业务接待费用管理制度
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待管理细则(5篇)
业务招待管理细则1总则1.1适用范围。
本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。
1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。
凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。
但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。
2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。
公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。
由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。
经办人负责协调办理相关报销手续。
采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。
2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。
合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。
2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
c档(一般的接待)。
餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。
2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。
公司接待费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司接待费用的使用，确保接待工作的合理、合规，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外接待活动，包括但不限于商务接待、客户拜访、合作伙伴交流等。
第三条接待费用管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 公正透明，严格执行；3. 事前规划，事后审计。
第二章接待费用预算与审批第四条公司应根据年度工作计划和实际情况，制定接待费用预算，经总经理审批后执行。
第五条接待费用预算应包括以下内容：1. 接待对象；2. 接待事由；3. 接待地点；4. 预计费用；5. 费用控制措施。
第六条接待费用预算的审批流程：1. 由接待部门根据接待需求，编制接待费用预算；2. 经接待部门负责人审核；3. 报总经理审批；4. 经总经理审批后，由财务部门进行预算管理。
第三章接待费用报销与支付第七条接待费用报销应提供以下资料：1. 接待费用预算；2. 接待通知或邀请函；3. 接待费用清单；4. 原始票据；5. 其他相关证明材料。
第八条接待费用报销的审批流程：1. 接待部门负责人审核；2. 财务部门负责人审核；3. 总经理审批。
第九条接待费用支付方式：1. 原则上采用银行转账方式支付；2. 特殊情况，经总经理批准，可使用现金支付。
第四章接待费用审计与监督第十条公司应定期对接待费用进行审计，确保费用使用合规、合理。
第十一条审计内容包括：1. 接待费用预算执行情况；2. 接待费用报销手续；3. 接待费用支付情况；4. 接待费用使用效果。
第十二条公司应设立接待费用监督小组，负责监督接待费用管理制度的执行情况。
第五章附则第十三条本制度由公司办公室负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责修订。
公司接待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司接待费用管理，规范接待活动，树立公司良好形象，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司在业务交往、客户接待、会议举办等活动中产生的接待费用。
第三条公司接待费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保接待费用的合法性。
2. 经济实用：合理控制接待费用，注重节约，反对铺张浪费。
3. 公开透明：接待费用预算、使用、报销等环节应公开透明，接受监督。
4. 规范有序：建立健全接待费用管理制度，确保接待工作有序进行。
第二章接待范围与标准第四条公司接待范围包括：1. 客户来访接待；2. 业务洽谈、合作洽谈；3. 参加各类会议、培训、考察；4. 邀请专家、学者、领导等来公司指导、交流；5. 公司内部重大活动。
第五条公司接待标准：1. 接待用餐：原则上安排在公司食堂或符合标准的酒店，提供家常菜，不得提供烟酒，严格控制人数。
2. 接待住宿：根据接待对象级别和实际情况，安排在定点酒店，住宿标准按最新差旅费标准执行。
3. 交通费用：根据实际情况，合理安排交通方式，合理控制费用。
4. 礼品赠送：根据实际情况，适当赠送纪念品或礼品，但不得违反相关规定。
第三章接待流程与审批第六条接待流程：1. 提前向办公室提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 办公室审核接待申请，确定接待方案；3. 通知相关部门配合接待工作；4. 接待结束后，填写《接待费用报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核；5. 财务部门审核后，按规定程序报销。
第七条接待审批：1. 接待申请需经部门负责人审批；2. 办公室对接待方案进行审核，报总经理审批；3. 费用报销需经财务部门审核，报总经理审批。
第四章监督与检查第八条公司纪检监察部门负责对接待费用管理制度执行情况进行监督检查，确保接待费用的合理、合规使用。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
2024年业务接待管理制度（二篇）
2024年业务接待管理制度一、招待费的使用原则应遵循勤俭节约，不奢侈浪费的原则，并严格按照廉政建设的有关规定执行。
办公室为接待事务的归口管理部门，并负责接待费用的审核与控制。
二、招待费的基本标准1、厂级领导接待就餐，饭菜执行元/人标准。
2、科级领导接待就餐，饭菜执行元/人标准。
3、业务单位来厂维修、调试设备等工作的人员接待，执行____元/人的工作餐标准，不准饮酒。
4、厂级、局级以上人员，用酒标准在____元/瓶以内，科级以下人员用酒标准在____元/瓶以内。
陪餐人员少饮酒或不饮酒，____人以下，酒水控制在____瓶以内。
三、接待物品的领用及管理1、办公室负责日常接待物品的采购及领用，并负责建立接待物品的领用台帐；2、因联系工作使用招待物品时，由部门经理(科长)提出申请，经执行总经理(厂长)签字同意，总经理(厂长)或党委书记批准后，可到办公室签字领取。
确因特殊情况领导不在厂，可由执行总经理(厂长)同意后，到办公室借领，事后补办手续，未及时补办手续的，办公室核价后报财务科从工资中扣除。
3、因工作需要在外食宿的，先由业务部门报请执行总经理(厂长)签字同意，再报请总经理(厂长)或党委书记批准后，方可在外安排食宿，并及时通知办公室办理，需用酒水到办公室签字领取，剩余后及时交回，严禁弄虚作假。
四、陪客就餐要求1、招待时应依据标准严格掌握，食堂按标准安排就餐，未经批准超出标准的招待费自行承担，企业不予报销；2、严格控制陪餐人员，陪餐人员应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，严格控制陪餐人数，对应接待。
3、中午____必须事先在办公室登记备案，少饮酒或不饮酒，否则视为酒后上班。
4、接待人员凭就餐通知单接待，就餐后及时办理结账手续。
5、严禁私客公待，所有招待费支出必须是因公性质，否则一律不予报销。
五、费用结算1、结算程序。
接待部门账单签字→服务中心确认汇总→办公室审核→执行总经理(执行厂长)签字→总经理(厂长)、董事长签字→财务部(科)结算。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
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计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
接待费用制度管理
接待费用制度管理为进一步加强公司业务款待费管理，控制业务款待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
1.业务款待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1 要体现：该款待的要热情款待，充分表达对来宾的礼节。
1.2 要做到:热情有礼貌，慷慨不俗套，体面不浪费。
1.3 透过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需款待的客人。
业务款待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务款待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
1.内部食堂款待：1.1 在公司食堂款待客人就餐，或者安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2 普通性业务款待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在普通排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示允许后，综合部办公室根据实际状况确定款待标准。
在公司食堂款待客人时原则上不允许上烟，款待用酒水价格要控制在 40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过 2 人。
1.4.1 总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据状况能够安排吃款待饭或者职工餐。
1.4.2 总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5 因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐 10 元的标准。
2.外部款待：2.1 确需在外部款待的每位就餐者就餐标准在 50 元以下的普通性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准，原则上不允许消费款待烟与高档酒。
公司业务接待及招待费管理制度
公司业务接待及招待费管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司业务接待及招待费使用，落实节约用水、用电、用餐、用酒等资源的原则，确保公司业务接待及招待费使用的合理性、公平性和透明度，提高资金利用效率，保障公司财务安全。
二、制度范围本制度适用于公司内部所有部门及员工，以及公司与外界单位和个人之间的业务接待和招待费使用。
三、招待费的定义招待费指公司为开展业务活动、接待来访人员以及其他相关事宜而发生的费用，包括用餐费用、用酒费用、礼品费用等。
四、接待标准和程序1.接待标准应根据接待对象身份、重要程度、所在单位等因素进行评估确定。
2.接待活动应提前报备，并由主管部门审核批准后方可进行。
3.接待人员应事先制定接待方案，包括接待时间、地点、内容、费用等，并严格按照方案执行。
4.接待过程中发生的费用必须通过正规渠道支付，并保留相关票据和凭证。
5.接待活动结束后，相关人员应及时填写接待反馈报告，对接待结果进行总结和评估。
五、招待费使用管理1.招待费的使用应符合实际需要，均需经主管部门审核批准后方可支付。
2.招待费支出应符合公司财务规定和相关法律法规，不得用于个人消费或其他违规用途。
3.招待费的使用应保证公平、公正、公开，不得借机谋取私利或滥用权力。
4.招待费的使用应遵循节约原则，鼓励选用合适的场所和方式进行接待活动，避免铺张浪费。
5.招待费使用过程中发生的费用必须通过正规渠道支付，并保留相关票据和凭证。
6.招待费使用情况应定期进行审计和监督，确保招待费的合理使用和管理。
六、奖惩措施1.违反公司业务接待及招待费管理制度的行为，一经发现，将视情节轻重给予相应的纪律处分和经济处罚。
2.对于负责管理接待和招待费的相关人员，应定期对其工作进行考核，并将考核结果作为奖惩的重要依据。
七、制度宣导和培训公司应定期对员工进行公司业务接待及招待费管理制度的宣导和培训，提高员工对制度的认知和理解，确保制度的有效执行。
八、附则本制度的解释权归公司所有，如有需要，可根据业务发展和管理需要进行修订和补充，经公司领导批准后方可生效。
业务接待费管理制度
业务接待费管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范企业业务接待费的支出，合理掌控费用，提高经费使用效益，特订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国企业职能部门管理条例》等相关法律法规订立，适用于企业职能部门内部和对外经济业务活动中涉及的各项业务接待费用的管理。
第二条业务接待费的定义业务接待费是指企业为开展业务活动所发生的接待、接待、宴请、交通等费用支出。
第三条费用管控原则1.合理性原则：全部业务接待费支出必需符合企业业务发展和经营需要。
2.适度原则：业务接待费用支出应合理掌控，避开铺张挥霍。
3.公开透亮原则：业务接待费用支出应公开透亮，不得有不正当、不合理、不透亮的行为。
第二章业务接待费使用范围和标准第四条使用范围企业各职能部门从事业务活动期间所发生的接待费用和宴请费用，以及其他由公务接待需要衍生的费用，均纳入业务接待费管理。
第五条使用标准1.接待费用：–内部员工接待费用原则上不得超出每人每天200元；–外部商务商务接待费用原则上不得超出每人每天500元。
2.宴请费用：–内部员工宴请费用原则上不得超出每人每顿300元；–外部商务宴请费用原则上不得超出每人每顿800元。
第六条超标情况的申请和审批若业务接待活动中，因特殊原因需要超出访用标准范围的费用支出，需提前向职能部门负责人进行申请，经职能部门负责人审核后方可执行。
第三章费用报销和管理流程第七条费用报销申请1.费用报销申请必需填写完整的报销表，包含以下信息：–费用明细，包含项目、日期、金额等。
–相关凭证，如发票、收据等。
–费用归属部门及经办人。
2.费用报销申请必需在费用发生后的三个工作日内提交。
第八条费用报销审批1.职能部门负责人对费用报销申请进行审核，确保费用支出符合相关管理标准。
2.职能部门负责人审核通过后，将费用报销审批表转交财务部门进行审批和支出操作。
第九条费用管理流程1.财务部门依照相关规定，对费用报销申请进行审批、审计和支出操作。
2.财务部门每月将已审批的费用报销情况归档存档，并形成相应的报表进行管理。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
事业单位接待费管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位接待费管理，规范接待行为，提高接待效率，降低接待成本，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门、各单位的接待活动。
第三条接待工作应遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）热情周到，高效服务；（三）公开透明，接受监督；（四）依法依规，合规操作。
第二章接待范围和标准第四条接待范围：（一）邀请上级领导、专家学者、业务部门等进行指导、调研、培训等；（二）邀请业务合作单位、社会团体等进行交流、合作；（三）接待来我单位进行考察、学习、培训等的外单位人员；（四）其他经单位领导批准的接待活动。
第五条接待标准：（一）住宿：按照国家机关差旅费标准执行，原则上选择经济型酒店；（二）餐饮：按实际用餐人数，选择符合当地饮食习惯的餐厅，严格控制餐标；（三）交通：根据接待对象身份，选择适宜的交通工具，确保安全、舒适；（四）其他费用：按照国家及地方相关规定执行。
第三章接待程序第六条接待申请：（一）各部门、各单位根据实际工作需要，提前向办公室提出接待申请；（二）办公室对申请进行审核，经单位领导批准后，方可安排接待。
第七条接待实施：（一）办公室负责制定接待方案，明确接待内容、标准、费用预算等；（二）接待过程中，严格执行接待标准，控制接待费用；（三）接待结束后，办公室对接待费用进行审核，确保合规。
第四章费用报销第八条接待费用报销：（一）接待结束后，接待单位将相关票据提交办公室；（二）办公室对票据进行审核，确保真实、合规；（三）经单位领导批准后，方可进行报销。
第五章监督检查第九条办公室负责对接待费用进行监督检查，确保本制度的有效执行。
第十条对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
第六章附则第十一条本制度由我单位办公室负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本制度未尽事宜，按照国家及地方相关规定执行。
业务接待费管理制度
业务接待费管理制度一、总则为规范企业内部业务接待行为，加强成本掌控和财务管理，提高企业的形象和服务质量，订立本《业务接待费管理制度》。
二、适用范围本规章制度适用于企业职能部门及其工作人员，包括但不限于行政部门、销售部门、市场部门等。
三、定义1.业务接待费：指为了达成业务目标、供给优质服务或维护与外部合作伙伴的关系所发生的费用，包括但不限于餐费、礼品、交通费等。
2.接待对象：指参加业务活动、与企业有关联或有合作意向的内部员工或外部人员。
3.接待场所：指企业内部或外部的场所，包括但不限于企业会议室、酒店、餐厅等。
四、管理标准1. 接待原则1.1 业务接待应符合法律法规和企业规定的伦理要求，重视诚信、公正、公开原则。
1.2 接待活动应与业务目标相匹配，依据需要进行合理布置并选择合适的接待对象。
2. 接待预算2.1 各部门需要通过年度预算编制过程提前确定接待费用的预算。
2.2 预算应依据实际需要和经济情况进行合理布置，项目明细和金额应认真列示，预算审批需经过主管领导审核批准。
3. 接待审批3.1 各部门在使用接待费用前，必需先提交接待申请。
3.2 接待申请应包括接待对象、接待时间地点、费用预算等认真信息，并由直接上级审批通过后方可实施。
4. 接待费用报销4.1 接待费用报销依据国家财务制度和企业财务管理制度进行操作。
4.2 接待费用报销申请应包括相关票据和单据的原件，并注明接待对象、接待场所、费用明细和金额等，报销申请需经过财务部门审核审批后方可报销。
5. 接待记录和归档5.1 全部接待活动均应记录并进行归档，记录应包括接待对象、接待时间地点、费用明细和金额等。
5.2 接待记录必需保存肯定的时间，以备查阅和审计需要。
6. 接待费用与成本掌控6.1 各部门应依据预算和实际情况进行接待费用的掌控，避开超出预算和挥霍。
6.2 对于频繁超出预算和低效使用接待费用的部门，将进行警告、扣减预算或追究相关人员责任等处理。
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业务接待费用管理制度
一、制度目的与范围
本制度的目的是为了规范和管理公司各部门在业务接待中
产生的费用，以提高费用的合理性和透明度，降低公司的经营成本。
本制度适用于公司内部举行会议、接待客户、访问政府机关和相关业务活动所产生的费用管理。
二、费用管理与管控
1.我们的接待对象必须是公司的客户、合作伙伴和代
表性人物，同时需要在接洽业务、开拓市场、推销产品等
领域起到重要作用。
2.在安排业务接待之前，必须要进行端正的申请流程，
填写接待申请表。
该表格需要包含以下信息：
–接待对象的名称与背景；
–接待活动的目的；
–活动日期、时间和地点；
–参加人员名单；
–预算估算和费用明细。
3.业务接待活动的费用需在范围内，按规定执行，严
禁超标和浪费。
4.业务接待费用由支出部门根据活动计划及费用标准
编制预算，经领导批准后，由财务部按照预算执行。
未经
领导批准而擅自超标支出的，由支出部门承担相应的经济
责任。
5.严格执行发票制度，支出部门需开具正规发票，不
得随意使用未盖章的收据或小票。
6.食品费用按标准执行，每人每天不超过300元（含
餐费、饮料、水果费等），超标部分由支出部门负责。
7.酒水费用按规定执行，不得超过本公司规定标准的
2倍。
严禁超标及奢侈浪费，禁止饮用高档酒水。
8.活动期间，接待人员必须遵守公司纪律，保持良好
形象，注意礼仪及职业操守，严禁在接待过程中出现酗酒、吸烟、赌博等不法行为。
9.活动结束后，支出部门应及时统计费用，审核报销
凭证，按照财务部门规定流程向财务部报销。
同时，报告
接待活动的花费、效果等。
三、审批流程
1.提交申请：支出部门根据业务需要，编制接待计划
及预算，填写《业务接待申请表》，在7天之前提交公司
的领导层或人事行政部门申请批准。
2.审批流程：领导层或人事行政部门收到《业务接待
申请表》后，第一时间进行审批，并在3天内给予申请方
答复。
3.额度管理：公司将根据支出部门需求及公司经营状
况等因素，设置一定的接待费用预算额度，超额申请需要
领导层或人事行政部门审批。
四、附则
1.对于未遵守公司相关规定而引起的违法行为，将视
情节轻重给予相关人员警告、拘留和开除等处罚，并追究
相关人员和领导的责任。
2.该制度自发布之日起实施，如有需要修改，必须经
领导层批准并在公司内部公告生效。
3.由于制度调整和其它原因，有可能随时调整该制度。
对于调整造成的不便，请大家予以理解，公司将会根据实
际情况做出相应的安排。
五、总结
公司的业务接待费用管理制度主要关注的是公司经营成本
的降低和人员的经济责任，通过制度对业务接待费用进行严格管控和审核，可以避免超标和浪费，为公司的长远发展提供了有力的支持。
同时，该制度也规范了公司的业务接待活动，保证了公司形象和客户满意度。