关于公务出差统一购买机票的通知5.24
关于购买公务机票有关事项的通知
关于购买公务机票有关事项的通知校内各部门：根据自治区财政厅《关于加强我区公务机票购买管理有关事项的通知》（宁财（采）发〔2015〕169号），自治区本级预算单位从2015年6月1日起实施公务机票购买管理改革。
为适应公务机票购买管理改革，结合我校实际执行过程中发现的问题，现将有关事项通知如下：一、购票渠道1.国内出差、因公临时出国购买机票的，购票人可在政府采购机票管理网站（）、各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构为本人或其他公务人员购票（具备销售资质的代理机构在政府采购机票管理网站公布），但需要保证出行公务人员持有的公务卡必须开通且在有效期内。
2.购票人也可以购买市场上公务机票销售渠道外低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票，但购票时应当保留从各航空公司官方网站或者政府采购机票管理网站下载的出行日期机票市场价格截图等证明其低于购票时点政府采购优惠票价的材料。
二、结算方式公务机票费用只能使用公务卡和银行转账方式结算，不得使用现金结算。
1.使用公务卡购票。
购票人使用公务卡在政府采购机票管理网站、各航空公司直销机构或具备机票销售资质的代理机构为本人或其他公务人员购票，需保证出行公务人员持有的公务卡必须开通且在有效期内。
购票人在政府采购机票管理网站购票的，应当事先在网站进行用户注册（注册方法见政府采购机票管理网站）。
2.银行转账方式购票。
购票人为未办理公务卡、公务卡额度不足或需要购买公务机票的其他人员购票的，应当使用银行转账方式购票。
三、公务机票报销管理1.购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》作为报销凭证(查验号码位置见附图1)。
2.购票人在具备服务商资质的航空公司直销渠道或代理机构分销渠道购买政府采购机票的，如《航空运输电子客票行程单》上没有打印政府采购机票查验号码，报销时需提供由出票服务商提供的机票查验单（政府采购机票查验单样式见附图2）。
机票订购制度
机票订购制度
一、公司机票统一由行政部负责订购，动车票由出差人员自行订购。
二、机票至少提前一周发邮件向行政副总裁申请，需提供本人所在业务主管总监
级以上的差旅行程确认，抄送行政部专人邮箱，没有审批确认行政部可拒绝订票。
三、乘机人需自行查找航班的时间起止点，发邮件申请时需附上乘机人姓名、航
班班次，初次订票者需提供身份证号码或其它有效证件。
机票查询网：
四、行政部出票后及时把航班信息发送至乘机人，订好机票后不得随意更改航班
班次，除因公更改外，其它变更费、退票费由该申请人承担。
五、正常乘座飞机，只需提供有效证件即可，如特殊机票需到指定的航空窗口取
票的，乘机人有义务取票及保管好机票报销凭证，事后把报销凭证交给行政部，如机票报销凭证丢失导致订票人无法报销时，费用将从乘机人当月工资中扣除。
公司员工订购机票管理规定
公司员工订购机票管理规定1 公司员工订购机票管理规定
为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范
公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定：
司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。
公、1
、2小时内到达的，15工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在员
原则上乘坐火车。
如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可
订购。
员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。
机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多，飞、3
但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也
改签，并且有出票时间限制。
/越高；特价机票不能退
4请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签，申、
产生不必要的费用。
说明原因，由部门改签申请单》/《退途退票或改签的，需填写中、5
领导审核签字确认。
如因出差人员工作计划性不强等个人原因导
改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考/致退
核。
《机票订票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写机、6
，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。
购申请单》
如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申
请单。
司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行公、7
政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费。
公司购买机票管理制度
公司购买机票管理制度第一章总则为了规范和促进公司出差和商务活动的顺利开展，确保员工出行安全和方便，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差和商务活动所需机票的购买管理。
第二章机票的购买范围1. 公司出差员工因公务需要出差时，公司负责购买往返机票。
2. 商务活动公司参加会议、展览、合作洽谈等商务活动所需机票由公司统一采购。
3. 员工家属员工家属参加公司相关活动需购买机票时，应提前向公司提交申请，由公司视具体情况酌情批准购买机票。
第三章机票购买流程1. 机票采购申请员工出差或商务活动需要购买机票时，应提前向所在部门提交机票采购申请，明确出行时间、目的地以及乘客姓名等相关信息。
2. 审批部门经理审核后，向行政部门提交机票采购申请。
3. 采购行政部门收到机票采购申请后，会及时联系代理机构或航空公司购买机票，并及时将机票信息反馈给申请人。
4. 报销员工出差或商务活动结束后，须向财务部门提交相关费用报销申请，包括机票费用在内。
第四章机票购买注意事项1. 提前购买为了节约成本和确保机票的有效性，公司建议员工提前2周以上购买机票。
2. 舱位选择根据出差或商务活动的具体情况，公司会规定舱位的等级要求。
3. 联系方式员工需提供正确的联系方式，确保能及时接收到机票信息。
4. 航班变更在特殊情况下，如航班延误或取消，公司或代理机构会及时通知员工，并协调改签或退票事宜。
第五章机票费用管理1. 机票费用标准公司制定机票费用标准，员工购买机票时应按照标准执行。
2. 费用核实公司会对员工提交的机票费用进行核实，如有虚报或超标情况，将按公司规定处理。
3. 机票费用报销员工应在出差或商务活动结束后及时向财务部门提交机票费用报销相关材料，符合规定的费用将按照公司规定报销。
第六章机票管理监督1. 监督责任行政部门负责监督公司机票购买管理制度的执行情况，发现问题及时提出解决方案。
2. 违规处理对于违反公司机票购买管理制度的员工，公司将按照相关规定给予相应的处罚，并要求其承担相应的经济责任。
关于规范公司机票订购管理的通知
关于规范机票订购管理的通知为进一步规范公司内部公务差旅管理，降低订购机票的成本，经公司研究决定，由行政部负责公司一切公务机票订购管理，并作如下规定：一、指定购票代办单位公务订票，公司统一由指定票务公司代理。
购票采用报价——出票——送票“一条龙”服务。
若自行订购比指定代办单位更便宜的机票，应先征得管理中心行政部的同意，方可另选，否则不予报销。
二、机票订购流程及要求1、部门经理以下人员出差不允许乘坐飞机，部门经理及以上人员出差乘坐飞机的，非节假期间提前3个工作日，节假日须提前7个工作日填写《机票申请表》交行政部复核，未提前填写签批的不予办理订票、自行订购的或超出标准的自行承担。
①总监及以上人员出差机票不超过8折的，不需总经理审批，直接填写《机票申请表》交行政部“机票专席”可直接订票，超过8折需总经理或副总审批；②部门经理及以上人员出差机票不超过6.5折的，由所属中心总监审批，超过6.5折的由总经理或副总审批；③部门经理以下人员特殊公务出差需乘坐飞机的先由部门经理和总监审核，总经理或副总特批方可申订。
2、乘坐飞机出差的人员在申请订票原则上须订往返票，因工作原因无法确定返程日期的由出差人自行购买，但折扣不允许超过规定标准，报销时并附上无法确定返程的情况说明，超过折扣或无情况说明的财务不予报销。
3、详尽填写《机票申请表》如：出发的日期、时间、路线、折扣、航班以及姓名（必须与身份证相符合），错填、漏填由此造成的损失由申请人自行承担。
4、航班查询以“携程网”折扣为参照，申请人必须充分考虑工作安排的合理性。
申请订购票价不得高于规定标准，订票审核原则遵循当日最低折扣为前提。
5、出票方式：电子票；凭个人身份证至机场换登机牌。
6、预订成功后，行政部“机票专席”，将发送短信至申请人，申请人须回复确认，5分钟内未回复的视为确认无误将通知票务公司出票。
若因此造成损失由申请人自行承担。
三、其他业务往来单位人员因公务所需申请机票的，由公务衔接人或业务发生部门申请，亦遵循以上规定。
关于公务出差统一购买机票的通知5.24
关于公务出差统一购买机票的通知各单位：为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，根据《国内因公出差管理办法》的文件要求，现将公务出差统一购买机票的具体操作办法通知如下：一、适用范围：沪、津两地所有出差员工预订国内、港澳或国际机票二、机票预订办法：1、上海及天津基地所有出差员工的机票预订均由两地总务管理课派专人兼职负责，统一管理。
2、由出差人员填写《因公出差审批表》经相关领导批准后，将复印件交至各订票专管员处；3、订票专管员根据《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续；5、部长及总监级以上人员的机票预订由各单位行政人员、秘书或翻译代为办理。
三、机票预订要求：1、受理时间：周一至周五8:30-17:30期间，特殊情况除外；2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3-5个工作日预定往返机票；3、折扣最优：订票专管员应在指定的票务公司或航空公司预定机票。
定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最优的航班。
4、改签或退票：⑴机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
⑵因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知订票专管员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票业务；出差在外人员可先电话告知，回来后补交情况说明。
⑶因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
四、票款支付、核销：1、上海基地管理办法：⑴所有机票款由公司统一支付，出差人员不需要再借支备用金付款；⑵每月初由订票专管员负责统一核销上月的机票款，按部门、项目等要素分别统计汇总列各部门或项目专项差旅费；⑶出差人员在出差结束后5个工作日内到订票专管员处领取由订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票复印件作为核销差旅费补助的依据。
⑷未按规定购买的机票，且无订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票财务一律不予核销。
机票预订暂行规定
为了加强公司差旅费的管理，合理控制运营成本，为员工提供便利的出行条件，提高办事效率，根据公司的实际情况，特制定本办法：
一、适应范围
经公司领导批准同意乘机的人员
二、机票预订
1、凡预订机票和报销机票由公司行政部专人统一负责管理；
2、营销部门每月28日前须作好下月的出差计划交总经理审批，订票员根据出差计划由出差人电话或短信通知履行计划。
六、本制度由总经理批准之日起实施。
编
批准：
日期：2012年2月12日
日期：
申请人
部门
职位
手机号码
身份证号
飞行起点
目的地
航班号
申请时间
年月日
出行时间
年月日
单程或返程
起飞时间
降落时间
单程全票价
折扣数
折后票价
出行目的或其他需要特别说明的理由：
分管领导意见
总经理意见
备注：1、申请乘坐飞机人员填写此表，并按照程序进行审批，此表必须在出差之前填写并审批；
三、职责说明
1、行政部订票员：订票员接收到经指定人员签字同意的《机票预订申请表》（董事长总经理除外）之后2小时内预订机票，3小时内将预订结果告知订票申请人。订票员每月25日前，凭《机票预订申请表》统一到财务部报销。
2、财务部：根据订票员提供的《机票预订申请表》与对应机票，经核实后在每月28日前将机票总金额打入订票专用信用卡账号进行还款，并将机票报销费用划分到相应部门。
3、计划外订票或更改计划订票的，先将订票事由以短信形式向分管领导详细说明，内容包括：出差的起始地与目的地、出差时间、大概乘坐时间段等等，分管领导在确认后的短信末尾注明赞同意见后直接转发给订票员订票。
4、营销部以外其他部门预订机票，应先由本人填写《机票预订申请表》，经审批后交订票员订票；
公司出差及订票暂行管理规定
出差及订票暂行管理规定
为规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益特制定本规定。
公司员工出差或参加短期培训等，均依照本制度执行。
一、关于出差的规定：
1、公司总裁、副总裁，部门主管，行政人事部审批后，方能出差。
2、部门经理、副总裁，行政人事部审批后，方能出差。
3、出差时均应填写“出差申请单”（参看附件一），未经上司核准的，差旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
4、无论出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
5、为了保证出差人员能够订购到期望的机票/车票并尽量购买打折机票,请在出差前一周提交“出差申请单”。
二、关于订票的规定：
1、行政人事部在收到出差人员的“出差申请单”后,根据要求惊醒机票/车票的预订.取得机票/车票后,行政人事部将通知出差人员领取.
2、每月底将由公司行政人事部与票务公司统一结算票款。
3、出差申请流程如下：
本解释权归行政人事部。
本规定自发布之日起执行。
附件一
出差申请单
申请人申请部门申请日期预计出差天数
申请事由
预计费用交通：招待：礼品：其他：
主管领导意见：部门经理意见：
分公司领导意见：总经理意见：
附件二：订票传真页模版Subject:******公司订票确认单TO：*******
T: *******; F: ********** FROM：*******
T: F:
订票日期：
票务信息：
乘机人：
航班信息：
订票人签字：。
公司出差机票订票管理办法
公司出差机票订票管理办法
公司出差机票订票管理办法
为了规范公司员工出差机票的订票工作，使公司员工因公出差的管理工作更加有序。
本着节约差旅成本，提高工作效率，特制订本出差机票订票管理办法，公司所有人员须严格遵守本管理办法。
一、申请订票条件：
1、公司总监及总监级以上人员（不含销售大区总监）可自行决定
因公出差是否订购机票，；
2、公司其他人员国内因公出差乘坐火车及其它交通工具能在24
小时到达目的地的，公司原则上不予受理订机票申请；
3、如火车票及相应各项交通补贴费用的总金额超过相应机票价
格的；
4、因公出现特殊情况或紧急出差需订购机票的（需行政总监同
意）；
二、订票须知：
1、出差订票申请采取邮件形式，按附件表格录入完整信息，用于订票人成功订票。
邮件经部门经理同意后，发送至行政前台，由行政前台统一订票。
2、已经预定的机票，如果发生退票或者改签的，，会发生较高的手续费，并且特价票不能退改签。
需当事人书面说明原因，如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。
3、为确保顺利订票，非紧急机票订票需在部门经理批准的前提下提前7至30个工作日通知至行政部前台处。
公司员工出差定购飞机、车船票的规定
员工出差定购飞机、车船票的规定
一、员工因公出差需要乘坐飞机、火车、轮船及长途汽车的票务订购工作，由办公室统一办理。
二、凡需订购各类车船票的员工，应提前到办公室填写《订票预约单》。
员工非紧急情况出差原则上不乘飞机，必须乘坐飞机的须报公司领导批准。
三、乘坐飞机出差的职工报销差旅费时，应同时提交经公司领导签字批准的《订票预约单》，否则财务人员可拒绝报销。
四、特殊情况来不及按程序报批的，应打电话请示公司领导经同意后，事后补办有关手续。
订票预约单
年月日
上海xxxx有限公司办公用品申购单
上海xxxx有限公司用印审批单
年月日上海xxxx有限公司用印审批单
年月日。
出差订票管理制度范文
出差订票管理制度范文出差订票管理制度第一章总则第一条为规范公司内出差订票管理，提高订票效率和成本控制，确保出差人员安全和舒适出行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有业务部门和出差人员。
第三条订票范围包括飞机、火车、汽车、船和其他交通工具。
第四条订票原则：经济、便捷、安全、节约。
第五条出差订票需提前至少2个工作日申请，且需准备出差任务书。
第六条订票前出差人员需提供详细的出行时间、地点、交通方式等信息。
第七条出差订票应优先选择合理的交通工具，根据行程适当安排中转和停留时间。
第八条出差订票应优先选择经济舱或二等座，特殊情况才能选择其他舱位或座位。
第二章飞机票订购第一条飞机票订购应优先选择正规航空公司，确保机票可靠。
第二条飞机票订购需提前至少7个工作日，如遇特殊情况，需提前向订票人员说明。
第三条出差人员需提供明确的出发地、目的地和航班时间等信息。
第四条订购飞机票应优先选择直达航班，保证出差人员的时间利用率。
第五条订购飞机票应根据出差人员的身体条件和习惯，合理安排座位。
第三章火车票订购第一条火车票订购应优先选择高铁或动车组列车，确保时刻准确。
第二条火车票订购需提前至少5个工作日，如遇特殊情况，需提前向订票人员说明。
第三条出差人员需提供明确的出发地、目的地和出发时间等信息。
第四条订购火车票应优先选择商务座或一等座，如有特殊要求，由订票人员协助安排。
第四章汽车票订购第一条汽车票订购应优先选择正规、稳定的客运公司，确保车辆安全。
第二条汽车票订购需提前至少3个工作日，如遇特殊情况，需提前向订票人员说明。
第三条出差人员需提供明确的出发地、目的地和出发时间等信息。
第四条订购汽车票应优先选择空调车或高级座，确保出差人员的舒适度。
第五章船票订购第一条船票订购应优先选择正规、安全的船运公司，确保航程平稳。
第二条船票订购需提前至少7个工作日，如遇特殊情况，需提前向订票人员说明。
第三条出差人员需提供明确的出发地、目的地和出发时间等信息。
江苏公司差旅机票管理制度
江苏公司差旅机票管理制度第一章总则第一条为规范江苏公司差旅机票管理工作，提高管理效率，节约成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于江苏公司所有员工因公出差需购买机票的情况。
第三条差旅机票费用主要包括机票费用、税费、燃油附加费和服务费等。
第四条公司对员工出差所需购买的机票费用进行统一管理，所有出差机票均须按照规定程序购买。
第五条公司制定本制度，是为了规范差旅机票管理工作，降低开支，保证出差安全。
第六条差旅机票管理人员依据公司规定程序操作，做好出差机票的购买和保管工作。
第七条公司将对出差机票费用进行统一管理和核实，确保费用的合理性和公正性。
第八条对于因公出差需要改签或退票的情况，应及时向相关部门报备并按规定程序操作。
第九条差旅机票管理应遵循省内省外、国内国际的票务管理政策和规定。
第十条公司对差旅机票管理不得违反国家相关法律法规和财务纪律。
第二章机票购买流程第十一条出差计划确定后，员工需要提前向差旅机票管理人员或相关部门提出机票购买申请。
第十二条差旅机票管理人员接到申请后，根据出差计划、出差人员需求和公司差旅预算，选择合适的机票方案。
第十三条差旅机票管理人员提交机票购买方案给相关部门经理审批，经理审批后方可进行机票购买。
第十四条差旅机票管理人员按照公司规定程序，向指定机票代理公司购买机票，并留存购票记录。
第十五条机票购买完成后，差旅机票管理人员将机票信息及时录入公司系统，确保信息准确无误。
第十六条出差人员需持有效身份证件和机票前往机场值机，如出现不可抗力无法出差的情况，需及时通知公司并按规定程序办理改签或退票手续。
第十七条差旅机票管理人员应保管好机票发票和购票记录，便于做好财务台账。
第十八条差旅机票管理人员应及时向相关部门报备出差机票费用，确保财务结算的及时性和准确性。
第三章机票使用规定第十九条出差人员需按照机票日期、时间和航班信息进行出差行程安排。
第二十条机票购买为特价机票、团购机票等需要进行实名制购票的情况下，出差人员应按照实名信息使用机票，不得擅自转让或改签。
机票购买管理办法
机票购买管理办法机票购买管理办法第一条为规范公司公务机票购买行为，根据《集团关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（〔2025〕45号）和《集团加强公务机票购买管理实施细则》等规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条适用范围公司行政、生产、销售、售后、研发人员国内出差、因公临时出国（境）人员购买机票（以下简称购票人）适用本办法。
第三条购票要求购买公务机票应当符合以下原则要求：（一）购票人应当按照厉行节约和支持本国航空公司发展的原则，优先购买通过集团采购方式确定的我国航空公司（以下简称国内航空公司）航班优惠机票。
（二）购票人应当合理安排公务出行计划，尽可能选择低价机票，原则上不得购买全价机票。
对于国内航空公司提供的低于集团采购优惠票价的团队价格或促销价格机票，购票人可选择购买，但应当提供证明其低于集团采购优惠票价的材料。
（三）因公临时出国时，在保证工作任务的前提下，购票人应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，原则上应选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家(地区)进行中转。
第四条购票方式（一）购票人可直接使用公务卡在集团采购机票管理网站购买机票。
（二）也可委托具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，使用公务卡或银行转账方式购买机票。
（三）还可自行购买市场上公务机票销售渠道外低于集团采购优惠票价的国内航空公司航班机票。
（四）因公出差购买机票人员为2人及以上时，应采用同一种购票及结算方式，由牵头部门指定专人统一办理购票、结算及报销手续。
第五条审批程序（一）出差人员需乘坐飞机出行时，区分国内出差乘坐飞机和因公临时出国乘坐飞机。
国内出差乘坐飞机，须在《国内出差审批单》上注明拟乘坐航班的具体信息、预计票价，经主管领导、主管财务领导审批。
因公临时出国乘坐飞机，须在《因公临时出国预算表》上对团组是否可乘坐飞机、乘坐飞机预算，经主管领导、主管财务领导审批。
员工出差机票订购管理办法
员工出差机票订购管理办法
为了加强公司差旅费的管理，严格控制非生产性支出，为广大员工提供便利的出行条件，提高办事效率，实现员工出差机票订购管理规范化，根据公司的实际情况，特制定本办法：
一、集团公司及内蒙地区各子分公司订票原则及流程
1、集团公司综合办与包头市环球假日旅行社有限责任公司（以下称环球假日公司）签订机票订购协议,并且安排专人负责订购机票。
2、公司员工出差机票统一由综合办订票员办理,并对票务信息进行详细记载。
3、公司董事长及总经理可直接安排集团综合办订票员订购.
4、助理级员工需经各事业部总经理书面批准,方可订购。
5、助理级以下员工原则上不允许乘坐飞机出差办事,特殊情况经各事业部总经理批准，方可订购。
二、安徽公司订票原则及流程
1、安徽公司与环球假日公司单独签订机票订购协议, 并安排专人为符合乘坐飞机条件的安徽公司员工订票.
2、环球假日公司单独为安徽公司提供订票平台。
安徽公司订票员与环球假日公司协商具体付款方式及其它细节
问题。
3、安徽公司可根据实际情况，参照本办法制定相应实施细则。
三、本办法作为《差旅费报销规定》的补充内容，从发布之日起执行。
四、本办法由集团综合办负责解释.
内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司
二〇一〇年九月三日。
公务机票购买统制有关事项范文
关于加强公务机票购买管理有关事项的通知各区财政局、市级各预算单位：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,规范公务机票购买行为，根据财政部、中国民用航空局《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》(财库〔２014〕３3号)、《关于加强公务机票购买管理有关事项的补充通知》（财库〔2０１４〕１8０号)、省财政厅《关于加强公务机票购买管理改革有关事项的通知》（苏财购〔201５〕7号）等文件精神,结合政府采购相关制度规定,现就我市公务机票购买管理有关事项通知如下：一、实施范围各级机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员（以下简称购票人)，国内出差、因公临时出国（境）购买机票，应当按照厉行节约和支持本国航空事业发展的原则，优先购买财政部通过政府采购方式确定的我国航空公司（以下简称国内航空公司）.二、执行时间市级预算单位从2０15年１0月１日起开始实施公务机票购买管理改革, 公务机票购买和报销应严格按照公务机票购买管理改革的政策要求执行。
区级及以下预算单位应于２015年年底前全面推行实施，具体实施时间由各区财政部门自行确定。
三、前期准备工作(一)预算单位信息报送根据财政部要求，各地需将预算单位相关信息报送中国民用航空局清算中心进行备案.预算单位要填写《预算单位信息情况报送表》，上报信息包括预算单位名称，组织机构代码,预算单位账户名称，预算单位签章名称,单位所在省、市、县(市、区）、乡(街道）(详见附件1）。
市本级预算单位信息由市财政部门在单位上报的２014年度部门决算报表中提取汇总后统一上报。
各区财政部门负责本区预算单位信息报送相关事宜，信息汇总后报送至中国民用航空局清算中心(），联系电话：。
在公务机票购买管理实施过程中,预算单位出现增减及信息变更的，务必及时将相关信息变更情况报送给同级财政部门，再由同级财政部门统一报送至民航局清算中心.（二）公务卡身份验证标准按照《关于加快推进公务卡制度改革的通知》(财库〔２0１２〕1３2号)精神，购票人须持公务卡为］62８＾开头的银联标准卡登入“政府采购机票管理网站”方能通过身份认证。
出差机票管理制度
一、出差机票管理制度的目的为了规范公司出差机票的预订和管理工作，保障员工出差的便利和经济，有效控制公司出差支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要出差的员工，包括因业务需要外派到海外的员工。
三、机票预订1. 出差人员应提前与相关部门沟通确认出差行程，确定出差日期、目的地、出发地等信息。
2. 根据出差行程信息，出差人员应向公司指定的机票预订渠道进行机票预订。
预订时需提供准确的个人信息、出差事由、出差行程等必要信息。
3. 预订确认后，出差人员应核对机票信息，如有错误应及时通知相关部门进行更正。
四、机票报销1. 出差人员所预订的机票应符合公司出差行程的实际需要，并且需提供有效的报销凭证。
2. 在出差结束后，出差人员应将机票报销凭证交由财务部门进行报销申请。
报销凭证应包括机票发票、行程单等相关证明材料。
五、机票更改和退票1. 若出差行程需要更改，出差人员应提前与相关部门协商确认，并按照公司规定的流程进行机票更改。
2. 如出差计划变更或取消，出差人员应立即通知相关部门进行机票退票处理。
退票所产生的费用由出差人员承担。
六、机票管理责任1. 出差人员应严格按照公司规定的机票预订和管理流程进行操作，不得擅自私下预订机票。
2. 出差人员应谨慎选择机票，务必根据实际出差需求进行预订，避免因出差计划变更而产生额外的费用。
3. 相关部门应建立健全的机票管理制度，加强对出差机票的预订、报销、更改和退票等工作的监督和管理。
4. 财务部门应及时对出差机票的报销申请进行审核和核销，确保费用的合理性和真实性。
公司指定的机票预订渠道为在线差旅平台，出差人员应在该平台上进行机票预订和管理。
八、制度执行和监督1. 公司应定期对出差机票的预订和管理情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。
2. 出差人员和部门应严格按照本制度执行，如有违反行为应及时进行整改并承担相应的责任。
3. 准许外出出差的人员要按此制度管理，确保出差机票的有效利用和合理支出。
关于公司规范订票的通知
关于公司规范订票的通知
各部门：
为了加强公司的内部管理，规范公司预订机票、火车票订购流程，节约公司成本，避免订票错误，以便更好的为各部门服务，现结合公司的实际情况，特作如下通知：
1、出差预订机票应先做申请，没有时间走纸质版，要走钉钉OA 出差流程，并抄送给行政文员。
2、机票预订，要写明时间、地点、出差人员姓名以及手机号码。
因为机票的价格提前预订优惠力度更大，所以行政部原则上不接受当天预订，请提前至少一到两天告知行政部。
由于改签都需要费用，所以请计算好自己的出行时间，没有特殊情况不接受退换票，如有特殊情况，请请示直接领导并抄送给行政部。
3、按我们的出差制度，不能享受头等舱的同事，如有特殊情况只能坐头等舱或公务舱，请钉钉申请时标注，提前请示领导获批，抄送给行政部，方可执行。
4、由于火车票高铁票现都是实名制，订票系统很复杂，不易修改，并且退换票以及票根收集困难，行政部不再统一订购，由个人自行预订凭票报销。
特此通知
XX部
20XX.XX.XX。
公司出差订机票规章制度
公司出差订机票规章制度一、目的为了规范公司出差人员订购机票的行为，保障出差人员顺利出行，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有出差人员订购机票的行为。
三、订购机票流程1. 出差计划制定：出差人员在确定出差计划后，应及时向上级领导请示报告，并确定出差目的地、出发时间、返程时间等具体信息。
2. 预算报告编制：出差人员应根据出差计划编制预算报告，包括机票费用、住宿费用、餐饮费用等，并提交给相关部门审批。
3. 机票订购：经上级领导批准后，出差人员可通过公司指定的机票订购平台或经办人员订购机票。
在订购过程中，应选择适合出差计划的航班，注意航班时间、舱位等信息。
4. 机票审批：机票订购完成后，需要向上级领导或相关部门进行审批，确保出差计划与预算一致。
5. 机票支付：机票费用应在审批通过后及时支付，避免影响出差计划的正常执行。
6. 机票信息登记：出差人员应将机票信息（包括航班号、起降时间、舱位等）登记在出差备忘录中，便于出行时查看。
7. 行前提醒：出差人员在出行前，应做好出差准备工作，包括行李打包、重要文件备案等，确保出行顺利。
四、费用标准1. 机票费用应按公司规定的标准进行支付，任何超支费用应由出差人员自行承担。
2. 如有特殊情况需要改签或退票，需提前向公司申请并经相关部门批准。
3. 出差人员应在出行后及时提交行程报告和相关票据，在规定时间内报销费用。
五、责任追究1. 出差人员未按规定程序订购机票或超支费用，应承担相应的责任，并按公司规定进行处罚。
2. 出差人员在出行过程中因个人原因造成损失，需自行承担责任。
3. 如有违反规章制度行为，经查实将严肃处理，情况严重者将追究法律责任。
六、其他1. 出差人员在出行途中应保持联系，及时与公司进行沟通。
2. 出差人员在出行过程中遇突发情况，应及时向公司报告并寻求帮助。
3. 公司将定期对出差订机票规章制度进行评估和完善，确保制度的有效执行。
出差订票规定
出差订票规定出差订票规定为了规范和便捷员工出差订票事宜，有效控制出差成本，公司制定了以下的出差订票规定。
1. 出差订票必须提前申请。
员工在确认出差计划后，应当尽早向所在部门提出出差订票的申请，并提供出差日期、行程及出差地点等必要信息。
2. 出差时间要求灵活。
出差时间应当合理安排，尽量在工作日内进行。
如果由于特殊情况需要出差时间跨越休息日，员工需要提供合理的解释，并获得主管领导的同意。
3. 优先选择高铁和航班。
在出差订票时，优先选择高铁和航班。
因为高铁和航班具有快速、方便和舒适的特点，能够最大程度地减少员工在路上的时间。
4. 统一使用公司合作机票代理商。
为了减少订票程序的复杂性，员工应当统一使用公司指定的合作机票代理商进行订票。
代理商将根据员工的需求提供最优惠的价格和行程选择，员工只需将出差事宜告知代理商即可。
5. 控制出差成本。
员工在订票时应当力求选择经济舱或二等座位，并在满足出差需求的前提下尽量选择价格较低的选项。
如果出差地点附近有多个机场，员工应当优先选择离目的地较近的机场，减少交通时间和费用。
6. 提供订票相关文件。
员工在订票后需向所在部门提供订票的相关文件，包括订票确认单、行程单等。
这些文件将作为后续报销的依据，员工须妥善保管并按要求进行扫描或复印保存。
7. 及时更新行程变动。
如果出差行程发生变动，例如时间、地点或行程顺序的调整，员工应该及时通知所在部门和机票代理商，以便及时调整出差订票的信息。
8. 合理安排行李。
员工在出差订票时应根据行程和出差目的合理安排行李。
为了减少不必要的行李费用并提高行程的舒适度，员工应尽量避免超重和超尺寸行李。
9. 遵守公司差旅政策。
员工在出差订票过程中应严格遵守公司的差旅政策，不得擅自预订高价格或不符合规定的行程。
如有特殊情况需要违规订票，员工须事先向主管领导进行申请，并获得批准。
10. 及时报销出差费用。
员工在完成出差后应当及时报销出差费用，包括机票费用、交通费用、住宿费用等。
机票预订管理统一规定
机票预订管理制度第一条总则（一）目旳为进一步规范公司机票预订工作，加强飞机票预订管理，以合理控制公司费用支出，特制定本制度。
（二）合用范畴本制度合用于公司各部门、各区域公司和专业公司。
（三）机票预订审批人申请人所属部门负责人，分管领导，常务副总经理。
第二条机票预订规定（一）机票预定审批1.有如下情形旳由部门经理负责审批:1.1机票价格不高于高铁二等票价格旳；1.2公司统一安排出行旳；1.3乘坐高铁、动车等其她交通工具时间超过12个小时旳。
2.有如下情形旳由分管领导审批:2.1 公司中层管理人员需乘坐飞机旳；2.2行程紧急，高铁动车等交通工具均无法满足规定；2.3陪伴重要客户出行；3.其她特殊情形需常务副总经理审批。
（二）机票预订职责1.公司员工公务出行旳机票统一由综合管理部负责预定。
2.综合管理部负责机票信息旳查询，票务公司旳选择及机票预订手续旳办理。
原则上流程审批到前台文员处，0.5个工作日内需将最佳航班信息反馈给申请人。
3.机票出票后，前台文员负责邮件发送行程确认单和电子机票给乘机人。
4.综合管理部负责制定机票预订旳流程和规定。
（三）机票预订流程1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”旳原则，同步由于机票旳价格越早预订价格越优惠旳特性，故需求人应提早做好出行筹划安排，同步在保证工作、出行不受影响旳状况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。
除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择合适旳审批人，并积极跟踪审批流程至审批通过。
流程图：2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批旳《票务预订流程》后，及时根据预订者旳规定进行机票查询及预订工作，同步做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供应申请预订者。
（四）机票预订规定1.前台文员与公司签订机票预订合同旳票务公司预订机票。
订票时，在满足预订者出行规定旳前提下，要本着安全和节省旳原则进行预订。
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关于公务出差统一购买机票的通知
各单位：
为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，根据《国内因公出差管理办法》的文件要求，现将公务出差统一购买机票的具体操作办法通知如下：
一、适用范围：沪、津两地所有出差员工预订国内、港澳或国际机票
二、机票预订办法：
1、上海及天津基地所有出差员工的机票预订均由两地总务管理课派专人兼职负责，统一管理。
2、由出差人员填写《因公出差审批表》经相关领导批准后，将复印件交至各订票专管员处；
3、订票专管员根据《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；
4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续；
5、部长及总监级以上人员的机票预订由各单位行政人员、秘书或翻译代为办理。
三、机票预订要求：
1、受理时间：周一至周五8:30-17:30期间，特殊情况除外；
2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3-5个工作日预定往返机票；
3、折扣最优：订票专管员应在指定的票务公司或航空公司预定机票。
定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最优的航班。
4、改签或退票：
⑴机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
⑵因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知订票专管员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票业务；出差在外人员可先电话告知，回来后补交情况说明。
⑶因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
四、票款支付、核销：
1、上海基地管理办法：
⑴所有机票款由公司统一支付，出差人员不需要再借支备用金付款；
⑵每月初由订票专管员负责统一核销上月的机票款，按部门、项目等要素分别统计汇总列各部门或项目专项差旅费；
⑶出差人员在出差结束后5个工作日内到订票专管员处领取由订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票复印件作为核销差旅费补助的依据。
⑷未按规定购买的机票，且无订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票财务一律不予核销。
2、天津基地根据实际情况另行制定票款支付、核销办法。
五、两地订票专管员联系方式：
本规定自7月1日起执行，原文件《关于公务出差订票由总务部统一办理的规定》同时废止。
以上解释权归企业管理部。
附件：《因公出差审批表》（修改版）
企业管理部
二〇一二年六月十四日
因公出差审批表（修改版）
2、“工作效果”栏及“单位负责人评价”栏在出差回来后第二天填写；
3、本表在出差进行借款必须向财务出示，报销时须与有关凭证一起粘贴。
机票预订申请表
2.订购港澳机票时，须填写港澳通行证号，大写英文姓名（姓/名）；
3.订购国际机票时，须填写护照号，大写英文姓名（姓/名）。
附：。