公务机票购买管理改政策讲解及有关工作说明
公务机票购买管理改革政策讲解及有关工作说明
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培训议程安排
政策讲解及有关工作说明 操作实务讲解 问题解答
一、背景
2019年，财政部 中国民用航空总局联合印发 了《关于加强因公出国机票管理的通知》， 执行中问题较多。
2019年起，《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、财政部 外交部《因公临时出国经费管 理办法》（财行[2019]516号）及《中央和国 家机关差旅费管理办法》等制度办法相继出 台。
购票人需要退改签机票的，按各航空公 司的退改签规定办理。
（五）乘坐非国内航空公司航班 和改变中转地审批
重要原则： 以国内为起点（港澳台都算境外），
长航段必须由国内航空公司承担
（六）公务机票报销
购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有 政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票 行程单》作为报销凭证；并可上网核对。
笔最多支持9人。 自行取票，并注意退改签政策！
委托购票
委托购票支付方式分公务卡支付和单位转帐支付 确定用公务卡方式支付的，应通过公务卡验证方式，
否则通过转帐支付，通过单位信息验证！ 上报预算单位信息表就是为单位信息验证和今后核
查使用的，请单位一定报准确！单位要使用多个帐 户支付的，可报多个帐户信息。 转帐支付的，纳入国库集中支付的单位，统一纳入 授权支付范围！
将公务机票的购买从政府采购优惠价格的落实 到国内航空公司航班的选择、报销凭证的信息 记录以及凭证的真实性查验都全程纳入信息系 统规范管理。
四、主要内容
（一）实施范围 各级纳入预算管理的行政事业单位和社会团
体工作人员，以及使用财政性资金购买公 务机票的其他人员，统称购票人 包括邀请人员、临时借调人员等需要由本单 位来承担公务机票费用的人员
公司机票预定管理制度
公司机票预定管理制度
公司机票预定管理制度的核心目标在于确保每一次出差都能得到恰当的安排，同时兼顾成本效益。
为此，制度中应包含以下几个方面的内容：
一、预定流程
制度应明确机票预定的流程，从出差申请的提出、审批、预定到最终的购买，每一步骤都应有明确的责任人和时间节点。
例如，员工需提前至少一周提交出差申请，经过直属上司及财务部门的审批后，由行政部门或指定的差旅负责人负责预定和购票。
二、预算控制
为了有效控制差旅成本，制度中应设定机票预算上限，并根据不同级别的员工制定不同的标准。
同时，鼓励员工选择性价比高的航班，如非紧急情况，推荐选择经济舱。
三、选择合作伙伴
制度中应规定合作的航空公司或代理商，优先考虑那些能提供优惠价格、灵活改签服务和优质客户支持的伙伴。
通过建立长期合作关系，可以获得更多优惠和便利。
四、变更与取消政策
考虑到出差计划可能因突发情况而变动，制度应明确机票变更和取消的政策。
包括变更或取消的时间限制、费用承担等，以减少不必要的损失。
五、报销流程
制度应详细说明机票报销的流程和要求，包括必要的票据、报销单填写规范以及审批流程等，确保报销过程的透明和高效。
六、安全与保险
员工的安全是企业不可忽视的责任。
制度中应规定为员工购买适当的旅行保险，以应对旅途中可能发生的意外和风险。
七、培训与宣导
为了确保制度的有效执行，企业应定期对员工进行差旅政策的培训，让员工了解如何合理规划出差行程，以及如何在紧急情况下妥善处理。
八、监督与评估
制度应设立监督机制，定期评估机票预定管理的效率和成本控制情况，及时调整政策以适应市场变化和企业需求。
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】财政部,中国民用航空局(已撤销)•【公布日期】2014.04.14•【文号】财库[2014]33号•【施行日期】2014.06.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定,民航正文财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知（财库[2014]33号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府外事办公室、财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局、外事局：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，规范公务机票购买行为，根据《财政部外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财行[2013 ]516号）及政府采购相关制度规定，现就加强公务机票购买管理的有关事项通知如下：一、各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员（以下简称购票人），国内出差、因公临时出国购买机票，应当按照厉行节约和支持本国航空公司发展的原则，优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司（以下简称国内航空公司）航班优惠机票。
二、国内航空公司按政府采购合同约定给予公务机票优惠。
对于市场折扣机票，各航空公司按国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5折优惠；对于市场全价机票，则分别给予全价票价的8.8折、8.5折优惠。
政府采购机票优惠率的变动情况，将在政府采购机票管理网站（）上发布。
三、因公临时出国时，购票人应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。
因中转1次以上（不含1次）等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最临近目的地国家（地区）中转需办理过境签证而选择其他邻近中转地的，应当填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》（见附件），事先报经单位外事部门和财务部门审批同意。
公司订购机票管理制度范本
公司订购机票管理制度范本第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高出差人员的工作效率和出行体验，根据公司的实际情况和需求，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在出差、商务活动等相关事务中订购机票的流程和管理规定。
第三条本制度的执行机构为公司行政部门，具体负责制度的落实和执行。
第四条出差人员和主管部门应当遵守本制度的规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第五条公司机票的订购应当遵循合理、经济、安全的原则，确保出差人员的出行顺利和安全。
第六条公司机票的订购应当尽量提前进行，以便获得更优惠的价格和更合适的航班。
第七条公司应当建立完善的机票管理系统，包括机票数据库、订购流程、费用核算等内容。
第八条公司机票的订购应当采用正规渠道和具备资质的供应商，确保服务的质量和准确性。
第九条公司应当建立机票预算和费用核算标准，确保机票费用的合理性和节俭性。
第十条公司机票的退改签规定应当根据不同情况和航空公司规定进行处理，确保公司的权益和经济利益。
第二章机票订购流程第十一条出差人员应当提前向主管部门提交出差计划和机票需求，明确出差时间、目的地、舱位要求等相关信息。
第十二条主管部门应当审核并批准出差计划和机票需求，确定出差人员的舱位等级和预算限额。
第十三条主管部门应当将审核通过的机票需求交由行政部门进行订票，按照预算限额和舱位等级进行选择。
第十四条行政部门应当及时与供应商联系，提交订票需求并确认机票信息，确保订票的准确性和及时性。
第十五条行政部门应当将订票结果反馈给出差人员和主管部门，确保出差安排的顺利进行。
第十六条出差人员应当在出差结束后及时报销机票费用，按照公司规定的流程和标准进行报销。
第三章机票费用核算第十七条公司机票的费用核算由行政部门负责，主要包括机票金额、税费、服务费等内容。
第十八条公司机票的费用核算应当按照真实、合法、合理的原则进行，避免虚假报销和浪费。
第十九条公司机票费用的支付应当采用公司财务制度规定的结算方式，确保支付的安全性和准确性。
公司机票订购管理
1、总则1.1、目的为了加强公司规范化管理，合理的订购飞机票（包含国内、国际机票）、火车票，并结合公司实际情况，规范公司的机票订购流程，提高工作效率，节约费用，特制定本管理规定。
1.2、适用范围本规定适用于总公司员工、我公司工程项目的所有员工及合作单位人员。
2、职责2.1、综合保障部职责2.1.1负责填写《飞机票订票申请登记表》；a)对申购机票的数量、起始地进行审核b)负责将确定的人数、姓名、预定时间提交办公室c)负责将订票人员的护照号提交办公室e)至少提前五天工作日向办公室提交机票预订信息2.1.2负责填写《火车票订票申请登记表》a)对订票数量、起始地进行审核b)负责将确定的人数、姓名、预定时间提交办公室2.1.3综合保障部落实人根据实际航班/车次，通知乘机人/乘车人并安排相关工作；2.2、办公室职责2.2.1负责按照规定对飞机票、火车票订购的各项事务进行管理和汇总登记；2.2.2负责对飞机票、火车票请购人的主要信息进行核对；2.2.3认真核实机票、火车票订购的各项工作，达到高效、合理、节约的目的；2.2.4对航班号/车次号、起始时间、起始地、中转地做好登记；2.3、项目管理部职责2.3.1负责项目上人员的休假、新增人员机票的订票的整理登记；2.4、主管领导职责2.4.1对请购过程进行全面管理。
3、申订流程见附件一《飞机票订购流程》见附件二《火车票订购流程》4、订票管理4.1、飞机票订票管理4.1.1公司订票事务由综合保障部和办公室配合完成；4.1.2申请人员需向公司提供护照原件及复印件、身份证原件及复印件；4.1.3项目上的人员的机票订购统一先报备项目管理部批准，由综合保障部统一汇总报给办公室订票专员整理，经领导审批后方可订票；4.1.4公司机关员工订票于办公室订票专员处领取《飞机票申购登记表》，经审批后，方可根据规定订票；4.1.5委托公司进行订票的相关单位及个人，由办公室订票专员填写订票单，并报批相关领导核实审批，批准后方可订票；4.1.6办公室每月对上月机票的订购记录进行汇总核准，报领导查阅。
公司订票管理制度
公司订票管理制度第一章总则第一条为了规范公司出差及相关业务活动的机票订购行为，明确订票流程和责任分工，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工出差及相关业务活动时的机票订购行为。
第三条公司规定所有员工出差及相关业务活动时需提前向相关部门提交出差申请，并在申请中明确机票预订需求和预算。
第四条公司规定所有员工出差及相关业务活动的机票订购需按照相关流程进行，不得跳过规定流程私自订票。
第五条公司规定所有员工订票需遵循节约原则，合理安排出行计划，并尽量选择价格合理、舱位适中的机票。
第六条公司规定所有员工订票需尊重订票员的工作，如有异议应提出合理建议，并尊重最终的订票决定。
第七条公司规定所有员工订票需保守公司内部信息，不得将机票信息泄露给外部机构或个人。
第八条公司规定出差人员应严格按照出差行程执行，如需变更行程需提前告知相关部门，并重新订票。
第二章订票流程第九条公司规定所有员工出差及相关业务活动时机票订购需遵循以下流程：（一）填写出差申请表，明确出差日期、地点以及机票需求。
（二）提交出差申请表至相关部门负责人审批。
（三）经过审批通过后，相关部门将出差申请表交给订票员。
（四）订票员根据出差申请表的信息，选择合适的航班和舱位，提前预订机票。
（五）订票员将订票信息反馈给相关部门，并由相关部门通知出差人员。
（六）出差人员确认机票信息无误后，由订票员正式订票。
（七）出差人员根据机票信息按时出发，如有特殊情况需提前告知相关部门并重新订票。
第十条公司规定订票员需具备专业的订票能力和丰富的机票资源，确保为公司员工提供优质的订票服务。
第十一条公司规定订票员应及时了解各航空公司的促销活动和优惠政策，为公司员工节约出行成本。
第十二条公司规定订票员需保持良好的服务态度，及时回应员工订票需求，确保订票流程的顺利进行。
第三章责任分工第十三条公司规定相关部门负责人需认真审核出差申请表，确保出差计划合理、预算合理，并在审批通过后及时交给订票员处理。
【培训课件】公务机票购买管理改革政策讲解及有关工作说明
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一、背景
《条例》对包括经费管理、国内差旅、因公临时出国 （境 ）在内的公务活动作出全面规范，要求遵循“坚 持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本” 等原则 。
《因公临时出国经费管理办法》第九条：出国人员应 当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航 班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事 先报经单位外事和财务部门审批同意。
长航段必须由国内航空公司承担
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（六）公务机票报销
购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有 政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票 行程单》作为报销凭证；并可上网核对。
购买非国内航空公司航班机票Байду номын сангаас，应当以相关 有效票据作为报销凭证，并附经单位外事部门 和财务部门出具审核意见的审批表.
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（二）双优惠政策
国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5 折优惠
对于市场全价机票，国内、国际机票则分别给予 全价票价的8.8折、8.5折优惠。
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（三）购买渠道
一是网站自主购票。 网站：
二是委托具有机票销售资质的机构购买， 又细分为委托航空公司直销机构和社会 代理机构两种
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谢谢！
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公务机票购买管理改革政策 讲解及有关工作说明
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培训议程安排
政策讲解及有关工作说明 操作实务讲解 问题解答
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一、背景
关于公司飞机票管理制度
关于公司飞机票管理制度一、概述飞机票管理制度是公司为了规范和管理员工出差、商务旅行以及其他相关行程所购买的飞机票的一套规范和程序。
公司飞机票管理制度的落实可以有效控制成本、提高效率，确保员工的出行安全和舒适。
本制度适用于公司全体员工，必须严格执行。
二、申请飞机票1. 出差需求确认员工需要出差时，应提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等信息。
部门领导审核后，方可安排购买飞机票。
2. 选择航班在确定出差行程后，员工应根据公司规定的预算范围选择适合的航班。
应优先选择航班时间合适、舱位舒适的航班。
3. 提交申请员工应将所选的航班信息和出差申请表格一并提交给人事部门负责人进行审批。
三、购票方式1. 内部购票公司建立了与航空公司合作的购票渠道，人事部门可以通过这一渠道购买飞机票。
员工可以通过人事部门申请购票，也可以由人事部门代为购票。
2. 外部购票某些特殊情况下，人事部门无法代为购票，员工可以选择自行购票，但需要提供购票发票和行程信息，以便报销。
四、报销规定1. 报销标准公司规定了飞机票报销的标准和范围，员工应按照公司的规定进行报销。
超出规定范围的费用将不予报销。
2. 报销流程员工应将购票发票和行程信息交至财务部门进行核对，如符合规定标准，财务部门将会进行报销。
3. 报销时间员工须在出差后30天内将相关报销单据交至财务部门进行报销，逾期将不予受理。
五、飞行安全1. 飞行保障公司为了员工的出行安全和舒适，购买的飞机票应选择正规航空公司的航班。
在飞行过程中如遇突发情况，员工应遵循机上人员指引，确保飞行安全。
2. 飞行舒适在选择航班时，员工应优先考虑舱位舒适度，如需调整舱位，需提前向人事部门申请变更。
六、违规处罚1. 超标准购票员工如超出公司规定的预算范围购票，将被视为违规，应承担相应的违规处罚。
2. 超时报销员工如逾期将报销单据报至财务部门，将被要求自行承担相应责任。
3. 其他违规行为对于其他违反公司飞机票管理制度的行为，公司将视情况给予不同的处理措施。
公司订机票管理制度范文
公司订机票管理制度范文公司订机票管理制度范文第一章概述为规范公司员工出差、会议等相关活动的机票订购流程，提高工作效率，控制成本，制定本制度。
第二章机票订购流程2.1 出差申请：员工需要向直接上级提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点等详细信息。
2.2 预订机票：上级审批通过后，员工可根据实际情况选择合适的航班以及舱位，并向财务部提供相关信息。
2.3 报价比较：财务部根据员工提供的机票信息，进行多家航空公司的报价比较及分析，选择最优惠的机票方案。
2.4 确认机票：财务部提供最优惠的机票方案给员工，经员工确认后，财务部将为员工预订机票。
2.5 确认行程：财务部将预订好的机票信息提供给员工，员工检查机票信息是否准确无误，并确认出差行程计划。
2.6 变更或取消：如需变更机票或取消出差行程，员工需提前通知财务部，并按航空公司的规定办理相关手续。
如产生变更费用或取消费用，需员工承担。
2.7 出差归还：出差结束后，员工需将机票归还给财务部，以统一进行报销结算。
第三章机票订购权限3.1 部门经理有权对本部门员工进行机票订购审核及审批。
3.2 财务部有权对所有员工的机票订购进行报价比较、预订、变更、取消等操作。
第四章结算及报销4.1 员工出差期间发生的机票费用由公司垫付，员工需提供相关费用凭证，并按公司规定的报销流程进行报销。
4.2 如出差行程变更或取消导致的费用，由员工承担，并按公司规定的流程进行费用报销。
4.3 财务部负责审核和核实报销凭证，并在规定时间内给予报销。
第五章其他规定5.1 出差期间因个人原因造成机票滥用或更换其他航班，需员工自行承担费用，并按公司规定进行报销。
5.2 如有紧急情况需要改变出差行程或航班，员工需立即通知财务部，并提供相关证明文件。
5.3 员工为他人订购机票，需经过财务部同意，并按公司规定的流程进行订购、报销等操作。
5.4 本制度未尽事宜，按公司相关规定执行。
第六章附则本制度的解释权归公司财务部所有，并在必要时可对其进行修订。
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】财政部,中国民用航空局(已撤销)•【公布日期】2014.04.14•【文号】财库[2014]33号•【施行日期】2014.06.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定,民航正文财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知（财库[2014]33号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府外事办公室、财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局、外事局：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，规范公务机票购买行为，根据《财政部外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财行[2013 ]516号）及政府采购相关制度规定，现就加强公务机票购买管理的有关事项通知如下：一、各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员（以下简称购票人），国内出差、因公临时出国购买机票，应当按照厉行节约和支持本国航空公司发展的原则，优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司（以下简称国内航空公司）航班优惠机票。
二、国内航空公司按政府采购合同约定给予公务机票优惠。
对于市场折扣机票，各航空公司按国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5折优惠；对于市场全价机票，则分别给予全价票价的8.8折、8.5折优惠。
政府采购机票优惠率的变动情况，将在政府采购机票管理网站（）上发布。
三、因公临时出国时，购票人应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。
因中转1次以上（不含1次）等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最临近目的地国家（地区）中转需办理过境签证而选择其他邻近中转地的，应当填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》（见附件），事先报经单位外事部门和财务部门审批同意。
商务机票管理制度
商务机票管理制度一、总则为加强公司商务机票管理，控制差旅费用支出，保障公司经济效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要时出差所需的商务机票的订购、报销和管理工作。
三、订票流程1. 出差申请员工在出差需要时，须向所在部门提交出差申请，经部门负责人批准后可订票。
2. 选择机票员工在订票前应仔细核对出差日期、出差地点以及出差时间，选择适合的机票。
3. 预订机票员工可通过公司指定的机票预订渠道进行机票预订，或者提交预订申请给公司指定的订票人员进行办理。
4. 审批机票经部门负责人审批后，机票预订才能生效。
四、机票管理1. 收发票员工在出差结束后，须将机票发票交给财务部门进行报销。
2. 报销员工需填写差旅费报销单，标明机票费用及相关出差费用，并附上相应的发票及报销材料，经部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
3. 退改签如需退改签机票，员工应提前告知财务部门，并按照公司相关规定进行操作，节约公司花费。
五、费用限制1. 舱位限制员工在出差时，应选择适中的舱位，不得选择高于标准的舱位进行预订。
2. 价格限制员工预订机票时，应注意控制费用，尽量选择价格较为优惠的机票。
3. 超标限制如出差需要预订高于标准舱位的机票，须向部门负责人提出申请，并在申请中说明理由，经部门负责人批准后，可预订高于标准舱位的机票。
六、责任追究1. 对于违反规定预订机票的员工，公司有权要求其承担相应责任。
2. 对于违反规定报销机票费用的员工，公司有权要求其返还相应费用，并根据情况给予相应处罚。
七、监督检查1. 财务部门负责对员工出差机票的预订和报销情况进行监督检查，并及时向公司领导汇报。
2. 公司领导可定期或不定期对财务部门的监督检查工作进行检查，确保机票管理制度的有效执行。
八、附则1. 公司对于经常出差的员工，可根据其出差频次和需求提前预订机票进行统一管理，以减少成本和提高效率。
2. 公司可以根据实际情况对机票管理制度进行适当的调整和完善。
公司订购机票管理制度
公司订购机票管理制度一、目的为了规范公司员工出差及差旅费用报销流程，加强对差旅费用的控制和管理，提高费用使用效率，特制定本机票管理制度。
二、适用范围本机票管理制度适用于公司内部所有员工出差时的机票订购及报销事宜。
三、机票订购流程1. 员工出差需提前向上级领导进行请示，并填写出差申请单；2. 上级领导批准后，员工根据出差目的和时间确定出行日期和航班；3. 员工将出行日期、航班信息及乘客姓名等相关信息填写在机票订购申请表上；4. 员工将机票订购申请表提交至财务部门；5. 财务部门根据出行日期和航班信息查询最优机票价格，进行订票；6. 订购成功后，向员工发送机票信息并存档。
四、机票报销流程1. 员工需在出差结束后的7个工作日内将出差报销单、机票发票及相关费用发票一并提交至财务部门；2. 财务部门核对机票信息及费用发票是否符合规定，并出具费用报销审核意见；3. 财务部门将费用报销审核意见及相关资料提交给审批人审核；4. 审批人审批通过后，财务部门进行费用报销结算；5. 财务部门向员工发放差旅费用报销，同时进行相关费用数据统计。
五、其他事项1. 公司一律采用机票电子化订购方式，不得使用现金进行机票订购；2. 公司员工出差时应尽量选择最经济的航班和住宿方式，不得超出预算范围；3. 出差时间延长或缩短时，应及时通知上级领导及财务部门调整机票订购信息；4. 若因特殊原因导致出差行程变更，应尽快通知机票供应商及财务部门取消或变更机票订单；5. 若员工私自更改机票行程或私自退票，需承担相应责任并向公司赔偿。
六、违规处理1. 员工违反本机票管理制度规定的，将根据公司相关规定给予相应的处罚措施；2. 若员工有多次违规行为，公司有权暂停或取消其出差资格。
七、审批本机票管理制度由公司领导审批并于实施。
八、制度修改本机票管理制度的修改需经公司领导审批并在全体员工范围内发布生效。
以上为公司机票订购管理制度，希望全体员工能够严格遵守，促进公司出差流程的规范化和效率化。
机票预订管理规定
机票预订管理制度第一条总则（一）目的为进一步规范公司机票预订工作，加强飞机票预订管理，以合理控制公司费用支出，特制订本制度。
（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各区域公司和专业公司。
（三）机票预订审批人申请人所属部门负责人，分管领导，常务副总经理。
第二条机票预订规定（一）机票预定审批1.有以下情形的由部门经理负责审批:1.1机票价格不高于高铁二等票价格的；1.2公司统一安排出行的；1.3乘坐高铁、动车等其他交通工具时间超过12个小时的。
2.有以下情形的由分管领导审批:2.1 公司中层管理人员需乘坐飞机的；2.2行程紧急，高铁动车等交通工具均无法满足要求；2.3陪同重要客户出行；3.其他特殊情形需常务副总经理审批。
（二）机票预订职责1.公司员工公务出行的机票统一由综合管理部负责预定。
2.综合管理部负责机票信息的查询，票务公司的选择及机票预订手续的办理。
原则上流程审批到前台文员处，0.5个工作日内需将最佳航班信息反馈给申请人。
3.机票出票后，前台文员负责邮件发送行程确认单和电子机票给乘机人。
4.综合管理部负责制订机票预订的流程和规定。
（三）机票预订流程1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越早预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。
除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。
流程图：2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流程》后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。
（四）机票预订要求1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。
订票时，在满足预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。
公司员工订购机票管理规定
公司员工订购机票管理规定
为了加强公司内控管理，控制成本支出，合理节约费用，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：
1、公司管理层可直接安排行政部订购机票。
2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，
原则上乘坐火车。
如情况紧急，部门经理需经分管的副总裁批准后方可订购。
员工出差须经本部门经理及分管的副总裁批准，方可订购机票。
3、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，
产生不必要的费用。
如是私人原因造成退票或改签的，费用由申请人承担。
4、机票申请人在确定出差时间后，须提前两个工作日填写《机票订
购申请单》，经领导审批后，由行政部根据申请单订购机票。
如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。
5、公司总部与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一
由行政服务部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以便于财务统计个人费用。
6、x xx（电话：xxxxxxxxxxx）和xx（电话：xxxxxxxxxxx）负责订购机
票。
7、行政服务部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，
如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。
8、公司员工请按财务管理制度提交机票购买申请。
行政部
xxxx年xx月xx日。
公务机票购买操作及注意事项
——财政部 中国民用航空局《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》
国际航线
1、选择标准
关于直达航班
目前，我国航空公司实际承运的国际定期航班，可以覆盖6个大洲、51个国 家和地区、121个通航城市。飞往上述国家（地区）通航城市的国内航空公司航 班视同为直达航班。
国际航线
流程说
1、自明助购票
可
查
购票
看
更
③选择航班。
多
舱
位
信
息
流程说 1、自明助购票
购票
点
击
③选择航班。
预
定
流程说 1、自明助购票
购票
④填写确认乘机人信息和联系人信息。
流程说 1、自明助购票
购票
④填写确认乘机人信息和联系人信息。
支持登录用户本人购票并为同行公务人员一同购票，也支持登录用户本人不购 票，仅为持有公务卡的出行人员购票。（最多支持添加9名乘机人）
如提示验证失败，请 拨打发卡行客服电话，核 实公务卡信息是否正确、 卡状态是否正常。
流程说 1、自明助购票
购票用户注册
目前网站支持的公务卡发卡银行如下：
流程说 1、自明助购票
购票用户注册
③请输入个人邮箱。邮箱将用于登陆和找回密码。点击“发送邮箱 验证码”，进入邮箱获取验证信息。
为保证您的信息安全， 请尽量不要使用工作邮箱。 验证信息15分钟内有效。如 未收到，可重新点击发送。
在政府采购机票管理网站首页 点击“服务商查询”，选择并 联系任意一家机票代理机构委 托购票。
验证方式 公务卡验证
公务卡验证或预算单位验证
支付方式 公务卡结算
根据身份验证方式，可使用公务卡或银行转账结算
公司员工订购机票管理规定
公司员工订购机票管理规定第一篇：公司员工订购机票管理规定公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：1、公司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。
2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。
如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可订购。
员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。
3、飞机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也越高；特价机票不能退/改签，并且有出票时间限制。
4、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，产生不必要的费用。
5、中途退票或改签的，需填写《退/改签申请单》说明原因，由部门领导审核签字确认。
如因出差人员工作计划性不强等个人原因导致退/改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考核。
6、机票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写《机票订购申请单》，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。
如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。
7、公司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费用并做费用分摊。
8、行政部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，如乘机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。
9、行政部负责每月机票费用的统计汇总，并做部门费用分摊，交财务结账。
附件：《机票订购申请单》《机票退/改签申请单》编制：审核：批准：第二篇：公司员工订购机票管理规定公司员工订购机票管理规定为了加强公司内控管理，控制成本支出，合理节约费用，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：1、公司管理层可直接安排行政部订购机票。
2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的，原则上乘坐火车。