学校差旅费报销制度

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学校差旅费管理办法

学校差旅费管理办法
第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校全体教职工和学生。

第三条差旅费是指因公出行的交通费、住宿费、伙食补助费和其他必要费用。

第四条学校差旅费管理遵循“合理、节约、高效”的原则，实行预算管理、报销审批和审计监督制度。

第五条学校财务部门负责制定差旅费预算，报学校领导审批后执行。

第六条教职工和学生因公出行，应提前向所在部门申请，填写《差旅费申请表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

第七条差旅费报销时，应提供以下凭证：
（一）差旅费申请表；
（二）交通票据（如火车票、飞机票、长途汽车票等）；
（三）住宿费发票；
（四）伙食补助费发票或收据；
（五）其他必要费用发票或收据。

第八条差旅费报销标准按照国家和学校相关规定执行，具体标准如下：
（一）交通费：按实际发生的票据金额报销；
（二）住宿费：按实际发生的票据金额报销，但不得超过规定的最高限额；
（三）伙食补助费：按实际出差天数和规定标准计算；
（四）其他必要费用：按实际发生的票据金额报销。

第九条财务部门对差旅费报销进行审核，对不符合规定的费用不予报销。

第十条学校审计部门对差旅费管理进行监督，定期对差旅费报销情况进行审计。

第十一条本办法由学校财务部门负责解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

差旅费报销制度

差旅费报销制度差旅费报销制度「篇一」为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。

2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。

3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。

4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。

未尽事宜请提供意见和建议。

最终解释全归办公室。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

学校差旅费用报销管理制度

一、总则为规范学校差旅费用报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，保障学校正常教育教学和科研工作的开展，特制定本制度。

二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用；2. 因公出国（境）产生的差旅费用；3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用；4. 学校认为必要的其他差旅费用。

三、报销程序1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

2. 出差期间，出差人员应严格执行国家及学校相关规定，合理使用经费，妥善保管相关票据。

3. 出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。

4. 部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字盖章。

5. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

四、报销标准1. 交通费：按照国家及学校规定的交通工具标准报销。

乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销；乘坐出租车，凭票据报销。

2. 住宿费：按照国家及学校规定的住宿费标准报销。

凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

4. 市内交通费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

5. 通讯费：按照国家及学校规定的标准，凭通讯费用发票报销。

五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。

2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用合理、合规。

3. 出差人员对报销材料有异议的，可向财务部门提出申诉。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校差旅费报销管理制度规定

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

学校差旅费报销管理制度

第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅费用报销。

第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有关财务制度。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。

（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。

（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。

第五章监督检查第七条学校对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销过程规范、透明。

（一）财务部门对差旅费报销进行日常监督，发现问题及时纠正。

（二）审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保报销真实、合规。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校报销规章制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，保障学校各项事业健康发展，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于学校全体教职工及其它相关人员的报销活动。

第三条报销工作应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、学校财务管理制度及相关政策执行；（二）公开透明：报销事项公开透明，接受监督；（三）勤俭节约：厉行节约，反对浪费；（四）简便快捷：简化报销程序，提高工作效率。

第二章报销范围和标准第四条报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用；（二）会议费：参加校内、校外各类会议产生的会务费、住宿费、交通费等；（三）业务招待费：因工作需要接待来访人员产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）办公用品费：因工作需要购置的各类办公用品费用；（五）通讯费：因工作需要产生的电话费、短信费等；（六）其他因公产生的费用。

第五条报销标准按照国家、省、市及学校相关规定执行，具体标准如下：（一）差旅费：按照国家及学校差旅费管理办法执行；（二）会议费：按照国家及学校会议费管理办法执行；（三）业务招待费：按照国家及学校业务招待费管理办法执行；（四）办公用品费：按照学校财务管理制度执行；（五）通讯费：按照学校财务管理制度执行。

第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）报销人填写报销单，详细列明报销事项、金额、日期等；（二）报销人将报销单及相关票据提交至所在部门负责人审核；（三）部门负责人审核后，将报销单及相关票据提交至财务部门；（四）财务部门审核报销单及相关票据，无误后办理报销手续；（五）报销人领取报销款项。

第七条报销单及相关票据应齐全、规范，包括但不限于以下内容：（一）报销单：填写完整，字迹清晰；（二）票据：合法有效，加盖单位公章；（三）费用清单：详细列明报销事项及金额；（四）其他相关证明材料。

第四章监督与处罚第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督，对违规报销行为进行查处。

学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

学校费用报销管理制度7篇

学校费用报销管理制度7篇学校费用报销管理制度7篇在日新月异的现代社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)。

以下小编在这给大家整理了一些学校费用报销管理制度，希望对大家有帮助！学校费用报销管理制度（篇1）为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。

每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。

严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。

做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。

财务人员要做好会计档案的管理。

正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。

勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。

做好商店和食堂票据档案的管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校财务人员严格执行教委下发的代收代办资金暂行管理办法，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

学校费用报销管理制度（篇2）一、会计人员工作职责一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

二按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。

学校差旅费报销制度

学校差旅费报销制度一、差旅费报销范围差旅费报销范围包括教职工因公出差期间的交通费、食宿费、出差补贴等，但不包括个人娱乐消费或超出公务需要的费用。

差旅费报销由学校进行核实和审批，必须符合相关规定才能得到报销。

二、报销标准1.交通费：根据不同出差方式，学校设定了不同的交通费报销标准，包括飞机、火车、汽车等，以确保教职工根据实际出行方式进行报销。

2.食宿费：学校制定了不同地区的食宿费报销标准，根据出差地点和出差天数进行报销，确保出差期间的合理住宿和饮食费用得到报销。

3.出差补贴：学校根据不同区域的差异制定了不同的出差补贴标准，确保教职工能够得到一定的补贴以解决在外出差期间的其他杂费开支。

三、报销流程1.出差报备：教职工计划进行差旅出行前，需要向所在部门提出出差报备申请，包括出差地点、出差时间、出差目的等，并由主管领导进行批准，确保出差行程符合学校规定。

2.出差报销单填写：出差结束后，教职工需要按照学校要求填写差旅费报销单，详细列明各项费用和支出，并附上相关的票据和发票作为凭证。

4.校内审批：经主管部门审核无误后，差旅费报销单进入学校财务部门进行核实和审批。

财务部门将仔细审核报销单上的费用并核对相关文件凭证的真实性与合法性。

5.报销发放：审批通过后，财务部门将差旅费用直接发放到教职工个人指定的银行账户或以现金形式进行发放。

四、监督与管理为保证差旅费的合理使用和报销流程的规范执行，需要加强对差旅费报销制度的监督与管理：1.审批流程：学校需要建立完善的差旅费报销审批流程，明确各环节的责任和权限，确保报销流程的合规性和公正性。

2.监督检查：学校应定期对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销的费用真实、合规，发现违规行为及时纠正并追究责任。

3.培训与宣传：学校应定期开展差旅费报销制度相关培训和宣传，教职工要全面了解制度要求，确保差旅费报销的法规意识和纪律意识。

4.绩效考核：学校可以将差旅费使用情况纳入教职工的绩效考核范围，对于违反制度规定的行为进行惩罚，以保证制度的有效执行。

小学差旅费报销制度

小学差旅费报销制度小学差旅费报销制度是指小学教职工在工作中因公需要出差期间所产生的费用，在符合相关规定的情况下由学校报销的一项制度。

该制度的实施可以有效保障教职工的出差权益，提高工作效率和工作积极性，有效地推动学校事业的发展。

下面将详细介绍小学差旅费报销制度的具体内容。

一、制度范围二、费用标准1.交通费：小学差旅期间的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用。

火车、汽车的乘坐费用按照实际发生的票价报销，飞机的乘坐费用按照实际发生的机票价格报销。

2.住宿费：小学差旅期间的住宿费用按照实际发生的房费报销。

住宿费用包括酒店房费、旅馆房费等。

3.餐费：小学差旅期间的餐费按照实际发生的用餐费用报销。

三、报销流程1.差旅费预报销：教职工出差前应提前填写差旅费预报销申请表，包括出差时间、地点以及预计的交通、住宿、餐费等费用。

2.差旅费实报销：教职工返回后，提供相应费用的发票、凭证、报销单等资料，填写差旅费报销申请表，并由本人签字确认无误后，提交给财务部门进行审核。

4.财务付款：财务部门在审核无误后，将差旅费款项转账或发放报销支票给教职工。

四、报销要求1.报销时限：教职工应在出差返回后10个工作日内将差旅费报销申请表、发票、凭证等资料提交给财务部门。

2.报销凭证：教职工应提供真实有效的票据、发票和凭证等，包括交通票据、住宿发票、餐费票据等，且票据上的金额应与报销申请表上填写的金额一致。

3.收据管理：教职工应妥善保管自己的票据和凭证，确保不会遗失或损坏，同时还要注意票据的有效期限，过期无效的票据不予报销。

4.合理性要求：教职工在出差期间的费用应合理合法，符合学校相关规定和政策，如存在违规行为，将会受到相应的纪律处分。

五、制度宣传和培训学校应向全体教职工宣传小学差旅费报销制度，包括制度的内容、操作流程以及相关要求。

同时，学校还应开展差旅费报销制度的培训，提高教职工的理解和操作能力，确保制度的顺利实施。

六、制度的监督和评估学校应设立监督机构，对差旅费报销制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。

2024年中学教职工差旅费报销标准的规定(二篇)

2024年中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定：1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。

2、学校统一组织的外出学习和培训活动。

3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。

二、公务出差的费用：(一)交通费：1、集体出差：根据出差人数多少，由学校办公室统一安排车辆；不便安排车辆的，按照乘车车票实报实销(仅限于有出差任务的人员)2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。

出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按____元/公里定额标准报销。

3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。

(二)住宿费：1、公务主办方统一安排住宿的，按照相关规定标准报销。

2、其他情况：(1)省级城市：每人每晚不超过____元；(2)市级城市：每人每晚不超过____元(原则上本市出差不安排住宿)；(3)县级城市：每人每晚不超过____元。

3、凡规定出差时间之外的住宿，费用一律自理。

(三)生活补助：1、公务主办方统一安排食宿的，按照相关规定标准报销。

2、其他情况：(1)省级城市：每人每天____元；(2)市级城市：每人每天____元(本市之外的市级城市每人每天____元)；(3)县级城市：每人每天____元(本市之外的县级城市每人每天____元)。

三、艺考带考：1、带考期间的车费实报实销，但必须是艺体处统一安排的带考线路。

2、生活费及住宿费按照每人每天____元执行。

四、出差费报销程序：1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。

2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。

3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。

4、将审批后的单据交财科报销。

学校报销流程制度

一、总则为规范学校财务报销行为，加强内部管理，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、报销范围学校教职工因工作需要发生的差旅费、业务招待费、办公费、低值易耗品购置费、维修费等，均纳入报销范围。

三、报销流程1. 报销申请（1）报销人填写《报销单》，并附上相关原始票据，如发票、收据、费用清单等。

（2）报销人将《报销单》及附件交由部门负责人审核。

2. 部门负责人审核（1）部门负责人对报销单及附件进行审核，确保内容真实、合规。

（2）审核通过后，在《报销单》上签字。

3. 财务部门审核（1）财务部门对报销单及附件进行审核，包括票据的真实性、合规性、金额准确性等。

（2）审核通过后，在《报销单》上签字。

4. 校长审批（1）财务部门将审核通过的《报销单》送校长审批。

（2）校长审批后，在《报销单》上签字。

5. 出纳支付（1）财务部门将审批通过的《报销单》送至出纳处。

（2）出纳根据《报销单》支付报销款项。

四、报销注意事项1. 报销人需取得合法票据，如发票、收据等，并确保票据内容完整、清晰。

2. 报销金额超过5000元的，需至少提前一天通知财务部门备款。

3. 报销人需在报销单上注明报销用途，并签字确认。

4. 报销单需经过部门负责人、财务部门和校长审批。

5. 报销单及附件需妥善保管，以备查验。

五、违规处理1. 报销人提供虚假票据、夸大报销金额等违规行为，一经查实，将追回违规报销款项，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 部门负责人、财务部门和校长在报销审批过程中，未履行职责、玩忽职守的，将追究相应责任。

本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

学校可根据实际情况对制度进行修订。

学校公务出差报销制度

一、目的为了规范学校公务出差报销工作，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差的报销工作。

三、报销条件1. 因公出差必须经校长批准，并填写《公务出差申请表》。

2. 出差期间，必须严格按照批准的出差路线、时间和任务执行。

3. 出差期间，应遵守国家法律法规和学校规章制度，不得擅自改变出差路线、延长出差时间或增加出差费用。

四、报销流程1. 出差人员返回后，应及时将报销材料报送财务部门。

2. 财务部门对报销材料进行审核，主要包括：（1）出差申请表、出差审批表、报销单等手续是否齐全；（2）出差票据是否真实、合法、有效；（3）出差费用是否符合学校相关规定。

3. 审核通过后，财务部门将报销款项打入出差人员工资账户。

五、报销标准1. 住宿费：按照学校规定的住宿标准执行，原则上不得住宿三星级（含三星级）以上豪华房间。

2. 交通费：根据出差地点、交通工具和里程等因素，按照学校规定的标准报销。

3. 伙食费：按照学校规定的标准报销，不得报销烟酒、饮料等非餐饮消费。

4. 公务用车费：按照学校规定的标准报销，不得报销私车使用费用。

5. 其他费用：根据实际情况，按照学校相关规定报销。

六、报销注意事项1. 出差人员应妥善保管好报销材料，确保报销手续齐全、准确。

2. 出差人员不得虚报、冒领、套取差旅费。

3. 出差人员不得将差旅费用于个人消费。

4. 财务部门应加强对差旅费报销的审核，确保报销工作规范、高效。

七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

学校差旅费报销制度范本

学校差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范学校差旅费的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费用的报销管理。

第三条学校差旅费报销应遵循真实性、合法性、节约性原则，严格按照规定的范围、标准和要求进行报销。

第二章差旅费报销范围和标准第四条差旅费报销范围包括：（一）教职工因公出差的交通费、住宿费、伙食补助费；（二）教职工因公出差产生的其他合理费用，如通讯费、会议费等；（三）学校规定的其他差旅费用。

第五条差旅费报销标准：（一）交通费：按照实际发生的交通费用凭票报销，原则上选择经济合理的交通方式。

1. 乘坐火车、长途汽车的，凭车票报销；2. 乘坐飞机的，凭机票报销；3. 乘坐出租车的，凭出租车发票报销。

（二）住宿费：按照实际产生的住宿费用凭票报销，原则上选择经济舒适的住宿地点。

1. 直辖市、省会城市住宿费限额为每人每天不超过300元；2. 其他城市住宿费限额为每人每天不超过250元。

（三）伙食补助费：按照实际产生的伙食费用凭票报销，每人每天限额为不超过100元。

（四）其他合理费用：按照实际产生的费用凭票报销，必须符合学校相关规定。

第三章差旅费报销程序第六条教职工因公出差前，应当向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第七条教职工出差期间，应当严格按照规定的范围和标准报销差旅费，保留好相关票据，并及时向所在部门负责人报告出差情况。

第八条教职工出差结束后，应当在规定时间内向所在部门提交差旅费报销申请，并提供相关票据。

所在部门负责人对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

第四章监督与检查第九条学校财务部门负责差旅费用的统一核算和监督，对不符合规定的报销行为有权拒绝报销。

第十条学校审计部门定期对差旅费用的报销管理进行审计，确保制度执行到位，发现问题及时纠正。

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度是为了规范学校内各项经费支出和报销流程，保证资金使用的合理性、准确性和透明性，加强财务监督和管理，提高财务运作效率和财务风险控制能力。

本制度是学校财务管理的基础，所有单位和个人都应遵守并落实。

一、报销范围及限制1. 报销范围：本制度适用于学校内各单位的报销工作，包括但不限于差旅费、交通费、会议费、办公用品费、设备维修费等。

2. 报销限制：根据学校相关规定，所有报销申请必须符合国家财务法律法规和学校财务管理要求。

报销申请必须真实、准确、合理、合法，不得违反学校及国家的相关规定。

二、报销流程1. 报销申请：报销人员应填写《报销申请表》，并附上相关费用的发票、收据等凭证材料。

报销申请应包括费用明细、金额、日期等必要信息，并经部门负责人签字确认后方可提交。

2. 资料审核：财务部门对报销申请进行资料审核，核对费用明细、金额、日期等是否与凭证一致，核实报销申请人是否有权提交该笔报销申请。

3. 财务审批：符合要求的报销申请将提交给财务主管或综合办公室主任审批。

审批人员负责核实报销事项是否合规并授权报销。

4. 资金支付：报销核准后，财务部门负责安排资金支付，将报销金额转账至报销人员指定的账户。

三、审批权限和责任1. 学校财务部门负责对报销申请进行资料审查，确保报销申请的真实性和合法性。

2. 各单位部门负责人具有报销审批权限，审批时应严格按照相关财务管理规定进行核实和授权。

3. 财务主管或综合办公室主任负责最终审批，需要对报销事项进行全面评估和合规判定。

四、报销审计1. 学校财务部门将对报销申请进行定期和不定期的审计，以确保报销流程的合规性，同时发现并纠正任何违规行为。

2. 财务部门有权要求报销人员提供任何相关的资料和凭证，以核实报销事项的真实性和合法性。

五、违规处理1. 对于故意虚报、冒领、骗取报销资金或其他违规行为的报销申请，学校将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、记过处分、追究法律责任等。

学校差旅费报销制度

学校差旅费报销制度学校差旅费报销制度一、报销范围（一)都江堰市域范围内在都江堰范围内开会、教研活动、因公出差一天以上(含一天）,以会议通知为准,学校不予派车。

采取包干、定额补助(指交通费、误餐补助等）的方式进行报销。

每人每天补助15元。

（二）都江堰市以外成都市域范围内1.当天往返的培训、会议等因公出差的交通票、误餐补助按每人每天80元标准包干定额补助。

如学校派车误餐补助按每人每天30元标准包干定额补助.2。

两天及以上的培训、会议等因公出差，住宿费按每人每天100元、误餐补助按每人每天50元标准补助,交通费来回包干50元标准补助,定额补助超支不报销。

原则上学校不派车接送,如学校派车接送交通费不予补助。

（三）成都市之外全国范围之内1.凭会议培训通知、邀请函、领导审批手续等作为因公出差报销依据。

2。

出差人员按规定等级乘坐交通工具，飞机乘坐普通舱torture， feel real, and death. Shen Buqing took a wild night， climbed over a wall and escape. Shen Wang Huapeng writing short poems in the Matchbox the cuckoo of the island经济舱，轮船（不包括旅游船)乘坐二等舱,火车乘坐硬席(硬座、硬卧）,其他交通工具（不包括出租小汽车)凭据报销.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

3.会务费凭组织机构开据的会务发票报销,若会务上未安排食宿的，住宿费按每人每天160元、误餐补助按每人每天60元标准补助，超支部分不报销。

二、报销手续（一）采取包干，定额补助的方式填制差旅费报销手续；未采取包干、定额补助方式报销的,必须凭车（船）票、住宿票、会务发票报销。

(二）报销单需注明出差的时间、地点、事由、证明人、报销人、领导审批（签字）.(三）报销流程,出差人员凭会议培训通知、邀请函、领导审批手续填写报销单——分管校长审批——党政办审核-—校长签字—-财务室报销。

学校差旅费报销制度

学校差旅费报销制度一、背景和目的随着社会的发展和学校的进一步拓展，学校教职员工的差旅需求逐渐增加。

为了规范差旅费报销流程，合理利用财务资源，确保教职员工差旅费用的合理报销，学校制定了差旅费报销制度。

二、适用范围差旅费报销制度适用于学校所有教职员工，在公务出差或相关工作需要的情况下产生的差旅费用报销。

三、费用报销范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、公共交通费等。

2.差旅住宿费：包括住宿费、早餐费、房间费等。

3.差旅餐费：包括正餐费、零食费等。

4.其他差旅费用：包括通讯费、出差报销费用等。

四、报销申请流程1.出差申请：教职员工在正式出差前，需向上级主管部门提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等相关事项。

上级主管部门审批通过后，方可进行出差。

2.差旅费用核算：教职员工在出差结束后，需按照规定的差旅费用标准核算差旅费用，并填写报销申请表。

3.报销申请：教职员工在核算完差旅费用后，需将报销申请表和相关票据提交给财务部门进行审核。

5.报销审批：财务部门审核通过后，将报销申请表和相关票据提交给学校领导或相关主管部门进行审批。

6.报销发放：学校领导或相关主管部门审批通过后，财务部门将核算完成的差旅费用发放给教职员工。

五、其他制度1.费用限额：学校设定差旅费用的限额，教职员工在出差前需明确知晓差旅费用限额，并合理制定出差计划。

2.票据保存：教职员工需妥善保管好与差旅费用相关的票据，以备财务部门审核需要。

3.真实报销：教职员工在报销申请中必须保证提供真实、准确的差旅费用信息，如有虚报、少报或以假票报销等行为，将受到纪律处分。

4.其他规定：学校也可根据实际情况制定其他差旅费报销的具体规定，以确保制度的顺利实施。

六、制度执行和监督学校财务部门负责制度的执行和监督工作，及时发现问题并制定相应的解决方案。

同时，学校还可以设立差旅费审核小组，对差旅费报销进行定期或不定期的抽查。

通过建立差旅费报销制度，可以更好地规范差旅费用的使用和报销流程，减少财务风险，提高财务管理的效率和透明度。

学校差旅费用报销管理制度(精选3篇)

学校差旅费用报销管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1.全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差。

2.因公出差享受学校差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.全部差旅报销必需使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费(的士费用)包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6.全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。

11.因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

学校报销相关制度

一、总则为加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保资金使用安全、高效，特制定本制度。

本制度适用于学校全体教职工。

二、报销范围1. 差旅费：因公出差、参加会议、学习、考察等产生的住宿费、交通费、伙食补助费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费、水电费等。

3. 业务招待费：接待上级领导、兄弟院校、企事业单位等产生的餐饮、住宿、交通等费用。

4. 培训费：参加各类培训、进修、学术研讨等产生的费用。

5. 资料费：购买图书、期刊、资料等产生的费用。

6. 维修费：学校设施设备维修、保养等产生的费用。

7. 其他费用：根据学校实际情况，经批准的其他合理费用。

三、报销流程1. 教职工因公支出费用，应取得合法票据，如发票、收据等。

2. 教职工将报销单据、发票等整理齐全，填写报销单，附上相关证明材料。

3. 科室负责人对报销单及附件进行审核，签字确认。

4. 校长审批签字。

5. 民主理财组长审核签字。

6. 报销人到财务科办理报销手续。

四、报销要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效，内容完整、字迹清楚。

2. 报销人需在报销单上注明报销金额、用途、经办人等信息。

3. 报销金额超过5000元（含）的，需提前一天通知财务科备款。

4. 报销人需在报销单上签字确认，对报销金额、用途等负责。

5. 报销人应按时提交报销材料，逾期未报的，财务科有权拒绝报销。

五、违规处理1. 报销人提供虚假票据、虚报冒领的，一经查实，全额追回违规报销金额，并视情节给予相应处分。

2. 报销人未按规定报销、未及时报销的，财务科有权拒绝报销。

3. 科室负责人未按规定审核报销单据的，承担相应责任。

4. 校长、民主理财组长未履行审批职责的，承担相应责任。

六、附则1. 本制度由学校财务科负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

学校报销规章制度

第一章总则第一条为规范学校财务报销工作，提高财务管理水平，确保资金使用安全、合理、高效，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于学校各部门、各单位、各项目及教职工的报销行为。

第三条学校财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校规章制度；（二）真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效；（三）完整性原则：报销手续必须完整，资料齐全；（四）及时性原则：报销事项应及时办理，不得拖延；（五）节约性原则：合理使用资金，避免浪费。

第二章报销范围第四条学校报销范围包括但不限于以下事项：（一）公务接待费用；（二）差旅费；（三）会议费；（四）培训费；（五）办公设备购置费；（六）维修费；（七）水电费；（八）通讯费；（九）交通费；（十）其他符合学校财务规定的支出。

第五条报销事项应经所在单位负责人审批，并符合以下条件：（一）符合学校财务报销范围；（二）具有合法、有效的报销凭证；（三）符合国家法律法规和学校规章制度。

第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）报销人填写报销单，并附上相关报销凭证；（二）所在单位负责人对报销单和凭证进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单和凭证进行审核，包括费用合规性、报销金额、报销凭证的真实性等；（四）财务部门根据审核结果，办理报销手续，支付报销款项。

第七条报销凭证应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事项及用途；（三）报销金额；（四）报销日期；（五）报销凭证编号；（六）审批人、审核人、经办人签字。

第四章报销期限第八条报销人应在报销事项发生后30日内提交报销申请，逾期未提交的，财务部门有权不予报销。

第五章监督检查第九条学校设立财务报销监督小组，负责对报销工作进行监督检查，确保报销制度的贯彻执行。

第十条对违反本规章制度的单位和个人，学校将视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处理；构成违法犯罪的，移交有关部门依法处理。