业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理细则（四篇）
业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。
为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。
下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。
第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。
第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。
第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。
第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。
第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。
第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。
第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度1.引言1.1目的本制度的目的在于确保公司内部的业务招待费用的使用、管理、审批和报销等方面的规范性、合法性、透明性，以满足公司业务需要、维护声誉，同时控制费用开支。
1.2适用范围本制度适用于公司内部的各个部门和员工，在业务招待费的相关操作中必须遵守本制度。
2.业务招待费定义2.1业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务合作、维护客户关系、开拓市场或达成商业目标，而发生的用于招待客户、合作伙伴、供应商、员工等相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅、礼品、差旅等开支。
2.2业务招待业务招待是指公司举办的各种活动，如商务午宴、客户会议、展会参观、研讨会等，旨在促进业务合作、信息交流、合作伙伴关系等。
3.业务招待费的管理标准3.1合法性与合规性3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，有明确的业务目的和合作意义。
3.2合理性与节约性3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象、场合、目的相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的申请和批准流程4.1申请4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理细则范文(三篇)
业务招待费管理细则范文业务招待费是指企业在开展业务活动、与客户、供应商等外部合作伙伴交往过程中，为了加强关系、促进合作、提高业务效果而支付的费用。
为了规范业务招待费的使用和管理，制定了以下管理细则：1. 支付标准：明确业务招待费的支付标准和范围。
根据不同的职务级别和部门,确定每人每天业务招待费的限额。
2. 铺张浪费：禁止铺张浪费的现象。
各部门应结合具体的业务需求和合理的预算，制定合理的招待费用预算。
3. 记账管理：对业务招待费用做好详细的记账和记录。
每一笔业务招待费用都应该有发票、收据或消费凭证，以便审计和核查。
4. 报备审批：凡涉及到超过一定金额的业务招待费用，应经相关部门负责人审批后方可支付。
审批程序应该明确清晰，审批结果要做好记录。
5. 审计检查：定期对业务招待费用进行审计检查，核对费用的使用情况和合规性。
对于异常情况，应及时采取相应措施加以处理。
6. 公示公开：对于业务招待费用的支出情况，应及时公示。
通过内部通知、公告、网站等方式，向所有员工和合作伙伴公开相关信息，确保公开透明。
7. 整改追责：对于违反相关规定的行为，应及时进行整改，并追究相应责任人的责任。
严重违规的，甚至可以给予相应的纪律处分或法律追究。
8. 培训宣传：加强对业务招待费管理政策的宣传和培训。
使所有员工对相关政策、规定和流程都有清楚的认识和理解，提高员工的意识和素质。
以上是关于业务招待费管理的一些细则，旨在加强对业务招待费的管理和监督，确保费用的合理使用，防止浪费和滥用。
业务招待费管理细则范文（二）一、引言业务招待费是指公司为推动业务发展和提升客户满意度而发放的费用，是一种重要的商务活动。
为了加强对业务招待费的管理，确保资金使用合规、透明、高效，制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司内部各部门和职能单位的业务招待费管理。
三、费用申请与批准1. 业务招待费支出应事先编制详细预算，并根据费用预算与下级单位的实际情况，合理确定费用标准。
业务招待费管理制度三篇.doc
业务招待费管理制度三篇第1条商务第一章商务酒店管理酒店管理系统商务酒店管理系统1 、目的做好公司业务及相关接待工作，有效控制商务酒店支出，实现“开源节流、增收节支”的目标。
2 、的范围适用于公司业务招待费的管理。
三、招待费标准1.业务、自每年1月起，各职能部门招待客户不得超过XXXX。
为了有效控制公司的业务招待费，节约成本，提高公司的管理水平，特制定本制度。
一、商务接待费用范围(一)接待来访客人、顾客茶、水果、饮料及其他费用。
(2)客人宴请、顾客用餐(包括工作餐)、食物、饮料、礼品及其他费用。
(3)赠送客人、纪念品等费用。
二、业务招待费收费规定(一)接待用茶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等。
由人事管理中心统一采购，采购评估、定制、保管、配送。
各部门需要申请时，应按有关规定填写申请表并办理申请手续。
(2)公司对外客户活动和员工活动的费用由市场管理中心、人事管理中心和财务管理中心集中管理和共同控制。
(3)招待客人、顾客所发生的相关费用，按以下“3 、4 、的具体规定执行。
3 、业务招待费、客户会议、年会、家庭会议申请工作流程(1)业务招待费-如果申请工作流程的各部门因工作需要确实需要招待，按照提倡节俭、反对铺张浪费的原则和方法办理。
接待由主管部门进行，非相关人员不得参与。
具体工作流程如下1、如果正常业务需要接待外部访客，您应提前申请注册并填写《商务招待申请表》(3+JPT-二维码-CG-012)。
费用需经运营公司负责人、各职能中心负责人、咨询公司总经理批准后方可发生。
具体审批权限如下:(1)市场管理中心、人事管理中心和财务管理中心。
具体审批权限如下:A商务招待费申请金额≤300元，需经职能中心负责人批准后方可实施。
商务招待费的申请金额为300元，由功能中心负责人审核，咨询公司总经理批准后方可实施。
(2)各运营公司发生的业务招待费具体审批权限如下:A业务招待费申请金额≤300元，需经运营公司负责人批准后方可实施。
业务招待费管理细则(五篇)
业务招待费管理细则1目的为加强业务招待费管理，既有利于严格规范管理，有效控制费用，树立勤俭节约之风，又有利于满足生产经营活动需要，特制定本制度。
2范围本制度适用于公司本部各基层单位、机关部室及分公司、全资子公司、控股公司。
3引用文件3.1《____港集团业务招待费管理办法》连港财字[____]号文。
4管理内容4.1列支范围a企业生产经营需要而招待、宴请或工作餐的开支。
b企业生产经营需要而赠送纪念品的开支。
c企业生产经营需要而接待发生的住宿费、交通费及其他费用的开支。
4.2使用原则‚对口招待，预算管理，注意节约，财务监控‛的管理原则。
‚八项规定‛、‚六项禁令‛的有关规定。
4.3使用要求a____等原始凭证不符合要求。
b超出预算范围内的业务招待费。
c用于礼品、旅游、营业性高档消费的业务招待费。
机关各部室请付招待费时，需先由本部室部长、主管副总审批后，再递交公司总经理审批。
基层单位请付招待费需由基层单位负责人审批后，再递交公司总经理审批。
4.4财税处理‚管理费‛等费用的子科目‚业务招待费‛，不得另设其他科目列支。
5附则5.1本制度由财务部负责解释。
业务招待费管理细则（二）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
4. 报销规定员工需要提供详细的业务招待费用报销申请单，并附有相关的费用发票和收据。
费用需要符合公司的报销政策，并在合理范围内。
5. 审批流程业务招待费的使用需要经过上级主管的审批。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费用管理制度范文(4篇)
业务招待费用管理制度范文第一章总则第一条为规范企业的业务招待行为，提高费用使用效率，防止滥用招待费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体企业职工，包括领导、员工等。
第三条企业业务招待费用的发放、使用和管理，必须严格遵守国家有关规定，以公平、公正的原则来进行，不得违规操作。
第四条企业必须保证招待费用的合法性和合理性，防止浪费和滥用。
第五条企业要加强对业务招待费用的管理，定期进行检查和审计，确保费用使用的合规性和效益。
第二章招待费用的申请和审批第六条招待费用的申请必须提前进行，书面形式提交至财务部门。
第七条各部门负责人根据实际需要，经充分调研和论证，确定招待费用的金额和用途，并向财务部门提出申请。
第八条财务部门在审核招待费用申请时，必须对申请人的身份和招待对象进行核实，并核实费用的合法性和合理性。
第九条财务部门对招待费用申请进行审批，并在明确的时间内向申请人发放费用。
第十条各部门负责人接到招待费用后，必须按照申请的用途和金额进行招待活动，并保留相关的招待单据作为凭证。
第三章招待费用的使用第十一条招待费用只能用于正式的业务招待活动，包括接待客户、供应商、合作伙伴等，不得用于其他任何用途。
第十二条招待费用使用过程中必须遵守公务和商务礼仪，严禁违反职业道德和企业规定的行为。
第十三条招待费用的使用必须遵循节约原则，不能出现浪费和奢侈现象。
第十四条招待费用的使用必须符合国家相关法律法规的规定，严禁贿赂行为和以招待费用为借口进行非法活动。
第十五条招待费用的使用必须按照预算执行，严禁超出预算或擅自调整使用范围。
第四章招待费用的管理第十六条企业财务部门负责招待费用的核算和管理，确保费用的透明度和真实性。
第十七条招待费用的相关单据和凭证必须按照规定进行归档和保存，方便后期的审计和检查。
第十八条企业必须建立健全招待费用的使用登记制度，明确费用的用途、金额和责任人，并建立相应的审批流程。
第十九条企业要定期对招待费用的使用进行统计和分析，及时发现和纠正问题，提高费用使用效能。
《业务招待费管理办法[精选5篇]》
![《业务招待费管理办法[精选5篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/ba488c2c910ef12d2bf9e798.png)
《业务招待费管理办法[精选5篇]》第一篇：业务招待费管理办法业务招待费管理办法公司所属各部门：为加强管理，节约支出，杜绝浪费，堵塞漏洞，严格控制业务招待费支出，特制定本办法，望各部门认真遵照执行。
一、业务招待费管理1、业务招待费要本着实事求是、勤俭节约、从严控制、有利工作的原则进行管理，实行定额包干，分口管理，超支不补，节约奖励的办法，由综合部具体负责管理。
2、按照公司各分管领导所分管业务范围，在集团公司下达的计划指标内，确定公司领导包干指标如下：公司经理兼党总支书记。
分管综合部、政工部、全年指标为15万元。
生产经理：分管生产、调度，全年指标为3万元。
机电经理：分管机运部，全年指标为3万元。
总工程师：分管地测部、计企部，生产技术部全年指标为3万元。
经营经理：分管经营部（包括财务、供应、运销），全年指标为3万元。
安全经理：分管安全部，全年指标为3万元。
行政经理：分管后勤，全年指标为3万元。
通风区长：分管通风区，全年指标为3万元。
3、严格执行事前申请制度，各部门凡有来宾需安排客饭的，原则上全部在正安食堂安排，确因工作需要在外安排招待，需经分管领导1同意后，方可安排接待。
4、严格执行业务招待费报销审批程序，逐级负责，层层把关。
报销时要填写业务招待费报销审批单，报销部门详细填写接待部门、人数、地点、金额等内容，由分管领导审核签字，经营经理、总监、行政经理审批，经理批准后报销。
5、严格执行矿业集团公司关于业务招待费管理的各项规定，控制招待范围、人数和标准，全年支出总额要控制在集团公司下达的指标以内。
6、严格控制会议费支出，召开各种会议，由综合部按会议接待标准统一安排就餐，统一办理结算。
7、综合部要根据分管领导安排，认真做好接待与管理工作，本着谁招待，谁结帐，算谁指标的原则进行管理，确保账目清楚，核算准确。
8、严格控制接待用烟、酒、茶、水果等支出，从严控制采购价格，不得高于市场价进行采购，要享受批发价或低于市场价进行批量采购。
招待费管理制度范本(五篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
业务招待费管理制度（通用5篇）
业务招待费管理制度业务招待费管理制度在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的业务招待费管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
业务招待费管理制度1一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。
经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。
宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。
重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度一、制度背景随着公司业务的扩展和发展，业务招待费成为了维护客户关系、拓展市场、加强商务合作的重要手段。
为了规范业务招待费的管理和使用，确保合规性、透明度和效益，特制定本业务招待费管理制度。
二、制度目的本制度的目的在于规范和管理公司的业务招待费，明确招待费的申请、批准、使用、报销等各个环节的要求，确保其合法、合规、合理，并最大化地提高公司的商业价值。
三、适用范围本制度适用于公司的所有员工、部门，以及与公司涉及业务招待费相关的外部合作伙伴，如客户、供应商、合作伙伴等。
四、定义和缩写词汇1.业务招待费：指公司用于招待客户、供应商、合作伙伴或其他业务合作对象的费用，包括但不限于餐饮、旅行、娱乐等费用。
2.申请人：指提出业务招待费申请的员工或部门。
3.批准人：指负责批准业务招待费申请的管理人员或部门。
4.使用对象：指受业务招待费招待的客户、供应商、合作伙伴或其他业务合作对象。
5.招待场合：指业务招待费用发生的地点、时间以及招待的具体内容和形式。
6.报销人：指发生业务招待费用的员工或部门，负责报销招待费用。
7.核算人：指对业务招待费用进行核算和审核的财务人员或部门。
8.监督机构：指负责监督业务招待费管理执行情况的内部或外部机构。
9.审计人员：指进行业务招待费用审计的内部或外部审计师。
五、业务招待费的重要性业务招待费在公司的运营和发展中具有重要作用：a.维护客户关系：通过招待客户和合作伙伴，增进互信和合作关系，有助于稳固市场份额和客户满意度。
b.拓展市场：通过招待潜在客户，扩大市场份额，推广公司产品和服务。
c.商务合作：招待供应商和合作伙伴有助于商业合作的深化和顺利进行。
d.公司形象：合理的业务招待活动有助于提升公司形象和声誉。
六、业务招待费的种类业务招待费可以包括但不限于以下几种类型：a.餐饮费用：包括招待客户或合作伙伴的餐费、酒水费等。
b.旅行费用：包括招待客户或合作伙伴的差旅费、住宿费、交通费等。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度第一章总则1.1制度背景业务招待费是公司运营过程中的一项重要支出，为了确保招待费的合理性、合法性和透明性，降低潜在风险，特制定本《业务招待费管理制度》。
本制度旨在明确招待费管理的目标、原则、流程、责任，为公司的招待费管理提供明确的指导和依据。
1.2适用范围本制度适用于公司内所有与业务招待费相关的活动，包括招待费的申请、审批、报销、记录、审计等所有环节。
第二章业务招待费管理目标和原则2.1管理目标2.1.1合法合规：确保公司的业务招待费开支合法合规，遵守国家税法和相关法规，降低违规风险。
2.1.2透明公开：增强业务招待费管理的透明度，确保招待费信息的真实性和可核查性。
2.1.3控制成本：合理控制招待费开支，确保招待活动的经济合理性和成本效益。
2.1.4增进合作：通过招待活动促进与客户、合作伙伴、员工之间的良好合作关系。
2.2管理原则2.2.1合法合规：业务招待费的申请、使用、报销等必须严格遵守国家税法和相关法规，绝不从事任何违法违规行为。
2.2.2成本控制：业务招待费的支出应合理、经济，严禁奢侈浪费，避免超支。
2.2.3透明记录：所有业务招待费相关的信息和记录应真实、清晰、详尽，方便审计和核查。
2.2.4审批程序：业务招待费的申请和审批程序应规范，确保审批的公平和公正。
第三章业务招待费管理组织和责任3.1管理组织3.1.1公司设立业务招待费管理委员会，由公司高级管理层和财务部门负责组织和协调招待费管理工作，确保各部门的合作与协调。
3.1.2管理委员会应设立业务招待费管理小组，明确各成员的职责和工作任务，以确保招待费管理的高效推进。
3.2管理责任3.2.1公司高级管理层应对业务招待费管理负有最终领导和监督的责任，确保招待费工作的顺利进行，包括提供必要的资源和支持。
3.2.2高级管理层应审批重要招待费用，并确保其符合公司战略目标和经营计划。
3.2.3财务部门应对招待费的报销和核算负责，确保招待费的合规性和准确性。
业务招待费管理规定模版(四篇)
业务招待费管理规定模版第一条为规范企业业务招待费的使用和管理，根据相关法律法规和企业内部管理要求，制定本规定。
第二条企业业务招待费适用范围包括但不限于：会议、培训、商务拜访、客户招待、合作洽谈等活动中产生的费用。
第三条企业业务招待费的使用应遵循经济、实用、节约的原则，确保费用的合理性和合法性。
第四条企业业务招待费的管理分为预算、审批、报销三个环节。
第五条在进行业务招待活动前，需要提前制定招待费预算，并明确活动的目的、时间、地点、参与人员、预算费用等相关信息。
第六条招待费预算应经所属部门负责人审批，并送达财务部门备案。
第七条预算审批通过后，负责人应及时通知相关人员，并做好费用的物资准备工作。
第八条业务招待费的报销申请应由承办人员提出，并提供必要的费用明细和相关票据。
第九条报销申请应由所属部门负责人审批，并送达财务部门进行审核。
第十条财务部门审核通过后，应及时将费用报销给承办人员，并妥善归档相关单据。
第十一条企业业务招待费的支出应严格按照预算执行，不得超出预算费用。
第十二条企业员工在进行业务招待活动时，应注意以下事项：（一）严守纪律，遵守法律法规，不得利用招待费从事违法违纪行为；（二）注重礼仪，文明待客，尊重对方的文化习惯和宗教信仰；（三）合理控制费用，尽量选择经济实惠的招待方式和场地；（四）保持客户信息的保密性，不得泄露客户的商业秘密和个人隐私；（五）坚持与客户签订合同或协议，明确双方的权益和责任；（六）如遇特殊情况，需征得上级领导同意后，方可超出预算支出。
第十三条负责人应定期对业务招待费的使用情况进行审查，发现问题及时进行整改。
第十四条违反本规定的行为，将依据企业内部管理规定进行处理，严重者将承担相应的法律责任。
第十五条本规定由企业内部管理部门负责解释和修改，自颁布之日起生效。
以上就是关于业务招待费管理规定的模板，希望对您有所帮助。
业务招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
业务招待费及会议制度（5篇）
业务招待费及会议制度业务招待管理办法为加强业务接待管理，减少费用开支，周到细致地做好来客接待工作，特制定本办法。
一、接待原则1、采取统一管理，分工负责，对口接待的办法，由机关各科室负责接待。
2、要先报批后实施。
招待客人必须事先经局长安排或接待科室向局长请示，批准后方可接待。
3、尽量缩减陪客人数，力求勤俭节约，____铺张浪费，努力做到热情周到。
二、接待范围1、检查指导工作者。
主要指省局及各处室领导、地方党政及有关部门领导。
2、会务、学习者。
主要指行业内兄弟单位学习交流人员、各县局和基层各单位参加会议人员。
3、办理具体事务者。
县局具体办事人员。
三、接待规格来客的身份和任务不同，接待的规格也不同。
接待工作中要认真区分不同情况，做好细致周到的服务工作。
一般分三种情况。
1、高格接待。
省局及各处室的领导、行业兄弟单位的领导、地方党政部门的领导等重要客人，应由单位领导出面相陪，办公室协助相关科室接待。
2、普通接待。
即来客到具体科室办理有关事宜，陪同者和来客的职务、级别大致一样，由对口科室负责接待。
3、一般接待。
主要是基层各单位人员或地方相关部门办理具体事宜，需要接待的。
四、接待用餐1、标准。
高格招待每次餐费应控制在____元/桌以内；普通招待每次餐费应控制在____元/桌以内；一般接待每次餐费应控制在____元/桌以内。
接待用烟、用酒根据来客实际，由领导安排。
接待用餐能安排在单位餐厅的，尽量安排在单位餐厅。
2、烟酒管理。
接待前，接待科室事先填写“来宾接待安排表”，局长或在家主持工作的领导批准后领用。
3、账务处理。
接待完毕，接待科室凭“来宾接待安排表”及接待____到财务科报销。
五、接待住宿1、按对口接待的办法，由负责接待的科室在客人到来之前联系客房，提前预定。
2、客人住宿的宾馆、房间类型及房间是否需要摆放水果、香烟须先经领导审批。
3、住宿后，由客人退房结帐。
客人在其单位无法核报的住宿费，可由我公司承担。
六、礼品赠送1、业务接待中一般不馈赠礼品，确需馈赠时，仅限于地产名优土特产品和具有地方特色的纪念品，不得馈赠高级礼品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费管理制度
1.引言
1.1目的
本制度的目的在于规范和管理公司内部的业务招待费用，确保其合法、合规、透明，同时有效控制费用开支，维护公司的声誉。
1.2适用范围
本制度适用于公司内部所有部门和员工，在业务招待及费用申请、审批、执行和报销等方面必须遵守本制度。
2.业务招待费的定义
2.1业务招待费
业务招待费是指公司用于款待客户、合作伙伴、供应商、员工等与公司业务相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅和礼品等开支。
2.2业务招待
业务招待是指公司为了促进业务合作、维护客户关系或达成商业目标而进行的招待活动，如商务午宴、会议接待、展览参观等。
3.业务招待费的管理标准
3.1合法性与合规性
3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，服务于公司的业务目标。
3.2合理性与节约性
3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象和场合相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录
3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的批准流程
4.1申请
4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批
4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行
4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
4.3.2在执行招待活动时，申请人应妥善保管相关费用凭证，以备报销。
5.业务招待费的报销流程
5.1报销申请
5.1.1完成招待活动后，申请人必须按照公司的报销流程提交费用报销申请。
5.1.2报销申请包括费用明细、相关发票、收据和支持文件，以及招待活动的总结报告。
5.2审批
5.2.1财务部门或相关审批人员负责审核报销申请，确保费用的合法性和合规性。
5.2.2报销申请应在规定的时间内得到批准或驳回，审批人员应对费用是否符合政策和法规进行认真核查。
5.3报销付款
5.3.1一旦报销申请获得批准，财务部门应及时进行费用支付，并确保支付记录的准确性。
5.3.2报销付款应按照公司的支付政策和流程进行，避免滞后或错误。
6.业务招待费的记录与报告
6.1记录
6.1.1申请人应及时记录和保存业务招待活动的相关信息，包括费用明细、参与人员名单、招待对象的反馈等。
6.1.2记录应按照公司规定的要求进行归档和保存，以备将来的审计和报告。
6.2报告
6.2.1公司应定期生成业务招待费用的报告，汇总费用支出、招待对象、目的等信息，并提交给高层管理层。
6.2.2报告应具有透明性，展示费用的合法性、合规性和合理性，以便高层管理层的决策参考。
7.业务招待费的违规处理
7.1违规行为
7.1.1任何违反本制度和相关法规的业务招待费用行为都将受到公司纪律处分，并可能面临法律责任。
7.1.2违规行为包括但不限于虚假报销、滥用业务招待费、超标准招待、未经审批招待等。
7.2报告
7.2.1员工应主动报告任何他们发现的可能的业务招待费用违规行为，公司将提供举报渠道以保护举报者的权益。
8.监督和审查
8.1审查
8.1.1公司应定期对业务招待费用管理制度进行审查和监督，以确保其有效性和合规性。
8.1.2审查的结果应形成书面报告，并报告给高层管理层。
8.2修订
8.2.1本制度应根据需要进行修订，任何修订都应得到公司高层领导的批准。