-员工外出费用管理规定
外出及差旅费用报销管理制度
外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。
三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。
2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。
四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。
2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。
3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。
4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。
五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。
2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。
3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。
4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。
六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。
2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。
3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。
4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。
七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。
公司员工外出补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出补助管理，确保员工合理获得外出补助，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出时所需报销的各类费用。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章适用范围及补助标准第四条适用范围：1. 员工因公出差、外勤、参加培训、会议等活动，需离开公司所在地，且活动时间超过一天的；2. 因工作需要，需到公司所在地以外的地点办理业务、处理紧急事务等，且活动时间超过一天的；3. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条补助标准：1. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照国家规定的标准进行报销；2. 交通费：按照出差地点、交通方式及实际情况，按照公司规定的标准进行报销；3. 餐饮费：按照出差地点及实际情况，按照公司规定的标准进行报销；4. 培训费：根据培训内容和时间，按照公司规定的标准进行报销；5. 会议费：根据会议内容和时间，按照公司规定的标准进行报销；6. 其他费用：因公外出产生的其他费用，经公司领导批准后，按照实际情况进行报销。
第三章报销程序第六条员工外出前，需填写《员工外出申请表》，经部门负责人审批后，报公司领导批准。
第七条员工外出期间，需严格按照规定标准使用经费，并妥善保管相关票据。
第八条员工外出结束后，需在规定时间内将《员工外出申请表》及相关票据提交至财务部门。
第九条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回申请。
第四章监督与管理第十条公司设立专门的外出补助管理小组，负责监督和管理外出补助工作。
第十一条外出补助管理小组定期对报销情况进行抽查，确保补助制度的执行。
第十二条对违反本制度规定，虚报冒领、挪用补助经费的，将依法追究责任。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行补充和完善。
外出考勤与差旅费用管理制度
外出考勤与差旅费用管理制度第一章总则第一条为规范公司员工外出考勤与差旅费用管理，提高企业管理效能，依据国家法律法规以及公司相关规定，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包含正式员工、合同制员工、临时工等。
外出考勤和差旅费用的报销、审核、核算等工作应依照本制度的要求进行。
第三条公司将对外出考勤与差旅费用管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为将依据公司相关纪律处分规定予以相应处理。
第二章外出考勤管理第四条外出考勤是指员工因工作需要离开本单位工作场合，前往外部地方工作、开展业务活动或参加会议等。
第五条员工外出考勤流程：1.员工向所属部门提出外出考勤申请。
2.所属部门经理审核外出考勤申请，并依据员工职务、工作性质等因素决议是否批准。
3.外出考勤通过后，员工向人力资源部供应请假单及外出地方、时间等相关信息。
4.外出期间，员工必需按规定与所属部门保持沟通，并及时向部门汇报工作进展。
5.外出期满，员工须及时向所属部门报到，并提交外出考勤总结报告。
第六条外出考勤记录管理：1.人力资源部负责员工外出考勤记录的管理和归档工作。
员工在外出期间应将考勤记录、工作日志等相关资料完整填写并及时报送。
2.公司将依据外出考勤记录，及时统计、分析员工外出情况，为经营决策供应参考依据。
第三章差旅费用管理第七条差旅费用是指员工因工作需要出差期间发生的交通费、留宿费、餐食费等费用。
第八条员工差旅费用报销流程：1.出差事前准备：员工出差前须向所属部门提出出差申请，并供应认真的出差计划和预算。
2.出差申请审批：所属部门经理审核出差申请，并在必需时向上级部门申请批准。
3.出差期间费用报销：员工应妥当保管相关费用凭证，如发票、票据等，确保费用真实准确。
4.出差归来及费用报销：员工回到公司后，须及时向所属部门提交出差报告，并办理相关差旅费用报销手续。
5.差旅费用核算：财务部门将对员工差旅费用进行核算，确保费用合理、合规，并进行报销。
第九条差旅费用报销标准：1.交通费：员工出差期间的交通费用，包含机票、火车票、出租车等，依照实际发生费用报销，需供应相关发票和票据作为凭证。
公司员工外出与差旅费用报销管理制度
公司员工外出与差旅费用报销管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范和管理公司员工外出与差旅费用的报销事宜，以确保公司内外交往的顺利进行，确保费用使用的合理性和透亮度。
本制度依据国家相关法律法规和公司内部管理规定订立。
第二条适用范围本制度适用于公司全部员工的外出与差旅费用报销管理，包含因公出差、业务交往、市场调研、培训学习等产生的费用报销。
第二章外出与差旅费用的申请和审批管理第三条外出与差旅费用申请1.员工外出与差旅费用报销前，需提前填写《外出与差旅费用申请表》，认真列明出差时间、地方、估计费用等相关信息，并交由所属部门主管审批。
2.外出与差旅费用申请表须真实、准确地填写，如有虚报、隐瞒行为，将承当相应的责任。
第四条外出与差旅费用审批1.申请表经所属部门主管审批后，需上报公司行政部门审批。
2.公司行政部门对外出与差旅费用申请进行审核，并依据申请的合理性、必需性、经济性等因素进行审批。
3.若外出与差旅费用申请不符合相关规定或审批不通过，行政部门将通知申请人及所属部门主管，并说明理由。
第三章外出与差旅费用的报销管理第五条费用报销标准1.外出与差旅费用的报销标准参照国家标准、公司内部规定执行。
2.员工在外出与差旅期间产生的费用应合理、必需、经济，符合实际情况，并依照公司相关政策进行报销。
第六条费用报销料子1.员工对外出与差旅期间产生的费用，应及时准备并保存相应的费用发票、票据等相关料子。
2.员工需依照公司要求填写《差旅费用报销单》并附上费用发票、票据等料子，交由所属部门主管审批。
第七条费用报销审批1.所属部门主管对员工的费用报销申请进行审批，并确保所报销的费用符合实际发生和报销标准。
2.差旅费用报销单经所属部门主管审批后，需上报公司财务部门核对、审核。
3.公司财务部门对差旅费用报销单进行审核，确保费用的合规性和正确性。
第八条费用报销发放1.经公司财务部门审核通过的差旅费用报销，将在核对后的五个工作日内发放给员工。
通知公司员工外出差旅费报销规定
通知公司员工外出差旅费报销规定尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了外出差
旅费报销规定，希望各位员工严格遵守并按照规定执行。
具体规定如下：
一、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要支出。
交通费包括往返车票、机票、出租车费用等。
食宿费包括住宿费用和就餐费用。
通讯费包括电话、上网等通讯支出。
其他必要支出指因公出差产生的其他合理费用。
二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出部分不予报销。
食宿费：国内差旅按照当地最高限额标准执行，国外差旅按照外
派标准执行。
通讯费：合理且必要的通讯费用可报销，超出部分需提供有效证明。
其他必要支出：需提供详细的发票和相关证明材料，经审批后方
可报销。
三、报销流程
出差前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关票据和证明材料。
财务部门审核通过后，将在下个月工资中统一发放报销款项。
四、注意事项
出差期间应当节约开支，遵守公司相关规定，不得私自增加支出。
报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取公款。
如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人请示并取得书
面同意。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有违反将按公司相关制度进
行处理。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司管理部。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
员工外出交通费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出交通费用的报销和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销交通费用的员工。
第三条本制度的目的是确保员工外出交通费用的合理、合规、高效使用，同时加强公司内部财务管理。
第二章交通费用报销范围第四条员工因公外出，包括但不限于以下情况，可申请交通费用报销：1. 参加公司组织的外出培训、会议、考察等活动；2. 负责公司业务洽谈、商务接待、客户拜访等事务；3. 负责公司内部工作协调、现场指导等任务；4. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条交通费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 机票、火车票、长途汽车票等公共交通费用；2. 租车费用（含燃油费、过路费、停车费等）；3. 出租车费用；4. 公司规定的其他交通费用。
第三章交通费用报销标准第六条交通费用报销标准按照公司规定的差旅费管理办法执行。
第七条员工乘坐公共交通工具，按照以下标准报销：1. 乘坐国内航班，按照经济舱票价报销；2. 乘坐国内火车，按照硬座票价报销；3. 乘坐长途汽车，按照一等座票价报销。
第八条员工乘坐出租车，按照以下标准报销：1. 城市内出租车，按照实际支付费用报销；2. 城市间出租车，按照实际支付费用报销，但不得超过同等距离公共交通工具的费用。
第九条员工租车费用报销，按照以下标准执行：1. 租车期间产生的燃油费、过路费、停车费等费用，按照实际支付费用报销；2. 租车时间超过公司规定标准的，超出部分费用由员工自行承担。
第四章交通费用报销流程第十条员工因公外出，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可外出。
第十一条员工外出结束后，应按照以下流程报销交通费用：1. 员工填写《交通费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将《交通费用报销单》提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第五章监督与处罚第十二条公司设立财务审计部门，负责对交通费用报销的真实性、合规性进行监督检查。
员工外出车费补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出车费补贴管理，保障员工合法权益，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工和劳务派遣工。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章补贴范围与标准第四条员工外出车费补贴范围：1. 因公出差、培训、考察、会议等公务活动；2. 参加公司组织的各类活动；3. 完成工作任务，确需外出办理业务。
第五条员工外出车费补贴标准：1. 城市间：根据出差地与公司所在地距离，按公司规定的车票费用标准给予补贴；2. 城区内：按公司规定的交通费用标准给予补贴；3. 员工自驾车外出，提供有效凭证，按实际发生费用给予补贴。
第三章补贴申请与审批第六条员工外出车费补贴申请：1. 员工因公外出，需提前填写《员工外出车费补贴申请表》，明确外出事由、时间、地点等；2. 员工外出后，及时将车票、行程单等相关凭证提交至部门负责人审核；3. 部门负责人审核通过后，将申请表及相关凭证提交至财务部门。
第七条员工外出车费补贴审批：1. 财务部门收到申请后，对申请材料进行审核；2. 审核无误后，按照公司规定的补贴标准给予报销；3. 财务部门将报销款项支付给员工。
第四章补贴管理与监督第八条公司设立车费补贴管理制度，明确补贴范围、标准、申请与审批流程等；第九条公司定期对车费补贴管理制度进行评估，确保制度的有效性和合理性；第十条公司对员工外出车费补贴实行实名制管理，确保补贴资金的安全、合规；第十一条公司对违反车费补贴管理制度的员工，依法依规进行处理。
第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释；第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，旨在规范公司员工外出车费补贴管理，提高员工满意度，促进公司健康发展。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
外出及差旅报销管理制度
外出及差旅报销管理制度第一章总览第一条制度目的为规范企业员工外出及差旅报销行为，保证企业财务支出的合理性与安全性，提高企业管理效率，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部员工的外出及差旅报销行为。
第三条外出及差旅报销的定义所谓外出及差旅报销是指员工因工作需要在企业所在地以外进行业务出差、培训、会议等活动，所产生的差旅费用，包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费等。
第四条报销原则1.外出及差旅报销必需符合企业的业务需要，并经上级主管审批同意；2.报销金额必需真实、合理、合法。
第二章外出及差旅审批流程第五条外出及差旅审批权限1.日常外出及差旅审批权限为部门主管，需经直接上级主管批准。
2.重点外出及差旅审批权限为部门主管，并需报经总经理审批。
3.行政及财务部门为外出及差旅审批执行部门。
第六条外出及差旅审批流程1.员工提出外出及差旅申请，包含出差事由、时间、地方、交通方式等相关信息；2.部门主管审核申请，对出差事由、时间、预算等进行评估，并在规定时间内作出批准或驳回决议；3.若部门主管审核通过，报请上级主管审批；4.上级主管审核，并依据实际情况决议是否提请总经理审批；5.若需要总经理审批的申请，由行政及财务部门向总经理供应相关料子，并帮助总经理进行审批；6.审批通过后，行政及财务部门将审批结果及相关信息通知员工，并提示员工按规定填写报销单。
第三章报销单填写及限制第七条报销单填写要求1.报销单必需符合企业要求的格式，内容完整准确，包含但不限于员工个人信息、费用明细等；2.报销单必需有员工亲自签字确认，确保真实性。
第八条报销单限制1.报销单需在出差结束后7个工作日内提交至行政及财务部门；2.只能以原币种填写报销单，报销单上的币种必需与费用发生地币种全都；3.违规填写或冒用他人名义填写报销单者，将会受到相应惩罚；4.超出规定时间未填写报销单的，将被视为放弃报销资格；第四章费用标准与限制第九条交通费用标准与限制1.员工外出及差旅报销的交通费用包含但不限于交通工具费用、出租车费用、高速道路费用等；2.交通费用标准以企业相关政策为准，不得高于市场水平。
公司外出差旅费报销管理制度
公司外出差旅费报销管理制度一、前言为规范公司员工外出差旅费报销流程，合理掌控费用，提高企业的管理效率，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工的外出差旅费报销管理工作。
三、定义1.外出差旅费：指公司员工因工作需要离开工作地方，前往外地出差所发生的交通、食宿、通讯以及其他相关费用。
2.报销人：指提交外出差旅费报销申请的公司员工。
四、申请流程1.报销人在外出差结束后，须填写《差旅费报销申请表》，并附上相关票据和费用明细。
2.报销人须认真填写差旅费报销申请表中的各项信息，包含出差地方、出差日期、交通工具、留宿费、餐饮费等。
3.报销人须依照公司规定格式整理并提交全部费用票据和相关凭证，票据必需真实、合法、完整。
4.报销人提交完整的差旅费报销申请后，应将表格和票据交给所在部门主管进行审批。
五、审批流程1.所在部门主管收到差旅费报销申请后，应在三个工作日内审查填写是否规范、票据是否齐全，并核实相关费用真实性。
2.部门主管如对报销申请有疑义，有权要求报销人供应进一步解释或增补料子。
3.部门主管审查无误后，应在差旅费报销申请表上签字并注明批准金额。
4.部门主管需将已审批的差旅费报销申请表转交给财务部门进行后续处理。
六、报销标准1.交通费：员工外出差的交通费用，以实际发生费用为准，包含机票、火车票、汽车票等。
报销时，需供应相应的票据或行程单。
2.留宿费：员工在外出差期间的留宿费用，以实际发生费用为准，但不得超出公司规定的标准。
3.餐饮费：员工在外出差期间的餐饮费用，以实际发生费用为准，但不得超出公司规定的标准。
4.其他费用：其他与外出差工作直接相关的费用，以实际发生费用为准，但需供应相应的票据或明细。
七、报销限制1.仅有正式员工有资格申请差旅费报销，实习生、临时工等非正式员工不得提出报销申请。
2.报销人应依照公司规定的出差标准和注意事项进行差旅费用的支出，超出标准的费用不得报销。
3.出差地方在本市范围内的差旅费用不予报销，但如有特殊情况，需经部门主管和财务部门批准。
员工外出餐费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出就餐费用的报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要外出就餐的员工。
第三条员工外出就餐费用报销应遵循节约、合理、合规的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因工作需要外出参加商务会议、洽谈、培训、考察等活动；2. 因工作需要外出办理公务、出差等；3. 因工作需要外出接待客户、合作伙伴等。
第五条报销标准：1. 正餐费用：根据出差地点、工作性质和实际情况，参照国家及地方相关标准执行；2. 茶歇费用：按实际情况合理报销，原则上不超过每人每次50元；3. 住宿期间早餐费用：如需报销，参照住宿标准执行。
第三章报销流程第六条员工外出就餐后，应保留相关票据，包括餐饮发票、发票复印件、行程单等。
第七条员工在报销前，应填写《员工外出就餐费用报销单》，并附上相关票据。
第八条报销单经部门负责人审核后，报财务部门审批。
第九条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入员工工资卡。
第四章管理与监督第十条各部门负责人应对本部门员工的报销情况进行监督，确保报销的真实性、合规性。
第十一条财务部门对报销工作进行定期检查，发现违规行为，及时制止并上报公司领导。
第十二条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第六章特别说明第十五条员工在外出就餐过程中，应注重节约，避免浪费，提倡低碳环保。
第十六条员工在外出就餐时，应选择正规、卫生的餐饮场所，确保饮食安全。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行通知。
通过以上制度，我们旨在规范员工外出就餐费用的报销流程，确保报销工作的合规性，同时提高员工工作效率，为公司创造更大的价值。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司良好的财务秩序。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
公司外出费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出费用的管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出需要报销费用的员工。
第三条外出费用管理应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章外出费用类型及标准第四条外出费用主要包括以下类型：1. 交通费：包括市内交通费、长途交通费、飞机票、火车票等。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿补贴等。
3. 餐饮费：包括公务餐费、工作餐费等。
4. 培训费：包括参加培训课程的费用。
5. 办公用品费：包括在外出期间所需的办公用品费用。
6. 其他费用：包括因公外出产生的其他合理费用。
第五条外出费用标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通标准报销，超出部分自行承担。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销，超出部分自行承担。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，超出部分自行承担。
4. 培训费：按照实际发生费用报销，但需提供培训证明。
5. 办公用品费：根据实际需求，经审批后报销。
6. 其他费用：经审批后，按照实际发生费用报销。
第三章外出费用报销流程第六条外出费用报销流程如下：1. 员工因公外出前，需填写《外出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部备案。
2. 外出期间，员工应妥善保管好所有费用单据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 外出结束后，员工需在规定时间内将《外出费用报销单》及相关费用单据提交至财务部。
4. 财务部对报销单据进行审核，无误后进行报销。
5. 报销款项通过银行转账或现金支付。
第四章监督与考核第七条公司设立财务审计小组，负责对公司外出费用管理制度的执行情况进行监督和考核。
第八条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，将追究相关人员的责任。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 外出申请单2. 外出费用报销单3. 费用报销明细表通过以上制度，公司旨在规范外出费用的管理，确保费用使用的透明度和合理性，同时提高员工的工作效率，为公司的发展贡献力量。
公司外出人员费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司外出人员费用管理，规范外出人员的报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公外出的人员，包括但不限于销售人员、项目经理、技术人员等。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则，确保外出人员费用合理、合规、及时报销。
第二章费用范围第四条外出人员费用包括但不限于以下几类：1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等；2. 住宿费用：包括酒店住宿费、青年旅社住宿费等；3. 餐饮费用：包括工作餐、应酬餐等；4. 会议费用：包括参加外部会议的注册费、会务费等；5. 调查费用：包括外出调查、考察产生的相关费用；6. 其他费用：因公外出产生的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条外出人员费用报销应遵循以下流程：1. 提前审批：外出人员应在出行前向部门负责人提出申请，经审批后填写《外出人员费用报销单》；2. 出行期间：外出人员应严格按照审批的行程执行，并妥善保管好相关票据；3. 报销申请：外出人员返回公司后，将《外出人员费用报销单》及相关票据提交至财务部门；4. 财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用合规、合理；5. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批；6. 核销支付：领导审批通过后，财务部门办理支付手续。
第四章费用标准第六条外出人员费用标准根据以下规定执行：1. 交通费用：根据公司规定的交通标准，按照实际发生费用报销；2. 住宿费用：根据公司规定的住宿标准，按照实际发生费用报销；3. 餐饮费用：工作餐按照公司规定的标准报销，应酬餐根据实际情况审批；4. 会议费用：按照会议费用报销标准执行；5. 调查费用：根据调查任务的实际需要，按照公司规定的标准报销；6. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人审批后报销。
第五章监督与考核第七条公司设立费用管理监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
公司员工外出用餐管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出用餐行为，提高员工用餐质量，确保员工身体健康，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工外出用餐应遵守国家法律法规、社会公德和公司规章制度。
第二章用餐原则第四条员工外出用餐应选择卫生、安全、营养的餐饮场所。
第五条员工外出用餐应注重节约，合理搭配菜品，避免浪费。
第六条员工外出用餐应遵守餐饮场所的规章制度，维护良好就餐秩序。
第三章用餐时间与地点第七条员工外出用餐时间应合理安排，不得影响正常工作。
第八条员工外出用餐地点应尽量选择公司周边的餐饮场所，如需到较远的地方用餐，需提前向部门负责人报备。
第九条员工外出用餐，应尽量避开高峰时段，减少就餐排队时间。
第四章用餐费用管理第十条员工外出用餐费用按照公司相关规定执行，严禁公款消费。
第十一条员工外出用餐费用由员工个人承担，如需报销，需提供正规发票。
第十二条员工外出用餐费用报销需按照公司财务制度执行，不得擅自更改报销金额。
第五章用餐纪律第十三条员工外出用餐时，应着装得体，保持良好形象。
第十四条员工外出用餐时，不得酒后驾车，确保自身及他人安全。
第十五条员工外出用餐时，不得参与赌博、酗酒等违法活动。
第六章监督与检查第十六条公司人力资源部负责对外出用餐制度执行情况进行监督检查。
第十七条公司定期对员工外出用餐情况进行抽查，发现问题及时整改。
第十八条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
公司员工外出用餐管理制度旨在规范员工外出用餐行为，提高员工用餐质量，确保员工身体健康，维护公司形象。
请全体员工严格遵守，共同营造一个和谐、文明、健康的用餐环境。
公司员工外出与加班费用报销管理制度
公司员工外出与加班费用报销管理制度一、总则为了规范公司员工外出和加班费用报销的管理，提高企业管理的效率和合理性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的外出和加班费用报销行为管理。
三、外出管理1.外出申请：员工需要向所属部门提前提出外出申请，说明外失事由、时间、地方等相关信息，并经上级批准后方可外出。
2.外失事由分类：–会议：参加公司内部或外部会议的员工需供应会议议程、邀请函等相关文件。
–出差：员工外出执行工作任务需填写出差申请表，注明行程布置、预算、出差人员等认真信息，并经部门负责人审核批准。
–培训：参加公司组织或委托的培训活动需供应培训通知、报名表等相关文件。
–探望客户：探望客户需供应探望计划、访谈记录等相关文件。
3.外出行程管理：员工外出期间需保持电话畅通，及时向所属部门汇报外出情况、工作进展等事项。
4.外出费用报销：员工外出期间产生的费用，包含交通、留宿、餐饮等，应依照公司相关规定和标准进行报销，凭有效票据进行报销申请。
四、加班费用报销1.加班定义：超出正常工作时间的工作称为加班。
正常工作时间为每日8小时，周一至周五，法定节假日及公司公休日除外。
2.加班申请：员工需要向所属部门提出加班申请，说明加班事由、加班时间等，并经上级批准后方可加班。
3.加班费用报销：员工在加班过程中产生的相关费用（如交通、餐饮等），应依照公司相关规定和标准进行报销，凭有效票据进行报销申请。
4.加班弥补：依据国家规定，员工在法定节假日和公司公休日加班依照法定加班工资标准支出加班费，其他工作日加班弥补可由员工与公司协商确定，并在加班费用报销申请中说明。
五、费用审核与报销1.费用审核：员工提交的外出和加班费用报销申请需经所属部门负责人审核确认后，方可进行财务审核。
2.财务审核：财务部门对外出和加班费用报销申请进行财务审核，确认费用计算的正确性和合理性。
3.报销申请：经财务审核通过的外出和加班费用报销申请，员工需填写报销单，注明费用明细、金额和相关票据的编号，并交予财务部门进行报销。
员工外出培训费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出培训费用的管理，提高培训效益，保障公司人力资源的有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工外出参加各类培训活动。
第三条员工外出培训费用管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章培训申请与审批第四条员工外出培训需提前向人力资源部门提交培训申请，包括以下内容：1. 培训目的和内容；2. 培训时间、地点；3. 培训费用预算；4. 培训效果评估方式；5. 培训后行动计划。
第五条人力资源部门对培训申请进行审核，主要包括：1. 培训内容与公司业务发展需求的相关性；2. 培训效果与个人职业发展的关联性；3. 培训费用的合理性。
第六条经审核通过的培训申请，由人力资源部门上报公司领导审批。
第三章培训费用预算与报销第七条培训费用预算应包括以下内容：1. 培训费用总额；2. 交通费；3. 住宿费；4. 餐饮费；5. 培训费；6. 其他相关费用。
第八条培训费用预算需在培训前一个月由人力资源部门制定，并经财务部门审核。
第九条培训结束后，员工需填写《培训费用报销单》，附上相关票据，向财务部门申请报销。
第十条财务部门对报销单进行审核，确保费用合理、合规。
第十一条经审核通过的报销单，财务部门予以报销。
第四章培训效果评估第十二条培训结束后，人力资源部门对培训效果进行评估，包括：1. 培训内容的实用性；2. 培训讲师的专业水平；3. 培训方式的有效性；4. 培训成果的转化率。
第十三条培训效果评估结果作为员工绩效考核和职业发展的重要依据。
第五章附则第十四条本制度由人力资源部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
外出差旅费用管理制度
外出差旅费用管理制度一、概述为了规范企业外出差旅费用的支出和管理，提高费用使用的合理性与透亮度，保障企业资产安全，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全部员工外出差旅期间的费用支出和管理。
三、费用报销1.差旅费包含交通费、食宿费、通讯费等，差旅期间产生的费用必需与工作任务相关。
2.差旅费用报销必需依照企业财务相关制度规定的流程和要求进行，报销申请需在事先填写外出差旅费用申请表并经审批后方可报销。
3.差旅费用报销申请表应包含以下内容：–差旅目的地、启程时间、返回时间；–交通工具和交通费用明细；–食宿费用明细；–通讯费用明细；–其他相关费用明细。
4.差旅费用报销申请表必需附上相关票据和凭证，如交通发票、酒店发票、餐厅发票等，全部票据和凭证必需真实、完整、有效。
5.差旅费用报销申请表经所属部门经理签字后，由负责人审批，然后提交财务部门审核，并在规定的时间内办理报销手续。
四、费用限制1.差旅费用在合理范围内，依据出差任务的不同和目的地的不同，需合理掌控费用支出，做到节省使用。
2.交通费用限制：–出行方式应优先考虑经济实惠的交通工具，如公共交通工具；–长途差旅可优先选择飞机、高铁等快捷交通方式，但需提前预定，以取得更好的票价优惠；–驾车出行应合理布置路线，避开绕行和过多的费用支出。
3.食宿费用限制：–酒店留宿应选择性价比较高的，避开过高的费用支出；–饮食消费应节俭合理，可选择餐馆、食堂等经济实惠的用餐场合；–不得私自报销个人休闲娱乐费用。
4.通讯费用限制：–通讯费用应合理掌控，避开过度使用漫游、长途拨号等高费用项目；–出差期间的长时间通话需提前沟通并获得批准。
五、费用审批1.外出差旅费用申请表必需经过所属部门经理签字审批，明确费用的科目和项目。
2.负责人对差旅费用报销申请进行最终审批，并对费用支出的合理性和真实性负责。
3.财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用支出符合企业规定和相关法律法规。
4.财务部门有权对差旅费用报销申请进行抽查和审计，以确保费用支出的合规性和合理性。
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5.1.3外出费用报销以《出差申请单》批准内容为准,外出途中发生变更的，回来后补办审批手续,否则不符项目不予报销。
5．4．６其他员工自驾(带）车辆外出，须报总经理批准。费用报销方式与9.2相同,费用标准按９.１执行。
5.5住宿费
5.５.1员工外出的住宿费标准,总经理据实报销,副总经理、部长（含副部长)按标准间计算，在下表规定限额内据实报销。其他员工外出发生的住宿费实行定额补助,包干使用，不凭据报销。
单
位
出差地区
５.3外出费用报销
5．3.1外出费用报销须在返回公司7日内办理完毕，逾期不报，按《财务管理规定》处理。
5.3.2员工外出须按规定粘贴全部有效票据,并在每张票据上签署本人姓名。费用票据须按每次发生的时间顺序粘贴,不得将多次外出费用交混粘贴报销。
5．3.3除包干使用、不凭据报销的项目以外，其它报销项目均要求据实提供有效发票报销。
5．2.2《出差申请单》代借款单使用，员工外出借款均应由本人填写《出差申请单》,本人无法亲自办理借款手续，可以委托其他人员代为办理,批准后，到财务部领取款项。
5.２.３预借现金超过３,000元,需提前半日通知出纳员。预借现金超过5万元需提前两天申请。
5．２.4外出借款实行前款不清,后款不借的原则。再次出差必须将之前所借款项报销或偿还后，方可再借款。
5.3.4超出规定标准的费用,必须在报销前经总经理在票据上签字或单独批准,否则超出的费用不予报销,由个人承担。
5.3.５火车票或飞机票丢失，能够提供购买证明的，按证明金额的80%予以报销,不能提供证明的,按火车硬席票价报销。特殊情况不能提供票据,须书面说明原因，报总经理批准方可另行报销。
５.3．６技术服务、调研等外出报销时,同时须按要求提供服务或调研等报告,详细报告出差任务的完成情况。
-员工外出费用管理规定
———————————————————————————————— 作者:
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ﻩ
员工外出费用管理规定
管 理 文 件
编 号
ＹD－MR－4４-2０1６
实施日期
2016年０8月 17日
版 次
A／0
页 数
7
编 写
审 核
批 准
外出施工
一类
二类
三类
非工地
工地
副总经理
房间/天
28
部长
人/天
26
普通员工
人/天
１00
80
60
50
30
5．5．2凡本公司在外出地有住宿场所或由接待单位接待的，住宿费不予报销(不含工地住宿)。如有特殊情况，须报总经理批准。
5．5．3两人以上一起外出,同性别的两人住同一房间,按高职位人员标准报销。
5.５.4住宿费补助按实际住宿天数核定。
5.４交通工具
5.4.１员工外出应本着安全、经济的原则,按规定选择适宜的交通工具,具体如下：能乘坐公共交通,不自带汽车;乘汽车，能乘大车不乘小车;能乘火车，不乘汽车；能乘普通列车,不乘高铁;能乘高铁,不乘飞机。
５.4．２乘坐交通工具,总经理据实报销，其他员工在标准限额内据实报销。标准如下：
火车（不含高铁)：全体员工均可乘坐火车硬座（晚八时至次日晨七时之间在车上过夜四小时以上,或连续乘车超过八小时的,可乘坐硬卧（软席)，不乘坐硬卧(软席）,按硬座票价的50%发给夜行车补助费）。
4.2二类地区:除一类地区外的地级市城区。
4.3三类地区:县及县级市辖区。
5 工作程序
５．1外出申请
5．1.1员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过１5天,借款、报销金额不超过３,0００元且在规定标准范围内的,由部长审核，主管副总经理(以下含总工程师）批准。外出时间超过15天、借款报销金额超过3,０0０元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。
5.5.5在同一地区停留七天以上(不含外出施工）,超过七天的住宿费按8．1标准下调10%。
5.6自驾车费用
5.６.1燃油费标准及限额
项 目
百公里油耗（升）
燃油费限额（元/天)
部长及以上10200高区域经理8120
其他
7
80
5.6.２部长及以上自驾车外出，出发地与目的地之间，根据交通图册,确定公里数，按油耗标准核定燃油费报销限额。在出差地办事期间的燃油费在每天限额内据实报销。
5.1.4自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。
5.1.5除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份,一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。《员工外出计划书》格式详见附件。
５．2外出借款
5．2.１员工外出可以预借外出预算额度120%的差旅费。出差期间需要招待，应在《员工外出计划书》上列明招待计划,招待费借款须填写《招待费申请单》。
5.4．3 其他员工因公务紧急,需乘坐飞机、高铁,须在《出差申请单》写明，并报总经理批准，标准按7.2执行。
5.4.4部长级以上领导外出,可自驾车辆。出差地范围之内发生的燃油费、过路费、停车费，经审核后据实报销，其他费用不予报销，不享受市内交通费补助。
５.4.5为方便开展业务，高级区域经理可将自驾车辆停放于主要业务地,并在业务区域内自驾车辆办理业务,使用公共交通工具往返于车辆停放地与大连之间。
1 目的
为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规范员工外出费用管理，根据大连市有关规定，结合我公司实际情况,特制订本管理规定。
２ 范围
适用于公司所有员工(含试用期员工)。
3职责
３.1财务部负责外出借款、费用报销的审核。
3.2外出人员负责借款、报销手续的办理。
４ 定义
4．1一类地区:直辖市、省会城市、经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门、海南省)。
高铁：全体员工均可乘坐二等坐席。
轮船:全体员工均可乘坐轮船三等及以下舱位。
飞机:副总出差距离５0０公里以上，部长出差距离700公里以上，可乘坐飞机经济舱。
长途汽车：在火车无法满足的情况下，方可选择长途汽车。
乘坐出租车等其他交通工具或超过上述标准乘坐交通工具,须经总经理批准,未经批准费用不予报销,由个人承担。