未在指定网站购买公务机票情况登记表.pdf
购买公务机票常见问题解答
购买公务机票常见问题解答一、关于公务机票购买方式问题购票人可使用公务卡在政府采购机票管理网站（）、各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构为本人或其他公务人员购票，但需要保证出行公务人员持有的公务卡必须开通且在有效期内。
购票人在政府采购机票管理网站购票的，应当事先在网站进行用户注册。
购票人为未办理公务卡、公务卡额度不足的人员以及需要购买公务机票的其他人员购票的，可使用银行转账方式在各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构购票。
使用银行转账方式购票的，需要在支票、汇款等票据上标注资金用途为“公务机票购票款”，填写的单位名称应与系统记录的单位名称一致。
二、关于购买市场低价机票问题购票人在购买公务机票时，如果在公务机票销售渠道以外的其他机构（如：电商平台）查询到国内航空公司航班票价低于政府采购优惠票价的，购票人可以购买，但购票人应当提供同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站截取的同时刻同航班舱位的价格截图等材料，以证明其低于政府采购优惠票价，并作为报销凭证的附件，按照单位财务报销管理的规定程序报销。
三、如何办理政府采购机票退票、改签？在服务商渠道（代理机构、航空公司营业部及柜台）购买政府采购机票需要退票或改签时，可直接联系出票服务商办理。
退票时，可根据代理机构或航空公司开具的退款单据进行报销。
在政府采购机票管理网站购买政府采购机票需要退票时，登陆后选择“我的订单”，进入需要退票的订单页面并点击“申请退票”按钮，按照航空公司页面相关提示申请退票。
需要报销时，可致电该航空公司客服联系邮寄退款单据；在政府采购机票管理网站购买政府采购机票需要改签时，请直接致电航空公司客服电话进行办理。
四、购票人能否使用一张公务卡同时为多人购买公务机票？可以。
购票人持公务卡为多名同行公务人员购买公务机票时，在公务人员身份验证全部通过的情况下，可在政府采购机票管理网站或通过服务商渠道同时为最多个“同行购票人”购票，并使用本人或他人公务卡支付。
如何加快实现政府采购的全国统一大市场
如何加快实现政府采购的全国统一大市场摘要：我国经济水平和科技水平发展都十分快速，政府采购的本质是财政支出，它与投资、补贴共同构成预算调节的三大工具，是预算制度的重要组成。
现代政府采购制度是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。
一般通过资源配置和供给侧调控实现。
在社会主义市场经济体制中，市场决定资源配置和政府进行有效治理是一个整体，这有助于完成政府的转型，从而使政府成为有限、责任、法治、服务型政府。
即治理理念由程序合规向物有所值转变，治理目标由提高资金使用效率向可持续发展转变，治理环境由信息封闭向信息公开转变，治理手段由传统线下向现代线上转变，治理特点由程序管理向结果管理转变。
关键词：政府采购；全国统一；市场引言要求各单位在年初财政部门批复预算后，及时将全年的采购计划向社会公开。
公开内容包括采购项目名称、采购需求概述、采购预算金额、预计实施时间等信息，方便企业尽早了解年度政府采购需求情况，提高政府采购信息透明度和企业参与投标的便利度。
1政府采购领域供应商库的功能定位政府相关部门对建立供应商库的提倡以及制定规范性文件给予支持，加之政府采购需求的增加，近年来，掀起了为供应商“建库”的热潮，目前我国已有超过20个省市建立了政府采购供应商库，还有的地区虽然现在还未建立供应商库，但已有明确的建库意向和规划。
因此，建立政府采购供应商库可以说是顺应政府采购发展趋势的必要举措。
供应商库，即供应商信息库，是指为竞争性谈判、询价、邀请招标和竞争性磋商方式的政府采购提供所需的符合条件的供应商信息，以维护政府采购领域公平竞争的信息平台。
言及政府采购层面，入库是指供应商通过注册、申请等方式加入特定的供应商信息库、资格库，即供应商库，它作为供应商库运用过程的首要阶段，对供应商库预设价值的实现具有重要意义。
2全国统一政府采购大市场存在的问题2.1政府采购平台的各类技术规范或制度还不够完善政府采购平台应该融入公共资源交易统一平台体系，同时还应该实现全流程电子化、区域间无技术壁垒等要求。
政府采购机票系统用户手册
政府采购机票系统用户手册政府采购机票系统用户手册一简介 ..................................................................... .................................. 4 二系统推荐...................................................................... ......................... 4 三 GP销售 ..................................................................... .. (5)3.1 PNR预订 ..................................................................... . (5)3.1.1 航班查询(AV) (5)3.1.2 座位预订(SD) (5)3.1.3 姓名输入(NM) (5)3.1.4 证件输入(SSRFOID) (6)3.1.5 GP运价计算 (6)3.1.5 PNR封口(@) (8)3.2 GP白屏出票 ..................................................................... . (8)3.2.2 机票销售 ......................................................................103.2.3 订单生成 ......................................................................103.2.4 支付 ..................................................................... (11)3.2.5 出票 ..................................................................... ......... 13 四退票 ..................................................................... .. (14)4.1 特别说明 ..................................................................... (14)4.2 格式 ..................................................................... . (14)4.3 功能 ..................................................................... ............. 15 五作废 ..................................................................... .. (15)15.1 特别说明 ..................................................................... (15)5.2 格式 ..................................................................... . (16)5.3 功能 ..................................................................... . (16)六换开 ..................................................................... .. (16)6.1 特别说明 ..................................................................... (16)6.2 格式 ..................................................................... . (17)6.3 功能 ..................................................................... . (17)七白屏其他功能 ..................................................................... (18)7.1 订单查询 ..................................................................... .. (18)7.2 查验单打印 ......................................................................187.3 修改密码 ..................................................................... .. (19)7.4 身份查询 ..................................................................... .. (19)八常见问题...................................................................... .. (19)8.1 出票失败 ..................................................................... (19)8.2 能否使用他人的公务卡支付 (20)8.3 系统是否支持现金支付 (20)8.4 PNR提交失败 (20)8.5 如何手工退款 ...................................................................208.6 废票后申请退款 (21)8.7 退票时是否需要在白屏申请退款 ...................................218.8 出票时提示MANUAL (21)8.9 TOUR CODE FORMAT ERROR (21)28.10废票时提示TKT MUST BEEN PRINTED TODAY (21)8.11出票时提示ACTION CODE ..........................................223一简介按照《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》,财库[2014]33号)要求，为确保公务机票购买管理改革政策的落实，民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况，向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求，用以保障机票政府采购项目的顺利运行。
政府采购机票服务系统用户手册+-代理人版V1.3
3.2.2 结算卡管理
功能描述：本功能提供对代理人在非公务卡支付的销售环节使用的信用卡的维护 和管理 基本事件流： 1.“基础信息管理”>>“结算卡管理”，填写查询条件，点击“查询”按钮，展 示查询结果 2.点击“申请”按钮，进入结算卡申请表填写界面，填写完成后可导出到 word 3.在未发放状态列表信息中，可以维护进卡号和额度信息，正确输入之后，点击 “确定”按钮，将所填信息维护进结算卡，并且该结算卡状态变为“已发放” 4.在已发放状态列表信息中，点击“修改”按钮，点击之后该条记录的卡号额度 变为可编辑状态，可以进行相应的修改操作 5.点击“申请卡序列号”链接，进入结算卡详细信息界面查看详细 6.点击“绑定”按钮，进入绑定用户和结算卡界面，选择结算卡和用户进行绑定 7.点击“导出”按钮，导出结算卡列表信息到 excel 注意： 1.代理人管理员用户添加的结算卡卡号只能是固定卡 bin 范围内的，否则不允许 添加 2.一个用户只能绑定一张结算卡，若重复绑定操作，则视为更新
3.6 ACM/ADM ....................................................................................................13 3.6.1 查询 ACM/ADM ................................................................................13
航空管理系统数据表结构
Drink
Varchar(6)
NULL
是否有饮料
Food
Varchar(6)
NULL
是否有午餐
Movie
Varchar(6)
NULL
是否有电影
canChange
Varchar(6)
NULL
是否可以改签
canCancel
Varchar(6)
NULL
是否可以退票
canDiscount
Varchar(6)
数据库名称：airline
表1-1 serviceInfo舱位等级信息表
serviceNO
Int
NotNULL
舱位等级编号(自动增长)
serviceName
Varchar(15)
NotNULL
舱位等级名称
Present
Varchar(6)
NULL
是否有礼物
NewsPaper
Varchar(6)
NULL
NULL
备注
表1-5为客户信息表格。
表1-5 customerInfo客户信息表
customerNO
Int
NOT NULL
客户编号(自动增长)
customerName
Varchar(60)
NotNULL
客户姓名
customerSex
Varchar(6)
NULL
客户性别
customerID
Varchar(60)
NULL
备注信息
表1-4为客户类型信息表格。
表1-4 customerType客户类型信息表
ctypeNO
Int
NOT NULL
乘坐飞机申请表
XXXXXXXX有限公司
乘坐飞机申请表
填表日期：
申请人
部门
Hale Waihona Puke 职 位经费报销渠道□自费□费用平摊□业务经费
□部门自有资金□火车票价格折算
飞行起点
目的地
航班号
申请时间
出行时间
申请单、双程
单程全票价
优惠价
出行目的及其他需要特别说明的申请理由：
部门主管/经理意见：
人力资源部意见：
总经理意见：
备注：1、申请乘坐飞机人员填写此表，并按照程序进行审批，此表必须在出差之前填写并审批；
公务机票购买及报销管理办法(试行)一测震〔2015〕31号【模板】
公务机票购买及报销管理办法（试行）一测震〔2015〕31号根据中国地震局发展与财务司《关于政府采购机票管理有关政策答复的函》（中震财便〔2015〕77号）要求，为规范公务机票相关采购政策，依据《关于转发财政部和民航局<财政部中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的补充通知>的通知》(中震财函〔2014〕122号)、《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库〔2014〕33 号）和《关于加强公务机票购买管理有关事项的补充通知》（财库〔2014〕180号），制定本办法。
一、凡持有公务卡的工作人员因公出差需购买机票的，一律在政府采购机票管理的官方网站或指定机票代理购票点办理。
二、非本单位正式职工，且无公务卡的(如学生、借用人员等)，因公出差需购买机票的，以单位名义用支票或汇款的方式到政府采购机票管理的官方网上指定机票代理购票点结算。
三、在政府采购指定机票代理网站购买机票而产生的其它费用(如代理费、服务费等)，原则不予报销。
四、不在政府采购机构机票管理网站或不在指定的代理机票购票点办理的，原则不予报销。
五、购买人购买机票时可以购买市场上公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票，购票时应当保留从各航空公司官方网站或者政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票时点政府采购优惠票价的材料方可报销。
六、购票人报销政府采购机票销售渠道购买的机票退票手续费时，可用各航空公司或机票销售代理机构出具的退款单据作为报销凭证。
报销购买市场低价机票的退票手续费时，应当提供低于政府采购优惠票价的证明材料。
七、购票人可直接使用公务卡在政府采购机票管理网站（）购买机票，也可通过具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，使用公务卡或银行转账方式购买机票。
使用公务卡购票的，应当提前在政府采购机票管理网站进行公务卡注册或通过电话方式注册。
使用银行转账方式购票的，需要在支票、汇款等票据上标注资金用途为“公务机票购票款”，填写的单位名称应与系统记录的单位名称一致。
机票预订申请单范文
机票预订申请单范文
一、申请人信息
姓名：XXX性别：男
部门：XXX职位：XXX
二、出行计划
出差原因：XXX
出差地点：XXX（出发地点）、XXX（目的地）
出差日期：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
三、机票需求
1.航班信息：
出发日期：XX年XX月XX日
返程日期：XX年XX月XX日
出发地点选择：
a.直接航班：（城市/机场代码）
b.经停航班：（城市/机场代码）+（中转城市/机场代码）
c.其他要求：XXX
目的地选择：
a.直接航班：（城市/机场代码）
b.经停航班：（城市/机场代码）+（中转城市/机场代码）
c.其他要求：XXX
2.舱位要求：
a.经济舱
b.商务舱
c.其他要求：XXX
3.其他特殊需求：
a.餐食要求：XXX
b.动态座位分配：XXX
c.儿童或老人携带要求：XXX
四、费用信息
1.机票预算：
a.单程机票预算：XXX元
b.往返机票预算：XXX元
2.费用支付方式：
a.个人支付
b.公司支付
3.发票要求：
a.个人发票
b.公司发票
五、其他补充说明
1.行李要求：XXX
2.机票退改签规则：XXX
3.住宿需求：XXX
六、审核流程
1.部门负责人审批
2.财务部门审批
3.人力资源部门备案
以上是本人对于机票预订的申请，希望能得到批准。
感谢领导和相关部门的支持与配合！。
工大发〔2016〕16号 关于印发《北京工业大学财务报销规定》的通知
北京工业大学文件工大发…2016‟16号———————————————————————————关于印发《北京工业大学财务报销规定》的通知各院、部、处、直属单位，投资公司：经2016年3月29日第11次校长办公会讨论通过，现将《北京工业大学财务报销规定》印发给你们，请遵照执行。
北京工业大学 2016年4月7日— 1 —北京工业大学财务报销规定第一章总则第一条为了进一步加强财务管理，规范报销行为，更好地为教学、科研等学校中心工作服务，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会…2012‟21号）、《高等学校财务制度》（财教…2012‟488号）等财经法规，结合学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于校内各单位的各项经济业务的报销行为。
第三条财务报销应遵循真实性原则，各单位的报销业务必须是真实发生的，并取得真实的原始凭证。
第四条财务报销应遵循合法性原则，报销业务应符合国家财经政策、法规及学校的有关规定。
第五条财务报销应遵循及时性原则，报销业务应在实际发生后及时报销。
第六条项目负责人应对报销业务的真实性、合法性负责。
财会人员应严格履行审核职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。
第二章财务报销的审批权限第七条经费管理实行法人负责制和项目负责人负责制相结合的管理原则，项目负责人对经济事项的真实性、合法性、— 2 —合规性负责，学校和学院对经济事项的合法性、合规性负责。
第八条经费使用应严格遵守预算控制，预算范围内的支出由项目负责人审批。
对超过50万元的支出由财务处处长签字审核，必保人员经费和必保公用经费不受此限。
第九条购买大额材料、家具、通用设备和专用设备等，应按照国有资产与实验室管理处相关规定执行。
第十条重大财务事项的办理须提供学校党委常委会、校长办公会或校财经领导小组会议纪要或决定。
第十一条为了简化审批手续，办理借款时已由财务处负责人审批的，报销时无需重复审批。
第三章财务报销的票据要求第十二条一般报销业务应当在高级财务管理平台登录网上预约报销系统填写预约报销单。
公务机票购买管理操作手册
公务机票购买管理操作手册第一部分术语定义与政策解读第二部分自助购票流程第三部分委托购票流程第四部分常见问题解答第一部分术语定义与政策解读一、术语定义1.政府采购机票：是指财政部、中国民用航空局印发的《关于加强公务机票管理有关事项的通知》（财库[2014]33 号，以下简称《通知》）中明确的购票人在国内出差、因公临时出国时所购买的机票。
2.政府采购机票管理网站：是指《通知》公布的唯一能够从事政府采购机票网上销售的门户网站（）。
购票人注册成为网站用户后可通过网站自助购票，并且该网站具备公务机票政策和信息发布，服务商与供应商名录、公务机票购票流程说明、常见问题解答查询，以及政府采购机票查验单验真等功能。
3.购票人：是指各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员。
4.供应商：是指能够提供政府采购机票对应运输服务的国内航空公司，购票人可通过政府采购机票管理网站（）查询到所有具备政府采购机票供应商资质的国内航空公司名单，并了解其详细信息。
5.服务商：是指能够提供政府采购机票销售服务的国内机票销售机构，包括航空公司直销机构和代理人，购票人可通过政府采购机票管理网站（）查询到具备政府采购机票销售资质的服务商名单以及联系方式。
6.政府采购优惠票价：指国内航空公司按照政府采购合同给予的公务机票优惠票价，是在市场公布运价基础上追加的二次优惠票价。
对于市场折扣机票，各航空公司按国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5 折优惠；对于市场全价机票，则分别给予全价票价的8.8 折、8.5 折优惠。
政府采购机票优惠率若发生变动，将在政府采购机票管理网站（）上及时发布。
7.航空运输电子客票行程单：旅客购买航空运输电子客票的付款、报销凭证，同时具备行程提示的作用。
8.政府采购机票查验单：是指购票人通过政府采购机票程序采购公务机票的证明单据。
该单据由出票服务商提供，也可由购票人在政府采购机票管理网站（）自行打印。
因公出差需乘坐飞机情况说明
1.河南驻马店公务员出差乘坐飞机规定目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到“厉行节约、有理有据、有审有批”。
范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。
内容： 1、乘机的条件1.1 员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等座位。
1.2 经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务出行，可不经报批乘坐往返飞机，但必须提前3天预订机票，未按规定提前预订的，折扣超过7.5折，超出部分自行承担。
1.3 其余员工乘机申请1.3.1因公务紧急安排，必须于指定时间达到目的地的，而又无法乘坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。
1.3.2 参加招标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请乘坐往返飞机。
1.3.3 法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。
1.3.4 公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参加会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。
1.3.5 出国考察、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐往返飞机。
1.3.6 伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。
1.4无须申请的乘机情况1.4.1 机票价格（含机场建设费及税金）低于或等于火车（卧铺）、高铁价格的，可选乘飞机。
1.4.2 出差员工愿承担机票（含机场建设费及税金）于火车（高铁）票差价的，可选乘飞机。
1.5 经理级的员工差旅，普通火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在7.5折以下，若超过7.5折，需另行申请或自己承担超额部分。
2、审批程序2.1 所有员工乘坐飞机出行，必须凭差旅登记到总经办行政相关管理人员处办理机票预订，否则行政人员不予办理。
2.2 申请乘坐飞机，必须填写《出差乘坐飞机申请单》，经部门负责人及其主管领导（总监级以上）批准后，由总经办行政办理订票手续。
因公临时出国任务预算表
因公临时出国任务预算表
国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。
国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。
住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用（住宿标准附后）。
伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。
（标准附后，按人/天填写）公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。
（标准附后，公杂按人/天填写）
其他事项主要是指出国签证费用、必需的保险费用等。
预算请按照团组填写总数。
机票报销申请书模板
机票报销申请书模板如下：尊敬的财务部门：我特此向贵部门提交此机票报销申请，以便对我因公出差所购买的机票费用进行报销。
具体报销事项如下：一、出差背景根据公司的工作安排，我于____年__月__日前往____（目的地）进行商务洽谈/参会/培训等活动，此次出差共计__天。
二、机票购买为确保出差行程的顺利进行，我于____年__月__日在____航空公司购买了往返机票，具体信息如下：出发日期：____年__月__日航班号：____出发地：____目的地：____返回日期：____年__月__日航班号：____目的地：____出发地：____三、机票费用本次机票费用共计人民币____元（大写：____________________元整），其中包括：1. 出发地至目的地往返机票费用：人民币____元2. 燃油附加费：人民币____元3. 机场建设费：人民币____元四、报销依据1. 本次出差任务为公司安排，具有明确的公务目的。
2. 所购买机票符合公司出差管理制度相关规定。
3. 提供的机票及相关票据真实有效，未经任何违规操作。
五、请款事宜请贵部门在收到本申请后，对所提供的机票费用进行审核，并根据公司相关规定予以报销。
如有需要，我愿意配合提供其他相关证明材料。
六、声明本人承诺所述事项均真实可靠，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应法律责任。
申请人：（签名）申请日期：____年__月__日附件：1. 机票复印件2. 付款凭证复印件3. 出差任务通知书复印件4. 其他相关证明材料注意事项：1. 请根据实际情况填写相关信息，确保报销申请的真实性和准确性。
2. 请使用公司规定的报销格式和字体，确保申请书的规范性。
3. 在提交报销申请书时，请附上相关证明材料，以便财务部门进行审核。
4. 如有任何疑问，请及时与财务部门联系，以便得到解答和支持。
公务机票购票流程
公务机票购票流程政府采购机票管理网站购票用户注册1. 登录网站登录网站登录政府采购机票管理网站（），点击“购票注册”按钮，进入购票用户注册页面。
2. 填写信息请按照页面提示填写信息，确保您所填写的各项信息真实有效，且与公务卡开卡时填写的信息一致，并在核查无误后点击“验证”按钮。
3. 验证邮箱请输入个人邮箱，用于登陆和找回密码。
输入邮箱后，请点击发送邮箱验证码，并进入您的邮箱获取验证信息。
验证信息15分钟内有效，若您未收到，可点击重新发送。
4. 设置密码请在页面输入并确认密码，完成注册成功。
至此，您已成功注册成为网站购票用户。
注册成功后，一般有以下三种购票方式：一、政府采购机票管理网站购票1. 首页输入您的邮箱及密码进行登录：2. 输入出行需求您可在航班查询页面，根据本人的出行需求，确定单程或往返行程。
选择“出发城市”、“到达城市”、“出发日期”以及所乘航空公司，确认无误后点击“立即查询”按钮。
【温馨提示】:网站暂不支持购买国际机票，请直接联系服务商进行采购。
3. 选择航班您可从系统筛选的航班查询结果中选择合适的航班，并在确定航班及舱位后点击“预定”按钮。
4. 确认乘机人信息及联系人信息请点击页面“选择乘机人”按钮，添加一名或多名乘机人。
支持登录用户本人购票并为同行公务人员一同购票；也支持登录用户本人不购票，仅为持有公务卡的出行人员购票。
新增乘机人时，需要输入该名乘机人的姓名及身份证号码，通过系统身份验证后，方可添加。
具体流程为：添加完成后，请确定联系人，并填写联系人信息，阅读相关规定并确认后，点击提交订单。
【温馨提示】:1)您所添加的乘机人必须持有预算单位统一办理的公务卡。
若该乘机人没有公务卡，需先行办理公务卡才能购票。
2)一笔订单最多支持9名乘机人一同购票。
5. 提交订单订单生成后，请您在30分钟内完成支付。
若超过30分钟未做支付，系统会自动取消订单。
支付前，请您输入支付公务卡卡号（6282或6283开头）进行验证。
旅行社表格集锦
国内游客登记表一、游客基本情况二、旅游信息三、友善提醒1、游客报名时应携带身份证，并准确申报身份证号码、联系、通讯地址、出行日期等基本情况，以便旅行社随时联系。
若申报错误导致旅行社不能及时告知出行等有关情况所产生的损失，游客需自行承担。
2、游客出行时应携带本人有效身份证原件，随行未成年人应携带户口簿。
特殊群体应另外携带老年证、学生证、军官证等能证明特殊身份的证件。
3、游客出发前务必与旅行社签订《江苏省国内旅游合同》，以充分了解应履行的义务、注意事项及可以行驶的权利。
若游客不签定《江苏省国内旅游合同》的，游客需自行承担不能依法维权的法律后果。
4、游客应妥善保管好所携带的财物，以免损坏或遗失。
若保管不当，则无法获得赔偿。
5、游客应注意安全，不要参加旅行社委组织的活动（包括不限于江河湖泊游泳、海上运动等）；在旅途中购物、烧香、参加自费景点游览要谨慎考虑，以免发生危险或发生不必要的损失。
6、游客可购买人身意外险（2元/人/天）、航空险（20元/人，往返7天内有效），以便可以得到相应赔偿。
人身意外险：购买□不购买□；航空险：购买□不购买□购买人身意外险的游客，在旅游期间发生属保险公司赔偿的意外伤害时，须在受伤当地就诊，并取得相关有效证明，提供赔付使用。
7、游客如有疾病隐情需如实告知，以便旅行社妥善安置。
建议孕妇不要参团。
8、12岁以下儿童参团，游客已付费用仅包含往返大交通费，其余费用尚需自理。
9、游客旅游、消费请索要有效收款凭证。
四、特别提示1、旅行社在旅游过程中可根据实际情况变更原行程景点游览程序，但不得减少原行程游览景点。
若减少原定行程游览景点的，旅行社须向游客作适当的补偿（原定行程中赠与游览景点的除外）。
2、游客因故无法按原定计划出行的，应提前7天通知旅行社。
若因此产生航空、陆运的票务损失或其他损失的，游客需自行承担。
3、因不可归责旅行社的原因造成无法按原定计划出行的，旅行社可根据实际情况变更或撤销原定出行计划。