深圳十一郎酒店财务部采购主管岗位工作程序与标准
酒店采购部岗位职责标准
酒店采购部岗位职责标准酒店采购部岗位职责标准一、职务名称：采购部经理部门：采购部直接上级：酒店总经理直接下属：采购部主管、采购员（一）岗位职责 1、开展采购部全面工作，确保采购任务的顺利完成。
2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。
3、认真落实订购、检验、收货工作。
4、按计划完成酒店各类物资的采购任务，在预算内做到开节流。
5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。
6、熟悉采购程序和采购内容；掌握市场行情和酒店的供货渠道；了解相关业务政策法规和税收政策。
7、有高度的责任感和事业心，不假公济私、以权谋私、保守业务机密；有很强的协调能力和独立工作能力；遵纪守法。
8、认真完成采购部的日常工作，加强与其他部门的协同工作。
9、有良好的思想道德素质，加强员工间的互相监督。
10、熟悉掌握业务及情况，对所做工作做到心中有数，不断提高自身的业务素质。
11、敢于坚持原则，工作耐心、细致、认真、快捷。
12、定期进行业务学习和思想道德教育。
（二）工作程序采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供应和管理物品的职能部门。
它的基本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制，为酒店经营提供物资保证，从物品采购、供应角度控制酒店生产经营成本，在酒店统一管理下，根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品，确保酒店经营活动的正常运行。
酒店所需物资的采购供应工作，均应严格执行酒店的采购制度，严格控制物品的质量、价格、交货期，执行谁主管谁负责的工作要求。
采购工作中执行国家发布的有关法令和法律规定，做到一切工作严格按照采购程序办理，树立“一心为酒店，急各部门之所急”的采购供应意识。
1、申购部门将“申购单”转至采购部，由其提供供应商报价，根据市场供应情况，一般在三日内提供报价。
2、采购部经理接到申购，审核签字后转交总经理审批。
3、财务部经理审批签字后“申购单”再转交总经理审批。
酒店财务部采购主管岗位职责说明
8、负责本部门的日常管理工作、每周例会、解决存在的问题。
9、廉洁自律,不得与供应商有经济方面等私人往来关系。
10、完成部门总监指派的其它工作。
任职条件
1、熟练掌握各种食品、物品的性能及质量标准。
2、具有三星级以上宾馆的物品采购和管理经验。
采购主管
部门
财务部
岗位
采购主管
分部
物料部
直属上司
财务总监
组别
直辖下属
采购员
审核人
审批人
岗位描述
主要负责整个宾馆的物品供应和市场定价、供应商选择等，保证使用部门的物品不出现断档，协调好各部门的关系。
岗位职责
1、直接对财务总监负责，全面负责采购部的采购和管理工作。
2、负责年度、月度的采购计划,确定采购内容,同时负责审核订货合同和订货计划及采购申请单。
3、熟悉北京市场及物资采购渠道。
4、身体健康、品貌端庄，年龄在岁以上，限男性。
完成报告及报告种类
1、采购部每月工作计划及工作量完成情况表。
2、月度物品采购汇总单、合同归集等。
3、认真贯彻执行宾馆的各项规章制度并以身作则，督促考核采购员的采购工作和劳动纪律。
4、定期进行市场询价，并与供应商一起制定各月的采购送货价格。做到“同等质量比价格,同等价格比质量"，最终确定价格,合理降低采购成本。
5、编制采购部工作计划、工作报告、工作总结。
6、负责及时解决采购工作中出现的各类质量、数量、价格和因故不能按时到货等问题，不能解决的要及时向财务总监反馈。
最新整理酒店财务部采购员岗位工作程序与标准.doc
1.对自己接的单子要做好详细登记，按部门、采购项目、预计金额等情况均需记录，主要用于月末汇总部门工作量的完成和采购金额的多少，不能漏登或错登。
2.管好自己采购报销的相关单子，并作好登记，以免账目混乱，对不上账。
3.严格按照酒店和部门规定的采购程序及要求去办，特殊情况随时向部门经理汇报、请示。
5.在物品采购过程中，不得吃回扣或与供应商串通一起，做损害酒店利益的事。
6.多为使用部门着想，遇到紧急采购的任务，要第一时间赶到或解决，不能推拖，影响酒店的声誉，引起客人投诉等。
7.配合收货部人员做好货物验收工作，不论是自己采购的或供应商送货的，一定要标准一致，决不能以次充好，或讲私人交情。
8.认真做好日常采购工作，尽心尽责地做好本职工作。
4.对于先预付再购货的单位，要详细记录，并保存好购货合同，与供应商和使用部门保持工作上的联系，遇到紧急情况及时处理。
5.对本部门的各种文件、资料及采购定价等资料要做好整理、汇总分类存放，并做好保密。
6.服从部门经理的工作安排，遵守酒店的规章，积极参加酒店和部门组织的各项活动。
采购员
编号：FC011
一.做好酒店物品的日常采购工作：
1.每天按厨房次日的采购单内容，逐一xxxx通知给各供应商，分门别类进行送货。
2.按照部门经理的分工，对自己所负责的食品、酒水饮料、香烟或物料类采购认真完成。
3.严格按采购单的申批流程去办理，不得私自做主ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ越权行事。
4.与使用部门多沟通，在物品采购上，要按照使用部门的要求去购买，不合格的要尽快退货，并开具商品发票。
酒店采购工作规程,采购职员的工作规章、实施程序与流程
采购工作规程为确保公司经营工作能够稳定而有序地运行，及确保公司各职能部门的工作正常展开，特制定本《采购工作规程》。
一、请购程序和要求：〔一〕、请购物资的划分1、日常经营用的仓储〔常备仓〕物资，包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
2、如果设置有布草仓的，布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
3、如果设置工程仓的，常用的五金水电材料由工程仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
4、出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式，由营业部门依据营业状况，填制鲜湿货申购单，直拔经营部门。
5、各部门偶然使用或特别必需求的物资，由使用部门自行填制申购单，直拔使用部门。
〔二〕、请购物资存量的控制1、常备仓物资由使用部门依据营业状况和工作必需要，编制“物资用量预算计划〞列明“最高存量“和〞最低存量〞要求，报有关部门审批后〔审批总经理/董事长〕交财务、成本/仓库、采购部存档备查。
2、日后常备仓物资由仓库依据存量限制和物资的实际使用状况进行补仓申购。
3、假设物资品种、用量发生变更或有特别必需求，须按上述第1点之程序处理。
4、经营部门、职能部门所用物资假设要变更品种，一般状况下应以消化旧有品种为前提。
5、月末仓库盘点后，如有必需要，将存货状况知会采购部和相关的营业部门。
〔三〕、申购单的填写要求：1、 货物品名请使用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的〔如订造货物等〕使用通用名称，并应坚持前后一致。
2、 请标注物品之产地、品牌及规格，以及等级要求。
3、 应在申购单上注明用途。
二、 申购单的审批程序：1、鲜湿货的申购营业部门于每日晚上8时前将次日必需要的鲜湿货的品种、数量、质量要求填制鲜湿货申购单，经部门经理/行政总厨审批后，交采购部作采购之依据；采购部依据申购部门之计划申购单填制订货单，分发有关供应商进行订货，并交一份到收货部，作收货之依据。
酒店财务部采购主管职责
[层次关系] 直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理直属下级：仓库领班、采购员联系部分：宾馆各部分 [岗位职责] 全面负责采购部的平常工作，按质、按量、按时、低价满足宾馆的一切供给要求。
[工作内容] 1、全面安排采购计划，公道使用人力，以保证采购工作的顺利进行。
2、与供给商建立良好的业务来往关系，不谋取私利，完成宾馆采购工作。
3、常常了解市场信息，比质论价，以下降用度开支标准。
4、积极提出改进工作的假想，协助资产财务部经理完成采购计划。
5、按时完成领导指派工作。
[任职条件] 1、熟练把握采购程序。
2、把握宾馆内部控制程序。
3、具有采购方面的专业知识，包括采购技术。
4、晓得基础英语。
5、老实可靠，廉洁奉公。
采购部主管岗位工作标准
采购部主管岗位工作标准
一、岗位职责
1.负责组织公司原材料、间接材料、备品备件等各种物料的采购。
2.主管供应商的评审和复审。
3.对合格供应商进行监控。
4.协助做好不合格物料的处理工作。
二、权限
1.有权按规定审批《请购单》和《采购订单》。
2.有权组织相关部门对合格供应商进行评审和复审。
3.有权监督检查各部门物料的使用与管理。
三、资格要求
1.有高度的工作责任感。
2.熟悉并掌握各种原材料、间接材料的采购标准。
3.有一定的谈判技巧和外涉活动能力。
四、考核
由公司领导根据本工作标准及《员工守则》进行综合考评。
酒店采购部主管工作职责
酒店采购部主管工作职责第一篇：酒店采购部主管工作职责酒店采购部主管工作职责1、全责安排属下工作班次，全面安排采购计划，保证采购工作的顺利进行。
2、与供应商建立良好的业务关系，完成公司采购任务。
3、了解市场信息，比值论价，降低费用开支。
4、检查和监督进口物品的报送工作，做到手续齐全，资料齐备。
▲销售部主管工作职责1.做好与企业有关单位的业务联系，积极推销产品，开拓客源，确保销售计划的完成。
2.认真仔细处理好客户的订房电话、电传、传真业务，并做好订房资料、合同、客人资料的档案工作，并能及时报告主要客人和回头客人的材料，建议和安排领导的会见。
3.及时掌握产品市场价格信息，提出产品价格调整方案，供领导及时决策参考。
4.保持与生产部门的联系，掌握产销情况，掌握企业产品生产数量、类别，掌握市场占有率。
5.按合同规定，及时准确催办各外定单位的资金及费用，并协调企业同外定单位的关系。
▲仓库主管工作职责1.编制公司物资最低库存量的申购计划，做到合理库存，不积压资金。
2.对公司物资的保管和收发负有重要责任，加强控制、审查各部门领用物资审批手续、数量，严格把关，合理使用物料，降低消耗。
3.督促、监督仓管员严格把好物资进仓验收手续。
4.切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存的管理，检查、落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，美观大方。
5.经常了解各种物资使用情况，及时提出意见，供公司领导和各使用部门参考。
6.定期抽查物品与登记是否物卡相符，帐卡相符，账账相符。
7.管理好公司的财产物资，属于家具、用具或固定资产的物品要转账登记。
8.做好物资的收、发、存、报损等手续，定期进行盘查。
9.按制度要求及时做出收、发存月报表。
10.对属下员工的工作素质有培训之责，不断提高部属业务水平和工作能第二篇：采购部主管工作职责2012采购部岗位职务说明书第二版编制人/日期：审核人/日期：审批人/日期：江西百居建材有限公司年月日第三篇：采购部主管职责采购部主管职责直属部门：采购部直属上级：采购副总经理适用范围：各采购员岗位职责：1、负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理2、完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实3、负责本部门商品计划表的落实和调整4、负责本部门商品的促销计划落实5、负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换6、负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力7、本部门促销活动计划，策划设计、季度、月度促销方案；8、DM采购计划的组织和跟进；9、跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作；10、促销活动结束后的评估总结；11、组织本区域工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启下的作用；12、认真协助部门经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正；13、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；14、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情；15、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领；16、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成；17、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力；18、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告；19、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权；20、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督导方式；21、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动；22、组织本部门的商品盘点工作；23、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标。
酒店财务部采购部服务流程与规范
酒店财务部采购部服务流程与规范1. 介绍酒店财务部和采购部是酒店经营中两个重要的部门，其合理的运作能够有效提高酒店的运营效率和降低成本。
本文将详细介绍酒店财务部与采购部之间的服务流程和规范，旨在提供一个清晰的指南，以保证酒店的财务与采购工作的顺利进行。
2. 采购流程酒店财务部与采购部之间的合作可以分为以下几个步骤：2.1 采购需求确定酒店财务部将根据酒店经营需求和预算制定采购计划，并将采购需求传达给采购部。
在确定采购需求时，财务部应充分考虑酒店的长期发展战略和预算状况，确保采购的物品或服务符合酒店的经营目标。
2.2 供应商筛选采购部根据财务部提供的采购需求，开始对供应商进行筛选。
供应商的选择应考虑到价格、质量、信誉度、交货期以及售后服务等关键因素。
供应商筛选的结果将向财务部汇报，并给出相应的建议。
2.3 采购合同签订在选定供应商后，采购部与供应商进行合同的讨论和签订。
合同应明确规定物品或服务的具体要求、价格、交货期限以及付款方式等关键条款。
财务部在签订合同前需参与合同的审查，确保合同的法律合规性和经济合理性。
2.4 采购执行与监控一旦合同签订完成，采购部将根据合同要求向供应商下达采购订单，并监督供应商的交货进度。
财务部将按照合同约定的支付条件支付相应款项。
这个阶段需要财务部和采购部保持密切的沟通和协作，确保物品或服务按时到达并付款完成。
2.5 采购记录与报表财务部要求采购部按照规定要求记录采购过程中的关键信息，包括采购日期、供应商信息、采购金额等，并定期向财务部提供采购报表。
这些记录和报表有助于财务部进行财务管理和监控，以及对采购过程进行审计和分析。
3. 规范要求为了确保酒店财务部与采购部之间的工作高效、有序进行，以下是一些规范的要求：3.1 信息共享与沟通财务部和采购部之间应建立及时、有效的信息共享和沟通机制。
采购部应向财务部提供准确的采购需求和供应商选择的建议，同时财务部也应及时向采购部提供预算信息和财务支持。
酒店采购部具体岗位职责说明(三篇)
酒店采购部具体岗位职责说明酒店采购部是负责酒店日常运营所需物品及设备的采购工作。
该部门下设多个具体岗位，下面是一些常见的酒店采购部具体岗位的职责说明：1. 采购经理：负责制定采购策略和计划，与供应商进行谈判和合作，监督采购流程和成本控制。
同时负责管理和培训采购团队。
2. 采购主管：负责协调和执行采购计划，与供应商进行洽谈和签订合同，处理和解决采购中的问题，监督采购员的工作。
3. 采购员：负责根据需求进行物品或设备的采购，寻找并选择合适的供应商，进行价格比较和谈判，与供应商保持良好的合作关系，处理采购相关的文件和记录。
4. 采购助理：负责协助采购员进行日常采购工作，对采购文件进行整理和归档，跟进采购进度，进行采购数据分析和报告。
5. 供应商管理专员：负责与供应商进行合作协议的签订和维护，定期评估和监督供应商的表现，处理与供应商之间的纠纷和问题。
6. 库存管理员：负责库存的管理和优化，定期进行库存盘点和调整，确保酒店物品和设备的供应和使用充足，避免浪费和损失。
7. 采购成本分析师：负责采购成本的分析和管理，对采购数据进行统计和分析，提供相关报告和建议，优化采购流程和成本控制。
以上仅为常见的酒店采购部的岗位，具体的岗位职责可能会根据酒店的规模和需求有所不同。
酒店采购部具体岗位职责说明（二）酒店采购部的具体岗位职责包括：1. 采购经理：负责制定采购策略和计划，确定采购预算，并监督采购活动的执行。
负责与供应商建立和维护合作关系，并进行谈判和签订合同。
2. 采购主管：负责组织和协调采购活动，监督采购员的工作，并确保采购进度和质量。
负责与供应商联系，收集相关产品信息和报价，并进行供应商的评估和选择。
3. 采购员：根据采购计划和需求，进行供应商的筛选和报价比较，并与供应商进行谈判和签订合同。
负责采购订单的编制和跟踪，确保物资的准时到达和质量的合格。
4. 采购助理：协助采购员处理采购订单和报价，跟踪物资的送货进度和质量。
酒店采购部具体岗位职责说明（3篇）
内容提要：
一、跨国公司财务管理概述 二、国际套利与国际平价 三、跨国公司汇率风险的计量与管理 四、跨国公司投资管理 五、跨国公司融资管理 六、跨国公司税收管理
1
国际企业与跨国公司概念区分
1.国际企业是泛指从事国际生产经营活动的一切 企业。
2.跨国公司是指拥有或控制以境外为基地的生产 或服务机构，这种企业并不总是股份公司或私人 公司，它们也可以是合作社或国家所有的实体 。
8
2.不完全市场理论 现在大多数学者认为市场是－不完全的，也就是说消费者不
可能对未来各种可能性进行风险对冲。Geanakoplos认为至少有三 个原因使市场上一些资产不存在： （1)不对称信息和道德风险： (2)交易成本； (3)对某些消费者的市场准入限制。
9
由于不对称信息的存在，使得某些消费者不愿意参与到其他 消费者比自己更加拥有信息优势的市场中来。
品的价格是如何在完全竞争的金融市场和商品市场的相互作用下决 定的，以及由此而决定的价格（商品和金融资产的价格）对经济行 为者的消费、生产和投资最优决策的影响。
11
GEI分析使我们对市场经济行为有了更加深人的了解。它为我们提供 了许多在传统的完全市场下A-D模型无法解释的现象，如；在不完 全的市场中，充分竞争的市场并非有效；金融工具和货币显著影响 不完全市场的均衡配置。
哪些形式属于DFI？
4.合资经营
5.收购现有企业
6.建立境外子公司
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特许经营和许可经营区别：
特许经营是指特许经营权拥有者以合同约定的形式，允许被特许 经营者有偿使用其名称、商标、专有技术、产品及运作管理经验 等从事经营活动的商业经营模式。 许可经营一般指法律法规规定的必须经行政审批才能进行的经营活
酒店财务部采购主管岗位工作程序与标准
三.做好市场询价、大宗物品采购计划及其他工作：
1.每月定期与成本会计、厨房大佬等去市场，了解市场行情，取得第一手的市场价格信息再让各家供应商提供报价，最后与厨房大佬、餐饮总监、财务总监共同确定送货新价格。
2.对季节性变化较大的品种，要勤查勤问，不能太固定，以免酒店受损失。
采购主管
编号：FC010-1
一.采购部的物品采购流程：
1.酒店所有食品原材料、物料用品的采购均需通过采购部统一采购，或由采购部通知供应商送货，各部门不能自行采购。
2.酒店所有物品采购，必须凭采购申请单按“先询价、再申批、后购买”的原则进行，特殊情况及时向部门总监汇报，不得私自做主。
3.库房物品由库管下补仓单，其他部门由部门秘书或文员写采购单，最后都送到采购部统一进行市场询价，由采购部填写报价并送财务总监签字，最后由总经理签批后才能购买。
3.每月对部门的接单、申批送单、完成和未完成的单子做好统计工作，并用相关的数据来表述，作为部门工作量考核和直接采购成本控制的依据。
4.做好部门各种合同文本、采购申请单、市场询价与定价表、供应商相关资料的整理工作。
5.定期召开供应商和使用部门协调会，了解使用部门物品采购的特殊要求等情况。
6.对采购工作做好分工，由采购员和采购经理各负其责，保证酒店的物品供应流畅，特别是有采购时限要求的或紧急的采购，保证不耽误使用。
4.年度或月度采购计划的提出，由各部门统一下单，采购部按规定程序制定工作计划。
5.对于厨房每天需用的肉、蛋、禽等常用原材料，一般由固定供应商送货，核对完往来帐后按月结账，临时性急购或补货，由采购员或采购经理去购买。
6.在购买原材料时，要做到“同等质量比价格、同等价格比质量”，要货比三家，或从网上选购、订购。要从节约直接采购成本入手，为酒店创收。
酒店采购的岗位职责及工作程序
寻找供应商：通过市场 调查、网络搜索等方式，
寻找合适的供应商
询价、比价：向多个供 应商询价，比较价格和
质量等方面的差异
签订合同：与选定的供 应商签订采购合同，明 确采购物品的详细信息、
价格、交货时间等
订单下达：根据合同约 定，向供应商下达采购 订单，并确认交货时间
和地点
验收入库：收到供应商 发货后，对物品进行验 收，确保符合采购要求
寻找供应商
确定采购需求： 明确所需商品 或服务的规格、 数量、质量要
求等
调查市场：了 解市场行情， 收集供应商信
息
筛选供应商： 对收集到的供 应商信息进行 评估，选择符 合采购需求的
优质供应商
谈判与签订合 同：与选定的 供应商进行谈 判，达成一致 后签订采购合
同
谈判价格
确定采购价格：根据市场行情、供应商报价和酒店需求，确定合理的采购价格 谈判技巧：运用谈判技巧，争取获得更优惠的价格和更好的服务 合同签订：在谈判成功后，与供应商签订采购合同，明确价格、交货期等条款 价格监控：对采购价格进行监控，确保价格稳定，避免价格波动对酒店经营造成影响
合同签订
供应商选择：通过市场调研和谈判，选择合适的供应商 合同条款：明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款 合同签订：与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务 合同执行：按照合同约定，执行采购物品的交货、验收和付款等程序
订单下达
确定采购需求：根据酒 店经营需要，确定所需 物品的种类、数量和规
结算付款：根据合同约 定的付款方式，向供应
商支付货款
验收入库
核对采购物品的数量、规格和型 号是否与采购计划相符
对不合格或不符合要求的采购物 品进行退货或换货处理
采购部岗位职责及工作流程（3篇）
采购部岗位职责及工作流程一、采购部备岗位职责(一)采购部经理的岗位职责1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。
2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。
4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。
5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。
6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。
7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。
8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。
9、发展新供货商，满足公司需求。
10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。
11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。
12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
13、建立采购合同台帐，做好保密工作。
14、完成好董事长交办的其它工作(二)采购员的岗位职责l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。
4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。
5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。
6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。
7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。
9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。
lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。
11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
酒店采购的岗位职责及工作程序
采购的岗位职责及工作程序主要负责酒店各部门需购的各种物资的订购。
1、目的：1.1 确保本酒店工作之高效、稳定以及选择合适的数量、优质的质量、优惠的价格正确的来源。
1.2 采购适当数量的货源，以满足日常运作的需要。
2、范围：2.1凡本酒店对外采购之新鲜物料、副食品、酒水、饮料类、蔬菜肉类、冻品、客用品、餐饮营运器具、百货、文具以及所有工程用品均属之。
3、岗位职责3.1直拨厨房的鲜活食品，由厨房每天下午按核定时间，填写好订单送采购组，有特殊要求的需在订单上注明。
3.2 仓库补充物品，应按核定的最低、最高库存量及采购周期，由仓库人员填写申请计划。
3.3 各部门采购物资必须查明仓库的储存量，然后写采购申请。
3.4专用物品如需加工订做的应由使用部门提前三个月提交申请，并加注详细说明和加工要求。
3.5 固定资产的采购，必须在预算的要求范围内，填写好申请单，承交采购。
3.6进口物资的采购，必须填写申请单并附加详细说明报总经理批准。
3.7工程改造项目和计划内的大修理或应急处理，应由使用部门或工程部申报，报总经理批准。
3.8 应急采购，休息日或非常情况下小型采购项目，申购部门提交书面申请，经总经理或受授人批准后，可先采购后补办手续。
4、岗位描述：4.1能力a)具备较强的协调能力、沟通能力及应变能力；b)具备专业知识的基础上，掌握谈判技巧和商家心态，具有良好的沟通能力，获得最优惠的条件；4.2 经验a)熟知酒店物品的标准和使用情况；b)常做市场调查，随时掌握市场动向；c)推荐适路新产品及质优价廉的代用品；d)又能选择实力雄厚的供应商，在确保产品质量稳定的前提下，提供最优惠的进货价格；4.3操守a)维护集团和酒店声誉或利益。
不得以任何语言或行为直接或间接对集团和酒店进行诽谤以损害集团和酒店的声誉或利益。
b)不得私自修改制度。
执行政策法律、法规、集团和酒店的政策和制度（包括：员工守则、总经理手册等），不得蓄意修改或歪曲。
深圳十一郎酒店财务部财务经理岗位工作程序与标准
七.做好协调工作及部门内部的管理工作：
1.协助部门总监做好十一郎酒店部门与部门之间的协作关系，还要加强部门内部的管理工作，不得出现散慢或无组织无纪律状态。
2.审核会计人员各岗位工作进展情况，供应商账款支付情况和挂账单位收款情况等。
4.审查并调整所有的报表格式，特别是年结报表及电脑初始化问题。
5.参于月底存货盘点，督促各相关部门及时准确地统计当月库存情况，对有较大浮动变化的要及时查找原因并上报部门领导。
四.参于市场调查，严格成本控制：
1.每月定期与采购部、成本控制部人员进行市场询价，得到第一手的市场行情价格，并及时与供应商进行价格调整，以合理控制好采购成本。
3.作好十一郎酒店对外的接待工作，特别是政府职能部门的检查与其他联系等工作。
4.在管理过程中，多想办法，提高解决问题的能力，做好财务核算与监督工作。
5.完成部门总监交办的临时工作，并做好各部门问题的解决与反馈工作。
二.审核各种凭证、报表的准确性：
1.审核各岗位制作的各种凭证，包括原始凭证的真实性和合法性、会计凭证中的总账与明细账科目的运用准确，以免费用核算出现人为的失误。
2.审核各种对内对外的报表，特别是对外的报表，如旅游局的、统计局的、税务局的等等报表的报出和核算口径的一致性。
3.在审核原始凭证时，要注意各部门成本费用的控制，对有问题的采购项目要坚决予以及时处理，决不能轻易签字通过，并向部门领导汇报，提出解决问题的方法和合理化建议。
2.定期抽检各使用部门的台账登记情况，是否人员的变动引起账目的断定和实施部门人员的培训和考核：
1.配合十一郎酒店和部门的培训计划，制定本部门员工的具体培训细则，并监督其执行。
采购主管工作流程
采购管理工作流程与一．采购部日常工作思路大纲：采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：1．是否适合配合市场，厂家？2．个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本？改变订货量对于采购成本会有影响吗？3．采购是否以降低采购成本，保证质量为基准？4．是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货？5．是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商？为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1．供应商之建议选择。
2．交易价格及条件之决定。
3．采购规范之确认。
4．与潜在供应商之接触联系。
采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意的要点：a即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。
譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。
b．繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。
反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。
即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单，订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。
二．采购主管工作职责1．拟订采购部门工作方针与目标2．采购制度建立与改善3．撰写部门月报4．主持采购人员教育训练5．督导采购部门全部业务及人员考核6．主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8．与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9．签核合约与订购单，控制不合理的物资采购和成本10．确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相关部门工作查询11．监督和协调原材料供应厂商的质量执行12．供应商考查与月度质量情况反馈，建立与供货商的良好关系13．一般索赔案件办理，处理退货事宜14、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生15、主动并及时的了解市场材料信息，并反馈给相关职能部门16．保持良好的职业操手，培养团队的积极工作态度与责任感及合作精神。
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编号：FC010-1
一.采购部的物品采购流程：
1.十一郎酒店所有食品原材料、物料用品的采购均需通过采购部统一采购，或由采购部通知供应商送货，各部门不能自行采购。
2.十一郎酒店所有物品采购，必须凭采购申请单按“先询价、再申批、后购买”的原则进行，特殊情况及时向部门总监汇报，不得私自做主。
3.库房物品由库管下补仓单，其他部门由部门秘书或文员写采购单，最后都送到采购部统一进行市场询价，由采购部填写报价并送财务总监签字，最后由总经理签批后才能购买。
3.主持大宗物品的采购洽谈草案，最后根据使用部门的详细要求，再上报部门总监，商讨采购合同及预付款项的支付情况等。
4.要定期跟进验货工作的具体要求，发现供应商或内部使用部门人员有问题，要给予纠正。
岗位：采购主管编号：FC010-2
5.积极配合使用部门做好物品采购工作和后勤保障工作，严格控制成本费用开支，真正做好开源节流工作，为十一郎酒店创效益。
7.负责部门例会的召开和解决问题的情况反馈。廉洁自律，不与供应商产生经济关系。
三.做好市场询价、大宗物品采购计划及其他工作：
1.每月定期与成本会计、厨房大佬等去市场，了解市场行情，取得第一手的市场价格信息再让各家供应商提供报价，最后与厨房大佬、餐饮总监、财务总监共同确定送货新价格。
2.对季节性变化较大的品种，要勤查勤问，不能太固定，以免十一郎酒店受损失。
6.积极参加十一郎酒店组织的各项活动和完成大型宴会所需的临时采购任务。
7.完成部门总监交办的临时工作任务，并作好反馈。
4.年度或月度采购计划的提出，由各部门统一下单，采购部按规定程序制定工作计划。
5.对于厨房每天需用的肉、蛋、禽等常用原材料，一般由固定供应商送货，核对完往来帐后按月结账，临时性急购或补货，由采购员或采购经理去购买。
6.在购买原材料时，要做到“同等质量比价格、同等价格比质量”，要货比三家，或从网上选购、订购。要从节约直接采购成本入手，为十一郎酒店创收。
3.每月对部门的接单、申批送单、完成和未完成的单子做好统计工作，并用相关的数据来表述，作为部门工作量考核和直接采购成本控制的依据。
4.做好部门各种合同文本、采购申请单、市场询价与定价表、供应商相关资料的整理工作。
5.定期召开供应商和使用部门协调会，了解使用部门物品采购的特殊要求等情况。
6.对采购工作做好分工，由采购员和采购经理各负其责，保证十一郎酒店的物品供应流畅，特别是有采购时限要求的或紧急的采购，保证不耽误使用。
7.对于一些异地物品采购，一定要核查企业信誉，并洽谈购货合同，全面考虑在途物资的到货验收和使用部门的质量要求，以免给十一郎酒店造成不可弥补的损失。
二.采购部的内部管理工作：
1.做好十一郎酒店采购部的日常管理工作，有问题及时向部门总监汇报解决。
2.加强与各使用部门的协作与联系，多沟通，以达使用部门的满意，继而使广大宾客满意，把工作做得更细致。