医院总务科物资入库验收制度

医院物品验收、入、出库管理制度

物品验收、入、出库管理制度
一、库房验收时，用电脑打印入库单。

内容包括：物品采购单位、时间、名称、规格、数量、单价、金额等，固定资产要有有关资料及说明书。

物品入库时要严格把关，对采购的物品数量、质量、型号进行核对，发现与采购单或用户要求不符时，应拒绝入库，并及时向采购员讲明情况，办理退货或换货手续。

二、物品质量不符合要求时不准办理入库手续，如发现物品质量差，不及时要求供方更换，把物品发放出库，以权谋私，利用工作之便向供方索要财物，给医院造成的损失，要当事人承担赔偿，并给予必要的经济和行政处分。

三、物品入库时要严格把关，对采购的物品数量、质量、型号进行核对，发现与采购单或用户要求不符时，应拒绝入库，并及时向采购员讲明情况，办理退货或换货手续。

四、入库物品实行月盘、季盘及年终盘点，分别由总务科、院审计科、财务科派人监盘。

五、仓库保管员每月向使用科进行一次使用满意率和质量跟踪调查。

六、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺、急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物品丢失或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面形式向总科科汇报。

由总务科按有关程序进行报批处理。

七、各种物品的领用由物资仓库打印物品出库单，然后领用物品科室签字方可发放。

各类维修物品、工具的领用要按行业需要领取。

医院物资仓库管理规章制度

医院物资仓库管理规章制度第一章总则第一条为规范医院物资仓库管理工作，提高物资管理效率，保障医疗服务质量，制定本规章。

第二条本规章适用于医院所有物资仓库的管理工作，包括物资的采购、入库、出库、库存管理等全过程的监督与管理。

第三条医院物资仓库是医院物资管理的核心环节，是保障患者生命安全和医院正常运转的重要保障。

物资仓库应保持清洁整洁，环境干燥通风，物资摆放有序，确保物资可及时取用。

第四条物资仓库管理工作应依法行政，严格执行相关法律法规、规章制度，确保物资的安全性、准确性和及时性。

第二章物资仓库的设置第五条医院应根据实际需要，合理设置物资仓库，包括冷藏库、常温库、危险品库等不同类别的仓库。

第六条物资仓库的建筑结构应符合防火、防水、防虫、防潮等标准，仓库内部应布局合理，设施设备完备。

第七条物资仓库的管理者应具备相关专业知识，负责仓库的日常管理与维护，确保仓库的正常运转。

第八条物资仓库应设专门的保安人员，负责物资的安全保卫工作，确保物资不受盗窃和损坏。

第三章物资采购管理第九条物资的采购应按照医院物资管理制度的规定进行，应符合医疗设备、耗材的质量标准，并具有相应的生产资质。

第十条采购人员应严格遵守采购程序，确保采购流程的客观公正，不得参与与采购有利益关系的活动。

第十一条采购人员应保留好采购文件和相关资料，确保资料的准确性和完整性，便于日后审计和追溯。

第四章物资入库管理第十二条物资入库应按照规定的操作流程进行，应由专人负责验收，确保物资的准确性、数量是否一致。

第十三条入库人员应对物资进行登记备案，准确记录物资的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息。

第十四条入库的物资应分类存放，不同种类的物资应放置在不同区域，确保物资的清晰可辨识。

第五章物资出库管理第十五条出库人员应核对出库物资的名称、规格、数量等信息，确认无误后方可进行出库操作。

第十六条出库人员应记录出库的详细信息，包括出库时间、出库用途、接收人等信息，保持出库记录的完整性。

医院行政物资管理办法

医院行政物资管理办法生效日期：2012年5月13日修订日期：2014年4月17日为加强医院行政物资的管理与监督，进一步规范行政物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的，参照国家相关法律法规，结合我院实际，特制定本办法。

本办法所述行政物资是指由总务部门负责采购管理并在行政物资库房办理验收入库记账的物资，主要包括：全院被服、日杂、五金交电、生活办公用品（不含电脑及配件、打印机、复印机）、劳保用品、印刷品、清洁材料、基建维修材料、家具及电器（不含空调）等物资。

一、编制采购计划1.每年下半年由总务科根据近年物资使用情况及来年工作任务，编制下一年度各类物资采购计划及资金预算报财务科汇总后由医院审批。

2.对在年度计划预算范围内的物资采购，按照医院财务制度和相关审批程序进行控制。

对于年度计划预算外的物资采购，根据医院有关规定报批，经批准后按采购程序进行采购。

二、物资申购与审批1对仓库库存常规物资，由物资需求部门填写《物资申领计划表》，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务科审批领取。

3.计划外临时急需物资的申报与采购。

科室须先写出申请购置专题报告，按审批权限批准后购买。

救急性物资可先口头汇报，待领导同意后购买，事后及时补办审批报告。

4.审批权限。

1000元以内的支出计划，由总务部门负责人审批；IOOo—20000元以内的支出计划由分管院领导审批；20000元一50000元的以内的支出计划由院长审批；50000元一200000元由院务会审批；200000元以上由党委会审批。

三、物资采购本着公平竞争和便于监管，医院坚持定点采购与不定点采购相结合，本市采购与外地采购相结合的原则，尽可能实行定点采购。

定点采购单位必须经行政物资招标工作小组招标确定。

原则上所有采购行为都应签订采购合同。

对于常用物资，在充分考察市场的情况下，医院以招标、竞争性谈判等方式确定长期定点供应商及常用物品供应价，形成行政物资商品名目录库。

医院总务科管理制度及职责

一、总则为了规范医院总务科的管理工作，提高后勤保障服务水平，确保医院各项工作的顺利进行，特制定本制度及职责。

二、总务科职责1. 在院长和分管副院长的领导下，负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员进行制度化、规范化管理。

2. 保障医院正常供水、供电、供气，确保“三通”（水通、电通、气通）和“三不漏”（不漏水、不漏电、不漏气）。

3. 负责医院物资采购、仓储、配送等工作，确保物资供应及时、质量合格。

4. 负责医院环境卫生、绿化、除四害等工作，营造整洁、舒适的医疗环境。

5. 负责医院设备管理，确保设备正常运行，提高设备利用率。

6. 负责医院交通、治安、消防安全等工作，保障医院安全稳定。

7. 负责医院基本建设项目的组织实施和管理。

8. 参与医院发展规划的制定和实施，为医院发展提供后勤保障。

9. 完成院领导交办的其他工作任务。

三、管理制度1. 人员管理：严格执行岗位责任制，明确各岗位职责，加强人员培训，提高服务质量。

2. 财务管理：建立健全财务管理制度，加强财务监督，确保资金合理使用。

3. 物资管理：严格执行物资采购、验收、入库、出库等流程，确保物资质量。

4. 设备管理：建立健全设备管理制度，加强设备维护保养，提高设备使用寿命。

5. 环境卫生管理：制定环境卫生管理制度，加强环境卫生检查，确保医院环境卫生。

6. 消防安全管理：制定消防安全管理制度，加强消防安全培训，提高消防安全意识。

7. 交通、治安管理：制定交通、治安管理制度，加强交通、治安管理，确保医院安全。

8. 基本建设项目管理：严格执行基本建设项目管理制度，确保建设项目按计划推进。

四、工作要求1. 各班组和人员要严格遵守本制度及职责，认真履行岗位职责。

2. 加强内部沟通与协调，提高工作效率。

3. 不断改进工作方法，提高服务质量。

4. 积极开展业务学习，提高自身素质。

5. 严格遵守国家法律法规，廉洁自律。

五、监督与考核1. 院领导对总务科工作进行定期检查，对存在问题及时整改。

医院后勤管理制度

医院后勤管理制度一、物品入库有关制度：1、仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。

3、物品验收合格后，应准时入库。

4、物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

5、物品数量、价格精确，做到帐、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

7、周密、易碎及珍贵物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。

8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

9、仓库常常开窗通风，保持库室内干净。

二、物品出库有关规定：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝铺张。

3、本着“厉行节省，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。

4、对于相关部门物品的领用必需要有使用部门负责人签字方可领取。

5、保管员要做好出库登记。

医院后勤治理制度21、药库应具备有冷藏、心冻、防潮、避光、防火、防虫、防鼠等相宜的仓储条件，以保证药品质量。

2、药库必需建立药品验收登记制度，根据难收工程逐一验收，并根据要求仔细填写记录。

验收登记本要妥当保管，不得丧失，以防范查。

3、药库应根据药品剂型、分类和性质，分别保管储存。

在仓库和冷藏柜内分别放置干湿温度计，并观看记录每天的温度、温度，以保证药品良好的储存条件。

4、特别药品的治理应专人、专帐、专柜治理。

5、药品出入库时要先办理出入库手续和微机出入帐，先后放、验收药品，做到发近存远，不合格药品不得入库。

6、药库每月要清点盘存，做到帐物相符。

各种单据要书写清楚，妥当保管，不得丧失。

7、药库不得私自外借药品，临床科室如急需使用，必需履行借用手续。

8、药库人员工作调动，必需办理交接手续。

9、下班前要关好水电门窗，严禁烟火和无关人员入内，准时消退担心全因素。

医院物资管理制度(7篇)

医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。

1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。

1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。

1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。

1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。

1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。

1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。

2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。

2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。

如为电话通知，应先维修后填单。

2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。

2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。

2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。

2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。

3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。

4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。

医院总务科仓库管理制度

医院总务科仓库管理制度1. 引言本文档旨在规范医院总务科仓库的管理流程和操作规范，确保仓库物资的安全、有序和高效管理。

仓库是医院日常运行的重要保障之一，合理的仓库管理能够提高工作效率，降低成本，保证医疗服务的顺利进行。

2. 仓库管理职责2.1 仓库管理员仓库管理员是仓库管理的责任人，主要职责包括但不限于：•负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等；•维护仓库的整洁和安全；•准备仓库管理报表，及时向上级汇报工作情况；•协助上级对仓库进行定期的检查和评估。

2.2 领用人员领用人员是指从仓库领取物资的员工，他们的职责包括但不限于：•准确填写领用单，并在仓库管理员的指导下领取所需物资；•使用物资时要注意正确使用和保养，避免浪费和损坏；•归还物资时要按时归还，并填写归还单。

3. 仓库管理流程3.1 入库流程1.仓库管理员接收到采购部门的采购清单后，核对物资的种类和数量；2.检查物资的质量和完整性，并填写入库记录；3.将物资按照分类和编号的原则进行摆放，并在入库记录中标注物资的存放位置；4.填写入库报告，包括物资的名称、规格、数量、生产日期和有效期限等信息。

3.2 出库流程1.领用人员填写领用单，并注明领用物资的种类、数量和用途；2.仓库管理员核对领用单与实际物资的一致性，确认无误后进行出库；3.出库后要及时更新库存信息，并填写出库记录；4.领用人员领取物资后，要妥善保管并按规定使用；5.领用物资使用完毕后，要及时归还，并填写归还单。

3.3 盘点流程1.定期进行仓库的盘点工作，包括对库存物资的种类、数量和质量进行核对；2.盘点时要与实际库存进行比对，发现差异要及时处理，并调整库存信息；3.盘点结果要进行记录，并上报给上级主管部门。

4. 仓库安全管理4.1 出入管理•仓库进出口要进行严格的管理，必须经过授权才能进入仓库；•工作人员进入仓库时要佩戴工作证，并按照规定进行登记。

4.2 物资保管•物资要按照分类和编号的原则进行摆放，保持整洁有序；•严禁将仓库物资私自带离仓库使用。

医院仓库管理制度及职责

一、目的为加强医院仓库的管理，确保物资供应的及时性、准确性，提高物资利用率，降低库存成本，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有仓库的管理工作。

三、职责1. 仓库管理员（1）负责仓库的日常管理工作，包括物资的收发、储存、盘点等。

（2）严格执行物资管理制度，确保物资安全、有序存放。

（3）负责仓库的卫生、安全工作，确保仓库环境整洁、安全。

（4）负责物资的采购、验收、入库、出库等手续的办理。

（5）负责物资的盘点工作，确保账实相符。

（6）负责物资的保养、维护，延长物资使用寿命。

2. 采购员（1）负责物资的采购工作，根据需求计划，合理采购物资。

（2）掌握市场信息，了解各类物资的规格、质量、价格等。

（3）与供应商建立良好的合作关系，确保物资供应的及时性。

（4）负责采购合同的签订、履行等工作。

（5）负责采购费用的控制，降低采购成本。

3. 验收员（1）负责物资的验收工作，对到货物资进行数量、质量、规格等方面的验收。

（2）对不合格物资及时与供应商沟通，处理退货或换货事宜。

（3）负责验收记录的填写、保存等工作。

4. 财务人员（1）负责物资采购、验收、入库、出库等环节的财务核算。

（2）负责物资库存的财务管理工作。

（3）负责物资采购费用的报销、结算等工作。

四、管理制度1. 物资采购制度（1）根据医院需求计划，制定物资采购计划。

（2）采购员负责物资的采购工作，确保物资质量、价格合理。

（3）采购合同需经相关部门审批后方可签订。

2. 物资验收制度（1）验收员对到货物资进行数量、质量、规格等方面的验收。

（2）验收合格后，填写验收单，并将验收单提交给仓库管理员。

3. 物资入库制度（1）仓库管理员根据验收单办理入库手续，确保物资账实相符。

（2）入库物资需分类存放，标识清晰。

4. 物资出库制度（1）根据科室需求，办理出库手续。

（2）出库物资需核对数量、规格等信息。

5. 物资盘点制度（1）仓库管理员定期进行物资盘点，确保账实相符。

医院总务科工作职责及制度

医院总务科工作职责及制度总务科（水电气热）管理职责及制度总务科职责一、在院长领导下，负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。

二、负责全院房产、家具等资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。

三、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证全年运转正常。

环境卫生、病区卫生）工作，保持干净的就医环境。

四、负责全院卫生（五、负责后勤物资的采购、供应、傈管及修旧利废和报废处理更新的工作。

六、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。

七、负责污水、污物的处理工作，烟尘排放量和污水的处理，达到国家规定标准。

八、负责院容院貌建设，绿化美化要做到协调明快，绿化面积和质量要达到国家规定标准（病区95, 三季花果冬季青）院内秩序井然，道路平整，排水通畅。

九、负责全院被服消毒、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，账物相符，丢失和损坏有登记、有处理。

十、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。

一、负责医院家属区的管理工作电工班工作职责一、电工班必须树立面向医疗，为医疗服务的思想，积极做好医疗用电的正常运转。

二、保证医院配电室、电流线路、动力设备等设施的正常运行，保证线路处于良好的使用状态。

三、严格执行医院各项规章制度，在工作中坚持下查、下修、每周二次，每晚值班人员巡视病房一次，并做到随坏随修。

四、严格执行设备维护、使用、检修制度，保质保量、安全的完成本职工作。

五、坚守工作岗位，严格执行电工安全操作规程，搞好工作现场卫生，在工作中做到优质服务，爱护工作具设备。

六、认真做好交接班，并做好记录。

配电室安全管理措施一、配电室应有足够的、并经试验合格的安全用具，如高压试电笔、绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等。

医院总务科管理制度及岗位职责

一、总则为规范医院总务科的管理，提高工作效率，确保医院各项工作顺利进行，特制定本制度及岗位职责。

二、管理制度1. 服从医院整体工作安排，确保后勤保障工作与医院中心工作同步进行。

2. 坚持以病人为中心的服务理念，提高服务质量，确保医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

3. 严格执行国家有关法律法规，遵守医院各项规章制度，保证医院各项工作合法、合规、高效。

4. 加强内部管理，强化成本控制，降低运营成本，提高经济效益。

5. 严格物资采购、验收、保管、使用等环节，确保物资质量。

6. 定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。

7. 加强安全管理，做好防火、防盗、防触电、防工伤事故、防交通事故等工作。

8. 严格执行环境卫生、绿化、美化、污水处理等工作，确保医院环境整洁、优美。

三、岗位职责1. 科长职责（1）在院长、主管院长领导下，负责总务科全面工作。

（2）制定科室工作计划，组织实施，定期总结汇报。

（3）协调科室内部及与其他科室的关系，确保工作顺利开展。

（4）组织科室人员开展业务学习，提高业务水平。

（5）负责科室人员的管理和考核。

2. 采购员职责（1）负责物资采购计划的制定和实施。

（2）严格执行采购程序，确保采购物资质量。

（3）做好采购合同的签订、执行和验收工作。

（4）定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

3. 设备管理员职责（1）负责设备的采购、验收、安装、调试、维修、保养等工作。

（2）建立健全设备档案，做好设备的使用、维护、保养记录。

（3）定期对设备进行检查，确保设备正常运行。

4. 保管员职责（1）负责物资的验收、入库、保管、出库等工作。

（2）做好物资的盘点，确保账实相符。

（3）严格执行物资领用手续，确保物资合理使用。

5. 环卫员职责（1）负责医院环境卫生、绿化、美化等工作。

（2）做好垃圾收集、清运、处理工作。

（3）定期对公共卫生设施进行检查、维修。

6. 安全管理员职责（1）负责医院安全管理工作，制定安全规章制度。

入库验收制度

物品入库验收制度
1、凡外购物品均应验收入库，未经验收的物资，不准入库，更不准发出使用。

2、物品入库，库管员必须按照物资的品名、产地、规格、数量、质量、单价、金额等逐项按随货同行明细单或票据验收入库。

3、在验收过程中，如发生质量低劣、品种不全、数量、型号、价格等不符，应拒绝接收，并通知采购员及时退换，验收人员严禁不合格的物资入库。

4、经验收合格的物资要及时办理入库就位，做好登记帐册手续。

5、凡外购物资入库时，保管员需根据明细单或票据验收记账，月底供应商将发票递交保管人员，保管人员核对无误后交总务科负责人、院领导签字，送财务科报账。

若手续不全，签字不全者，总务科可拒收。

6、凡没有计划的物品、质量、规格、产地不符的物资，
库管员不予验收，科负责人不得签字，财务科不予报销。

物资采购入库验收管理制度范文

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。

本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。

二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。

2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。

3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。

4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。

三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。

（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。

2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。

（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。

（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。

（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。

（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。

（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。

3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。

（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。

医院物资管理制度

医院物资管理制度医院物资管理制度1为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

一、范围本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。

1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。

包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。

2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。

包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。

二、管理部门及职责实行“统一领导、分级负责、归口管理”。

成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：组长：刘永生副组长：邵磊成员：王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。

3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。

4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。

按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。

三、采购1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。

2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。

采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。

3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。

四、入库医院采购的一切财产物资必须全部入库。

医院总务科工作制度

XXX 医院总务科工作制度总务科工作制度1、总务科在分管院长领导下，做好医院总务后勤工作。

树立为医疗第一线服务的思想，严格按着财产物资管理制度执行。

2、坚持下收、下送、下修、下巡，深入科室了解医疗及有关部门的需要，做好后勤物资供应，按照优质、及时、节约的原则为科室解决问题。

3、对医院房产、家俱、设备等固定资产设专人管理，按时清点登记、做到帐物相符。

4、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。

5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程，制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。

6、对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。

7、做好后勤物资的采购、供应、保管及报废处理更新的工作，严格把关，严格执行规章制度。

8、管理医院被服、缝纫、修补、加工以及医疗用布的供应与管理等工作，按时清点，做到账物相符、丢失和损坏有登记，有处理，教育职工发扬勤俭节约，开展修旧利废、增收节支。

9、负责院容院貌建设，使院内环境秩序井然，道路平整，排水通畅。

10、负责总务后勤范围内临时工的管理、使用和教育，对其工作实行考勤、考绩制度。

11、配合保卫科定期进行安全检查，做好防火、防盗等防范措施的落实。

12、做好污水处理，各项指标达到国家规定标准。

13,坚持例会制度及每月一次的后勤查房制度。

总务科长、副科长职责1、在分管院长领导下，负责全院的总务后勤工作，教育职工树立后勤工作为医疗第上线服务的思想，坚持下送、下收、下修，”不断改善服务态度提高服务质量。

2、负责组织领导物资供应，后勤设备维修、水、电、暖供应、房屋修缮、院容整顿、污水处理、集体宿舍管理等工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

3、经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。

医院物资仓库验收管理制度

第一章总则第一条为加强医院物资仓库的管理，确保物资质量，保障医疗、教学、科研和职工生活的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有物资的验收工作，包括药品、医疗器械、设备、办公用品、生活用品等。

第三条物资验收工作应遵循“质量第一、严格把关、责任到人、高效便捷”的原则。

第二章验收职责第四条仓库管理员负责物资的验收工作，具体职责如下：1. 接收物资时，应核对物资名称、规格、型号、数量、质量等是否符合采购订单要求。

2. 对验收过程中发现的问题，应及时报告上级领导，并采取相应措施进行处理。

3. 验收完成后，应及时将验收结果填写在验收记录单上，并签字确认。

4. 对验收过程中出现的问题，应妥善保管相关证据，以便后续追溯。

第三章验收流程第五条物资验收流程如下：1. 接收通知：采购部门将采购订单通知仓库管理员。

2. 验收准备：仓库管理员根据采购订单，准备验收所需的工具、设备等。

3. 物资验收：仓库管理员对物资进行外观检查、数量核对、质量检测等。

4. 验收记录：将验收结果填写在验收记录单上，并由验收人员签字确认。

5. 异常处理：对验收过程中发现的问题，应及时报告上级领导，并采取相应措施进行处理。

6. 验收报告：验收完成后，将验收报告提交给采购部门。

第四章验收要求第六条验收要求如下：1. 仓库管理员应熟悉各类物资的验收标准和方法，确保验收工作准确无误。

2. 验收过程中，应严格按照采购订单要求进行核对，确保物资的名称、规格、型号、数量、质量等符合要求。

3. 对验收过程中发现的问题，应及时记录并报告，不得隐瞒、漏报。

4. 验收记录应完整、准确，便于追溯和查询。

第五章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

第九条本制度如有未尽事宜，由医院总务科负责补充和完善。

医院固定资产验收入库管理制度

一、目的为加强医院固定资产的管理，规范固定资产的验收入库流程，确保固定资产的安全、完整和准确，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有固定资产的验收入库管理。

三、职责分工1. 财务科：负责固定资产的财务核算、管理及监督工作。

2. 采购科：负责固定资产的采购、验收、入库等工作。

3. 总务科：负责固定资产的保管、使用、维护等工作。

4. 使用部门：负责本部门固定资产的使用、维护和保养工作。

四、验收入库流程1. 采购申请：使用部门根据实际需求，填写固定资产采购申请表，经批准后交由采购科进行采购。

2. 采购合同签订：采购科与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期限、验收标准等。

3. 验收：采购科在收到货物后，组织相关人员进行验收。

验收内容包括：（1）核对采购合同、发票、装箱单等单据是否齐全；（2）检查货物数量、规格、型号、质量等是否符合要求；（3）检查货物包装是否完好，是否有损坏；（4）检查货物配件、说明书等是否齐全。

4. 验收合格：验收合格后，填写《固定资产验收单》，并由验收人员、采购人员、供应商代表签字确认。

5. 入库：采购科将验收合格的固定资产送至总务科指定的仓库进行入库。

6. 登记台账：总务科根据《固定资产验收单》登记固定资产台账，包括固定资产名称、规格型号、数量、单价、总价、入库日期、保管人等信息。

7. 发放：使用部门根据实际需求，向总务科提出固定资产领用申请，经批准后由总务科发放。

五、管理制度1. 采购科在采购过程中，应严格执行采购合同，确保采购的固定资产质量合格、价格合理。

2. 验收人员应认真履行职责，严格按照验收标准进行验收，确保验收质量。

3. 总务科应妥善保管固定资产，定期进行盘点，确保固定资产的完整和准确。

4. 使用部门应爱护使用固定资产，按照操作规程进行使用，发现故障及时报修。

5. 财务科应定期对固定资产进行盘点，核对账实，确保账实相符。

六、附则1. 本制度由财务科负责解释。

后勤物资验收工作制度

后勤物资验收工作制度一、目的和原则1.1 目的为确保医院后勤物资的质量，保障医院正常运营，提高医疗服务水平，制定本制度。

本制度旨在规范后勤物资验收工作流程，确保验收工作的规范化、标准化和科学化。

1.2 原则（1）严格按照国家法律法规、医院管理制度和采购合同进行物资验收。

（2）遵循客观、公正、公平、透明的原则，确保验收结果的真实性和准确性。

（3）实行逐级负责制，明确各环节责任人的职责，确保验收工作的高效运行。

二、验收范围和内容2.1 验收范围本制度适用于医院采购的各类物资的验收工作，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、设备等。

2.2 验收内容（1）数量：对照采购合同，核实到货物资的数量是否符合要求。

（2）质量：检查物资的质量是否符合国家相关标准和规定，是否存在破损、污染等问题。

（3）包装：检查物资包装是否完好，标签是否清晰，是否符合运输、储存要求。

（4）证件：检查物资的合法证件，如生产许可证、营业执照、医疗器械注册证等。

（5）价格：对照采购合同，核实到货物资的价格是否符合要求。

三、验收流程3.1 收货通知采购部门收到供应商的发货通知后，应及时通知后勤物资验收部门。

3.2 验收准备验收部门接到通知后，应准备好验收所需的工具、设备和相关资料。

3.3 现场验收验收人员应按照验收内容逐项进行检查，确保物资符合要求。

验收过程中，验收人员应详细记录验收情况，填写验收记录表。

3.4 验收结果处理（1）验收合格的物资，由验收人员签字确认，办理入库手续。

（2）验收不合格的物资，验收人员应将情况及时报告给采购部门和相关部门，并根据规定进行处理。

（3）对于验收过程中发现的问题，验收人员应与供应商沟通，要求其及时整改。

四、验收人员职责4.1 验收人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉国家相关法律法规和医院管理制度。

4.2 验收人员应严格遵守验收流程，客观、公正、公平地进行物资验收工作。

4.3 验收人员应做好验收记录，确保资料的完整性和可追溯性。

总务仓库使用管理制度

第一章总则第一条为加强我院总务仓库的管理，确保物资安全、合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院总务仓库的所有物资及工作人员。

第三条总务仓库管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、严格管理”的原则。

第二章仓库管理职责第四条总务科负责全院家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料等物资的管理、供应工作。

第五条库房负责人负责仓库的日常管理工作，包括物资的采购、验收、入库、保管、出库、盘点等。

第六条采购员负责物资的采购工作，确保物资质量、规格、数量符合要求。

第七条保管员负责物资的入库、保管、出库、盘点等工作，确保物资的安全、完好。

第三章物资管理第八条物资采购应严格按照计划进行，库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，制定各类物资采购计划。

第九条采购员应熟悉市场信息，掌握各类物资规格、质量、技术指标、价格变化，确保采购的物资物美价廉。

第十条物资入库时，保管员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量，确认无误后方可入库。

第十一条物资出库时，需办理出库手续，填写出库单，经相关负责人审批后方可出库。

第十二条库存物资应分类、分区存放，做到整齐、清洁、有序。

第十三条定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第四章仓库安全第十四条仓库应配备必要的安全设施，如灭火器、消防栓等。

第十五条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。

第十六条仓库内禁止吸烟、使用明火。

第十七条仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，确保仓库安全。

第五章奖惩第十八条对在仓库管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。

第十九条对违反本制度的行为，给予批评教育、通报批评、经济处罚等处分。

第六章附则第二十条本制度由总务科负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

通过本制度的实施，我们将进一步规范总务仓库的管理工作，提高物资使用效率，为我院的各项工作提供有力保障。

医院后勤物资验收制度

医院后勤物资验收制度1. 引言医院的后勤物资是维护医院正常运转所必需的，它们包括药品、医疗设备、耗材等。

为了确保医院后勤工作的高效与准确，制定医院后勤物资验收制度是非常重要的。

2. 目的和范围医院后勤物资验收制度的目的是确保医院的后勤物资按照标准进行验收并妥善保存，以保证医疗服务的质量和安全。

该制度适用于医院的所有后勤物资，并涵盖了从物资申购到物资验收的全过程。

3. 验收流程3.1 物资申购医院后勤部门根据各科室的需求，编制物资申购清单。

申购清单应包括物资名称、规格、数量、供应商等信息。

申购清单需要经过科室负责人的审批，并确保满足质量和性价比的要求。

3.2 供应商选择在物资申购清单编制完毕后，后勤部门会与不同的供应商进行沟通和比较，选择最合适的供应商。

选择供应商时，应考虑其产品质量、价格、配送能力等因素。

3.3 物资验收物资到达医院后，验收人员需要进行物资的验收工作。

验收人员应核对送货单和实际送货物品，并仔细检查物资的数量、质量和规格是否与申购清单一致。

若发现问题，验收人员需要及时记录，并与供应商进行沟通。

3.4 验收记录和报告每一次物资的验收都需要详细记录，并编制验收报告。

验收报告包括物资名称、规格、数量、供应商、验收时间、验收人员等信息。

验收报告需要由相关人员签字确认，并存档备查。

4. 验收标准医院后勤物资验收的标准是根据国家相关法律法规和行业标准制定的。

医院需要依据具体物资的特点制定相应的验收标准，以确保物资的质量和安全性。

4.1 物资数量验收标准物资数量的验收应与申购清单上的数量一致。

若出现数量不符的情况，需要与供应商进行沟通，并及时采取相应措施。

4.2 物资质量验收标准物资的质量验收应符合国家相关标准和医疗行业标准。

验收人员需要仔细检查物资的包装是否完好、有效期是否过期、是否有损坏等情况。

若发现问题，应立即记录并与供应商沟通解决。

4.3 物资规格验收标准物资规格的验收应与申购清单上的规格一致。