外勤审批单

员工出外勤管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司员工出外勤行为，提高工作效率，确保外勤工作的安全、有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位的正式员工、临时员工和实习人员。

第三条员工出外勤应遵循诚实守信、勤勉尽责、安全第一的原则。

第四条公司设立出外勤管理办公室，负责本规定的组织实施和监督检查。

第二章出外勤申请与审批第五条员工因工作需要出外勤，应提前向所在部门负责人提出申请。

第六条出外勤申请应包括以下内容：1. 出外勤事由；2. 出外勤地点；3. 出外勤时间；4. 出外勤人员；5. 出外勤费用预算；6. 预计返回时间。

第七条部门负责人应审核出外勤申请，对符合以下条件的申请予以批准：1. 出外勤事由合理；2. 出外勤时间合理；3. 出外勤费用预算合理；4. 出外勤人员具备完成任务的资格和能力。

第八条部门负责人批准出外勤申请后，应报公司出外勤管理办公室备案。

第三章出外勤准备工作第九条员工获得出外勤批准后，应做好以下准备工作：1. 了解出外勤任务的具体要求，明确工作目标和责任；2. 准备必要的工具、资料和办公用品；3. 了解目的地的情况，包括交通、住宿、安全等信息；4. 填写《出外勤登记表》，内容包括出外勤时间、地点、事由、费用预算等。

第十条出外勤管理办公室应根据出外勤任务的需要，为员工提供必要的支持和保障。

第四章出外勤期间管理第十一条员工出外勤期间，应遵守以下规定：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 严格执行出外勤任务，确保工作质量；3. 保守公司商业秘密，不得泄露；4. 不得擅自改变出外勤地点、时间或任务；5. 不得利用出外勤之机谋取个人私利；6. 遵守交通规则，确保行车安全；7. 保管好公司财产和个人财物，防止丢失或损坏。

第十二条员工出外勤期间，如遇紧急情况，应及时向所在部门负责人和公司出外勤管理办公室报告。

第五章出外勤费用报销第十三条员工出外勤产生的费用，应按照公司财务管理制度进行报销。

外勤外出管理制度

外勤外出管理制度第一章总则为了规范公司员工的外勤外出行为，提高公司的工作效率和管理水平，特制定本管理制度。

第二章适用范围本管理制度适用于公司所有员工的外勤外出行为管理。

第三章定义1. 外勤：指员工因工作需要而在公司正常工作时间以外，外出到客户单位、会议地点、商务考察地点等活动。

2. 外出：指员工因工作需要而在公司正常工作时间以外，外出到公司以外的地点进行工作。

3. 责任部门：指公司人力资源部门和直接领导。

第四章申请与批准1. 员工外勤外出应提前按照规定流程填写外勤外出申请表，并报请上级批准。

2. 申请表内容应包括：外勤外出目的、时间、地点、交通方式、预计完成任务、联系方式等。

3. 上级领导应根据实际情况审批申请，确保外勤外出活动符合公司的工作需要和规定，并保证安全。

第五章行为规范1. 员工应根据申请表所列明的内容和时间进行外勤外出活动，不得违反批准的范围。

2. 在外勤外出期间，员工应遵守公司规定，不得进行与工作无关的活动。

3. 在外勤外出期间，员工应保持良好的工作形象和行为举止，不得给公司带来负面影响。

第六章安全管理1. 在外勤外出期间，员工应加强对自身安全和财产安全的保护，注意交通安全和人身安全。

2. 如遇突发事件，员工应立即向责任部门汇报，并按照公司规定进行处理。

第七章差旅费用1. 员工因工作需要外出，可以根据公司规定申请差旅费用报销。

2. 差旅费用报销应按照公司规定的程序和标准进行报销，不得私自套取差旅费用。

第八章监督与检查1. 公司应建立相关的监督和检查机制，对员工的外勤外出行为进行监督和检查。

2. 如发现员工违反规定的外勤外出行为，公司应依据公司规定进行相应的处理。

第九章处罚与奖励1. 对于严重违反规定的外勤外出行为，公司可以给予相应的处罚。

2. 对于表现突出的外勤外出行为，公司可以给予相应的奖励。

第十章免责条款1. 因不可抗力导致的外勤外出活动变更，员工应及时向责任部门汇报情况，并按照公司规定进行处理。

员工外出审批管理制度范本

员工外出审批管理制度范本一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由部门经理审批，总工程师批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工程师审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

五、外勤管理1、员工外勤时，须提前向部门经理请假，并填写《外勤申请单》。

2、部门经理根据员工外勤事由进行审批，并在《外勤申请单》上签字。

3、员工外勤结束后，应及时向部门经理汇报外勤情况，并附上相关证明材料。

六、外出注意事项1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。

凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。

2、员工在外出工作期间，应保持电话畅通，确保能及时联系到本人。

3、员工在外出工作期间，应遵守国家法律法规，注意个人安全。

七、违规处理1、员工未按规定程序申请外出，未经批准擅自离岗的，一经发现，公司将根据情节严重程度对当事人进行警告、罚款等处罚。

2024年员工外出管理制度

四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。
九、差旅费报销违规追究
1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。
（二）员工在单位上班期间，因工作需要，因公外出办事、开会等，必须向单位领导说明事由，经领导同意后方可外出，否则不按因公外出对待，期间发生伤害的不按工伤对待。
（三）员工加班的，需由单位、部门专人做好加班记录，记录要写明加班事由、加班起止时间等。加班前到单位和加班后回家要遵循合理时间和路线的原则。工作时间外单位组织开会的要有签到表、会议开始及结束时间等记录。
18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。
19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。
2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

会计公司外勤部管理制度

一、总则为了加强会计公司外勤部管理，规范外勤人员的业务行为，提高工作效率和服务质量，保障公司利益，特制定本制度。

二、外勤人员职责1. 外勤人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，自觉维护公司形象。

2. 负责公司客户的财务咨询、审计、税务申报等业务。

3. 负责与客户保持良好沟通，了解客户需求，提供专业、高效的服务。

4. 负责收集、整理、归档业务资料，确保业务记录准确、完整。

5. 参加公司组织的培训、学习，提高自身业务水平和综合素质。

三、外勤人员管理制度1. 出差审批（1）外勤人员出差需提前向部门负责人提交《出差申请表》，经审批后方可出差。

（2）出差期间，外勤人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反廉洁自律规定。

（3）出差结束后，外勤人员需填写《出差报销单》，经部门负责人、财务负责人审批后方可报销。

2. 考勤管理（1）外勤人员应按规定时间打卡，不得迟到、早退、旷工。

（2）因特殊情况需请假，外勤人员应提前向部门负责人请假，并按公司规定办理手续。

（3）请假期间，外勤人员应自觉遵守公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。

3. 业务管理（1）外勤人员应严格按照业务流程操作，确保业务准确、及时完成。

（2）外勤人员应加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。

（3）外勤人员应保守公司秘密，不得泄露客户信息。

4. 费用报销（1）外勤人员出差费用报销，需提供相关票据，经部门负责人、财务负责人审批后方可报销。

（2）外勤人员不得虚报、冒领费用，一经发现，将严肃处理。

四、奖惩制度1. 对表现优秀的外勤人员，公司将给予表彰、奖励。

2. 对违反公司规章制度的外勤人员，公司将给予批评、处罚，情节严重者，将解除劳动合同。

五、附则1. 本制度自发布之日起施行，由公司人力资源部负责解释。

2. 本制度如与国家法律法规、公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规、公司其他规章制度为准。

3. 本制度可根据公司实际情况进行调整。

外勤出差申请表

外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。

2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。

3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。

外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。

2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。

3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。

公务人员出外勤申请书模板

公务人员出外勤申请书模板尊敬的领导：您好！根据我国政府部门的相关规定，为确保工作的顺利开展，提高工作效率，特向您提交本申请书，申请外出执行公务任务。

请您予以审批。

一、外出原因1. 为更好地服务人民群众，提高政府部门工作效率，本人拟前往（目的地）进行（工作内容），深入了解当地实际情况，为政策制定提供有力支持。

2. 参加由（主办方）举办的（活动名称），与其他公务人员共同学习先进的管理理念和工作经验，提升自身业务能力，以更好地服务于工作岗位。

3. 受（派出单位）委托，前往（目的地）执行（工作任务），确保项目进度和质量，提高政府部门形象。

二、外出时间根据实际工作需要，本次外出计划自（出发日期）起至（返回日期）止，共计（天数）天。

在此期间，我将保持通讯畅通，确保工作不受影响。

三、外出期间工作安排1. 提前与相关部门沟通，了解外出期间的工作安排，确保工作无缝衔接。

2. 合理安排外出期间的工作任务，确保各项工作的顺利进行。

3. 加强与同事的协作，共同完成外出期间的工作任务。

四、外出期间生活保障1. 按照政府部门相关规定，合理安排外出期间的住宿、交通等费用。

2. 注意饮食卫生，确保身体健康。

3. 遵守外出期间的工作纪律，严禁违规违纪行为。

五、安全措施1. 外出期间，严格遵守国家法律法规，确保自身安全。

2. 注意交通安全，遵守交通规则，确保出行安全。

3. 随身携带必要的安全防护用品，如口罩、消毒液等。

六、请假手续1. 提前向直接上级领导请假，征得领导同意。

2. 填写《公务人员外出申请表》，提交至人事部门审批。

3. 按照人事部门的要求，提供相关证明材料。

为确保外出期间工作的顺利进行，本人将认真履行申请书内容，严格遵守政府部门的相关规定。

在外出期间，如有工作需要，随时保持联系，确保工作不断档。

恳请领导予以审批，谢谢。

外勤365使用手册(订单、销量、库存、脱岗考勤)

外勤365操作手册（订单、销量、库存、脱岗考勤）南京掌控网络有限公司2014年1订单上报员工通过手机上报订单，领导及本人可在手机上或者web端查询已上报的订单，员工的直接上级可对订单进行确认。

1.1W eb端使用说明1.1.1订单确认领导可对下级员工提交的订单可以进行确认和取消，支持批量操作和导出。

如图所示：点击确认按钮，在订单确认页面核对或修改确认数，并提交。

如图所示：点击取消按钮，填写取消原因，并保存；1.1.2订单查询可查询订单状态和订单信息，支持导出。

如图所示：1.1.3订单明细查询点击【订单明细查询】，可以查看到员工上报的订单详细信息。

如图所示：1.1.4送货单管理对于已确认的订单，可以导出以送货单的形式给送货部门进行及时的送货。

如图所示：点击【导出】，订单将以表格的形式给出，如图所示：1.1.5退货确认业务员拜访客户时遇到客户退货的情况，可以在手机上及时上报，公司领导可以在电脑上进行确认。

如图所示：点击【确认】，可以退货的数量进行修改，并保存：点【取消】，输入取消理由，并保存：1.1.6退货查询1.2手机客户端使用说明1.2.1商品收藏列表员工可自定义商品收藏分类，以便在给不同客户提交订单时，快速找到客户的商品。

1）点击“收藏列表按钮”；2）在收藏列表可查看已有的商品分类，点击分类可进行编辑；3）在收藏列表中点击新增按钮，可自定义商品分类；1.2.2订单上报员工在手机端提交订单信息。

1）点击批量订单；2）选择客户，对客户现场进行拍照、定位和备注；3）查找需要上报的商品，点击进入；4）填写商品单价、订货数量和备注；在商品选择页面可以有以下几种方式，选择到需要的商品：1、在列表中通过上下滚动的方式，找到商品；2、在中输入名称、编码或助记码，找到商品；3、点击，进入收藏列表，选择自定义的商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；4、点击进入商品分类列表，选择商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；订单填写完成后，可点击填报清单，查看订单信息，其中，点击可对客户信息进行编辑，点击可继续增加订单信息；1.2.3我的订单员工在手机上查询已提交的订单信息，可查看订单状态和订单明细信息；1.2.4退货上报员工在手机上进行退货上报；点击退货上报，进入退货上报页面，填好对应的信息并提交；1.2.5退货查询员工在手机上查询已提交的退货信息，可查看退货单的状态和退货单明细信息；1.2.6订单确认公司领导可以在手机上审批下级上报的订单；2销量上报2.1应用说明员工通过手机上报销量，领导及本人可在web端查询已上报的销量情况，以及销量报表。

公司外出登记管理制度范本

一、总则为加强公司员工外出管理，规范外出行为，确保公司资产安全和员工人身安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出登记管理1. 出外定义（1）员工因工作需要离开公司所在地，包括外勤和出差。

（2）外勤：指因工作需要，于本市或本地区范围内，当天往返的出差。

（3）出差：指因工作需要，不能当天往返，且发生住宿的出差。

2. 出外登记程序（1）员工因工作需要外出，应提前填写《外出登记表》，内容包括：外出时间、地点、事由、预计返回时间、陪同人员等。

（2）部门负责人或主管领导对《外出登记表》进行审批，审批通过后，员工方可外出。

（3）外出期间，员工应保持通讯畅通，如遇紧急情况，及时与部门负责人或主管领导联系。

（4）员工返回后，应填写《外出登记表》的返回情况，并由部门负责人或主管领导签字确认。

3. 出差审批权限（1）部门负责人出差，报请总经理审批。

（2）研发部人员出差，由总工审批，并报请总经理批准。

（3）项目组人员出差，报请总经理批准。

（4）公司总部人员出差，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

（5）员工出差国外一律由总经理批准。

4. 出差费用管理（1）员工出差费用按公司相关规定执行，实行限额标准内实报实销。

（2）出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。

因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（3）使用公司交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

（4）因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

四、监督管理1. 各部门负责人应加强对员工外出登记的管理，确保外出登记工作的规范、及时、准确。

2. 人事部门负责对员工外出登记工作进行监督、检查，发现问题及时纠正。

3. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处罚。

五、附则本制度自发布之日起施行，由公司人事部门负责解释。

【注】：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

外勤报备管理制度模版（四篇）

外勤报备管理制度模版第一章总则第一条为加强外勤人员的管理，规范外勤活动，提高外勤工作效率和安全性，制定本制度。

第二条本制度适用于我司所有需要进行外勤工作的人员。

第三条外勤工作是指人员需离开所在工作地点进行实际工作或任务的工作形式。

第四条本制度的目的是为了规范外勤工作流程，确保外勤工作的安全性和效率。

第二章外勤报备程序第五条外勤报备是指外勤人员在外勤前填写报备表，报备目的、时间、地点以及所需材料等内容。

第六条外勤报备程序如下：1. 外勤人员填写外勤报备表，包括外勤目的、时间、地点、所需材料等内容；2. 外勤报备表由外勤人员提交给上级主管审核；3. 上级主管审核外勤报备表，确认外勤的必要性和安全性；4. 上级主管批准后，外勤报备表由外勤人员提交给行政部门备案。

第三章外勤工作流程第七条外勤人员在实施外勤工作前，必须按照本制度的要求进行报备，并经过上级主管的审核和批准。

第八条外勤人员在外勤期间，必须按照报备表上的时间、地点和要求进行工作，并且遵守公司的各项规章制度。

第九条外勤人员在外勤期间，必须随时与上级主管保持沟通，及时报告工作情况和遇到的问题。

第十条外勤工作结束后，外勤人员必须将工作情况做一次总结报告，并提交给上级主管。

第四章外勤工作安全管理第十一条外勤人员在外勤期间，必须严格按照公司的安全规定和要求，确保自身的安全。

第十二条外勤人员在外勤期间，如遇到紧急情况或安全问题，必须立即向上级主管报告，并按照上级主管的指示采取相应的措施。

第十三条公司有义务为外勤人员提供必要的安全防护设备和培训，确保外勤工作的安全性。

第五章外勤报备记录和档案管理第十四条公司行政部门负责外勤报备表的管理和归档工作。

第十五条外勤报备记录应包括外勤人员姓名、报备目的、时间、地点、审核和批准人等信息。

第十六条外勤报备记录和档案应妥善保管，可根据需要随时查询和调阅。

第六章附则第十七条外勤报备表的具体格式和内容可根据实际需要进行调整和修改。

外勤、出差管理制度

外勤、出差管理制度一、外勤1、定义：员工办公时间不在或离开办公室进行工作的行为．一般临时外勤工作时间不超过一天。

2、适用范围:适用于不坐班上班的正式员工或因工作需要临时外出办事的坐班员工。

３、因工作需要临时外出办事早晚不能及时打卡的外勤，需要事前填写《外勤申请单》,以书面形式报领导批准,然后把《外勤申请单》交到行政前台处存档备案。

4、特殊情况发生未能在事前填写《外勤申请单》的，应微信或电话方式知会直接主管上级并取得同意，在翌日应补回《外勤申请单》。

5、外勤打卡:如早上不回公司而直接出发外勤的，需在到达外勤地点时钉钉定位打上班卡;如下班未能赶回公司的,需在离开外勤地点时钉钉定位打卡下班.二、出差1、定义：员工因工作需要外出较远的地方办理公事的行为。

2、出差签核程序⑴个人申请出差①出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下权限逐级核准后方可执行.②部门总监/经理出差,报请公司总经理审批;③业务员或其他人员出差,报请部门总监/部门经理审批，再上公司总经理签核。

⑵公司指派出差①即由公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门人员出差;②指派出差均由指派人填写《出差申请单》。

３、相关规定⑴员工出差时限由审批或指派人员视情况需要事先予以核定。

⑵因公务紧急，未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

⑶出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请上级领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知相关负责人并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。

４、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经上级领导批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

5、其他:出差费用标准、报销程序参照财务费用报销制度。

附表：1．外勤申请单２、出差申请单外勤申请单备注:此单最终交到行政前台处，凭单记录考勤；出差申请表填报日期:本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】。

公司员工出外勤管理制度

第一章总则第一条为加强公司员工出外勤管理，确保员工出外勤工作有序、高效，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工出外勤应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。

第二章出外勤申请与审批第四条员工因工作需要出外勤，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工出外勤申请表》。

第五条部门负责人对《员工出外勤申请表》进行审核，确保出外勤事由合理、必要。

第六条审核通过后，部门负责人将《员工出外勤申请表》提交至人力资源部审批。

第七条人力资源部对《员工出外勤申请表》进行审核，确保出外勤事项符合公司利益。

第八条审批通过后，人力资源部将审批结果通知部门负责人及员工。

第三章出外勤期间管理第九条员工出外勤期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。

第十条员工出外勤期间，应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。

第十一条员工出外勤期间，应按照任务要求，认真履行职责，确保工作质量。

第十二条员工出外勤期间，应妥善保管公司财物，不得私自携带公司财物。

第十三条员工出外勤期间，应遵守廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。

第四章出外勤报销第十四条员工出外勤期间产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。

第十五条员工应在出外勤结束后，及时将《员工出外勤报销单》及相关票据提交至财务部。

第十六条财务部对《员工出外勤报销单》进行审核，确保报销事项真实、合法。

第十七条审核通过后，财务部将报销款项支付给员工。

第五章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有与国家法律法规、公司规章制度相抵触之处，以国家法律法规、公司规章制度为准。

通过以上制度，我们旨在规范公司员工出外勤行为，提高工作效率，保障公司利益。

希望全体员工严格遵守本制度，共同为公司发展贡献力量。

手机考勤软件使用规范

手机考勤软件使用规范为了方便全体教职工更加了解我们的考勤软件，学习学校的考勤方法，制定本文件：一、考勤时间：夏季考勤时间8：00----18：00（周一早7：40）冬季考勤时间8：00------17：30.早上可提前2小时，晚上延后6小时打卡签到，其他打卡时间视为无效打卡。

请假离开、返校都需打卡计时。

每15分钟按照迟到一次计算，未打卡一次按照旷工半天处理。

每人每月允许在15分钟之内迟到一次，人力资源部会参照考勤情况处理。

二、考勤签到和外勤签到：考勤签到适用于在学校范围内打卡。

外勤签到适用于出差人员打卡。

原则是任何员工在校期间一律使用“考勤签到”。

否则按照未打卡处理。

考勤和得到审批的外勤签到可以混合使用（如早上考勤，下午外勤签退），不影响最后的考勤统计。

三、审批单的介绍：（1）《请假单》、《加班申请》严格按照《工作手册》请假制度执行。

产假或者长假需到人力资源部填写书面请假单留存。

在“纷享销客”的工作板块的审批中可以找到。

提前一天填写《加班申请》审批通过后方可加班，否则不视为加班。

（2）《销假单》、《休班单》请假审批中请假事项中可以找到休班单，请假事项中的“其他”用来销假使用。

其中销假只人力资源部审核就可。

（3）《外勤签到申请单》为了规范外勤签到的使用，需要提前审批，部门领导通过以后方可外勤签到，试用于学校所有在职员工。

在请假事项中可以找到外勤申请。

四、审批单的规范使用所有审批单必须提前发送并且审批通过后方可施行，没有通过审批或延后审批一律视为无效。

在审批单的“审批内容”里，需要将审批时间简明写一下，否则月底报表不显示具体时间。

例如：3月.5日销假0.5天。

任何审批单的抄送范围选择全学校，否则该审批作废。

五、审批人的选择范围教育教学部门员工：第一审批人为部门负责人（教务处长、学务处长），第二审批人为校长，第三审批人为人力资源部。

总务处、企划、人力资源部、财务、合作就业部、学籍管理处：第一审批人为部门负责人，第二审批人为人力资源部。

员工外勤管理制度通告模板

尊敬的全体员工：为了加强公司对外勤工作的管理，确保外勤工作的规范性和效率，保障公司利益和员工安全，特制定本制度。

请全体员工认真遵守，以下为具体内容：一、外勤工作定义外勤工作是指员工因工作需要，离开公司所在地执行工作任务的活动。

二、外勤工作申请与审批1. 员工因工作需要外勤，应提前向部门负责人提交《外勤申请表》，详细说明外勤事由、时间、地点、预计费用等。

2. 部门负责人对申请进行审核，确认无误后，报请公司领导审批。

3. 经批准的外勤工作，员工应按时参加，不得无故迟到、早退。

三、外勤工作纪律1. 员工在外勤期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。

2. 员工在外勤期间，应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展情况。

3. 员工应严格按照审批的外勤时间执行任务，不得擅自延长或缩短外勤时间。

4. 员工在外勤期间，应妥善保管公司财产和个人物品，确保安全。

四、外勤费用报销1. 员工外勤产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。

2. 员工需在完成任务后，及时向财务部门提交《外勤费用报销单》，并附上相关票据。

3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，予以报销。

五、外勤工作考核1. 公司对员工的外勤工作进行定期考核，考核内容包括工作完成情况、费用报销合规性等。

2. 考核结果将作为员工绩效考核和评优评先的重要依据。

六、违规处理1. 员工违反本制度规定，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

2. 情节严重者，将依法解除劳动合同。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由人力资源部负责解释。

请全体员工认真学习并严格遵守本制度，共同维护公司正常的工作秩序和员工的合法权益。

特此通告。

公司名称：发布日期：____年____月____日。

差旅费报销审批单

附单据数量：张
其他费
报账金额（大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人：报账时间：年月日
出差人：
项目
金额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间：至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数：天；其中在途：天
城市间交通费
住宿标准：乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：
附单据数量：张
其他费
报账金额பைடு நூலகம்大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人：报账时间：年月日
出差人：
项目
金额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间：至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数：天；其中在途：天
城市间交通费
住宿标准：乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：

外勤审批单
姓名
所属部门
填表日期
外出地点
外出事由
外出时间
____年___月___日____时至____年___月___日____时共计：____小时
部门领导意见
综合部意见
总经理意见
未打卡情况报备
上午 □下午 □ （因外勤无法返回公司打卡时勾选）
外勤审批单
姓名
所属部门
填表日期
外出地点
外出事由
外出时间
____年___月___日____时至____年___月___日____时共计：____小时
部门领导意见
综合部意见
总经理意见
未打卡情况报备
上午 □下午 □ （因外勤无法返回公司打卡时勾选）
外勤审批单
姓名
所属部门
填表日期
外出地点
外出事由
外出时间
____年___月___日____时至____年___月___日____时共计：____小时
部门领导意见
综合部意见
总经理意见
未打卡情况报备
上午 □下午 □ （因外勤无法返回公司打卡时勾选）

员工外出管理制度

员工外出管理制度员工外出管理制度1为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。

2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。

二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。

2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。

三、具体要求1、员工外出办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。

2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。

3、员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重复签字审批，并将《出差审批表》后附。

四、其他事项1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。

2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记录。

3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。

因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。

4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。

5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。

6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，认真做好记录，以便查阅。

7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。

员工外出管理制度2一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

员工外勤管理制度通告

尊敬的全体员工：为加强公司内部管理，提高工作效率，确保员工外勤工作规范有序，现将公司员工外勤管理制度通告如下：一、外勤工作定义外勤工作是指员工因工作需要，离开公司办公场所，到公司外部进行业务洽谈、客户拜访、市场调研、项目实施等活动的工作。

二、外勤工作申请与审批1. 员工因工作需要外勤时，应提前向所在部门负责人提出申请，填写《外勤申请单》。

2. 部门负责人对《外勤申请单》进行审核，审核通过后报公司领导审批。

3. 公司领导在接到《外勤申请单》后，应在规定时间内给予审批，审批结果通知部门负责人。

4. 审批未通过的外勤申请，部门负责人应及时通知申请人，并说明原因。

三、外勤工作流程1. 员工外勤前，需向部门负责人报告出行时间、目的地、预计返程时间等信息。

2. 部门负责人根据实际情况，安排工作交接，确保工作连续性。

3. 员工外勤期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和职业道德，维护公司形象。

4. 员工外勤返回后，应及时向部门负责人汇报工作情况，并填写《外勤工作总结》。

四、外勤工作纪律1. 员工外勤期间，应保持手机畅通，确保与公司及部门负责人保持联系。

2. 员工外勤期间，不得擅自变更行程，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告。

3. 员工外勤期间，不得利用公司资源谋取个人私利，严禁违规报销费用。

4. 员工外勤期间，不得泄露公司商业秘密，不得泄露客户信息。

五、外勤工作监督与考核1. 公司设立外勤工作监督小组，负责对外勤工作进行监督检查。

2. 部门负责人对外勤工作进行定期考核，考核结果作为员工绩效考核的一部分。

3. 对违反外勤工作纪律的员工，公司将依据公司规章制度进行严肃处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由公司人力资源部负责解释。

请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司外勤工作的正常秩序，为公司的发展贡献力量。

特此通告。

公司名称：发布日期：____年____月____日。