？
b.质量手册？

管理层内审检查表范例

体系策划规定每隔一年进行一次管理评审，由总经理亲自召开。
2009年策划的管理评审在2009年9月末进行。
已编制2009年度管理评审计划。
查见2008年管理评审资料，输入符合标准的要求，改进计划已验证关闭。
结论：质量方针质量目标是适宜、充分、有效的。
注：严重不符合项用“△”表示；一般不符合用“X”表示。
质量方针为质量目标的制定提供了框架，与企业的发展宗旨相一致，包含了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺，通过培训、标语等方式向全体员工进行宣传，通过管理评审进行评价其适宜性。
制定的质量目标：
1．产品合格率≥95%
2．顾客满意度≥81分
查见质量目标完成情况统计，基本完成质量目标。
各部门根据公司总目标结合本部门工作进行了质量目标分解，具体的质量目标及完成情况见各部门的5.4.1审核记录。
查看本次内审是否存在不公平现象
过程的监视和测量
持续改进
（询问总经理在企业发展发面的规划，对体系有效性持续改进的想法以及对产品质量提高的想法等，包括资源的不断提高等）
现拥自建标准厂房面积1万多平方，生产现场提供的设备：电液锤、蒸汽锤、空气锤、立车、镗床、铣车、数控车床、行车、电阻炉等，检测设备现有游标卡尺、深度游标卡尺、卷尺等，现有员工200多人，其中技术管理人员占10%，其中大专以上学历占20%。
查见质量手册的总经理质量管理职责：确定公司组织机构图，负责主持管理评审，批准质量手册等6项职责
总经理对其职责明确。
任命XXX为管理者代表，任命书附于质量手册中。
管理者代表对其职责比较了解，符合标准规定的四条。
公司内部沟通的方式主要为会议，电话，留言板等。
内部沟通的内容主要为产品的质量，生产例会，顾客反馈的情况等。

管理层内审检查表

本公司质量方针是由最高管理者制定．
以顾客为关注焦点5.2
最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予以满足？
向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。
由市场部定期进行客户满意度调查分析．
质量询问
符合
有在公司内部进行会议沟通
5.4策划
组织是否设定了质量目标
询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性，并查看有关证据，验证措施的效果。
组织识别的过程为移动电话的研发，生产和销售服务．含盖了所有活动．
组织采用品质检验和内部审核进行控制．
满足现场正常生产需要．
对顾客进行满意度调查或进行内部审核．
培训指导，调岗调干．
总则4.2.1
必要的质量管理体系书面文件是否齐全？
询问最高管理者如何确定并提供必需的资源，查看相关证据。
满足正常生产需求
具备了相应的资源．
人员配备6.2.1
组织如何评价各岗位工作人员是否胜任其工作？
询问组织的人事主管并索取人员能力判定的依据。
查看其工作结果
产品实现的策划7.1
公司管理层是否识别生产和服务的全过程，并在相应的部门或要素建立适宜的质量管理体制理体系文件？
质量方针是否由最高管理者制定？
最高管理者如何保证提供必要的资源？
询问最高管理者客户要求和法律法规要求对组织的运作影响，这些影响如何传达到组织的各个部门。查看相关证据。
查看质量方针是否由最高管理者批准，并请最高管理者解释方针的含义。
查看最高管理者提供资源的证据。
公司领导意识并传达了满足客户要求和法规要求的重要性，
为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施？
向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。（注意外包过程）

制造型企业内审-内审检查表(总经理、管代)

公司每年进行的管理评审时，会组织大家对质量方针适宜性进行评价。
符合
5.3
组织的岗位、职责和权限
公司领导制定了《岗位职责说明书》，规定了各部门、各岗位的职责与权限以及任职要求。
行政部组织公司全体员工学习各部门、各岗位的职责规定，使公司全体员工均已明确了各自的岗位职责和配合职责。
符合
6.2
质量目标及其实现的策划
应对风险和机遇的措施
公司建立质量管理体系前，考虑了组织及其环境、相关方的需求和期望，提供有《组织内外部环境分析和评价报告》、《相关方需求和期望识别及评价表》等文件，对组织内外部因素和相关方需求和期望进行了分析，并进行了评审。
组织相关部门进行风险和机遇应对措施评价，提供有《风险和机遇识别评价表》。
符合
内审检查表
受审核部门
总经理/管代
审核日期
2018-5-7
审核员
审核条款
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3
条款号/检查内容
审核记录
评价
4.1/4.2/6.1
理解组织及其环境；理解相关方的需求和期望；
符合
9.1.1
监视、测量、分析和评价（总则）
公司制定《顾客服务控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等文件，对体系运行过程进行监视、测量、分析和评价，确保质量管理体系的持续改进。
符合
9.2
内部审核
制定有《内部审核管理程序》，明确了ISO9001标准中对内部审核的要求。
本次内审为体系初建立进行的首次审核，故未对上一次内审情况进行跟踪。
符合
5.2

浙江制造高层管理内审检查表

总经理、高层管理、财务部内审检查表品质卓越（通用要求4）1、企业是否制定品牌战略及实施计划，并提供资源保障。

2、企业是否按照GB/T 19580实施卓越绩效管理模式并提供实施证明。

3、企业是否按照GB/T 19001要求，建立质量管理体系并有效实施。

4、对于有特定要求的，是否建立国际同行业通行的管理体系并获得认证证书。

5、产品技术指标是否符合“浙江制造”产品技术规范要求。

自主创新（通用要求5）1、企业是否制定技术创新战略及实施计划，并提供资源保障。

2、企业研发投入强度是否随营业收入增长而同比增长。

3、企业是否满足省级以上企业技术中心或设计中心或研究院的要求。

4、企业是否拥有与产品质量、安全、节能环保相关的设计或制造的自主知识产权或技术成果。

产业协同（通用要求6）1、企业是否具有对相关产业的技术引领能力，有效带动标准、产品、工艺及技术的进步。

2、企业是否主动建立互利共赢的供应商合作关系。

供应链中的合格供应商是否有50%以上应源自浙江。

社会责任（通用要求7）1、是否营造诚信经营文化，按照GB/T 29467要求每年公开发布质量诚信报告。

2、是否主动承担公共责任，每年公开发布社会责任报告。

3、是否按照GB/T 24001、GB/T 28001要求，建立和实施环境和职业健康安全管理体系。

基本要求（管理要求4.1、4.2.、4.3、4.4）1、是否根据“浙江制造”认证的范围策划和建立管理要求。

2、是否确定并配备实施管理要求所需的人员、技术、资金、设备等资源，是否建立了内部管理监督检查和考核机制，并加以改进。

3、是否结合自身特点和管理需要确定所需文件，建立并实施文件管理规定。

管理职责（管理要求5.1、5.2、5.3、5.4）1、是否确定并贯彻组织的愿景、使命、价值观，创造良好文化环境，是否能采取积极有效的内外部沟通方式，推进品牌建设，积极创建企业名牌。

2、是否定期评价关键绩效指标，确定改进和创新的重点并实施。

最高管理层内审检查表

要求
(条款)
检查表
审核记录
.1
8.5.1
1.内部审核如何组织实施?
最近开展内审的情况及记录。
公司建立的质量管理体系包括哪些过程？有无外包过程？
最高管理层采取何种途径确定所需提供的资源？目前资源能否满足方针目标实现要求？
为保证管理体系运行策划和实施了哪些所需的监视和测量的活动？
注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格
受审部门
高层领导
审核人
审核日期
要求
(条款)
检查表
审核记录
判定
5.5.2
5.5.3
5.6
8.2.3
是否对管理者代表的职责作出规定？
质量管理体系体系的建立，实施和保持情况如何，效果如何？
纠正和预防措施的实施情况如何，效果如何？
受审部门
高层领导
审核人
审核日期
要求
(条款)
检查表
审核记录
判定
5．1/5.2
5．3/
5.4/
5.5.1
1．建立体系最高管理层作出哪些管理承诺？
2．为实现公司方针、目标，如何配备人员、设备、机构、职责，还有其它什么措施？
3．如何全员贯彻并使全员理解满足顾客和法律法规要求的重要性？
4．如何选择管理者代表，并委任管理体者代表的职责是什么？
最高管理层如何考虑、实施持续改进的？
注：判定“1”：合格， “2”：基本合格，可以接受， “3”：不合格
5．公司人力资源状况如何？组织中还有哪些资源需要加强？
6．如何形成沟通氛围？有哪些沟通方式？
1.公司质量方针的内容及其理解?
2．公司质量目标、部门质量目标如何考核及其实现情况?

管理层内审检查表

b)确定这些过程的顺序和相互作用
c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）以确保这些过程的有效运行和控制
d)确定这些过程所需的资源并确保其可用性
e)规定这些过程的职责和权限
f)应对按照的要求确定的风险和机会
g)评价这些过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的结果
h)改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
组织是否保持有关质量、环境、职业健康安全目标的形成文件的信息
公司在相关职能、层次和质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程建立质量、环境、职业健康安全目标，质量、环境、职业健康安全目标：
a）与质量、环境、职业健康安全方针保持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
b）如何：
1）在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施（见）；
2）评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施是否与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应
在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司充分考虑到所描述的因素和所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：
a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；
a）作为形成文件的信息，可获得并保持；
b）在组织内得到沟通、理解和应用；
c）适宜时，可为有关相关方所获取。
符合
通过与管理层的交流和沟通，管理层是否能说出相关内容，若有记录，查看相关记录。
Q/E:组织的岗位、职责和权限
最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
最高管理者是否分派职责和权限，以：
Q/E/S：
理解组织及其环境

高层管理者-内审检查表

8.1
总则
1.公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？
2.通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？
查对QMS的策划文件
1.对质量管理体系建立的前期有经心的策划，且文件齐全。
询问管代的认命情况，其QMS的职责是如何规定的。查看管代的认命书。（对于管代，还得查看职责的履行情况）。
有总经理签署的管代“认命书”，另还兼任总经理助理，两个职位的职责不冲突。
5.5.3
内部沟通
与质量体系有关的信息能否及时传递到各有关部门和人员。通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？效果是否达到？遇到障碍如何处理？
2.通过测量、分析的活动，可以达到持续改进的目的。
8.2.2
内部审核
内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？
查看书面记录和书面报告
2011年11月质量管理体系试运行一个月，之前尚未进行内部审核。
8.5.1
持续改进
最高管理者如何认识“持续改进”？是否进行了持续改进，效果如何？
编制人：审核：
2.本公司质量管理体系要求的文件有哪些?
3.质量方针和质量目标 ?
查公司质量手册、程序文件、作业文件和外来法规文件及各种记录表格。
1.体系文件包括标准所需要和6份程序文件。
2.QMS要求的文件有：质量管理体系手册（包括质量方针和质量目标）；程序文件和记录；运动文化服务过程策划、运行和控制的所有作业文件，包括作业规范、制度、规程、指导书、记录等。
体系刚建立，管理评审尚未进行。
6.1
资源提供
1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？

内部审核检查表(管理层、员工代表)

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！内部审核检查表受审核部门：管理层、员工代表审核时间： 2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180014.1/5.4.14.1/ 4.1/对公司进行简要介绍。

进行认证的目的和意义是什么？本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包括的场所、区域、部门和过程活动）。

质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系的外包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控制的？本公司的质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了多少个程序文件？我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管理水平，提高产品质量及产品档次，创出自己的名牌公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管理活动。

外包过程是产品的运输。

公司管理过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监视、测量分析改进等。

设立了27个程序文件4.2.1 4.4.4 4.4.4 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什么？四个层次。

手册、程序文件、作业文件、记录4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？删减7.3.生产采用成熟工艺,不需设计开发.工艺变更通过7.1策划实施,能够满足要求.5.1/ /如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？如何确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得运行所需的资源（人、财、物）？通过培训、员工会议及各种例会等形式传达。

通过部门申报、管理评审提出5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2如何在公司内树立以顾客为关注焦点的思想？如何使顾客的要求得到识别、评审、转化保证满足？通过了解市场动向，顾客需求及企业发展需要顾客。

内部审核检查表(管理层)

如何实现质量信息和质量管理改进？
通过使用管理方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进管理管理体系的持续改进，以保持其有效和适宜性。
符合
Q:10.3
是否建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度？
如何进行质量管理改进与创新？
是否有效分析评价结果和管理评审输出，持续改进
建立并实施《纠正与预防措施管理程序》
符合
Q:5.2
本企业管理方针的内涵是什么？制定的依据？如何确保全员理解？如何评审管理方针的持续适宜性？
公司的质量方针是：*****
通过管理方针，本企业向顾客及其他相关方承诺：最高管理者向全体员工进行质量方针的宣传，在运营的一切活动中，应用良好的道德准则、规范的服务流程、及高度的质量标准、竭诚为顾客提供满意的产品和服务并最终完成我们的使命与目标。坚持以质量和服务求生存，求发展的同时，应时刻恪守“以顾客为关注焦点”的原则，一切活动均应坚持以满足顾客需求为己任的服务宗旨，诚信经营、追求卓越。全体员工必须按GB/T19000-2016/ISO9001:2015的质量管理体系-要求，尽职于自己的工作岗位以持续发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚持发展，不断满足顾客新的要求。
本公司的体系范围是：。范围考虑了组织的内/外部环境、相关方的需求和期望、合规义务；相关方可通过行政部获取；
符合
Q:4.4
管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划等）？
资源配置情况是否满足要求？
公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定；
公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划：规定了应提供的人力资源、基础设施资源）和工作环境资源，公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。

(内部管理)内部审核检查表管理层管理者代表

3
如果没有书面程序和作业指导书就会影响环境方针实施的，是否编制了相应的程序和作业指导书？
4
是否对有特殊环境影响的过程进行了特别监督和控制（如废物排放和处理过程）？
5
运行控制的程序和作业指导书是否与环境手册相协调？
6
是否建立并保持识别、获取相关法律、法规的控制程序？
7
是否把所有与环境活动有关的环境法规、标准、环境政策及组织的指令、惯例、规范都进行了登记？
4
是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？
5
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
6
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？
7
是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？
8
是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？
9
是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合公司的现状？
6
部门和岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
7
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
8
管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？
9
公司内沟通工具有哪些？
10
各类人员是否了解公司的质量管理体系的运行状况？
11
如需进行外部交流，应规定交流方式有哪些？
12
最高管理者如何认识管理评审的重要性？
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1
4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6
序号
审核项目内容
审核方式
审核记录
1
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？

管理层内审检查表

Q/E
理解相关方的需求和期望
1、组织是否确定与质量、环境、职业健康安全管理管理体系有关的相关方
2、组织是否确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求
3、组织是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审
1、已确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方。
2、已确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求。
Q/E:变更的策划
当组织确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施（见）。
a）与质量、环境、职业健康安全方针保持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
公司保持了有关质量、环境、职业健康安全目标的形成文件的信息。
符合
通过与管理层的交流和沟通，管理层是否能说出相关内容，查看公司质量、环境、职业健康安全目标和各部门质量、环境、职业健康安全目标是否形成文件的信息。
a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现改进。
组织应策划：
a）应对这些风险和机遇的措施；
b）如何：
1）在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施（见）；
2）评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施与本公司产品和服务符合性的潜在影响相适应。
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
组织是否保持有关质量、环境、职业健康安全目标的形成文件的信息

高层内审检查表

8.2.4
35．对不合格品是如何处理的？
8.3
36．组织建立、实施了什么数据分析规定？收集、分析了哪些数据？
8.4
37．组织对体系持续改进是如何考虑的？
8.5.1
38．组织对哪些不合格采取了纠正措施？
8.5.2
39．组织采取了哪些预防措施防止潜在不合格的发生？
8.5.3
31．组织采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监视？组织使顾客满意的关键因素有哪些？
8.2.1
32．组织何时进行内部审核？多长时间进行一次？
8.2.2
33．在产品实现过程中，组织设置了哪些监视或测量点？针对关键过程，组织是怎样实施有效的测量和监视活动的？
8.2.3
34．你是如何知道所生产的产品是合格的？
5.5.2
12．公司采用什么方式与各部门进行沟通？内部沟通过程中，是否存在障碍？举例说明沟通的有效性。
5.5.3
13．公司是否进行了管理评审？何时进行？
5.6
14．组织对确保体系的正常运行应提供充足的资源是如何考虑的？
6.1
15．公司对员工的培训是如何进行的？
6.2
16．组织对建筑物、构筑物、设备、硬件、软件、服务等基础设施是如何管理的？
4.2.2
3．质管体系建立了几个层次的文件？都是如何管理的？抽查文件验证其是否为有效版本及其保管执行情况。
4.2.3
4．如何实施记录的管理？记录表格是否有审批手续？是否有编号规则和方法？记录是否保存完好？
4.2.4
5．最高管理者对满足顾客要求有何想法？组织对制定质量方针和目标是如何考虑的？
5.1
6．对顾客的需求和期望，组织是如何采取措施，进行落实和实现的？
6.3