采购审批表001
物料表格
广西南宁市仁众药业有限责任公司GMP管理文件供应商审批表广西南宁市仁众药业有限责任公司GMP管理文件请购单请购人：审核人：批准人：经办人：第一联：仓库第二联：供应广西南宁市仁众药业有限责任公司GMP管理文件进厂物料初验记录广西三和堂药业有限责任公司GMP管理文件货位卡编码:SHT-RD-07-004-00品名:____________ 编码:_____________ 产地: ____________ 供货单位：______________广西南宁市仁众药业有限责任公司GMP管理文件不合格品销毁记录广西南宁市仁众药业有限责任公司GMP管理文件不合格品汇总表SHT-RD-07-006-00广西南宁市仁众药业有限责任公司GMP管理文件温湿度记录广西南宁市仁众药业有限责任公司物料台帐SHT-RD-07-008-00广西南宁市仁众药业有限责任公司请验单编码：SHT-RD-07-009-00说明：一式两联，一联送质检室，一联仓库（车间）留存。
广西南宁市仁众药业有限责任公司请验单编码：SHT-RD-07-009-00说明：一式两联，一联送质检室，一联仓库（车间）留存。
广西南宁市仁众药业有限责任公司物料卡编码：SHT-RD-07-010-00品名：规格：批号：工序名称：数量：（件/桶）共 kg本件/桶：皮重： kg 净重： kg编号：交料人：交料时间：领料单编码：SHT-RD-07-011-00领料单位：日期：年月日仓管员：领料人：第一联：仓库第二联：领用部门广西南宁市仁众药业有限责任公司领料单编码：SHT-RD-07-011-00领料单位：日期：年月日仓管员：领料人：第一联：仓库第二联：领用部门退料单编码：SHT-RD-07-012-00退料单位：日期：年月日第一联仓库退料人：批准人：仓管员：广西南宁市仁众药业有限责任公司退料单编码：SHT-RD-07-012-00退料单位：日期：年月日第一联车间退料人：批准人：仓管员：。
首营企业审批表
编号：QRJL-001
企业名称
类别
□器械生产企业
企业地址
□器械经营企业
拟供应品种
许可证/备案凭证
许可证号
到期期限
企业地址
经营或生产范围
营业执照
注册号பைடு நூலகம்
注册地址
公司类型
注册资金
经营范围
法定代表人
传真
联系人
联系电话
销售人员
身份证号
采购员申请原因
（签字）：年月日
审核意见
质量管理负责人（签字）：
年月日
审批意见
□同意作为合格供货方
□不同意作为合格供货方
总经理（签字）：年月日
审核表应附资料：1、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖红章）。2、营业执照（复印件加盖红章）。3、授权委托书原件。4、销售人员身份证复印件
TP-001制度制修订会签及审批表-示例(参考)演示教学
编制人：辜鹏日期：2012-5-31
修订内容（注：用于制度修订）
修订内容（如有必要，可用附件描述）
序号
修改处的页码
修改前的内容
修改后的内容
1
3
2范围
本试行办法适用于本集团总部博士后工作站，包括关系挂靠在总部博士后工作站，在总部部门和集团下属企业从事科研工作的博士后的管理工作。
2范围
4.3（新增）
4.3博士后的进站依据《博士后管理工作规定》中规定的进站程序办理，并提交博士后进站所需的各项申请材料（附录A），报集团科技管理部备案。
10
5
4.4集团总部部门
4.5集团公司
11
5
4.7（新增）
4.7根据中集集团博士后工作站与博士后流动站签署的《联合培养企业博士后工作人员协议》，集团公司负责支付协议规定的该博士后每年的管理费和专家指导费。
6）负责支付根据企业博士后工作站与博士后流动站签署的《联合培养企业博士后》协议规定的该博士后每年的管理费和专家指导费；
7）组织开展研究课题，并做好博士后的研究工作管理，每半年向技术管理部报备博士后考核结果及博士后研究课题进展报告，考核结果和进展报告将存入博士后档案中。
3.2.5
1）提出博士后科研课题，制订本单位招收计划（人员编制、费用预算），每年10月底填报《博士后科研工作站招收博士后研究项目立项表》（附录A）报集团科技管理部审批，将博士后人员招收计划报集团人力资源部审批；
3)依据《深圳市博士后研究人员考核办法》对本市博士后的考核工作的规定，明确博士后开题、中期、期满出站、出站博士后考核的流程、时间、专家组构成、考核结果备案等内容，并制定了统一的考核表格。集团公司博士后人员的考核由集团公司单独组织专家评审调整为按《深圳市博士后研究人员考核办法》相关要求执行。
001-TJ1.7 施工组织设计、施工方案及审批表
完项目经理： 审批人： 编制人：
年
月
日
年
月
日
年
月
日
江苏省建设工程质量监督总站监制
施工组织设计、施工方案及审批表
苏 TJ1.7
工程名称 湖滨美墅二期8#、9#、10#楼地下车库 地点 镇江丹徒区长香大道169号
建设单位
镇江智谷房地产开发有限公司
总包单位
歌山建设集团有限公司
类别
编制单位
编制人
册数
总页码
施工组织总设计
施工组织设计
施工方案
基坑围护及土方开挖专项方案
张杭斌
1
51
审查内容
完整性情况
针对性情况
编制依据
齐全完整
施工合同、设计文件、现行建设标准
工程概况
完整
同本设计一致
施工部署
完整
符合要求
施工进度计划 施工准备与资源 配置计划 主要施工方法 施工现场 平面布置 主要施工 管理计划 其它
已有
符合本工程需要
人、机、材、工艺、技术
符合本工程需要
齐全完整
符合本工程需要
完整
布置合理，符合本工程需要
(001)拆除围墙工程变更申请审批表一、二、三、四
工程数量计算及费用估算表（表一）工程名称：南城区三元里金融街道路改造工程编号：（2013 ）年第（01 ）号工程部位：A+070~A+120段具体位置见简图及影像工程量计算式：1、A+070~A+120段砖砌围墙拆除：2.6m*0.24m*50m=31.2 m3围墙放大脚砌筑砖基础：0.6m*0.3m*50m+0.4m*0.2m*50m=13 m3外运砖渣：31.2 m3+13 m3=44.2 m3工程费用计算式：1. A+070~A+120段拆除砖砌围墙工程费用：31.2m3*168.66*（1-6.78%）=4905.42 元外运砖渣15km2. 拆除围墙放大脚砌筑砖基础工程费用：13 m3*168.66*（1-6.78%）=2043.92元外运砖渣15km 变更工程费用（分部分项工程费）：4905.42+2043.92=6949.34元变更工程费用（含税工程总造价）：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=6949.34+201.53+83.39+7.23+251.79=7493.28 元变更工程费用（含税不含单列费工程造价）：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费=6949.34+201.53+83.39+7.23+251.79-201.53=7291.75 元计算人：年月日复核人：年月日承包单位（签章）：注：本表一式四份，作为承包单位在施工中出现变更情况时，作为向监理单位提出工程变更申请时须提供的变更后的工程数量和费用估算。
本表只作为承包单位向监理单位提出变更的理由及算或支付工程款的依据。
工程变更现场会议纪要（表二）备注：本纪要一式四份，只作为变更方案报批的依据，不能作为准予施工的依据，待变更审批后方可施工。
会议记录单位为监理公司。
建设单位：东莞市南城区公用事业服务中心）年第（）号承包单位：广东华川建设工程有限公司编号：（2、施工单位需要提供有相应资质人员编制的预算编制报告及计算依据，盖单位公章。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
ZG-XXX-001-2016进货检验规程
3.4检验项目及技术要求
序号
检验项目
验收标准
验收方法及工具
1
外观
无破裂、残缺现象；标识清晰、准确。
目测
2
性能
通电后，使用万用表测试电压：
5V±0.3V
万用表
3.5相关记录
《进货检验报告单》
五、注塑外壳
1.目的
为了保斜视弱视综合治疗仪外壳注塑类零件和烤漆外壳零件的来料质量，防止不良品流入生产线
6.1检验项目：外观、尺寸
6.2检验方法：目测、与相关部件进行试装配
检验项目及验收标准
序号
名称
检验项目/方式
验收标准
1
配重块盖板
外观/目测
无变形、破裂，四个卡子完好
2
笔盒
外观/目测
无变形、破裂、污渍
尺寸/游标卡尺
使用游标卡尺测量安装磁铁处直径φ6.00mm，误差+0.02
3
卡扣
外观/目测
无变形、缺损、污渍、毛边且边缘无锋利现象
面积mm²
距离mm
N
D
L
H
W
S
DS
表-1注塑件检验标准
序
号
检查项目
标准
1
异色点
A面：D≤0.2mm S≤0.03mm²N≤2，且DS≥15mm
B面：D≤0.25mm S≤0.05mm²N≤3,且DS≥40mm
C面：不做要求
2
凹凸点
A面：D≤0.15mm S≤0.04mm²N≤1,且DS≥15mm
B面：D≤0.2mm S≤0.05mm²N≤2,且DS≥40mm
1、主题内容：
文件修改审批表
拟修改
文件名称
程序文件
文件编号
CAM-SCB-2018
申请修改文件的部门
质量部
组对我实验室进行了现场评审工作，评审组发现实验室未针对认可标识的使用和认可声明建立管理程序。实验室按照不符合工作控制程序（CAM-CX-16），对不符合项进行整改。质量部按照CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》建立实验室认可标识的使用和认可声明程序，程序文件编号CAM-CX-24认可标识管理程序。
申请部门负责人（签字）：沈东方
日期：2019.4.18
拟制
签字：赵玉山2019.4.18
审核
签字：沈东方2019.4.18
批准见
签字：赵生金2019.4.18
oa单据命名规则说明表
OA单据命名规则说明表一、目的为了规范公司办公自动化（OA）系统中各类单据的命名，确保单据命名的准确性和一致性，提高单据查找和管理的效率，特制定本规则说明表。
二、适用范围本规则说明表适用于公司内部所有使用OA系统的部门和员工。
三、单据类型及命名规则采购订单（PO）：以“PO”为前缀，后跟供应商简称、日期和流水号。
例如：“PO-ABC公司-20230321-001”。
销售订单（SO）：以“SO”为前缀，后跟客户简称、日期和流水号。
例如：“SO-XYZ客户-20230321-001”。
费用报销单：以“EB”为前缀，后跟日期和流水号。
例如：“EB-20230321-001”。
请假申请单：以“JS”为前缀，后跟日期和流水号。
例如：“JS-20230321-001”。
合同审批单：以“HT”为前缀，后跟合同编号、日期和流水号。
例如：“HT-20230321-001”。
考勤记录表：以“KQ”为前缀，后跟日期和流水号。
例如：“KQ-20230321-001”。
其他自定义单据：根据实际需求进行命名，确保命名清晰、准确。
四、命名规范要求单据命名应简洁明了，避免使用过于复杂的词汇或短语。
单据命名应准确反映单据的内容和用途，避免歧义或误解。
单据命名应保持一致性，确保同一类型的单据命名格式相同。
单据命名中不应包含空格、特殊符号或数字以外的字符。
单据命名应易于识别和记忆，方便员工快速查找和使用。
五、其他注意事项本规则说明表自发布之日起生效，各部门应严格遵守并执行。
如有其他未列明的特殊情况或需求，需向相关部门或领导进行请示和报备。
本规则说明表由综合办公室负责解释和监督执行，如有疑问或建议请及时与综合办公室联系。
三体系使用表格
表一ZJEJQEHS2-001-01 环境因素识别排查表单位或部门：审批：排查：日期：注：1.环境因素填写应将具体污染因子写出，如：生活废水排放(COD、BOD、动物油、SS)。
2.现有控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度。
3.环境影响分：大气、水、土壤、声环境、人体、资源能源消耗等。
4.涉及资源能源消耗的环境因素填使用量，涉及污染物排放的环境因素填排放表二ZJEJQEHS2.001-02 环境因素清单编制部门：日期：表三ZJEJQEHS2-001-03 环境因素汇总评价表评价部门：日期：表四ZJEJQEHS2-001-04 重要环境因素清单编制部门：审批：日期：表五ZJEJQEHS2-001-05 危害辩识调查表表六ZJEJQEHS2-001-06 危害因素清单表七ZJEJQEHS2-001-07 危害因素评价结果一览表注：判别依据：Ⅰ、不符合法律法规及其他要求；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ、相关方合理抱怨或要求；Ⅳ、直接观察到的风险；Ⅴ、定量评价（LEC法）。
表八ZJEJQEHS2-001-08 重大危险因素清单ZJEJQEHS2－002－01法律法规及其它要求清单ZJEJQEHS2－002－02法律法规及其它要求获取登记表ZJEJQEHS2.003－001文件发放台帐文件名称：ZJEJQEHS2.003－002文件接收台帐文件名称：ZJEJQEHS2.004-01记录销毁申报单单位名称：年月日经办人：批准人：ZJEJQEHS2.005-01招聘人员审批表员工培训情况表外送培训审批表说明：此表一式两份，一份交人力资源部，一份交学员单位（部门）。
ZJEJQEHS2.005－04特种作业人员台帐ZJEJQEHS2.008－01浙江省二建建设集团有限公司供方评价表材料类别：编号：供方名称：编制单位：填报日期：ZJEJQEHS2.008－02浙江省二建建设集团有限公司供方重新评价表材料类别：编号：供方：编制单位：填报日期：ZJEJQEHS2.008－03浙江省二建建设集团有限公司合格物资供方名册年度：编制单位：批准页批准人：年月日浙江省二建建设集团有限公司供方评价小组名单组长：副组长：组员：单位名称：年月日ZJEJQEHS2.008－04浙江省二建建设集团有限公司物资申请计划装订本工程名称：年度：编制单位：浙江省二建建设集团有限公司月份物资申请计划表编制单位：年月日共页第页ZJEJQEHS2.008－05浙江省二建建设集团有限公司物资采购计划装订本年度：编制单位：浙江省二建建设集团有限公司月份物资采购计划表编制单位：年月日共页第页ZJEJQEHS2.008－06浙江省二建建设集团有限公司零星（急用）物资采购审批表装订本年度：编制单位：零星（急用）物资采购审批表NO：ZJEJQEHS2.008－07浙江省二建建设集团有限公司物资验证记录台帐年度：2008年验收单位：宁波东力机械制造有限公司年产1000台重载齿轮箱项目部物资验证记录验收单位：宁波东力机械制造有限公司年产1000台重载齿轮箱项目部ZJEJQEHS2.008－08浙江省二建建设集团有限公司采购合同登记台帐年度：编制单位：采购合同登记台帐编制单位：年度：ZJEJQEHS2.008－09整改通知单NO：整改单位：经我单位对进行检查时发现下列情况不符合规定要求：以上不符合项请你单位在年月日前整改完毕。
001-TJ1.7 施工组织设计、施工方案及审批表
施工组织设计、施工方案及审批表
苏 TJ1.7
符合要求
ห้องสมุดไป่ตู้
具有针对性
符合要求
/
符合要求
具有针对性
审批意见： 项目经理： 审批人： 编制人：
年 月 日
年
月
日
年
月
日
江苏省建设工程质量监督总站监制
工程名称 南京国诚置业有限公司NO.2016G08地块房地产开发 项目01~13栋、物业用房（25栋）、商业（26栋）、 G08一期地库 南京国诚置业有限公司 地点 南京市浦口区江浦街道海桥路以南 杨柳路以西 苏州第一建筑集团有限公司
建设单位
总包单位
类别
编制单位
编制人
册数
总页码
施工组织总设计
/
/
/
/
施工组织设计
/
/
/
/
施工方案
苏州第一建筑集团有限公司
周林才
一册（4套）
36
审查内容
完整性情况
针对性情况
编制依据
完整
符合要求
工程概况
符合设计图纸要求
符合要求
施工部署
符合要求
具有针对性
施工进度计划 施工准备与资源 配置计划 主要施工方法 施工现场 平面布置 主要施工 管理计划 其它
符合要求
/
符合要求
具有针对性
物资采购审批制度
物资采购审批制度一、概述为规范公司物资采购流程，确保采购决策的科学性、合理性和公正性，公司特制定本物资采购审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、单位及其分支机构在进行物资采购时的审批流程。
三、审批权限1. 采购金额在 1000 元以下的物资采购，由各部门主管审批；2. 采购金额在 1000 元至5000 元的物资采购，由相关部门主管及财务部门审批；3. 采购金额在 5000 元以上的物资采购，由相关部门主管、财务部门及公司领导审批。
四、采购申请流程1. 采购人员填写《物资采购申请表》，明确申请采购的物品、数量、金额等相关信息；2. 采购人员将申请表交给所在部门主管审批；3. 部门主管根据采购金额及采购计划的紧急程度，决定是否批准；4. 若采购金额超过 1000 元，则部门主管需将申请表交由财务部门进行审批；5. 财务部门审核申请表，核实资金是否充足，并参考市场行情进行评估；6. 财务部门根据审核结果，做出审批意见，并将申请表交给公司领导审批；7. 公司领导根据采购金额的大小、申请表的内容，决定是否批准。
五、采购审批流程1. 采购人员按照采购计划，及时将采购申请表提交给相关部门主管；2. 部门主管审批通过后，将申请表交由财务部门审批；3. 财务部门对申请表进行资金核实及市场行情评估；4. 财务部门出具审批意见，并将申请表交给公司领导审批；5. 公司领导对申请表进行审批，并做出最终决策；6. 审批通过后，财务部门将款项划拨给采购人员，由其负责采购。
六、审批结果通知1. 部门主管在处理采购申请时，应及时告知采购人员审批结果；2. 财务部门在完成审批后，向采购人员和部门主管发送审批结果的通知；3. 公司领导在做出最终决策后，将审批结果通知相关部门及采购人员。
七、监督管理1. 公司财务部门应与各部门共同制定物资采购计划，并定期进行会议，评估采购计划执行情况；2. 公司内部设立审批监管小组，对采购审批流程进行监督，并定期向公司领导汇报工作进展情况；3. 各部门应加强内部控制，确保采购行为的合规性，并对采购文件进行备案；4. 公司领导应定期对采购审批流程进行评估，及时调整流程，以提高工作效率。
定向采购操作指引V1
定向谈判采购操作指引中国铁塔股份有限公司广东省分公司二○一四年十二月目录第一章适用范围 (1)第二章定向谈判流程图 (2)第三章定向谈判流程说明 (3)一、采购需求审批流程 (3)二、定向谈判项目委托（如有） (3)三、采购文件编制 (3)四、采购方案审批流程 (4)五、采购文件发放 (4)六、应答文件接收 (5)七、谈判 (5)八、采购结果审批流程 (5)九、发放中选通知书 (6)十、签订合同 (6)十一、移交、归档 (6)附件 (8)附件一：定向谈判过程文件列表 (8)附件二：定向谈判过程文件模版 (9)1.《采购需求审批表》 (9)2.《采购方案审批表》 (10)3.《应答文件提交登记表》 (12)4.《定向谈判报告》 (14)5.《采购结果审批表》 (15)6.《中选通知书》 (16)第一章适用范围一、采用定向谈判方式的，采购小组与供应商应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用定向谈判方式采购：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
第二章定向谈判流程图第三章定向谈判流程说明一、采购需求审批流程1、采购需求部门如需定向谈判采购，应按照附件三《采购需求审批表》，提起采购需求审批。
2、采购需求提交前，项目经理应确认项目资金来源\费用预算已经落实。
3、采购需求审批通过后，应组建定向谈判采购小组。
定向谈判采购小组由采购实施部门、需求部门或相关部门三人以上（含三人）单数组成，负责编制定向谈判采购文件和评审。
二、定向谈判项目委托（如有）定向谈判项目采购，可委托代理机构实施。
如委托代理机构的，需签订《定向谈判代理委托书》。
《定向谈判代理委托书》可采取年度框架协议的方式，也可采取单项目委托的方式。
三、采购文件编制1、采购小组负责编制《定向谈判采购文件》，确认《定向谈判采购文件》的最终内容。