销售发货与合同控制
销售发货审核管理制度范本
销售发货审核管理制度范本一、目的为了确保销售发货工作的顺利进行，提高发货效率，防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，特制定本制度，以规范销售发货的审核流程和管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售发货的审核和管理工作，包括合同、订单发货以及其他非合同或订单要求的发货。
三、审核流程1. 销售部门在收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单的准确性、发货时间、发货数量等信息。
2. 销售部门将审核后的订单提交给审核部门进行审核。
审核部门应按照公司的发货政策和客户需求，对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 审核部门在审核过程中，如发现问题，应及时与销售部门进行沟通，协调解决问题。
如审核通过，审核部门应在订单上签字确认，并将其提交给仓库部门。
4. 仓库部门在收到审核通过的订单后，应进行货物备货，确认货物的数量和质量。
5. 仓库部门在发货前，应与销售部门进行再次核对，确认发货的商品名称、数量、包装等信息是否与订单一致。
6. 销售部门在收到仓库部门发货通知后，应及时通知客户，并确保货物能够按时送达客户手中。
四、审核和管理要求1. 销售部门应准确记录客户的订单信息，确保订单的准确性。
2. 审核部门应对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 仓库部门应确保货物的数量和质量，保证货物的完好无损。
4. 销售部门应与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和需求。
5. 销售部门应定期对发货情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。
五、考核和奖惩1. 对违反本制度，导致漏发、错发、重复发货等问题的，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节严重程度进行相应的处罚。
2. 对严格遵守本制度，发货准确、及时，客户满意度高的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司领导进行审批，并进行公告。
2. 本制度的解释权归公司所有。
本制度的实施，旨在规范销售发货的审核和管理，提高公司的服务质量和客户满意度，希望所有相关人员认真遵守，共同推进公司的业务发展。
发货进货退货管理制度范本
发货进货退货管理制度范本第一章总则第一条为规范本企业的发货、进货、退货作业，确保销售合同的准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有销售发货、进货、退货作业。
第三条各部门职责：1. 销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2. 仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。
3. 采购部负责进货的组织与全程跟踪工作。
4. 质检部负责检查退回货物的质量。
5. 财务部负责对发货、进货、退货过程中的财务核算和结算。
第二章发货管理规定第四条销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。
第五条仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。
第六条运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。
如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
第七条开具发票。
运输部将客户签字确认的回执交给财务部，财务部依据回执开具发票。
第三章进货管理规定第八条采购部根据销售计划和市场情况，编制进货计划，经批准后，与供应商签订采购合同。
第九条采购部负责对供应商的产品质量、包装、运输等方面进行考察，确保供应商符合企业要求。
第十条货物到达仓库后，仓管员与采购部共同验收货物，填写《货物入库单》，确认货物数量和质量无误后，办理入库手续。
第四章退货管理规定第十一条销售部负责接收客户退货申请，经审核后，交仓储部办理退货手续。
第十二条退货原因包括但不限于：产品质量问题、数量短缺、客户需求变更等。
第十三条退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
第十四条在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
销售合同-款到发货
销售合同,款到发货销售合同,款到发货篇一:先打款后发货+公司运输(购销合同)淄博联汇化工有限公司购销合同甲方:淄博联汇化工有限公司合同编号:LH20121109乙方: 签订时间:2012年11月9日二、质量标准:符合国标合格品。
三、结算方式和期限:电汇付款，款到发货。
四、交货地点和时间:乙方指定仓库，送货时间提前商定。
因甲方上游生产企业非计划停产、减产、检修使甲方产品不能及时交付的，甲方不承担责任但应及时通知乙方。
五、包装、运输及费用承担:甲方对产品的包装应符合有关国家规定，并确保产品运输安全，运输等相关费用由甲方承担。
六、验收:乙方在产品到货后及时进行验收，卸货后发生的质量问题由乙方负责。
七、违约责任:本合同一经订立，双方应认真履行，若有一方违约应向另一方支付日1%的违约金。
八、有关保证:双方均有经营本合同约定产品的资质和资格，因一方资质或资格问题产生的法律责任，由责任方承担;给对方造成损失的，承担相应损失。
九、争议解决:本合同履行中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同自双方签字并盖章起生效，传真件与原件拥有同等法律效力。
合同有效期从自 2012年11 月 19 日到2013年 11月 18日止。
甲方:淄博联汇化工有限公司乙方:法定代表人: 法定代表人:代理人: 代理人:传真号: 传真号:2012 年11月19 日 2012年11月19日篇二:空白买卖合约书款到发货买卖合约书买方: 合同编号:业主: 签订地点: 卖方: 签订时间: 2012年09月25日三、保质期限:本机器设备自交货后次日起一年零六个月或调试后十二个月，以先到者为准。
四、交(提)货时间:款到发货。
五、交(提)货地点:卖方仓库。
六、交货方式:自提;卖方代办运输，运费由买方负担。
七、代办运输及到达地点: (发货前由买方书面正式通知发货地址)。
八、包装标准包装物的供应与回收:卖方包装标准，包装物不回收。
发货付款合同
发货付款合同发货付款合同甲方（销售方）：{公司名称}，注册地址为{地址}，法定代表人：{法定代表人姓名}，营业执照号码为{营业执照号}；乙方（购买方）：{公司名称}，注册地址为{地址}，法定代表人：{法定代表人姓名}，营业执照号码为{营业执照号}；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成以下协议：一、货物名称、规格、数量及单价：1. 货物名称：{货物名称}2. 规格：{规格}3. 数量：{数量}4. 单价：人民币{单价}元/件5. 总价：人民币{总价}元二、履行方式1. 发货条件：甲方应于{日期}前将货物发往乙方指定的{收货地址}，并提供相关发货单据。
2. 付款条件：乙方应于货物收到后{日期}内，向甲方支付货款{总价}元整，付款方式{付款方式}。
三、质量保证1. 甲方保证货物在发出之前，已进行了检验并符合国家相关标准，质量符合本合同规定。
2. 生产企业应具备生产许可证或备案登记等必备证照，保证生产、销售质量水平达到相关法律法规标准。
3. 质量问题，按以下流程处理：（1）如发现货物质量问题，应在{日期}内向甲方提出书面异议。
（2）甲方接到乙方提出质量问题异议的通知后，应在{日期}内对货物进行检查，并根据检查结果提出处理意见。
乙方对处理意见未提出异议，则视为同意处理意见。
（3）如乙方对处理结果不满意，双方应友好协商解决争议。
如果协商不成，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
四、违约责任1. 甲方发货逾期，则每日应向乙方支付货款金额{日利率}的违约金。
2. 乙方未按合同规定时间支付货款，则每日应向甲方支付货款金额{日利率}的违约金。
五、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同项下的货物本着双方互惠互利的原则，禁止任何形式的转卖或变相交易。
3. 本合同中的条款均符合中华人民共和国相关法律法规的规定，如各项条款与相关法律法规中的规定相冲突，则以相关法律法规为准。
销售发货业务流程控制表
销售发货业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单
2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接货地点等进行初步审核，上报销售主管审批
3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单”，交由仓储部准备发货
7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货
D3
8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货
9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理出现的意外情况
相关规范
应建
规范
销售管理制度
销售发货制度
参照
规范
《中华人民共和国合同法》
《企业内部控制应用指引》
D2
4．仓储部核实销售员签发的“发货单”，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间等要求备货，并通知运输部运货
5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息
6．仓库管理员依据“发货单”，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”，并将实际数量填在产同》
“销售订单”
“仓库发货明细清单”
责任部门
及责任人
销售部、仓储部、财务部、运输部
销售主管、销售员、仓库管理员
代发货合作协议范本8篇
代发货合作协议范本8篇第1篇示例：代发货合作协议范本甲方：（公司名称）统一社会信用代码：__________________注册地址：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就代发货合作事宜达成如下协议：一、合作内容：1. 甲方委托乙方作为其代发货服务商，负责对甲方指定的货物进行包装、运输、配送等一系列物流服务。
2. 乙方须按照甲方规定的标准和要求，保证货物的完好性和准确性，并确保及时送达客户。
3. 乙方应当妥善保管甲方委托的货物，并确保不损坏或遗失。
4. 乙方应当对于货物运输途中产生的任何问题和纠纷承担责任，并及时沟通解决。
二、权利义务：1. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和评估，如有不合格，甲方有权终止合作关系。
2. 乙方在本合同有效期内享有甲方提供的货物代发货服务，但须按照约定时间和要求完成任务。
3. 双方在合作期间应当保密对方的商业秘密及业务信息，不得向第三方泄露。
4. 双方应当遵守国家法律法规，合法合规开展代发货服务，并不得从事违法违规行为。
三、合作期限：本协议自双方签字之日起生效，合作期限为____年，期满后根据需要可协商续签。
四、保密条款：双方应当保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方，一经发现，将承担相应的法律责任。
五、违约责任：1. 若乙方未按照约定时间或要求完成代发货任务，应当承担相应的违约责任，甲方有权要求赔偿相应的损失。
2. 若乙方违反保密条款，泄露甲方的商业秘密，将承担相应的法律责任，甲方有权终止合作关系。
六、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、争议解决：本合同因履行发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
企业内部控制-发货管理制度
第8条如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损坏时，销售人员须及时检验，并向上级领导汇报，以确保其质量状况。
第9条若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，则提货有效期为7个工作日，但提货不得跨月进行。
第10条客户要求自取的，应由销售部人员负责陪同客户进行检查及接收。
2．仓储部负责根据《发货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。
3．财务部负责汇总发货单据，监督和控制客户欠款额度并备案。
第2章发货流程
第4条对于销售产品的发货工作，应按照以下流程进行控制。
1．销售人员填写一式四联《发货单》，列明客户名称、地址、产品名称、数量、单价、金额和经办人，经销售部经理审批后加盖销售专用章，送交财务部进行核准。
发货管理制度
制度名称
发货管理制度
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章总则
第1条目的
为规范销售发货管理，保证公司发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高有涉及销售发货的工作。
第3条职责划分
1．销售部负责组织实施产品发货工作，确保严格按客户要求及时发货。
出库复核内容一览表
项目
操作说明
具体检查项目
出库单据
主要审查货物出库凭证是否齐全并合乎规定
凭证有无涂改、过期
凭证中各栏项目填写是否正确、完整
凭证中的字迹是否清楚
印鉴及签字是否正确、真实、齐全
出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全
实物
根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对
核对货物的名称、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符
一件代发合作协议(电商)
产品销售及代发货合同甲方：XXXXXXXXXX有限责任公司乙方：XXXXXXXX公司甲方小程序销售的产品供货及代发货事宜，经双方协商一致，特订立以下合同。
一、货物基本情况：甲方小程序上架货品由乙方进行供货，并由甲方委托乙方进行代发货物，具体名称，规格，数量，金额，发货时间以交易单据为准。
二、产品质量标准：乙方应严格按照甲方要求及保证商品质量、保质期、数量等标准的方式发货。
三、产品包装方式及标准：常规包装为外用纸盒包装，内用塑料袋包装，包装物不回收。
要求每件货物外包装上必须贴有收发货的地址等收发货信息。
四、合作期间本协议有效期自20【23】年【4】月【10】日起至20【24】年【4】月【11】日止。
五、结算方式及期限：——建议根据实际情况和协商情况明确约定结算方式！建议公司财会部门审核、确认该条约定！（一）乙方向甲方提供盖有乙方公章的上月结算账单，结算金额=乙方根据甲方小程序订单实际发货数量的乙方产品结算价金额+乙方已发货产品的快递费注:（1）乙方产品结算价为含税价，具体清单详见附件一；（2）乙方已发货产品的快递费按实际支付，具体详见附件二；（二）合作期间内进行结算：直播结束后乙方提供结算清单，甲方在收到账单5个工作日内核实，核实无误后甲方通知乙方开具增值税专用发票，收到发票后甲方在10个工作日内完成付款。
六、发货期限：乙方需以小程序发货时间为限最长不得超过甲方推送订单后【48】小时，甲方推送订单后有异常，需及时同步信息给乙方，如遇疫情原因等不可抗因素导致发货推迟的，乙方需及时与甲方协商，由甲方进行通知顾客报备，否则，乙方应在约定时间内按照约定完成发货。
七、违约责任——建议根据乙方义务如确保产产品质量、数量、重量、保质期等具体约定乙方的违约责任！1.合同签订后，甲乙双方均不得因产品市场价格涨跌因素及非产品质量原因拒绝履行合同，否则造成的损失由违约方承担。
双方应按照合同约定履0行义务，如一方未能按照合同约定履行义务导致对方损失的，违约方应该承担由此给守约方造成的损失。
签订销售合同并发货的问题
签订销售合同并发货的问题销售合同甲方（销售方）：地址：电话：邮编：法定代表人：乙方（购买方）：地址：电话：邮编：法定代表人：为了保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条：合同内容1.1 甲方同意按照本合同的规定，向乙方销售商品。
1.2 乙方同意按照本合同的规定，购买甲方销售的商品。
1.3 本合同包括以下附件：1）商品清单；2）质量检验报告。
附件与本合同具有同等法律效力。
第二条：商品规格及数量2.1 商品规格及数量详见商品清单。
2.2 商品的质量、产地、包装等符合国家有关规定。
第三条：交货地点和方式3.1 甲方按照本合同规定时间和地点发货，乙方承担货运费用。
3.2 发货时，甲方应向乙方提供商品符合国家有关规定的质量检验报告。
第四条：价格及付款方式4.1 乙方应按照合同约定的价格支付货款。
4.2 货款应以人民币结算，并支付到甲方指定的银行账户。
第五条：交付期限5.1 甲方应在本合同规定的交付期限内将商品交货给乙方。
5.2 交货期限按照本合同约定。
第六条：保修期6.1 商品的保修期限为（）年，其中质量问题，自收到商品之日起（）日内应向甲方提出书面通知。
6.2 保修期应符合国家有关规定。
第七条：违约责任7.1 甲方在本合同履行过程中，出现任何质量问题、交货延迟或其它违约行为的，应负责赔偿乙方的直接损失。
7.2 乙方在本合同履行过程中，出现任何违约行为的，应负全部责任。
第八条：不可抗力8.1 本合同所称不可抗力是指本合同因发生非可预见、不可避免、不可克服的情况，导致甲、乙方不能履行合同约定的义务的事件。
8.2 因不可抗力而导致合同不能履行的，甲、乙方均不承担任何违约或赔偿责任，但应采取合理措施尽力减轻损失。
第九条：争议解决9.1 本合同在履行过程中发生争议的，双方应首先友好协商解决。
9.2 如协商不成，甲、乙双方同意提交具有管辖权的人民法院裁决。
销售合同后面补充发货协议
本协议系销售合同（以下简称“主合同”）的补充文件，与主合同具有同等法律效力。
双方本着平等互利、诚实信用的原则，就货物发货事宜达成如下协议：一、发货时间1. 发货时间：出卖人应在收到买受人全额货款后【】，按照本协议约定的时间内完成货物发货。
2. 如遇特殊情况，出卖人无法按时发货，应提前【】日通知买受人，并说明原因。
买受人同意延期发货的，双方应协商确定新的发货时间。
二、发货地点1. 发货地点：出卖人指定的仓库或生产现场。
2. 如买受人指定发货地点，双方应协商确定合理的运输费用及承担方式。
三、货物质量及验收1. 出卖人保证所发货物的质量符合主合同约定的标准。
2. 买受人应在收到货物后【】日内对货物进行验收。
如有质量问题，买受人应在验收期限内通知出卖人，出卖人应在收到通知后【】日内予以解决。
四、运输及保险1. 货物运输由出卖人负责，运输费用由出卖人承担。
2. 出卖人应选择信誉良好的运输公司，确保货物安全、及时送达买受人。
3. 货物在运输过程中发生意外，由保险人负责赔偿。
双方应提前办理货物运输保险，并确保保险金额不低于货物的实际价值。
五、费用结算1. 买受人应在收到货物后【】日内支付货款，逾期支付的，应向出卖人支付【】的违约金。
2. 出卖人收到货款后，应及时开具发票，并将发票复印件寄送给买受人。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向出卖人所在地人民法院提起诉讼。
2. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他约定1. 本协议与主合同不一致的，以本协议为准。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
出卖人（盖章）：________地址：________________联系人：________联系电话：________买受人（盖章）：________地址：________________联系人：________联系电话：________签订日期：________年________月________日。
收到货款后发货销售合同
合同编号：_______甲方（卖方）：_________________地址：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方（买方）：_________________地址：_________________联系人：_________________联系电话：_________________鉴于甲方愿意向乙方出售货物，乙方愿意购买甲方所售货物，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、货物信息1. 货物名称：_________________2. 货物规格型号：_________________3. 货物数量：_________________4. 货物单价：_________________5. 货物总价：_________________二、交货方式及时间1. 甲方应在收到乙方货款后的____个工作日内，将货物送达乙方指定地点。
2. 乙方指定交货地点：_________________3. 甲方应保证货物的包装完好，确保货物在运输过程中不受损坏。
三、付款方式1. 乙方应在签订本合同之日起____个工作日内，将货款汇入甲方指定账户。
2. 甲方指定收款账户：_________________3. 乙方在汇款时请在汇款凭证上注明合同编号。
四、质量保证1. 甲方保证所售货物符合国家有关产品质量标准，并在货物交付乙方之日起____个月内提供免费维修或更换服务。
2. 如因甲方原因导致货物出现质量问题，乙方有权要求甲方承担相应责任。
五、售后服务1. 甲方应设立售后服务热线，为乙方提供及时、有效的售后服务。
2. 售后服务热线：_________________3. 乙方在购买货物后，如遇到任何问题，可随时联系甲方售后服务人员进行解决。
六、违约责任1. 如乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为货款的____%。
签订销售合同并发货的操作步骤
签订销售合同并发货的操作步骤签订销售合同并发货的操作步骤：一、双方基本信息卖方：[公司名称]，注册地址：[地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[电话]买方：[公司名称]，注册地址：[地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[电话]二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1、卖方权利、义务：(1)确保所销售的产品是符合国家相关法律法规的；(2)按照合同约定及时发货；(3)提供产品质量保证书等必要的证明文件；(4)遵守相关法律，确保交易合法、有效。
2、买方权利、义务：(1)支付货款；(2)按时接收产品；(3)检验产品质量，并提出检验意见；(4)遵守相关法律，确保交易合法、有效。
3、履行方式(1) 买方订购产品后，卖方确认订单并签订销售合同；(2)买方按合同约定支付货款；(3)卖方按合同约定及时发货；(4)买方在收到产品后进行质量检验，如有问题及时联系卖方解决。
4、期限(1)合同生效后，根据卖方库存情况及时发货；(2)交付期限为合同约定的日期或者协商一致的日期。
5、违约责任若双方任何一方未能履行其在合同中约定的义务，则责任方应赔偿对方因该违约行为所造成的损失。
三、需遵守中国的相关法律法规(1)《中华人民共和国合同法》；(2)《中华人民共和国消费者权益保护法》；(3)《中华人民共和国产品质量法》；(4)其他相关法律法规。
四、明确各方的权力和义务卖方有权根据生产能力和库存情况合理控制生产和发货时间，买方有权进行产品质量检验并提出对质量的意见。
五、明确法律效力和可执行性该合同的内容符合法律要求，具备法律效力，各项条款可执行。
六、其他1、经双方协商一致，可以对合同进行修改和补充。
2、双方签订合同后应坚决履行合同的各项约定。
3、合同中如有未尽事宜，双方应协商解决，并签订书面协议。
销售合同控制
销售合同控制计划
销售合同控制包括销售谈判、合同订立和合同审批三个方面。
（一）销售谈判
销售谈判要点：
1、销售合同订立前，制定专门人员谈判。
2、谈判内容：销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，谈判双方主要就以下几项交易条件进行磋商：商品的规格、品种、品质、价格、数量、包装、货款支付、货物保险、商品的检验与索赔等条件，不可抗力条件及仲裁。
3、谈判人员：至少应有两人以上，但负责审批合同的人员不参加合同的谈判。
4、谈判记录：销售谈判的全过程应有完整的书面记录。
5、达成初步协议：双方经过谈判，达成初步协议，然后双方各自报主管人员审批。
（二）合同订立
合同的签订是销售谈判的一个重要环节。
如果合同签订这一环节发生差错，就会给以后的合同的履行留下隐患，甚至会给交易的双方带来重大损失。
只有对这一工作采取认真严肃的态度，才能使整个销售谈判达到预期的目的。
合同签订的基本要求：
1、合同的签订应符合《合同法》的规定。
金额巨大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见。
2、合同内容必须与双方谈妥的事项及其要求完全一致，特别是主要的交易条件都要订得明确和肯定。
3、拟订合同时所涉及的概念不应有歧义，前后的叙述不能自相矛盾或出现疏漏或差错。
4、应当建立健全销售合同审批制度，审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等进行严格审核。
销售合作协议 -先付款后发货
销售合作协议编号：甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：地址：地址：代表人：代表人：电话：电话：本着“真诚合作，共享共赢”的原则，甲、乙双方经过充分协商，根据中华人民共和国有关法律、法规规定达成如下协议：一、合作内容甲方授权乙方为产品的销售合作商，负责销售甲方产品。
二、协议期限协议有效期自年月日至年月日止，自签订之日起执行。
三、价格：参照甲方协议期间价格表；如因原材料大幅上涨或者下调，双方可及时协调调整。
四、质量：1、甲方提供的所有产品必须达到外包装上标明的执行标准要求；2、经国家认可的具备质检资格的部门检查后，如因甲方产品未达到标准要求而给乙方造成的损失由甲方承担。
五、结算方式1、先付款后发货，经甲方财务确认收到乙方货款后，于两个工作日内为乙方安排发货。
2、乙方必须按甲方以下指定账户汇款：开户单位：***************************开户行：*******************************账号：0000000000000000003、乙方不得将订货款现金或转账直接支付给甲方委派的销售人员，否则甲方拒绝发货，由此出现的一切经济损失由乙方自行负责。
六、退换货1、因产品质量问题或自然灾害等不可抗因素导致乙方不再销售甲方产品的，需与甲方业务经理联系，经甲方业务人员盘点后，向甲方公司领导申请并批准后，可根据实际情况进行退换货。
2、其他情况下，若乙方需要退换货，必须提前一个月与甲方业务经理申请，经甲方业务人员盘点并经甲方公司领导批准后，可根据实际情况进行退换货。
七、运输条款1、运费承担方式：运费由乙方自行承担，特殊情况需经双方协商。
2、货物运输途中，如遭遇自然灾害等不可抗力因素，导致货物损失的，甲方不承担经济责任，特殊情况双方可协商解决。
3、乙方收货的地址、电话、收货人等详细信息收货地址：收货人姓名：电话：收货人签字样板：收货章印签：3、乙方上述收货资料若有变动，需书面通知甲方变更，否则甲方将按原协议约定收货地点送货，且不承担由此造成的任何损失。
销售合同发货情况说明
一、合同编号本销售合同编号为【合同编号】，签订日期为【签订日期】，卖方为【卖方名称】，买方为【买方名称】。
二、发货情况概述1. 发货时间根据合同约定，卖方应于【发货时间】前将货物发出。
现经核实，卖方已按照约定时间将货物发出。
2. 发货数量本次发货货物数量为【货物数量】，与合同约定数量相符。
3. 发货方式本次发货采用【发货方式】，具体运输信息如下：（1）运输公司：【运输公司名称】（2）运输车辆：【运输车辆型号】（3）运输路线：【运输路线】4. 发货凭证卖方已将货物发出，并附上以下发货凭证：（1）发票：【发票号码】（2）运单：【运单号码】（3）装箱单：【装箱单号码】三、货物质量与验收1. 货物质量本次发货的货物质量符合合同约定，卖方保证货物在运输过程中不受损坏，并确保货物符合国家标准。
2. 验收买方应在收到货物后【验收时间】内对货物进行验收。
若发现货物存在质量问题，买方应在验收期内将问题反馈给卖方，卖方应在【处理时间】内予以解决。
四、售后服务1. 售后服务期限：自货物发出之日起【售后服务期限】内。
2. 售后服务内容：货物在售后服务期限内出现质量问题，卖方将免费提供维修或更换服务。
五、争议解决若在合同履行过程中出现争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本发货情况说明为合同附件，与合同具有同等法律效力。
2. 本发货情况说明一式两份，卖方和买方各执一份。
七、卖方签字：【卖方名称】【法定代表人/授权代表】：【日期】八、买方签字：【买方名称】【法定代表人/授权代表】：【日期】注：以上内容仅供参考，具体合同内容以双方签订的正式合同为准。
销售部门超合同发货
一、事件背景近日，我公司销售部门在执行某项销售合同过程中，出现了超合同发货的情况。
具体表现为：在合同规定的发货数量内，实际发货数量超过了合同约定的数量。
这一事件引起了公司领导和相关部门的高度重视。
二、事件原因分析1. 销售部门对合同条款理解不透彻。
在签订合同过程中，销售部门未能充分了解合同条款，导致在执行过程中出现误解。
2. 销售部门沟通协调不到位。
在合同执行过程中，销售部门与生产、物流等部门之间的沟通协调不足，未能及时发现问题。
3. 生产部门生产计划不合理。
在生产过程中，生产部门未能根据销售合同合理安排生产计划，导致生产进度与销售进度脱节。
4. 物流部门配送能力不足。
在物流配送过程中，由于配送能力不足，未能按照合同约定的时间节点完成发货。
三、事件影响1. 影响公司声誉。
超合同发货事件暴露出公司在合同执行、沟通协调等方面的不足，给公司声誉带来负面影响。
2. 增加公司成本。
超合同发货导致公司承担额外成本，包括运输、仓储等费用。
3. 损害客户利益。
超合同发货可能导致客户对产品质量、交货时间等方面产生质疑，影响客户满意度。
四、应对措施1. 加强合同管理。
公司应加强对合同条款的学习和培训，确保销售部门充分理解合同内容，提高合同执行能力。
2. 优化沟通协调机制。
建立健全销售、生产、物流等部门之间的沟通协调机制，确保信息畅通，及时发现问题并解决问题。
3. 合理安排生产计划。
生产部门应根据销售合同合理安排生产计划，确保生产进度与销售进度相匹配。
4. 提升物流配送能力。
加强物流配送体系建设，提高配送效率，确保按照合同约定的时间节点完成发货。
5. 建立责任追究制度。
对超合同发货事件的责任人进行追责，确保类似事件不再发生。
五、总结销售部门超合同发货事件虽已得到妥善处理，但此次事件暴露出公司在合同执行、沟通协调等方面的不足。
公司应以此为鉴，加强内部管理，提高合同执行能力，确保公司业务稳健发展。
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销售发货与合同控制
4．2．1 销售发货业务流程
1．销售发货业务流程与风险控制图
销售发货业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 财务部 如果销售未经 适当审批或超 越授权审批， 可 能产生重大差 错或舞弊、 欺诈 行为， 从而使企 业遭受损失 销售主管 销售员 仓储部 运输部 客户 开始 2 审核客户 订单 3 签发产品 发货单 如果发货程序 不规范或各项 手续办理不齐 全， 可能延误发 货时间， 导致企 业形象受损 7 审核相关 发货单据 如果运输过程 保管不善，可 能导致销售货 物受损，造成 企业资产损失 和企业形象受 损 结束 整理各项单 据并交财 务部 8 货物出库 货物运送 9 接收货物 D3 4 核实并备货 5 复核并装箱 6 办理手续 D2 1 发送订单 D1 段 阶
审批
2．销售发货业务流程控制表
销售发货业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单 2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接 D1 货地点等进行初步审核，上报销售主管审批 3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单” ，交由仓储部准备发货 4．仓储部核实销售员签发的“发货单” ，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间 阶 段 控 制 D2 等要求备货，并通知运输部运货 5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在 外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息 6．仓库管理员依据“发货单” ，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单” ，并将实际数 量填在产品发货单栏内，加盖仓库专用章 7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货 8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货 D3 9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理 出现的意外情况 相 关 规 范 应建 规范 参照 规范 销售管理制度 销售发货制度 《中华人民共和国合同法》 《企业内部控制应用指引》 “发货单” 《销售合同》 文件资料 “销售订单” “仓库发货明细清单”
责任部门 及责任人
销售部、仓储部、财务部、运输部 销售主管、销售员、仓库管理员
4．2．2 赊销业务管控流程
1．赊销业务管控流程与风险控制图
赊销业务管控流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务部 销售部经理 销售员 客户 段 阶
如果销售业务与信 用检查、信用额度 确定由同一人负 责，可能导致销售 人员为扩大销售而 使企业承受不适当 的信用风险 审批 审核
开始 1 制定每个客户 的赊销额度 D1 利用信用额度 2 审核客户提出 的赊销申请 3 填写 “赊销额度 申请单” 4 双方签订 销售合同 签订 D2 提出赊销申请
如果赊销额度未经 适当审核、审批或 越权审批，可能导 致大量坏账，造成 企业资金损失、运 营效率下降
审批
审核
权限外 审批 权限内
审批 组织发货 5 收货并按 约定付款
如果每笔账款的回 收和结算监督不 当，可能造成大量 应收账款未在约定 时间内收回，导致 企业坏账增加
核对回款和 结算情况
编制 “应收账 款汇总表” 6 逾期未回款 时应及时 通知销售部 结束 联系客户收款 D3
2．赊销业务管控流程控制表
赊销业务管控流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．销售部经理依据对客户的调查情况，针对每个客户划分赊销额度范畴，交财务部审核、 D1 总经理审批后组织执行 2．销售员根据企业相关规定和客户赊销额度对客户提出的赊销申请进行审核 3．申请符合企业规定的，销售员填写“赊销额度申请单” ，提交领导审批；若在客户赊销 阶 额度范围之内的，销售部经理审批即可；若超过赊销额度，交财务部审核及总经理审批 段 控 发赊销的销售合同都必须经销售部经理签字盖章后方可发出 制 5．财务部定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的汇款和结算情况，严格监控每笔 账款的回收和结算进度 D3 6．应收账款超过信用期限仍未回款的，催收会计人员应及时上报财务部经理，并及时通 知销售部经理组织销售员联系客户清收 相 关 规 范 应建 规范 参照 《企业内部控制应用指引》 规范 “赊销额度申请单” 销售部、财力部 总经理、销售部经理、销售员、财务部经理、会计 销售管理制度 赊销业务管理办法 D2 4．销售员在签订合同或组织发货时，需按照信用等级和授权额度确定销售方式；所有签
文件资料 责任部门 及责任人
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