财务制度大全业务招待费管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定
公司业务招待相关费用审批使用管理规定为了规范公司业务招待相关费用的审批和使用，提高财务管理的效率和透明度，制定以下管理规定。
一、费用审批流程1.申请人填写《业务招待费用申请表》，并准备好相关凭证和发票；2.申请人将申请表、凭证和发票提交给直接上级审批；3.直接上级审批后，将申请表、凭证和发票提交给财务部门进行财务审批；4.财务部门完成审批后，将申请表、凭证和发票归档备案。
二、业务招待费用的范围1.业务招待费用是指为客户、供应商或合作伙伴等相关人员提供在餐饮、交通、住宿等方面的费用；2.业务招待费用应合理、必要且符合公司规定的报销标准。
三、费用标准和限额1.餐饮费用：按公司规定的标准报销，单日限额不得超过XXX元；2.交通费用：按公司规定的标准报销，如乘坐公共交通工具需提供相关票据；3.住宿费用：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票；4.其他费用：如礼品、景点门票等，需提供相关凭证和发票。
四、费用报销要求1.所有费用报销需提供相应的发票，以便进行财务审批；2.报销材料应真实、完整，不得伪造或篡改；3.报销材料应按规定的时间和流程提交，逾期将不予受理；4.报销内容应与申请表上填写的费用一致，如有差异需及时说明原因。
五、费用审批注意事项1.直接上级在审批时应严格按照公司规定的费用限额进行审批，如有需要超额报销的情况，需向上级领导提出申请；2.财务部门在审批时应核实报销材料的真实性和完整性，并与申请表进行核对；3.审批过程中如发现漏报、重复报销或其他违规行为，应及时通知申请人进行整改，并按公司规定进行相应的处罚。
六、违规行为处理1.对于严重违反费用审批和使用管理规定的行为，将给予相应的纪律处分；2.对于轻微违规行为，将进行口头警告或书面批评，并要求申请人整改。
七、监督和反馈机制1.公司内部设立监察部门，负责对费用审批和使用管理的监督和检查；2.员工可以通过内部举报渠道对违规行为进行举报，公司将对举报人的信息进行保密并及时处理。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定第一条：为加强对业务招待费的管理，规范使用范围和金额，提高财务管理效率，制定本规定。
第二条：业务招待费是指单位及其工作人员在工作中为开展业务活动所支付的招待、餐费、礼品等费用。
第三条：业务招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 宴请外部客户、合作伙伴和供应商，以增加单位的合作机会和业务发展；2. 对来访的重要客户、商务合作伙伴等进行接待，以加强合作关系和促进业务合作；3. 参加行业会议、展览、座谈会等活动，与相关人员进行沟通交流；4. 奖励优秀员工、开展员工活动，提高员工工作积极性和凝聚力；5. 举办单位内部活动，如春节联欢会、年会等。
第四条：业务招待费的金额应当合理、公平、适度，不得超标，以防止浪费和滥用。
1. 宴请标准：招待费用应根据层级、身份、场合来设定标准，确保宴请活动有实际意义，并避免低效和铺张浪费。
招待费用标准应由单位财务部门根据相关规定确定，并进行定期评估和调整。
2. 餐费限额：为了控制餐费开支，衡量标准应根据地区、场合、人数等因素确定，并根据实际情况进行调整。
单位需建立相关台账，详细记录餐费支出情况，以便财务审查和统计。
3. 礼品费用：单位对于礼品费用应制定明确的政策和标准，按照公司的规定进行发放。
礼品的种类、数量、金额等应进行合理规划，不得超出规定范围。
第五条：业务招待费的申请和审批流程：1. 业务招待费的使用需提前向上级部门或财务部门进行申请，申请内容应包括招待对象、时间、地点、费用预算等。
上级部门或财务部门应在合理时间内审批并及时反馈结果。
2. 招待费的使用应明确记录，包括招待对象、用途、费用等，以便财务部门进行核算和统计。
第六条：业务招待费的财务管理：1. 财务部门应制定详细的收支管理制度，对招待费开支进行审查和核实。
招待费支出应按照相关政策和规定进行报销，并办理相关手续，以确保费用的合理性和真实性。
2. 财务部门应建立招待费的台账和档案，做到明细记录、规范管理，以供后续审计和查询。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。
第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。
第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。
第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。
第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。
各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。
第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。
第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。
第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。
第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。
第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。
第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。
第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：业务招待费管理制度业务招待费管理制度一、目的搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。
二、范围适用于公司对业务招待费用的管理。
三、招待费开支标准1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。
2.经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。
3.董事长、总经理安排的宴请，实报实销。
三、招待费申请程序1.因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。
2.各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。
3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。
4.董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。
5.因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后两天内补办书面申请手续。
五、招待费的报销程序1.报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。
招待费管理办法2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。
3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。
4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。
5.在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。
六、附则1.本制度各条款由财务部负责解释。
2.本制度从二〇XX年月日开始执行。
篇二：业务招待费管理制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用，控制费用开支，提高公司管理效率，保障公司正常经营秩序，特制定本制度。
第二条公司业务招待费是指为了开展公司业务活动或应酬需要支付的费用，包括工作餐费、会议用餐费、客户招待费等。
第三条公司业务招待费管理制度适用于公司全体员工和相关部门。
第四条公司业务招待费的使用应当合理、合法、真实，并符合公司的财务预算和规定。
第五条公司业务招待费的使用应当遵守国家相关法律法规，不得违法乱纪。
第六条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，真实有效，并符合公司规定的程序和要求。
第七条公司业务招待费的管理应当建立科学的制度和流程，严格监督和检查。
第八条公司严禁员工利用业务招待费谋取私利，一经查实，将依法严肃处理。
第二章业务招待费的范围和标准第九条公司业务招待费应当以公事为目的，符合公司业务活动的需要。
第十条公司业务招待费包括但不限于以下几种情形：（一）与客户洽谈业务需要用餐或应酬的费用；（二）与供应商开展商务合作需要用餐或应酬的费用；（三）公司内部会议或活动需要用餐或应酬的费用。
第十一条公司业务招待费的标准应当符合公司的财务预算和规定，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。
第十二条公司业务招待费的标准应当根据用餐地点、用餐人数、用餐时间等因素进行合理调整，并在范围内提高公司形象。
第三章业务招待费的管理和使用第十三条公司业务招待费的使用必须经过书面申请，填写招待费用申请表，并经上级主管部门审批同意后方可使用。
第十四条公司业务招待费的使用必须事先明确用途、对象、时间、地点、费用标准等，不得随意决定。
第十五条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。
第十六条公司业务招待费的报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间未报销的将不予报销。
第十七条公司业务招待费的管理部门应当根据需要对使用情况进行定期核查和审核，保证费用的合理使用。
第十八条公司业务招待费的使用过程中如出现超支、奢侈浪费等现象，应当及时整改并向上级主管部门报告。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费管理制度（通用5篇）
业务招待费管理制度业务招待费管理制度在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的业务招待费管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
业务招待费管理制度1一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。
经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。
宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。
重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。
2024年业务招待费管理规定
2024年业务招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业在业务招待中的经费使用，提高财务管理水平，确保资源的合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于国有企业、事业单位及其他依法设立的经济组织。
第三条业务招待费是指企业为开展业务活动，在招待对象前提下支付相关费用的行为。
第四条业务招待费应本着公开、公平、公正、合理的原则进行管理，节约用人和物力资源，提高工作效率。
第五条业务招待费应遵循财政原则和企业经营规则，凭有效凭证，按照预算维度进行核算。
并应遵循税法和财务制度。
第六条业务招待费管理应强化内部控制和审计，建立完善的责任制度和风险控制机制。
第七条业务招待费应尊重行业和地区的风俗习惯，并遵守职业道德规范。
第八条业务招待费管理应定期进行培训，提高管理部门和相关人员的管理水平。
第二章业务招待费的标准第九条业务招待费的标准应根据企业预算的限额制定，确保企业的正常运营和发展。
第十条业务招待费的标准应根据不同的业务性质和招待对象的身份进行区分。
高级领导招待的标准应适当提高。
第十一条业务招待费的标准应根据招待对象所在的地区和行业特点进行调整。
第十二条业务招待费的标准应根据公务接待标准制定，确保保持一致性和合理性。
第三章业务招待费的范围第十三条业务招待费的范围包括：餐饮费、住宿费、交通费、礼品赠送费、娱乐费、通信费等。
第十四条业务招待费的范围应符合企业所在地的法律法规和政策规定。
第十五条业务招待费的范围应根据招待对象和业务需要进行合理选择。
第十六条业务招待费的范围应遵循公平竞争的原则，不得向特定企业或个人提供额外的优惠。
第十七条业务招待费的范围应遵守反腐败法律法规的规定，不得违法给予财物。
第四章业务招待费的程序第十八条业务招待费的支出应符合预算的要求和程序，不得超过预算的规定。
第十九条业务招待费的支付应遵循公开透明的原则，确保相关费用的合理性和合规性。
第二十条业务招待费的报销应按照相关规定和程序进行，凭有效凭证，明确费用的内容和用途。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
公司业务招待费管理制
公司业务招待费管理制第一章总则第一条根据公司的经营特点和实际需要，为加强对业务招待费的管理，规范公司业务招待费的使用与申报，提高财务管理的透明度和规范性。
第二章费用标准第二条公司业务招待费的费用标准按照不同场合和对象分别确定，具体标准由财务部门根据实际情况制定并向各部门通知。
第三条公司业务招待费的费用标准应符合合理、合法、公正和节约的原则，不得超出规定的范围。
第三章使用与申报第四条公司业务招待费的使用必须符合业务需要和公司利益，不得用于个人私利或超出正常业务招待范围。
第五条公司业务招待费的使用应当提前报备，并经相关部门审核批准。
第六条公司业务招待费的申报应当真实、准确、完整，同时提供相应的费用凭证。
第七条公司业务招待费的申报应当按照公司规定的流程进行，包括填写招待费用申请表、附上相关凭证、由相关领导审批签字等。
第八条公司业务招待费的申报材料应当及时提交财务部门进行审核和统计。
第九条公司业务招待费的支付应当根据费用申报表和财务部门的审核结果进行，不得超出申报金额。
第十条公司业务招待费的支付方式应当符合公司规定，一般采用现金支付或银行转账。
第四章监督与检查第十一条公司业务招待费的使用和申报应当接受公司内部审计和监察部门的监督和检查。
第十二条公司内部审计和监察部门应当定期对公司业务招待费的使用和申报进行检查和核实，发现问题及时处理并采取相应的纠正措施。
第十三条公司业务招待费的申报记录和相关凭证应当妥善保存，便于审计和检查。
第五章处理措施第十四条对违反公司业务招待费管理制度的人员，应当根据公司规定给予相应的处理措施，包括警告、记过、降职、开除等。
第六章附则第十五条公司业务招待费的管理制度需要不断完善和调整，根据公司的实际情况进行相应的更新和修改。
第十六条公司业务招待费管理制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。
以上是一份关于公司业务招待费管理制的5500字详细规定，通过规范和严格管理公司业务招待费的使用和申报，可以更好地保护公司的利益，提高财务管理的规范性和透明度。
财务管理制度招待费
第一章总则第一条为规范公司招待费管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各单位及全体员工。
第三条招待费是指公司为接待客户、业务往来人员以及公司内部活动而发生的费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。
第二章招待费管理原则第四条依法合规：招待费开支必须符合国家法律法规、政策规定和公司内部管理制度。
第五条适度原则：招待费开支应坚持节俭、务实、高效的原则，不得铺张浪费。
第六条分级管理：招待费管理实行分级管理，明确各部门、各单位的职责。
第三章招待费审批与报销第七条招待费审批权限：1. 1000元以下（含1000元）的招待费，由部门负责人审批；2. 1000元至5000元（含5000元）的招待费，由分管领导审批；3. 5000元以上的招待费，由总经理审批。
第八条招待费报销程序：1. 招待活动结束后，经办人填写《招待费报销单》，附上相关票据、凭证及活动照片等资料；2. 部门负责人对《招待费报销单》进行审核，签字确认；3. 分管领导或总经理对《招待费报销单》进行审批；4. 财务部门对《招待费报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章招待费核算与监督第九条招待费核算：1. 招待费在“管理费用——招待费”科目核算；2. 招待费支出按照实际发生额入账。
第十条招待费监督：1. 财务部门负责对招待费开支进行监督，确保招待费开支符合规定；2. 审计部门定期对招待费开支进行审计，发现问题及时整改；3. 公司内部审计部门对招待费开支进行不定期检查，确保招待费管理规范。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本制度中所述金额为示例，具体金额以公司实际情况为准。
财务管理制度招待费
第一章总则第一条为规范公司招待费管理，提高招待费使用效益，确保招待费支出的合理性和合规性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及员工因业务需要发生的招待费用。
第三条招待费管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策规定执行；2. 经济合理原则：合理控制招待费支出，避免浪费；3. 公开透明原则：招待费支出公开透明，接受监督；4. 实效性原则：确保招待费支出达到预期效果。
第二章招待费范围及标准第四条招待费包括以下范围：1. 客户招待：接待公司客户、合作伙伴、政府部门等外部单位人员；2. 业务交流：参加行业会议、培训、考察等活动；3. 员工培训：举办内部培训、讲座等活动；4. 外联活动：参加外部组织的联谊、慰问等活动；5. 其他经公司领导批准的合理招待。
第五条招待费标准：1. 客户招待：根据招待对象身份、职务及实际需要，合理确定招待标准；2. 业务交流：根据活动性质、规模及参会人数，合理确定招待标准；3. 员工培训：根据培训内容、时间及人数，合理确定招待标准；4. 外联活动：根据活动性质、规模及参会人数，合理确定招待标准。
第三章招待费审批及报销流程第六条招待费审批：1. 各部门负责人根据实际需要提出招待费申请，报经部门主管审批；2. 部门主管对申请事项进行审核，确保招待费使用符合相关规定；3. 部门主管审批通过后，报财务部门备案。
第七条招待费报销：1. 招待费用发生后，由报销人填写报销单，附上相关票据；2. 部门负责人对报销单进行审核，确保招待费使用符合相关规定；3. 部门负责人审核通过后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章监督与检查第八条公司审计部门对招待费使用情况进行定期和不定期的监督检查，确保招待费支出合规、合理。
第九条对违反本制度规定，滥用招待费、弄虚作假、挪用招待费等行为，公司将严肃追究相关人员责任。
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业务招待费管理规定
第一章总则
第一条业务招待费是公司正常经营管理中必不可少的一部分，其费用支出的多少将直接影响公司的利润。
为了节约公司开支、杜绝浪费，避免管理人员利用工作之便用公费进行吃喝享受，以减少不必要的纳税调整，故有必要对公司的业务招待费支出进行严格控制并制定本管理办法。
第二章业务招待费的管理
第二条业务招待费是指公司经营管理中需要开支的餐费、礼品费、旅游费等项目的支出，公司实行总额控制、分级管理及实报实销的管理办法。
第三条本公司的业务招待费实行预算管理，为减少纳税调
整及税务费用，公司业务招待费的支出总额原则上不能超过税法规定的标准。
（注：税法规定如下：纳税人发生的与其生产、经营业务直接相关的业务招待费，在下列比例范围内，可据实扣除：
全年销售（营业）收入净额在1500万元及其以下的，不超过销售（营业）收入净额的5‰；全年销售（营业）收入净额超过1500万元的，不超过该部分的3‰。
）
第四条因对外工作联系的需要，股份公司总部的业务招待费支出为全年预算的70%，分店（全资子公司、控股子公司）的业务招待费支出为全年预算的30%；
第五条各分店（全资子公司、控股子公司）的业务招待费要严格按照预算执行，不得超支。
其业务招待费的支出范围包括各店管理人员对卫生、银行、税务、公安、交通、街道办事处等机构的往来开支，还包括
各店管理人员通过到其他餐馆就餐进行的参观学习费。
分店（全资子公司、控股子公司）、公司本部各部门的业务招待应尽量安排在公司进行。
第六条本部的各部门经理请客前，需得到股份公司主管副总经理书面或口头的同意。
股份公司各部门经理的业务招待费支出的限额每次为500元。
报销时需经股份公司主管副总经理签字批准；
第三章附则
第七条本规定自发布之日起施行；
第八条本规定由财务部负责解释。