外勤单
各类费用报销单
金额
（单据粘贴处）
合计
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（五）招待费用报销单
编号： 填表日期：年月日
姓名
职务
招待事由
附件
张
部门
招待对象
招待人数
客人人，陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（一）行政费用申请单
编号： 部门： 填写日期： 单位：元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币（大写）
报销人签字： 审核人签字： 主管领导签字：
（二）通讯费用报销单
编号： 填写日期：
部 门
使用人
通讯工具类别
（ ）固定电话 （ ）移动电话 （ ）其他
号 码
费用（合计）
人民币（大写）
审批意见
主管领导（签字） 审核（签字） 总经理（签字）
费用明细
（三）外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批
外勤365使用手册(订单、销量、库存、脱岗考勤)
外勤365操作手册（订单、销量、库存、脱岗考勤）南京掌控网络有限公司2014年1订单上报员工通过手机上报订单，领导及本人可在手机上或者web端查询已上报的订单，员工的直接上级可对订单进行确认。
1.1W eb端使用说明1.1.1订单确认领导可对下级员工提交的订单可以进行确认和取消，支持批量操作和导出。
如图所示：点击确认按钮，在订单确认页面核对或修改确认数，并提交。
如图所示：点击取消按钮，填写取消原因，并保存；1.1.2订单查询可查询订单状态和订单信息，支持导出。
如图所示：1.1.3订单明细查询点击【订单明细查询】，可以查看到员工上报的订单详细信息。
如图所示：1.1.4送货单管理对于已确认的订单，可以导出以送货单的形式给送货部门进行及时的送货。
如图所示：点击【导出】，订单将以表格的形式给出，如图所示：1.1.5退货确认业务员拜访客户时遇到客户退货的情况，可以在手机上及时上报，公司领导可以在电脑上进行确认。
如图所示：点击【确认】，可以退货的数量进行修改，并保存：点【取消】，输入取消理由，并保存：1.1.6退货查询1.2手机客户端使用说明1.2.1商品收藏列表员工可自定义商品收藏分类，以便在给不同客户提交订单时，快速找到客户的商品。
1）点击“收藏列表按钮”；2）在收藏列表可查看已有的商品分类，点击分类可进行编辑；3）在收藏列表中点击新增按钮，可自定义商品分类；1.2.2订单上报员工在手机端提交订单信息。
1）点击批量订单；2）选择客户，对客户现场进行拍照、定位和备注；3）查找需要上报的商品，点击进入；4）填写商品单价、订货数量和备注；在商品选择页面可以有以下几种方式，选择到需要的商品：1、在列表中通过上下滚动的方式，找到商品；2、在中输入名称、编码或助记码，找到商品；3、点击，进入收藏列表，选择自定义的商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；4、点击进入商品分类列表，选择商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；订单填写完成后，可点击填报清单，查看订单信息，其中，点击可对客户信息进行编辑，点击可继续增加订单信息；1.2.3我的订单员工在手机上查询已提交的订单信息，可查看订单状态和订单明细信息；1.2.4退货上报员工在手机上进行退货上报；点击退货上报，进入退货上报页面，填好对应的信息并提交；1.2.5退货查询员工在手机上查询已提交的退货信息，可查看退货单的状态和退货单明细信息；1.2.6订单确认公司领导可以在手机上审批下级上报的订单；2销量上报2.1应用说明员工通过手机上报销量，领导及本人可在web端查询已上报的销量情况，以及销量报表。
外勤报备管理制度（3篇）
外勤报备管理制度第一章总则第一条为了规范外勤员工的工作行为，保护公司的利益和安全，提高外勤工作的效率和准确性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有的外勤员工。
第三条外勤员工是指根据公司安排和要求，经特别授权离开办公地点前往外界执行工作任务的员工。
第四条外勤员工须遵守国家法律法规、公司规章制度和本管理制度，维护公司的形象和利益。
第五条外勤员工应当履行职责，勇于担当，高效完成工作任务。
第二章外勤报备第六条外勤员工在执行外勤任务前，应当提前向所在部门经理或上级领导进行外勤报备。
报备流程如下：1. 外勤员工填写外勤报备单，包括外勤任务内容、地点、时间、途径、联系人等信息；2. 外勤员工将外勤报备单交给所在部门经理或上级领导；3. 部门经理或上级领导审核外勤报备单，确认相关信息的准确性和合理性；4. 部门经理或上级领导批准外勤报备单；5. 外勤员工在外勤任务结束后，将外勤报备单归还给所在部门经理或上级领导。
第七条外勤报备单应包含的内容：1. 外勤任务内容：明确外勤任务的具体内容和目的；2. 外勤地点：明确外勤的具体地点，包括目的地和途中经过的地点；3. 外勤时间：明确外勤任务的开始时间和结束时间；4. 外勤途径：明确外勤任务的途径和交通工具；5. 外勤联系人：提供外勤期间的紧急联系人姓名和联系方式；6. 外勤费用：如有需要，明确外勤期间的费用报销情况。
第三章外勤任务执行第八条外勤员工在执行外勤任务期间，应当严格遵守以下规定：1. 严守任务纪律，按时按地按要求完成外勤任务；2. 遵守交通规则，确保交通安全；3. 保护公司财产，妥善保管携带的有价值物品；4. 维护公司形象，言行举止得体，不损害公司利益；5. 遵守保密规定，不泄露公司机密信息；6. 如有特殊情况需要变更或终止外勤任务，应当及时报告上级领导。
第九条外勤员工在外勤任务结束后，应当及时向所在部门经理或上级领导提交外勤报告。
外勤报告应包括以下内容：1. 外勤任务的完成情况和成果，包括所达成的目标和遇到的问题；2. 外勤期间发生的事故或问题，以及处理情况；3. 外勤期间遇到的客户反馈和建议；4. 外勤费用的花费情况，如有需要，提供相应的报销凭证。
出差使用钉钉外勤打卡及加班规定
即日起一天以内的出差申请改为出差记录单（请在出差完成工作离开客户现场时填写）。
商旅出差改为商旅出差记录单（出差结束后三天内填写）一、出差记录单出差考勤打卡一天以内的出差没有加班时只需要在上下班时间正常外勤打卡即可。
如：1、上午10时出发，中午12时需要外勤打卡下班，13时30分外勤打卡上班。
下午15时回到公司，17时30分在公司打卡下班。
2、下午13时出发，13时30分外勤打卡上班，17时30在回来的路上外勤打卡下班。
一天以内的出差有加班时，下午17时30分的下班卡不打，加完班离开客户现场时再打外勤卡。
如：1、下午15时出发，16时到达客户现场开始工作，下午17时30分时工作还未完成需要加班则不打下班卡，20时45分已经完成工作在离开时外勤打卡并拍照，然后申请加班，加班时间为18时10至20时30分。
2、下午16时30分出发，17时30分在路上不打下班卡，19时到现场开始工作，工作到21时35分已经完成工作离开现场时外勤拍照打卡，再申请加班，申请加班时间为18时10时至21时30分。
注意事项：1、请在客户现场结束工作后填写出差记录单。
注意一定要记得拍工作内容如：维修、调试、培训设备（选拍），+客户已经签字的服务确认单（必拍）2、加班时间从18时10分开始，30分钟为单位，不足30分的不计加班时间，（如20时45分时已经完成工作并拍照打卡离开，加班申请终止时间应为20时30分。
）3、拍照要求：可拍工作内容的直接拍设备，如工作前签到可拍设备维修调试前，工作完成后签到拍维修调试后，两张照片需同一位置，能看出对比。
4、无法直接拍设备的或无法拍出对比的，以工作内容为背景的自拍，如以调试或维修的设备为背景,要求能看清本人和背景中的设备。
5、出差工作时间和加班时间会以打卡、外勤打卡和出差加班签到申请为准。
每次出差完后需自行查对，如有误差请及时提出。
6、餐补及通讯补助和工资统一发放。
二、商旅出差记录单出差考勤打卡全程使用外勤打卡，无加班时按照公司正常考勤时间打卡，有加班时参照出差记录单加班打卡规则进行打卡，加班完成后需提交加班申请。
公司外勤单的制度管理制度
公司外勤单的制度管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司员工的外勤行为，确保外勤工作的效率和质量，同时保障公司的资产安全。
所有外勤活动应遵循公正、客观的原则，确保每一次外勤都有明确的目的和成果。
二、外勤申请员工需提前填写外勤申请表，注明外勤的时间、地点、目的及预计所需时间。
申请表需经过直接上级审批，并报备至行政部门备案。
紧急情况下，员工可先行外出，但必须在事后第一时间补交外勤申请。
三、费用报销外勤期间产生的合理费用，如交通费、餐饮费等，员工需保存好相关票据，并按照规定流程进行报销。
所有费用报销必须提供合法有效的发票或收据，严禁虚报、冒领。
四、行为规范员工在外勤期间应保持专业形象，遵守相关法律法规和社会公德。
不得擅自改变外勤计划，如有特殊情况需及时与上级沟通。
对于涉及公司机密的外勤任务，员工应当严格保密，不得泄露任何敏感信息。
五、考核与反馈外勤结束后，员工需提交外勤报告，详细记录外勤过程、结果及遇到的问题。
上级将根据报告内容对外勤效果进行评估，并给予相应的反馈。
优秀的外勤表现将作为员工绩效考核的重要参考。
六、违规处理违反外勤制度的员工，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响其职业发展。
七、其他事项公司保留对外勤制度进行解释和修改的权利。
所有员工应定期接受外勤制度的培训，以确保对外勤流程和规定有充分的了解。
总结公司外勤单制度管理范本的制定，是为了提升外勤工作的效率和质量，同时也是对公司资产管理的一种保护。
通过明确的申请、报销、行为规范和考核机制，确保每一位员工的外勤活动都在可控范围内，既保障了公司的运营效率，也维护了员工的合法权益。
出差与外勤申请及审批
出差与外勤申请及审批出差与外勤申请及审批，这个话题听起来有点严肃，但其实可以聊得轻松点。
说到出差，大家可能心里都在想：哎呀，又要离开温暖的办公室，去外面奔波了。
可别小看了这趟旅程，外勤其实就像是职场中的一次小冒险，既有挑战，又有乐趣。
想想，背上行李，去陌生的城市，面对新的客户，有时候甚至会遇到有趣的风土人情，这绝对是职场生活中的调味剂。
申请出差时，咱们得准备好一份“动人心弦”的申请表。
说白了，这份申请表就像是你出门前的“护身符”，必须写得清清楚楚，理由得充分。
要让领导一看，立马觉得：哎呀，这小子真有前途，去外面一趟，肯定能给公司带来好处。
比如，可以说：“我去那边能拉到一个大客户，能让公司业绩蹭蹭上涨。
” 这样的话，谁能拒绝呢？不过，这可不是瞎说，得有点真本事在后头。
说到审批，这个过程就像是考验你的“耐性”。
你明明已经写得非常完美，还是要等老大的点头。
真是磨人的小妖精，心里想，等这审批过了，我就能飞出去，去享受美好的“外面世界”了！每当这个时候，咖啡就成了你最好的朋友，苦涩中透着一丝希望，毕竟，心中那份出发的渴望，能让你熬过任何等待。
审批下来之后，你会发现，出差计划总是没那么简单。
比如，会议时间变了，客户临时有事，你的日程表一下子就被打乱了。
唉，真是“计划赶不上变化”啊！这时候，灵活应变的能力就显得尤为重要，得学会在各种意外中保持冷静。
就算突发状况来袭，也要微笑面对，记得带上好心情，毕竟，这趟旅程可能会有意想不到的惊喜。
在外勤的日子里，别忘了多拍些照片，记录下这些珍贵的时光。
等你回到办公室，大家围过来，看到你在阳光下灿烂的笑容，绝对会让人羡慕得不行。
甚至有人会问：“哎，你那边的风景真不错，能不能带我一起去？”瞬间，你就成了大家心中的“旅行达人”，这不就是一种成就感嘛。
外勤不仅是工作，还能让你结识不少有趣的人。
想想，坐在飞机上的时候，旁边的人也许是个大佬，或者是一位事业有成的女性，聊得来时，真是可以碰撞出不少火花。
外勤辅助用工申请书模板
尊敬的领导：您好！鉴于我单位（部门）在工作中遇到了一定的劳动力短缺，为了保证工作的顺利进行，提高工作效率，现向您申请使用外勤辅助用工。
具体申请事项如下：一、申请原因1. 工作任务繁重，现有人员无法满足工作需要；2. 项目周期紧张，需增加人手以确保按时完成任务；3. 关键岗位人员离职，需临时填补空缺；4. 应对突发情况，确保业务正常运行。
二、外勤辅助用工人数及工作时间1. 需外勤辅助用工人数：XX人；2. 工作时间：根据实际工作需要确定，最长不超过XX个月。
三、外勤辅助用工费用1. 人员费用：按照市场行情及人员能力水平合理确定；2. 社会保险及公积金：按照国家相关规定缴纳；3. 其他费用：根据实际情况合理承担。
四、外勤辅助用工来源1. 招聘渠道：通过招聘网站、社交媒体、人才市场等途径公开招募；2. 招聘对象：具备相关技能和工作经验的人员；3. 招聘流程：面试、考察、试用、正式录用。
五、工作安排及管理1. 对外勤辅助用工进行合理分工，明确工作职责；2. 对人员进行培训，确保其熟悉业务及公司文化；3. 加强对外勤辅助用工的管理，确保工作质量；4. 定期对工作进行评估，调整人员配置。
六、风险评估及应对措施1. 人员流动风险：建立完善的人员选拔和培训机制，确保人员稳定性；2. 工作质量风险：加强工作监督和指导，确保工作顺利进行；3. 法律风险：严格遵守国家相关法律法规，确保合规经营。
请您审阅本次外勤辅助用工申请，并给予批准。
我们将严格按照规定使用外勤辅助用工，确保工作的顺利进行。
如有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢。
单位外勤管理制度内容范本
第一章总则第一条为规范单位外勤管理，提高工作效率，保障外勤人员的人身安全和财产安全，根据国家相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有外勤人员，包括出差、调研、业务拓展等。
第二章外勤审批与派遣第三条外勤人员需提前向部门负责人提出外勤申请，内容包括：外勤目的、时间、地点、人员、预算等。
第四条部门负责人对申请进行审核，确认外勤必要性、合理性和安全性后，报单位领导审批。
第五条单位领导审批通过后，外勤人员需填写《外勤派遣单》，明确外勤任务、期限、预算等。
第三章外勤期间管理第六条外勤人员应遵守国家法律法规，遵守社会公德，维护我单位形象。
第七条外勤人员需携带《外勤派遣单》和相关证件，以便查验。
第八条外勤人员应按时完成外勤任务，不得擅自更改外勤路线、时间。
第九条外勤人员应保持通讯畅通，确保单位与外勤人员之间的信息交流。
第十条外勤人员在外出期间，应遵守交通规则，确保人身安全。
第十一条外勤人员应妥善保管单位财物，不得私自挪用、侵占。
第四章外勤报销与结算第十二条外勤人员在外勤期间产生的费用，应按照《单位差旅费管理办法》进行报销。
第十三条外勤人员需在规定时间内将《外勤报销单》及相关凭证提交至财务部门。
第十四条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第五章奖励与惩罚第十五条对在外勤工作中表现突出、成绩显著的外勤人员，给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度规定的外勤人员，根据情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职、辞退等处分。
第六章附则第十七条本制度由单位行政部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
公司外勤单的制度管理制度
第一章总则第一条为加强公司外勤管理，规范外勤行为，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外勤人员，包括但不限于销售、市场、采购、工程、售后服务等部门的员工。
第三条外勤人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章外勤单的申请与审批第四条外勤人员因工作需要外出时，必须填写《外勤单》，详细注明外勤目的、时间、地点、预计费用等内容。
第五条《外勤单》应由外勤人员所在部门负责人审批，审批内容包括：外勤必要性、预算合理性、安全措施等。
第六条对于重大外勤事项，需经公司总经理或其授权的负责人审批。
第七条外勤单审批通过后，外勤人员方可进行外勤活动。
第三章外勤费用的报销与核算第八条外勤人员外勤期间发生的各项费用，应严格按照公司财务管理制度进行报销。
第九条外勤费用报销需提供以下材料：（一）外勤单；（二）相关发票或收据；（三）外勤人员签字确认的报销清单。
第十条外勤费用报销流程：（一）外勤人员将报销材料提交给所在部门负责人；（二）部门负责人审核无误后，签字确认；（三）提交公司财务部门进行报销；（四）财务部门审核后，将报销款项支付给外勤人员。
第十一条外勤费用报销应遵循以下原则：（一）真实性原则：报销费用必须真实发生；（二）合法性原则：报销费用应符合国家法律法规及公司规章制度；（三）节约原则：合理控制外勤费用，避免浪费。
第四章外勤安全与保密第十二条外勤人员在外出期间，应严格遵守交通安全规定，确保自身及他人安全。
第十三条外勤人员应妥善保管公司资料和物品，不得泄露公司商业秘密。
第十四条外勤人员在外出期间，如遇紧急情况，应立即向公司报告，并采取必要措施保护公司利益。
第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。
内勤和外勤 是什么分别和区别
内勤和外勤是什么分别和区别内勤就是一般工作时就是呆在公司内的(办公室里)；外勤就是工作需要到外面去跑的，通常是业务类人员。
比如：保险公司里，负责制作保险单、管理文件的就是内勤，而业务人员(找客户、搞客户关系的)就是外勤。
拓展资料：内勤是指部门内部的“勤务兵”，归属办公室工作，与“外勤”相对，它是领导的参谋，干部的后勤，有时也可与“后勤”混用。
也就是说，除要干好自己的本职工作外，还要协助领导完成一些必要的工作，努力做好领导的参谋助手。
很多人对此都表示怀疑，都认为，内勤就是整天坐在办公室里，抄抄写写，接接电话，统计数据之类的工作，没有什么实质性内容是一个晒不着、淋不到的舒心工作。
统计数据、接接电话看起来是件简单的事，但其操作起来并不容易。
应该说，内勤工作是非技术型工作，内勤人员是一个单位的非技术型人才。
内勤工作作为办公室工作中不可或缺的一部分，应当越来越受到企业领导的高度重视，要充分认识到内勤工作的重要性、艰巨性及其发挥的参谋助手作用。
所谓保险公司的内勤实际是相对于诸代理人（外勤）而言的内部服务工作：收单统计、培训考勤、宣传资料的准备与提供、日常事物的组织与安排、新人注册管理、销号手续的实施、代理人业绩上墙、部门逐月计划完成情况、各项奖罚制度的落实等等还包括部门经理安排的各项工作以及业务人员的日常琐事都属于内勤的工作范围。
外勤，与“内勤”相对，顾名思义是部门外部的勤务和事物，它是领导的参谋助手。
也就是说，除要干好自己份内工作外，还要协助领导完成场面上迎来送往的工作，当好领导外交的参谋助手。
相对内勤来说，外勤一般需要出差或者在市内外出办公。
外勤人员有时必须吃苦。
春夏秋冬，他们最知冷暖；东西南北，他们最识路遥。
他们不能懒，不能馋，要时刻打起精神，准备出发。
外勤工作不仅劳力，而且劳心。
表面上的外出工作是体力劳动，可在很多方面也是一项脑力劳动，类似的工作：销售员，业务员，签证员。
外勤、出差管理制度
外勤、出差管理制度一、外勤1、定义：员工办公时间不在或离开办公室进行工作的行为．一般临时外勤工作时间不超过一天。
2、适用范围:适用于不坐班上班的正式员工或因工作需要临时外出办事的坐班员工。
３、因工作需要临时外出办事早晚不能及时打卡的外勤，需要事前填写《外勤申请单》,以书面形式报领导批准,然后把《外勤申请单》交到行政前台处存档备案。
4、特殊情况发生未能在事前填写《外勤申请单》的，应微信或电话方式知会直接主管上级并取得同意，在翌日应补回《外勤申请单》。
5、外勤打卡:如早上不回公司而直接出发外勤的，需在到达外勤地点时钉钉定位打上班卡;如下班未能赶回公司的,需在离开外勤地点时钉钉定位打卡下班.二、出差1、定义：员工因工作需要外出较远的地方办理公事的行为。
2、出差签核程序⑴个人申请出差①出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下权限逐级核准后方可执行.②部门总监/经理出差,报请公司总经理审批;③业务员或其他人员出差,报请部门总监/部门经理审批，再上公司总经理签核。
⑵公司指派出差①即由公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门人员出差;②指派出差均由指派人填写《出差申请单》。
３、相关规定⑴员工出差时限由审批或指派人员视情况需要事先予以核定。
⑵因公务紧急，未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑶出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请上级领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知相关负责人并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
４、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经上级领导批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。
5、其他:出差费用标准、报销程序参照财务费用报销制度。
附表：1．外勤申请单２、出差申请单外勤申请单备注:此单最终交到行政前台处，凭单记录考勤；出差申请表填报日期:本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】。