成品退回申请单
售后退回流程 模板
售后退回业务流程细述售后退回售后退回分为如下几种情况：1、退货：真正意义的退货，要冲减往来及收入的。
其流程如下：销货退回入退换货仓（原销售退回仓），带成本及单价。
维修：车间维修领用，通过非生产领料领用出库，维修完成后，入成品仓。
如果退回无法修理，直接打报告批准后报废。
2、换货：不冲减收入与往来，均不需要立帐。
第一种是换不同的货。
发货时做一张受订单不带单价，从受订单转成销货单，不带单价，不立帐。
自动带入立帐方式：不立帐退回后入退换货仓（销售退回仓），进行二次整改，整改后入成品仓。
第二种是换同样的货，A)先退后发货：退回时直接入受托维修仓，只带数量，不带成本。
换货发出时从受托维修仓出，只带数量不带成本。
原因为维修完成发出。
维修：从受托维修仓领出，非生产领料领出，维修完成后，入受托维修仓，然后发给客户。
B)先发货后退回。
发货走备用机流程，从非生产领料出，带成本。
退回从非生产退回入销售退回仓（退换货仓），带成本不带价格，不立帐。
不带价格不立帐维修：退回入退换货仓，其领用及缴回均需要出入成品仓(前提是自产产二次整改后,但对外购成品怎么处理??? 或建立一个’维修备品仓’)，如果无法修理，直接打报告批准后报废。
二、备用机、送检机、样机退回直接通过非生产领料退回单退回，入退换货仓，维修流程同上，维修完成后入成品仓，如果无法维修，打报告申请报废。
三、维修(点)领料各维修点填写库存调拨申请单（各维修点库位，红山路、玉兰路），经审核同意后，由通用公司仓库下推调拔单，增加维修点库存，各维修点修理时，填写非生产领料单领出，减少库存。
领料单上必须注明领用用途、类别，保外要填写价格。
销售退回管理办法 (1)
销售有限公司销售退回管理办法第一章总则第一条为了进一步规范和加强销售有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）对销售退回的管理，为求销售渠道合理化，加强销售渠道的内部控制和管理，规范退货行为，根据公司《销售管理制度》、《成品入库验收、保管和发放管理办法》、《信息管理程序》有关规定，制订本办法。
第二条销售客户指购买公司产品、服务的法人或个人。
本办法所称退回，既包括不合格产品的退回，也包括售后服务及一系列相关服务信息的退回。
第三条本管理办法适用于各销售公司。
第二章职责第四条产品销售点负责与顾客进行沟通，收回不合格产品并向顾客咨询原因并将情况反应于销售中心。
第五条质检部负责不合格产品的检验，填写售后服务兑换单。
第六条仓储物流部负责不合格产品的再次确认及情况汇总。
第七条公司销售部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审及办理相关手续。
第八条质量技术研发部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。
第九条退回产品的销售网点及相关负责人负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。
第三章管理内容与方法第十条退货产品的接收与报检1、产品销售点将获取的退货信息与客户沟通后，及时通知我公司销售网点负责人收回申请退货产品。
2、业务员收到客户退货申请并填写退货申请单，销售公司总经理对销售退回申请单进行审核，确认退回的上报经股份公司质检部检验，并由质检部填写质量检验单。
3、仓储物流部也将同时接到产品退货信息，办理相应退库手续。
第十一条退货产品的处置1、对于检验符合退货标准的，业务员开具红字送货单经财务部审核后，报送仓储物流部进行退库处理并开具入库单，业务员向财务部报送入库单，财务部经审核无误后办理退款并开红字销售发票。
2、对于符合兑换条件的产品按照《甘肃皇台酒业股份公司售后服务管理办法》具体细则执行。
3、依据退回产品不同退回原因，区别情况进行处理，并由仓储物流部、财务部门分别建账管理。
（1）销售退回产品的处理对于销售退回的产品需要由销售中心上述规定全部办理退库手续；联系客户办理兑换事宜。
报废处理流程
1、目的为有效的利用生产及仓库空间。
降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本管制程序。
2、适用范围凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此程序作业。
3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》。
生产班长：根据产线不可返修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》生产部长：《报废申请表》的核对及评估品质：对相关部门提出的不良报废品进行确认。
技术：根据《报废申请表》对产品的报废给出处理意见。
财务：根据《报废申请表》核算成本。
总经理：审批《报废申请表》4. 报废品类型4.1 内部制程报废品类型4.1.1因客户工程更改或工艺改进使原有产品物料报废4.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异导致产品物料报废4.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品导致产品物料的报废4.1.4品质部在检验过程中发现的不良品4.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废由报废申请部门为主，其他部门（生产计划部、技术部、品质部）会审后实施。
4.2 包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由市场部为主和采购部协助负责组织实施。
4.3 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓储为主，采购、品质协助负责组织实施。
4.4 客户退货产品由供销部、生产计划、品技部在接到退货通知后需在48小时内对不良产品进行确认。
由供销部为主，其他部门协助实施。
5 报废流程5.1 责任单位（采购员/仓管员/车间班长）初步判断为报废时，需要填写《报废申请表》给上级部长签字确认。
5.2 品质部在接获有效的《报废申请表》后；对产品物料进行品质判定；如判定为报废品时需签字确认，并在报废产品物料上填写报废标识，反之给出处理意见。
5.3 品质人员确认后的《报废申请表》需由责任单位交由管理者代表或总经理批准报废。
5.4 批准后的《报废申请表》和废品交由仓库入库，倘若报废产品物料与所示内容不符，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据；外购的产品物料由仓库员统计数据，采购员联系供应商办理退货。
仓库退料的管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料流程，提高物料管理效率，减少浪费，保障生产秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 仓储部：负责退料申请的审核、退料单的填写、物料的接收、整理及存放等工作。
2. 生产部：负责发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，并及时提出退料申请。
3. 品质部：负责对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因。
4. 财务部：负责退料申请的审批及退料费用的核算。
四、退料流程1. 生产部发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，应立即填写《退料申请单》，注明物料名称、规格、型号、数量、不合格原因、供应商名称等信息，并由生产部主管签字确认。
2. 《退料申请单》经品质部、仓储部、财务部负责人签字审批后，退料申请生效。
3. 仓储部收到《退料申请单》后，安排人员进行物料接收，并核对物料名称、规格、型号、数量等信息。
4. 品质部对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因，并将检验结果反馈给仓储部。
5. 仓储部根据检验结果，对不合格物料进行分类存放，合格物料可重新投入生产或作为备品备件。
6. 退料完成后，仓储部应及时将《退料申请单》及相关凭证报送财务部，由财务部核算退料费用。
五、注意事项1. 退料过程中，生产部、仓储部、品质部、财务部等部门应密切配合，确保退料工作顺利进行。
2. 退料申请单应填写完整、清晰，如有涂改，应加盖公章。
3. 退料过程中，如发现物料丢失、损坏等情况，应及时查明原因，追究相关责任。
4. 退料费用核算应严格按照公司财务制度执行。
5. 退料后的物料应妥善保管，防止浪费和损坏。
六、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
报废处置申请单
3.确认信息：
各部门会签
装配部
报废○不报废○
签名
项目部
报废○不报废○
签名
技术部
报废○不报废○
签名
采购部
报废○不报废○
签名
品质部
报废○不报废○
签名
审核Leabharlann 制造总监报废○不报废○签名
批准
总经理
报废○不报废○
签名
备注：实物报废总价在壹万元以下由制造总监审核后即可报废处理；实物报废总价壹万元（含壹万元）以上，由总经理批准后方可报废处理。
报废处置申请单
1.报废类型（申请部门填写）(记录编号)：
报废类型
○物料
〇半成品
〇成品
报废来源)
○呆滞物料(含半成品/成品)
〇客户退货品
○损坏
报废原因
申请部门
申请人
申请日期
2.实际报废物品清单（估计报废总价值：元）（申请部门填写此信息）
序号
物品编号
名称
型号/规格
处置数量
不良故障现象
不良确认人员
处置建议
仓库退料管理制度
仓库退料管理制度一、总则为规范公司仓库退料管理，提高物料利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司仓库的退料管理工作。
三、相关定义1. 退料：指生产过程中，因某种原因导致的多余、损坏或过期的原材料、半成品等，需要退回仓库或供应商的情况。
2. 退料单：指申请退料的单据，包括退料物料、数量、原因、操作人员等内容。
3. 退料原因：包括生产过剩、质量问题、过期等原因。
4. 退料流程：从退料申请提交到审核批准再到实际退料的全过程。
四、退料申请与提交1. 生产部门或相关部门需退料时，提出退料申请，详细说明退料物料、数量、原因等，并由部门主管签字确认。
2. 退料申请单交由仓库管理员审核，确认退料物料和数量与实际存储情况一致。
3. 仓库管理员对退料申请进行审批，并在系统进行操作，生成退料单。
4. 退料单打印出来，并由相关部门接收人员进行确认签字，表示同意退料。
五、退料存储与处理1. 仓库收到退料后，需及时对退料物料进行检验，确认退料物料的数量、质量等与退料单一致。
2. 合格的退料需要进行分类存储，避免与正常物料混淆，防止二次混用。
3. 对不合格的退料，需及时通知生产部门，以便于相关责任人员进行追踪处理。
4. 退料入库后，需于系统中更新物料库存信息，确保库存准确。
六、退料统计与分析1. 仓库管理员每月对退料情况进行统计分析，包括退料原因、数量、品种等内容。
2. 根据统计分析结果，对退料原因进行分类，分析退料情况，提出改进措施，减少退料的发生。
3. 定期向相关部门报告退料情况统计数据，共同探讨如何提高物料利用率，减少浪费。
七、责任与制度执行1. 生产部门：负责准确填写退料申请单，提供详细的退料原因和数量等信息。
2. 仓库管理员：负责审核退料申请单，对退料物料进行检验和分类存储。
3. 相关部门主管：签字确认退料申请单，保证退料数据的准确性。
4. 管理部门：制定相关退料管理的制度与流程，并跟踪执行情况，对不符合规定的行为进行处理。
合同退单模板
合同退单模板
甲方（甲方名称）: ________ 联系方式： __________
乙方（乙方名称）：_________ 联系方式： __________
根据甲乙双方达成的_______协议（以下简称“合同”），甲方要求退单，现向乙方提出如下申请：
一、退单原因
经双方确认，甲方退单是由于以下原因：______（具体原因描述）。
二、退单金额及退还方式
1. 甲方申请退单，退还金额为人民币______元整（￥________）。
2. 退还方式：乙方应在收到本申请书后______个工作日内，将退还款项转账至甲方指定的账户（账户信息如下）：
账户名称：______
开户行：______
账号：______
三、退单手续办理流程
1. 本申请书经双方签字确认后生效，甲方应在______个工作日内办理相关手续。
2. 乙方收到本申请书后，应在______个工作日内办理退款手续。
3. 如有其他需要提供的资料或手续，另行通知。
四、附则
1. 本申请书一式____份，自双方签字生效。
2. 本申请书自双方签字生效后，乙方应按照约定的方式和时间办理退单手续。
3. 本申请书如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁机构处理。
甲方（盖章）：日期：______年______月______日
乙方（盖章）：日期：______年______月______日
（本申请书一式____份，共____页，双方各执____份）
附件：甲方账户信息及相关证明材料。
以上为合同退单申请书，如有异议请与乙方协商解决。
退款申请书模板
退款申请书模板
尊敬的客服部门：
我是您公司的忠实顾客，非常感谢您们一直以来为我提供优质的产品和服务。
但是，我最近购买的商品在收到后发现有质量问题，因此希望进行退款处理。
具体情况如下：
商品名称：XXXXX
订单号：XXXXX
购买时间：XXXXX
我在购买该商品时，对其质量和性能抱有很高的期望，然而在收到后发现商品存在以下问题：
1. 商品外包装破损，可能导致商品受损；
2. 商品表面存在明显划痕，影响外观美观；
3. 商品功能无法正常使用，存在性能问题。
针对上述问题，我非常希望能够申请退款处理。
我理解您公司对退款政策的规定，我愿意按照您公司的流程和要求提供所需的证据和资料，以便您能够进行核实和处理。
我希望您能尽快处理我的退款申请，尽快退还我购买商品的款项，谢谢！
敬上
XXX
联系方式：XXXXX
日期：XXXXX
以上是一份常见的退款申请书模板，可以根据具体情况进行适当修改和编辑。
希望您利用该模板成功申请到自己应得的退款，感谢您的阅读和理解。
祝您一切顺利！。
特采申请单
申请类别
□原材料 □成品 □半成品
申请日期:
供应商/客戶
品名规格
订单单号
数量
异常情况描述:
QC:
申请特采理由:
申请人:
工程部意见:
□ 同意特采使用，理由：
□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
生产部意见:
□ 同意特采使用，理由：
□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
品质部意见:□ 同意特采使用理由：□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
经理意见:
□ 同意特采使用，理由：
□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
车间生产退料单
车间生产退料单引言概述：车间生产退料单是指在生产过程中，当某个工序或生产线出现问题或需要进行调整时，将已经生产出来的物料或半成品退回到仓库或供应商处的一种单据。
退料单的编制和管理对于企业的生产管理和成本控制具有重要意义。
正文内容：1. 退料单的作用1.1 减少库存成本：退料单能够及时将不合格的物料或半成品退回到仓库，避免积压和浪费，降低库存成本。
1.2 提高生产效率：通过及时退料，可以避免不合格物料或半成品继续参与生产，保证生产过程的顺利进行，提高生产效率。
1.3 优化供应链管理：退料单能够及时反馈供应商的质量问题，促使供应商改进质量控制，提高供应链的整体管理水平。
2. 退料单的编制要点2.1 退料原因：详细记录退料的原因，包括质量问题、生产调整、订单取消等，以便后续分析和处理。
2.2 退料物料信息：准确记录退料物料的名称、规格、批次号等信息，方便仓库管理和质量追溯。
2.3 退料数量：明确记录退料的数量，确保退料数量与实际生产数量相符。
2.4 退料人员：记录退料的责任人，便于追责和问题追踪。
2.5 退料日期：准确记录退料的日期，方便后续统计和分析。
3. 退料单的处理流程3.1 退料申请：生产人员根据实际情况填写退料申请单，并提交给相关部门审批。
3.2 退料审核：相关部门对退料申请进行审核，判断退料的合理性和必要性。
3.3 退料执行：审核通过后，仓库人员按照退料单上的信息进行退料操作，包括出库、标记、记录等。
3.4 退料追溯：对退料物料进行追溯，包括退料原因、退料批次等信息，以便后续质量分析和处理。
3.5 退料统计：对退料情况进行统计分析，为生产管理和成本控制提供依据。
4. 退料单的管理要点4.1 信息记录：退料单应详细记录退料的相关信息，包括退料原因、物料信息、数量等，以便后续查询和分析。
4.2 存档管理：退料单应按照一定的存档管理规范进行保存，方便后续查阅和审计。
4.3 审核制度：建立严格的退料审核制度，确保退料的合理性和必要性。
成品退货处理流程
成品退货操作标准1．目的：为了使成品的退货作业规范化、有序化，满足营运的可追溯性，特制定本作业标准。
2．范围：覆盖本公司所有的产成品，包括质量问题、物流异常货事业部需要（产品换包装、更换经销商等）而产生退货，产品退货包括以下几种形式：（1）由客户投诉、反馈成立，存在质量问题需要返厂鉴定或处理的产品；（2）由于产品质量原因判定成立，需办理召回处理的产品；（3）因客户订单错误、公司开单错误或物流发货错误等原因，需要办理退换货的产品；（4）因物流原因造成产品破损、串货等原因，需召回处理的产品；（5）因撤销代理商（经销商）业务资质，全线召回的产品；3．工作程序：见第四页4．执行方法：4．1．退货受理4.1.1、各事业部助理填写《退货申请单》，并注意如下事项：A、单据填写时必须清晰完整，客户名称、联络方式、品名、批次、数量、退货原因、表单编号、运费支付情况缺一不可，并于经办人一栏签署姓名；B、在处理要求一栏选择对应不能退货的条件，在保质期的接收栏位内标注不能接收的范围，未标注内容请于其他栏位打勾，并注明相关要求；C、将退货产品的明细登记入表，单据信息过大时可添加附件清单，并在清单栏位标注“明细如附件”。
4.1.2、事业部助理将填写完整的《退货申请单》呈部门总经理审核签字，并将审核通过《退货申请单》转呈董事长核准；A、董事长核准通过后，将《退货申请单》扫描或拍照，并以电子文本的方式发邮件给财务部主管、QA主管、QC主管、物流主管，财务部主管在看到核准通过的《退货申请单》后，知会物流部安排退货流程办理。
B、审批不通过，由事业部助理通知客户，并向客户说明不予受理的理由。
C、事业部部必须在《退货申请单》核准后，才可以知会客户退货，同时将《退货申请单》交付给财务部，由财务部审核后转发给物流部办理相关作业，未核签或无《退货申请单》的退货，物流部将不予受理；4.1.3、物流调度与安排A、事业部助理需提前告知物流部客户退货时间，并和物流部确认到货地点；B、有需要物流部协助安排退货的物流事宜时，请邮件（电话）联系物流部主管；4.1.3、其他A、退货原因属“开错单”，需要办理退货或换货作业的，《退货申请单》由责任部门开立，财务部主管审核转发物流部，物流部在收到《退货申请单》后办理退货作业，物流部存档，运费划入责任部门；B、退货原因属物流发错货、或物流异常需召回鉴定的，则《退货申请单》由物流部开立，物流主管审核，退货成本划入物流部；4．2．清点、验收、核准、处理4.2.1、物流部收到退货产品后，对应《退货申请单》清点产品数量，并将清点结果登记于《退货清点记录表》，将《退货申请单》和《退货清点记录表》一并交质量部处理；产品清点时，注意如下操作事项；A、产品清点需做到分类别、分产品、分批号，清点单元需要细化到每一瓶、每一支；B、清点后的产品需要按批号、按产品、按类别存放，外箱需要做好标识；C、清点过程中发现破损产品、已使用产品、已过期产品、标识不清产品时，将其挑出，集中存放在一起；4.2.2、质量部按照《退货清点记录表》的信息，对该批退货进行质量检验，判定客户要求退货的理由是否充分，以及符合退货条件的产品处理意见，并将检验结果登记于《退货清点记录表》，并将《退货申请单》和《退货清点记录表》原件交付给仓库助理；4.2.3、仓库助理将《退货清点记录表》转入电子档，以邮件的方式发送给事业部助理、财务主管、质量主管、物流主管、QA主管办理初审和客户对账；4.2.4、事业部助理需要在邮件中回复该批产品的处理要求、返工要求，有涉及喷码变更的需要向QA提出申请，其他要求包括：A、不符合退货条件的产品处理方式；（包括退货、运费、物流等事宜）B、符合退货条件的产品处理要求；（包括返工标准、喷码要求等事宜）4.2.5、如客户对验货结果分歧太大，不同意公司对部分或全部产品的处理意见，且上升为影响该类产品的处理周期时，由事业部负责跟客户联系，必要时可安排将货物退回，此项处理周期不得超过一周；4．3．退货处理4.3.1、对退货中可直接入库的合格产品，由物流部在ERP中以其它入库模式直接办理入库，需要在备注栏位注明退货及退货客户的名称，并将其他入库单号做好记录，已邮件的形式发送给财务主管。
产品报废申请单
No: 报废种类： □过程 □ 半 不良数量 件 ） 氧化批次号 □其它 生产批次号 部门/车间
不 良 描 述
检验组长： 报废原因： 责 任 处 理
质保部负责人： 费用核算：
责任人：
日期：
责任人/日期： □同意报废 □不同意报废 不同意原因： 评 审 意 见
□同意报废 不同意原因：
核算人/日期： □不同意报废
质量部：
日期：
技术部：
日期： 表。③其它未
填表说明：①半成品、成品报废由质量部检查组长填表。②待料、超期物料报废由仓库填 明确的报废由责任部门填表 ④申请单一式四份：技术、质量、责任部门及仓库。
车间生产退料单
车间生产退料单引言概述：车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因导致生产线上的原材料或者半成品无法继续使用，需要退回仓库或者供应商的一种单据。
它在生产管理中起到了重要的作用，能够匡助企业实现物料的合理利用和成本的控制。
本文将从五个方面详细介绍车间生产退料单的相关内容。
一、退料原因1.1 产品质量问题：生产过程中发现产品存在质量问题，需要退回原材料或者半成品进行返工或者报废。
1.2 生产计划变更：由于市场需求或者其他因素的变化，生产计划需要调整，导致部份原材料或者半成品无法继续使用。
1.3 工艺改进：为了提高产品质量或者生产效率，需要更换某些原材料或者半成品。
二、退料流程2.1 申请退料：车间生产人员根据实际情况填写退料申请单，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并提交给相关部门审核。
2.2 审核退料：相关部门对退料申请进行审核，核实申请的合理性和准确性，确保退料符合公司的规定和政策。
2.3 执行退料：审核通过后，车间生产人员将退料申请单交给仓库管理员或者供应商，由其负责退回原材料或者半成品，并及时更新库存信息。
三、退料单管理3.1 编制退料单：退料单需要包括退料单号、退料日期、退料物料信息、退料数量、退料原因等内容，以便于后续的跟踪和查询。
3.2 退料单审批：退料单需要经过相关部门的审批，确保退料的合理性和准确性，避免滥用退料制度或者误操作。
3.3 退料单记录：退料单需要及时记录和归档，以备后续的查询和分析，为企业的决策提供参考依据。
四、退料效益4.1 节约成本：通过及时退料，避免了原材料或者半成品的浪费，降低了生产成本。
4.2 提高效率：退料单的管理能够提高生产线上的物料管理效率，减少生产线的停机时间，提高生产效率。
4.3 优化库存：通过退料，及时清理过剩的原材料或者半成品，优化了库存结构，减少了库存周转周期。
五、退料单的注意事项5.1 准确记录：在填写退料单时，要准确记录退料的物料信息、数量和原因，确保信息的真实性和准确性。
进料成品退换退运进境业务操作流程
进料成品退换退运进境业务操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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成品退货管理规程
河南省洛正药业有限责任公司文件编码：LZYY-SMP-FR-0-004-00 页码：1/7成品退货管理规程一、目的：建立退货成品及收回管理规程，规范退货成品的入库、仓贮管理，保证对各种原因导致的退货能够正确、及时的处理。
二、适用范围：从市场退回或收回的产品。
三、职责：3.1 质量管理部：负责对退库进行检查和监督；负责造成退货原因的调查，评估退货产品的质量是否受到影响并给出退货产品的处理意见；3.2 供应部：负责清点、接收、退库的成品，及时做好相关成品退库记录；3.3 市场服务部：负责客户退货要求的接收，并转发相关部门，负责退货产品处理后返回市场的账务和发运指令，必要时协助各部门查明货物在各代理商的库存及流向；3.4 相关车间：负责给出退货产品的处理意见，如涉及车间工作及时完成退货产品处理，如翻箱操作。
四、定义：退货：将药品退还给企业的活动。
一般退货原因：一级商业企业在入库验收时发现导致的退货：●运输过程中包装受损或外包装被污染，对方不予接收；●产品批号、生产日期或有效期打印不清晰。
商业性退货：●如双方解除商业供销合同，部分产品退回；●其他原因的商业退货。
产品质量原因造成的退货（一般由投诉引起）：●产品不符合法定标准（包括短缺、包材错误、异物等）；●产品被污染；●产品储存过程中变质；●因不良反应造成的退货；●企业启动产品召回程序收回的产品；其它质量原因造成的退货。
五、规程内容：5.1 产成品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求（如鉴别不符、含量不够、有异物、缺少、外包装严重破损）、超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。
5.2 产品退货原则：5.2.1 药品退货事宜，由购货方提出后，原则上满足顾客的退回要求；5.2.2 无退货手续，退货管理人员不得擅自接受退货要求；5.2.3 有下列情况之一的，按销货退回办理退货：（1）不符合顾客要求的（2）有差错的（3）有破损、短缺的（4）其他经企业确认应退换货的5.2.4 间接客户不予退货；5.2.5 退回的产品无法清点接收的不予退货；5.2.6 有下列情况之一的，退货方必须提供书面文件要求：（1）如药品存在质量问题，应附有加盖有退货单位质量管理部门原印章的药品检验机构的检验报告书；（2）如属发货运输、装卸过程中造成短缺破损时，则须附有运输部门的有关证明文件；（3）书面要求应详细说明要求退换货的理由、药品名称、剂型、规格、单价、数量、金额、批号、到货时间等；5.2.7 退货处理程序：5.2.7.1 客户提出药品退货要求时，必须向销售部门提出退货要求，不得向企业其他部门提出退货要求。
车间生产退料单
车间生产退料单车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因需要将已使用的材料或半成品退回到仓库或供应商处的单据。
退料单的编制是车间管理的重要环节，它对于材料的追溯、成本的控制以及供应链的管理都起着重要作用。
一、退料单的基本信息1. 退料单编号：TRM20210012. 退料日期：2021年10月15日3. 车间名称：生产车间A4. 负责人：张三5. 退料原因：生产过程中材料过剩/质量不合格/生产计划变更等二、退料物料信息1. 物料编号：M0012. 物料名称：螺丝3. 规格型号：M6*204. 单位：个5. 退料数量：100个6. 单价：2元/个7. 金额：200元三、退料流程1. 车间生产人员发现生产过程中螺丝材料过剩，无法继续使用，填写退料申请单。
2. 退料申请单由车间主管审核并签字，确认退料原因和数量。
3. 车间主管将退料申请单交给仓库管理员，由仓库管理员核对物料信息和数量，并填写退料单。
4. 退料单由仓库管理员提交给财务部门，进行财务核算和处理。
5. 财务部门审核退料单的准确性和合规性，确认无误后进行财务记账。
6. 财务部门将退料单归档，并通知供应商进行物料的回收或处理。
四、退料单的注意事项1. 在填写退料单时，要准确填写物料的编号、名称、规格型号、单位等信息，以便后续的物料追溯和成本分析。
2. 退料原因要具体明确，如材料过剩、质量不合格、生产计划变更等，以便后续的问题分析和改进。
3. 退料数量要与实际退料数量一致，避免数量误差带来的成本损失或供应链延误。
4. 退料单的审核和处理要按照规定流程进行，确保退料过程的合规性和准确性。
5. 财务部门要及时进行财务核算和处理，确保退料成本的准确计算和财务数据的及时更新。
以上是关于车间生产退料单的标准格式文本，详细介绍了退料单的基本信息、退料物料信息、退料流程和注意事项。
通过合理的退料管理，可以提高材料的利用率，控制成本，优化供应链管理，提高生产效率和质量。
退还申请书
退还申请书
尊敬的[单位名称]:
我是[您的姓名],身份证号码[身份证号码]。
我于[购买日期]在贵公司购买了[商品名称],商品编号为[商品编号]。
由于以下原因,我希望退还该商品并获得全额退款:
[退货原因,例如:商品有瑕疵/不符合广告描述/我改变了主意等]
为了证明上述情况,我随函附上以下材料:
1.[证明材料1,例如照片、视频等]
2.[证明材料2]
...
我购买该商品时的发票号码为[发票号码],付款方式为[付款方式]。
请您尽快安排退货和退款事宜。
如有疑问,欢迎与我联系。
此致,
敬礼!
[您的姓名]
[联系方式]
[日期]。
企业销售退回管理办法
1.销售部依据审核批准的“退货申请单”，填制“成品退货单”，交仓储部进行收货。
2.仓储部接到销售部送达的“退货申请单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“退货申请单”退回销售部补充，若有则依据“退货申请单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
3.退回品运回公司后，仓储部应会同有关人员确认退回品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质检员签章后，第一联存于财务部，第二联送仓储部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送交销售部向客户取回原发票或销货证明书。
第3条退货范围
1.有质量问题的产品。
2.由公司总经理批准的可退货产品。
第4条退货审批权限
1.有质量问题的产品退货由销售部申请，质检部鉴定，营销总监审核，公司总经理审批。
2.非质量原因退货由销售部申请，营销总监审核，公司总经理审批，报财务部备案。
3.对于残损、过期产品的退货严格按照销售合同执行。
第5条提出退货申请
第7条退货品的处理
退货品的处理方式确需重处理者，仓储部应督促处理部门领回处理。
第8条本办法属于管理规章，经审议后，呈请总经理认可公告实施；修改、废止时亦同。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
企业销售退回管理办法
制度名称
销售退回管理办法
编号
受控状态
执行部门
监督部门
考证部门
第1条为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本办法。
第2条退货管理部门
1.销售部负责退货的审核与统筹管理。
2.财务部负责市场退货的财务控制。
3.质检部负责对有质量题的产品进行质量鉴定。
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申 请 人 日 期 图 号客 户生产批号名 称
车 型 退回数量
审 核
技术质量副总批准总经理批准
数量>200件；审核由质管部长审核，技术质量副总批准；需提交总经理最后批准
3、分发范围 ①会计；②物流中心；③生产计划；④责任部门成品退回申请单
产品价值：
2、质量原因退回数量<200件；审核由质管部长审核，技术质量副总批准；
签名: 日期：
退回原因描述：□ 非质量原因退回
退
货
原
因
及
状
态
描
述□ 质量原因退回产品价值：产品缺陷描述：
产
品
信
息申请单位签名: 日期： 签名: 日期：
公
司
领
导
审
批QR-WJ/LC-MK-09-01。