上海市徐汇区青少年活动中心

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度决算目 录第一部分 上海市徐汇区青少年活动中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市徐汇区青少年活动中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市徐汇区青少年活动中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市徐汇区青少年活动中心概况一、主要职能进行思想品德,科学技术，文化艺术，体育锻炼，劳动技术等方面的教育二、机构设置根据上述职责，上海市徐汇区青少年活动中心设2个内设机构，包括：主任室和党支部。

主任室下设办公室，人事，科艺体管理办，教学管理部，信息部，教科研室，虹漕分中心，凌云分中心，高安分中心；党支部下设工会，教工团支部。

第二部分 上海市徐汇区青少年活动中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表公开01表单位：万元，小数点保留两位公开02表单位：万元，小数点保留两位公开03表单位：万元，小数点保留两位2017年度财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元，小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元，小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元，小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表公开07表单位：万元，小数点保留两位注：2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表单位：万元，小数点保留两位“注：上海市徐汇区青少年活动中心2017年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

”第三部分 上海市徐汇区青少年活动中心2017年度决算情况说明一、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度收入支出总体情况说明上海市徐汇区青少年活动中心2017年度收入总计为4,929.30万元、支出总计为4,929.30万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加666.99万元。

主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

二、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计4,077.24万元，其中：财政拨款收入3,698.27万元，占90.71%；上级补助收入20.98万元，占0.51%；其他收入357.99万元，占8.78%。

三、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计4,068.93万元，其中：基本支出3,418.21万元，占84.01%；项目支出650.72万元，占15.99%。

四、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市徐汇区青少年活动中心2017年度财政拨款收支总决算3,742.73万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加655.69万元，增长21.24%。

主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

五、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,643.49万元，占本年支出合计的89.54%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加600.91万元，增长19.75%。

主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,643.49万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,128.16万元，占85.86%；社会保障和就业支出（类）303.41万元，占8.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）136.07万元，占3.73%；住房保障支出（类）75.85万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,562.85万元，支出决算为3,643.49万元，完成年初预算的142.17%。

决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

其中：1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：本单位的足球精英训练营等项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为287.22万元。

决算数大于预算数的主要原因：按照项目要求支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。

年初预算为2,053.56万元，支出决算为2,840.94万元。

决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。

年初预算为216.72万元，支出决算为216.72万元。

决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。

年初预算为86.69万元，支出决算为86.69万元。

决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为130.03万元，支出决算为136.07万元。

决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本医疗保险费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为75.85万元，支出决算为75.85万元。

决算数与预算数持平。

六、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,356.27万元，包括人员经费2,117.04万元，公用经费1,239.23万元。

基本支出中：1.工资福利支出2,012.86万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出1,112.42万元，主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出104.18万元，主要用于:退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出126.81万元，主要用于:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待等活动，“三公”经费支出减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元，降低0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，上海市徐汇区青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市徐汇区青少年活动中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市徐汇区青少年活动中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市徐汇区青少年活动中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）415.49万元，其中：货物采购金额18.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额397.21万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，上海市徐汇区青少年活动中心共有车辆0辆，其中，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2017年度未开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。