FOB生产流程图
进口贸易流程FOB
进口贸易流程F O B -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII一、 合同商订的业务环节➢ 出口商与进口商经过询盘、发盘、还盘和接受等业务磋商环节，就货物的各项交易条件达成一致。
进口商拟订购货贸易合同一式两份，双方签章后，各留下一份作为履行合同的依据。
合同商订的业务流程国际贸易进口总体流程图（FOB价）二、 进口许可证签发的业务环节➢ 进口商签订购货贸易合同后，持进口许可证申请表（一式两联）、贸易合同和主管部门有关批准进口文件等资料，向进口地外经贸委主管部门申请签发进口许可证。
三、 开立与修改信用证的业务环节出口商进口商开证行通知信用证③改证申请书信用证改证书 ⑥通知行④ 改证函信用证修改通知书⑦填写开证申请书①开出信用证 ② 申请签发进口许可证业务流程许可证管理局 （进口地经贸委）购货贸易合主管部门有关批准进口文件①中华人民共和国进口许可证申请表进口商②中华人民共和国进口许可证➢进口商在合同规定的开证时间内及时向开证行申请开立信用证，为此要填写开证申请书并交纳开证费和保证金。
➢开证行根据开证申请书的要求开出不可撤销信用证，信用证通过SWIFT网络传递给通知行，副本交给开证人备案。
➢通知行收到信用证后，进行审证，审核无误后用电话通知出口方到通知行取信用证。
➢出口商依据贸易合同再次审证，发现有多处不符点或改证要求，可书写改证函向进口商提出改证要求。
➢进口商对改证函的内容予以确认，于是向开证行提出改证要求，交纳改证费。
➢开证行开出信用证改证书，并通过通知行交至出口商。
四、 安排运输与保险业务环节➢ 进口商在办理好改证手续后，及时向货代公司办理订舱委托，根据合同有关内容填写进口订舱委托书。
货代公司联系其在出口国的代理，委托货代公司在出口国代理办理租船订舱事宜。
货代公司出口国代理联系出口商后，填写货物托运单交船公司，船公司确认订舱后，货代公司出口国代理通过货代公司将订舱信息反馈给进口商。
外贸出口流程图PPT课件
核销提供单据
外汇管理局
核 销 后
银行出具出口收汇核销专用联 出口收汇核销单退税专用联加盖 “已核销”印章
1.报关单（出口退税证明联） 2.出口销售发票 3.结汇水单或收汇核销单
退税提供单据
.
退税
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1.白联加盖放行章 2.核销单加盖验讫章 3.签发注有核销单号 的证明联（用于出口 收汇）、退税联（ 用于出口退税）、 核销联（用于核销）
船公司 船公司签发MB/L 货运代理
提单MB/L或HB/L
.
结汇
后T/T
前T/T
自己将装箱 单、发票、 提单等单据 寄给客户清 关
客户提货后 汇款
银行收到 电汇款
外贸出口流程图
谈判
盘寻 盘发 盘还 受接
D/P D/A
T/T T/T
签订出口合同
付款方式
L/C
后
前
催证
没问题
或 有问题要求修改
审证
款收 到
修改申请
电
改证
汇 修改通知
收到有效信用证
.
外 汇 管 理 局
出口收汇 核销单
备货
组织采购或向工厂订货
包装、刷唛
1.商业发票 2.装箱单 3.报关单 4.合同&信用证 5.报检委托书 6.出口商品检验申请单
商检局
商检换证凭单
在离境港所在商检局 换取出境货物通关单
.
出口货物明 细即委托书
货运代理
订舱
订 舱 回 单
报关
报关单证
海关监管区域 内进行查验
1.出口货物报关单 2.商业发票 3.装箱单 4.出口收汇核销单 5.许可证 6.代理报关委托书 7.合同（商检换单用） 8.手册
FOB操作流程
1．客户询盘：一般在客户下purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，performer Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
（D/A就是承兑交单， D/P就是付款交单）7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业*，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
外贸FOB完整操作流程
1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
（D/A就是承兑交单，D/P就是付款交单） 7．验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
外贸FOB完整操作流程
1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
（D/A 就是承兑交单，D/P就是付款交单）7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
FOB操作流程(精)
1.客户询盘:一般在客户下purchase Order之前,都会有相关的Order Inquiry 给业务部,做一些细节上的了解。
2.报价:业务部及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等, performer Invoice 给客户做正式报价。
3.得到订单:经过洽谈,收到客户正式的订单purchase Order。
4.下生产订单:得到客人的订单确认后,给工厂下订单,安排生产计划。
5.业务审批:业务部收到订单后,首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批才行。
合同审批之后,制成销售订单,交给部门进程员跟进。
6.下达生产通知:业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产: 6.1:如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客人改证。
6.2:如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。
6.3:如果是放帐客户,或通过银行D/A等方式收汇等,需经理确认。
(D/A就是承兑交单, D/P就是付款交单7.验货:7.1:在交货期前一周,要通知公司验货员验货。
7.2:如果客人要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3:如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的,要在交货期两周前与验货公司联系,预约验货时间,确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8.制备基本文件。
工厂提供的装箱资料,制作出口合同,出口商业*,装箱单等文件(应由业务跟单员制作,交给单证员。
FOB操作流程
1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按―出口合同审核表‖的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
（D/A就是承兑交单，D/P就是付款交单）7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
国际进出口贸易的流程图
一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。
二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等容。
比较常用的报价方式有：FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。
业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice给客户做正式报价。
三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
四.下生产订单：得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。
五.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。
合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
六.落实付款方式（信用证）比较常用的国际付款方式有三种，即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。
1.如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号，可以要求货到后一定期限汇款。
FOB生产流程图
设计部
技术部
供应商
供应商
做齐色订货板
板衣
1、做齐色订货板,并同时做一套齐色 确认板
供应商
物料卡
供应商交物料 确认卡回我司 审核
物料确认 1、参照板衣制作辅料卡 卡
1做订货板同时做辅料卡<一式6份>连同板衣一同 送回我司设计部<签收> 2、供应商按我司要求数量将正确板布及面料供应 商、价格、起订量等资料给到生产部跟单员，跟 单员记录好布种及数量后做一式三份布卡，一份 交设计部、一份采购部刘伟，一份留底。 3、做布卡后多余面料跟单员交设计助理，由其交 仓库进仓（按板布进仓规定）。
1、面辅料回仓后即进行检验，并将检验报告经我 司QC与加工厂负责人签名后交生产部跟单员。 2、FOB只有正品，无二等品及次品。 3、货期超过复商品部期，即为代卖。 供应商 成品仓
供应商
1.提供撞料板及大货物料板给设计批 复 撞布板批复,大 生产进度 货生产 2.按排大货按我司要求货期及品质生 产 1.回仓货品经总Q查验合格后入仓
供应商
生产部
生产部订合
2.签定加工合同 生产部 拟定合同项目 合同书 3.明确各项费用 4、排大货生产期
1、签订生产合同 2、合同须注明带LOGO辅料由我司代订，费用在合 生产部跟单 同中扣除。
供应商
2/3
生产部 2016/5/18
FOB生产流程图
流程图
供应商生产 大货
责任人
工作要点
记录
备注
生产过程各部门须签收登记及跟进文 发出人< 接收人< 件 上部门> 下一部
审核测价表
工艺部
成本核对
1、核对测价，并填写我司所用面，辅 料单价，完善测价全部并签批 1.工艺部分批次提供正确的测价表给商品部<测价 测价汇总 表由阳师付审核,APPLE确认后交徐副总签批> 2。测价汇总报商品部算成本 1.设计更 改确认表 1.订货会后5天板房组织确认板会,对 1.1订货会后商品部提供更改资料给板房阳师付及 客人认可后的板衣进行更改及确认. 技术总监.<文件签收> 2.商品部将增补及取消款计划表提供 给板房及设计部 3.面、辅料无法达到设计要求偏差率 的确定 4、车缝工艺的改善 5.洗水效果偏差的解决方案 6.预计生产中不能达到设计要求的改 进方法 1、对照订货板,根据客人要求修正及 审批辅料卡 2.技术部核对修正签批,设计部审批 3.正确的辅料卡移交生产部 1.确认板修改意见.明细工艺方法.面 1.资料经审核签批后的文件 辅料的齐色搭配
国际贸易单证实务：出口货运流程图
2.场站收据副本（MATE’S RECEIPT；M/R），
又成为收货单或大副收据。
M/R即传统的收货单，它是船方收到货物的凭证，在货物 装船后船方在大副联签署后还给托运人，故又成为大副收 据。
托运人凭此向船公司换取正本已装船提单（B/L）。如 装船时船方发现货物包装不良或有其他残损等缺陷，即在 M/R上作各种批注，这些批注将全部转移到B/L上，就成 为不清洁提单，托运人不能凭有批注的M/R换取清洁提单 ，除非向船公司出具保函。
BOOKING NOTE是货代接受出口的订舱委托后须 立即缮制集装箱货物托运单，它是货代向船公司 订舱配载的依据。
BOOKING NOTE一般一式十联，分别用于货主留 底、船代留底、运费通知、装船单、缴纳出口货 物港务费申请书、场站收据、货代留底、配舱回 单、场站收据副本（大副联）等。
其中比较重要的有以下两种（见下页）
出口货运流程图
托运订舱程序图解
9.签发B/L
6.S/O
2.托运单，商业发票，装箱单及其它单证
货主
1.订舱委托书
货 代
8.M/R 船公司
3.配舱回单,S/O等 7.大副签发M/R 交托运人Leabharlann 船长5.S/O盖章放行
海关
4.S/O, 报关单，商业发票，装箱单
集装箱班轮货运相关单证介绍
（一）订舱委托书（SHIPPING NOTE）：出口 企业与货代之间委托代理关系的证明文件。
1.装货单（SHIPPING ORDER；S/O），俗称为下货纸 或关单。 它是船公司或其代理签发给货物托运人的一种 通知船方装货的凭证，船公司收到托运单后根据船舶配载 原则，结合货物和具体航线、港口的情况，安排船只和舱 位，然后签发S/O表示船公司接受这批货物的承运。
出货作业流程图
Invoice
3. 成品倉倉管員依生管 之出貨資料進行出貨裝運 之相關工作。
出貨單
4. 財務須在《出貨單呈送 登記表》上簽名確認。
出貨相關 資料
裝運作業
5. 過帳作業。 6.立賬作業。
出貨提單/ 交運單
7.對賬作業。
立賬作業
對賬作業 出貨明細表
過帳作業
更改標記 修訂日期作
日期
文件編號 財務
出貨單呈送 登記表
出貨作業流程圖
關務
出口/商檢 申請作業
出貨生管
Start
出貨通知 作業流程
出貨通知單
頁次
第 1 頁,共 1 頁
成品倉/出貨組
備註/說明
1.出貨生管依出貨計劃產 生《出貨通知單》通知相 關單位準備出貨事宜，并 填寫《出貨提單》。
2. 關務再依最新的出貨 明細，進行出口/商檢之申 請作業。
FOB交易流程
F O B交易流程(总2页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March针对FOB的交易流程（见提单副本付余款）1.询盘2.报价3.细节洽谈（数量，包装，立方数，交付方式等）4.确认订单（FOB是整柜，估算订单体积，凑够整柜）5.下单生产6.汇报生产进度7.生产完毕，通知出货8.客户告知货代信息，目的港，收货人和通知方信息9.跟单联系货代，确认出货时间（期间的SO，报关等由小钰负责，不需要理会）10.告诉客户出货时间11.出货，并拍装柜图片给客户12.提单资料确认（一次性补料，慎重确认，如有需要，跟客户确认最终版）13.出正本（也有电放的，下单前确认）14.发正本扫描/复印，催客户付款15.确认收款16.寄件资料确认（一般是发票，装箱，提单；如有特别要求，客户须说明。
）17.确认寄件地址，收件人信息18.寄件（所有资料给跟单，由跟单安排寄件）注意：这个是流程，不是必然的步骤。
以下为一些实用的沟通话语A催出货：货已经生产完毕，请告知货代信息，以便我们安排出货B提单内容确认：请问提单是出正本还是电放？如果是出正本，请填写以下资料，方便我们在出货后确认提单信息：目的港：收货人：公司名，地址，联系电话，联系人（联系人的名字非必填，实际按客户要求）通知方：（一般是与收货人信息一致）C告知出货时间：已经跟货代方面确认，我们的装柜时间是号（如果是出货前付清，就必须在确认装货时间前就到账。
）D告知已出货：货物已经在x月x号装柜了，附件为装柜图片（如果有漏装或者超体积的，一定要及时告知客户，并附上列表）E补料：这个是即将要显示的提单资料/草稿，请注意查收，如有需要变动的地方，请及时同手。
（一次性补料，跟单-业务-客户-跟单之间要保持良好的沟通，重点是客户要确认，紧急情况，记得电话沟通，邮件确认）F提单：这个是提单正本的草稿，我们最终会以这个出正本的。
出口贸易流程图
出口贸易流程为使您的产品顺利出口，我们将贸易出口货物的基本流程介绍给您，以使您对产品出口程序做到心中有数、万无一失。
出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。
一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。
其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等容。
比较常用的报价有： FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。
二、订货（签约）贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。
1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。
跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。
简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。
请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期提交。
国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。
中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰）。
2、TT付款方式TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号，可以要求货到后一定期限汇款。
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供应商
2/4
生产部 2015-2-14
FOB生产流程图
流程图 责任人
生产部 拟定合同项目
工作要点
合同书
记录
备注
4、排大货生产期
1、签订生产合同 2、合同须注明带LOGO辅料由我司代订，费用在合同 生产过程各部门须签收登记及跟进文 生产部跟单 发出人< 中扣除。
件
供应商 接收人< 上部门> 下一部门
刘丽英
张师付
设计部
生产部、技 术部
纸样部/跟单部
纸样师队ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ技术部跟单 生产部
1、明确的各部位尺寸表，纸样交跟单部，由跟单部 按排期交生产部《资料交接签收》 出头样 板单，纸样 1、根据板单图样，按照设计风格出头样 2、由生产部将资料转给各供应商《记录》 技术部跟单 生产部
供应商
板房
做头板
纸样.板衣 1.做头板
供应商
生产进度 2.按排大货按我司要求货期及品质生产 1.回仓货品经总Q查验合格后入仓
大货入仓
成品仓
总Q查核后入仓
进仓单 2.仓库按货期上柜出货
1、总Q查货OK后入仓
成品仓
商品部
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生产部 2015-2-14
确认板会
2.1订货会后板房组织一次过板会,请设计师将订货会 时客人对板衣进行更改地方进行核对记录，并将正确 的客人修改意见汇总经商品部、设计部签名后给技 术部及生产部。
技术部工艺 组
生产部跟单
技术部/设计部 审批辅料卡
技术部
技术部跟单
资料收集确认， 面，辅料搭配
纸样，板 衣，资料
生产部下单
生产部
纸样、样衣 1.核对所有相关生产前资料 纸样、制单、确 、物料确认 认板.辅料卡 卡进出表 2.按生产排期移交资料给供应商 1.报款式生产价明细
1、按预订板期将完成的板衣及纸样交我司设计部批 板
供应商
设计部
设计
OK
NO NO 复板 设计师 审核板衣外型及 批板师 首 车缝品质 席板师
1、设计师确认板衣外型效果、批板师批 1.批板意见及各项资料交技术部跟单由跟单交资给 复板型尺寸及工艺.确认尺寸 供应商 批板卡 2.如头板外观改动较大时,设计部须重新 2、板衣外型问题由技术部参与更改调整 出设计图给板房 设计部 技术部
生产部跟单
供应商
供应商
供应商
产品报价
报价明细表 2.明确税务,货运等相关明细资料 1.与加工厂达成加工各项协议
1、明细各项生产费用表与生产部协商
供应商
生产部
生产部订合
2.签定加工合同 生产部 拟定合同项目 合同书 3.明确各项费用
1、签订生产合同 2、合同须注明带LOGO辅料由我司代订，费用在合同 生产部跟单 中扣除。
FOB生产流程图
流程图
评诂及定 FOB供应商
责任人
工作要点
记录
备注
1.从前二季大货生产供应商中选择合作 伙伴
生产过程各部门须签收登记及跟进文 发出人< 接收人< 件 上部门> 下一部门
生产副总生 评估供应商生产 季度生产评 2.查核各供应商合作诚意,生产条件评估 1、每季度评定合作商，确定后资料交生产部排计划 产总监 能力 核 3.选择有从头样出样.面辅料开发.板衣 制作大货配套生产供应链的供应商做合 作伙伴 1、设计师根据市场需求及负责主题出板 1。设计图、面辅料搭配、生产工艺明细表 单，批板师审核；
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生产部 2015-2-14
FOB生产流程图
流程图
供应商生产 大货
责任人
工作要点
撞布板批复,大 货生产
记录
备注
1.提供撞料板及大货物料板给设计批复
生产过程各部门须签收登记及跟进文 发出人< 接收人< 件 上部门> 下一部门
1、面辅料回仓后即进行检验，并将检验报告经我司 QC与加工厂负责人签名后交生产部跟单员。 2、FOB只有正品，无二等品及次品。 3、货期超过复商品部期，即为代卖。 供应商 成品仓
供应商
设计部
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生产部 2015-2-14
FOB生产流程图
流程图 责任人
加工厂 工艺部 设计部 商品部
工作要点
记录
备注
1.技术部提供测价表格
生产过程各部门须签收登记及跟进文 发出人< 接收人< 件 上部门> 下一部门
供应商 技术部
测 价表
成本核算
测价表
1。供应商提供自已采用的面，辅料，加工费的测价 2、供应商做订货板同时填写侧价表部份 给技术部核对 交技术部核对并完善 1、核对测价，并填写我司所用面，辅料 单价，完善测价全部并签批
审核测价表
工艺部
成本核对
测价汇总 2。测价汇总报商品部算成本
1.工艺部分批次提供正确的测价表给商品部<测价表 由阳师付审核,APPLE确认后交徐副总签批>
工艺部
商品部
订货会
设计部 生产部 板房 采购部 品管部 商品部
1.设计更改 1.订货会后5天板房组织确认板会,对客 1.1订货会后商品部提供更改资料给板房阳师付及技 确认表 人认可后的板衣进行更改及确认. 术总监.<文件签收> 2.板会修改 2.商品部将增补及取消款计划表提供给 建议记录 板房及设计部 确定客户更改资 3.面、辅料无法达到设计要求偏差率的 料 确定 3.商品部的 4、车缝工艺的改善 取消、增补 计划表 5.洗水效果偏差的解决方案 6.预计生产中不能达到设计要求的改进 方法 1、对照订货板,根据客人要求修正及审 批辅料卡 技术部跟单 辅料卡的核对及 物料确认卡 设计部 审批 2.技术部核对修正签批,设计部审批 3.正确的辅料卡移交生产部 1.确认板修改意见.明细工艺方法.面辅 1.资料经审核签批后的文件 料的齐色搭配 技术部跟单 2.批好尺寸的修改后纸样,正确的订货板 2.纸样,板衣资料交生产部<签收> 1.所有生产资料核对无误后交供应商(签收),并做好 记录入《生产排期表》。 2.跟进跟踪相关货期<生产排期> 生产部跟单 1.1分批次提供辅料卡及单件用量表给生产部.<签收. 表格> 技术部跟单 生产部跟单
供应商
供应商
供应商
物料卡
1、做齐色订货板,并同时做一套齐色确 1做订货板同时做辅料卡<一式6份>连同板衣一同送 认板 回我司设计部<签收> 2、供应商按我司要求数量将正确板布及面料供应商 、价格、起订量等资料给到生产部跟单员，跟单员 记录好布种及数量后做一式三份布卡，一份交设计 部、一份采购部刘伟，一份留底。 供应商交物料确 3、做布卡后多余面料跟单员交设计助理，由其交仓 物料确认卡 1、参照板衣制作辅料卡 认卡回我司审核 库进仓（按板布进仓规定）。 做齐色订货板 板衣
生产总监
生产部
设计板单
设计师 批板师 开发设计产品
2、设计板单经批板师审核签批后交纸样 2、板单由批板师刘丽英签字核对后交首席纸样师 设计板单 师 3、设计部排头板至订货会板期明细，明 3、设计部将板期明细交生产部及技术部. 确各项工作安排并要求所有板衣相关工 4、生产部将板期记录到《生产排期表》中，并以此 跟踪做板进度。 作的完成期