增值税代扣代缴税款报告表

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A06133《代扣代缴、代收代缴税款明细报告表》(填写样例)

A06133《代扣代缴、代收代缴税款明细报告表》
代扣代缴、代收代缴税款明细报告表
纳税人识别号：9144XXXXXXXXXXXXXX纳税人名称：XX市XX公司中华人
民共和国代扣代收税款凭证凭证号
被代扣代
缴、代收代
缴纳税人
识别号
被代扣代
缴、代收
代缴纳税
人名称
征收
项目
征
收
品
目
税款
所属
期起
税款所
属期止
应代扣
代缴、代
收代缴
项目
计税
依据
扣
除
项
目
扣除
项目
标准
适用
税率
或单
位税
额
应减
免税
项目
应减
免税
额
应代扣
代缴、代
收代缴
税额
实代扣
代缴、
代收代
缴税额
代扣
代收
标识
XXXXX XXXXXX XXXXX
X 城市建
设维护
税/...
XX20XX
年X
月X
20XX年
X月X
日
XX XX
X.X
X
XX XX XX%XX XXX.
XX
XXX.X
X
XXX.
XX
XX
……
合计-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 申请人：XXX申报日期：20XX年X月X日受理人：受理日期：
公章。

代扣代缴、代收代缴税款报告表 ()

代扣代缴、代收代缴税款报告表
扣缴义务人识别号
扣缴义务人名称：（公章）?????填表日期：????年???月???日金额单位：元（列至角分）
纳税人名称
纳税人识别号
税种
税目
税款所属期
计税依据
税率或单位税额
应扣缴税款
实扣缴税款
实解缴税款
扣税凭证字号
年月至年月
课பைடு நூலகம்数量
计税收入（所得）
合计
扣缴义务人声明：
此扣缴报告表是根据国家税收法律、法规的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
经办人（签章）会计主管（签章）扣缴单位（或法定代表人）（签章）
以下由税务机关填写
受理人:受理日期:受理税务机关（签章）
填表说明：除个人所得税、企业所得税外，本报告表各税通用。本表一式二份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。

增值税代扣代缴税款报告表

水路运输：程租货运□ 程租客运□ 期租货运□ 期租客运□ 其他水路货运□ 其他水路客运□
航空运输：湿租货运□ 湿租客运□ 其他航空货运□ 其他航空客运□
管道运输:管道货运□ 管道客运□
研发和技术服务：研发服务□ 向境外单位提供研发服务□ 技术转让服务□ 技术咨询服务□ 合同能源管理服务□ 工程勘察勘探服务□
有形动产租赁服务：有形动产融资租赁□ 有形动产经营性租赁光租业务□ 有形动产经营性租赁干租业务□ 其他有形动产经营性租赁□
鉴证咨询服务：认证服务□ 鉴证服务□ 咨询服务□
具体业务描述
应缴税款信息
对应征收品目
计税销售额
税率或
单位税额
□17% □11% □6%
单位税额：
扣缴税额
扣缴税额合计
免征税款信息
免税事由
信息技术服务：软件服务□ 电路设计及测试服务□ 信息系统服务□ 业务流程管理服务□ 离岸服务外包□
文化创意服务：设计服务□ 向境外单位提供设ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ服务□ 商标着作权转让服务□ 知识产权服务□ 广告服务□ 会议展览服务□
物流辅助服务：航空服务□ 港口码头服务□ 货运客运场站服务□ 打捞救助服务□ 货物运输代理服务□ 代理报关服务□仓储服务□ 装卸搬运服务□
免税销售额
会计主管
（签章）
扣缴义务人
（公章）
以下由税务机关填写
申报接受日期
接受人
备注：1、“合同编号”栏目内填写扣缴义务人填写合同备案编号；
2、如一份合同涉及多种征收品目，可以填写多张附表，每张附表仅涉及一个征收品目；
3、本表一式两份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。
增值税代扣代缴税款报告表
增值税代扣代缴税款报告表（附表）

代扣代缴代收代缴税款报告表

此扣缴报告表是根据国家税收法律、法规的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
经办人（签章）会计主管（签章）扣缴单位（或法定代表人）（签章）
以下由税务机关填写
受理人:受理日期:受理税务机关（签章）
填表说明：除个人所得税、企业所得税外，本报告表各税通用。本表一式二份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。
代扣代缴、代收代缴税款报告表
扣缴义务人识别号
扣缴义务人名称：（公章）?????填表日期：? ??? 年??? 月??? 日金额单位：元（列至角分）
纳税人名称
纳税人识别号
税种
税目
应扣缴税款
实扣缴税款
实解缴税款
扣税凭证字号
年月至年月
课税数量
计税收入（所得）
合计
扣缴义务人声明：

增值税代扣代缴税款报告表1

如委托代理人填报，由代理人填系以下各栏
备注
会计主管
(签章)
扣缴义务人
(公章)
代理人名称
代理人
(公章)
附代扣代收税款凭证
张
代理人地址
经办人
电话
以下由税务机关填写
收到申报表日期
接收人
增值税代扣、代缴税款报告表
填表日期：20xx年x月x日
纳税人识
x
x
x
x
x
x
x
x
x
扣缴义务人名称
税款所属时期
20xx.xx.xx—20xx.xx.xx
纳税人识别号
纳税人名称
登记注册类型
征收项目
征收品目
扣税凭证字号
课税
数量
计税金额
或销售额
税率或
单位税额
进项税额
税额
合计
-----
如扣缴义务人填报，由扣缴人填写以下各栏

《代扣代缴、代收代缴税款明细报告表》(附填表说明)

税人识别号
被代扣代缴、代收代缴纳税人名称
征收项目
征收品目
税款所属期起
税款所属期止
应代扣代缴、代收代缴项目
计税依据
扣除项目
扣除项目标准
适用税率应减或单位税免税
额项目
应减免税额
增值税小规模纳
增值税小规模纳
A06133《代扣代缴、代收代缴税款明细报告表》
【分类索引】业务部门征管和科技发展司业务类别自主办理事项表单类型纳税人填报设置依据（表单来源）征管规范自制表单【政策依据】无【表单】
代扣代缴、代收代缴税款明细报告表
纳税人识别号：
纳税人名称：
中华人民共和国代扣代收税款凭证凭证号
增
值税小规模
应代扣代缴、
代收代缴税额
纳
实代扣代缴、代收代缴税额
代扣代收标识
税税税人人人减享减免受征性减额质征
比例（
% ）
合计 --
--
-- -- -- -- -- -- -- --
--
-- --
--
申请人：
申报日期：
受理人：
受理日期：
【表单说明】
无

(16)代扣代缴税款报告表

代扣代缴税款报告表
纳税人识别号：
税务管理代码：
扣缴义务人名称
开户银行
账号
代扣代缴税种
税款所属时期：
纳税人名称
应税项目
应税收入
扣除费用
计税依据
税率
应扣税额
已扣税额
期初应解
缴税款
累计应解缴税款
扣
缴
义
务
人
声ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
明
我单位所申报的各种税（费）款真实、准确，如有虚假内容，愿承担法律责任。
办税员：
法定代表人（负责人）：
扣缴义务人（章）
年月日
授
权
人
声
明
现委托为我单位纳税申报代理人。委托合同号码：
授权人（法定代表人）：
年月日
代理人声明
本纳税申报是按照国家税法和税务机关规定填报的，我确信其真实、合法。
代理人：
代理机构（章）
年月日
税务机关
受理人
（征收专用章）
受理日期：
年月日

增值税代扣代缴税款报告表附表

增值税代扣代缴税款报告表（附表）
陆路运输：公路货运口公路客运口缆车货运口缆车客运口索道货运 □索道客运口其他陆路货运□ 其他陆路客运□
水路运输：程租货运口程租客运口期租货运口期租客运口其他水路航空运输：湿租货运□ 湿租客运口其他航空货运□ 其他航空客运□
管道运输：管道货运口管道客运口研发和技术服务：研发服务口向境外单位提供研发服务口技术转让服
品目
货运口其他水路客运□
征收
具体业务描述
应缴税款信息
务口技术咨询服务□ 合同能源管理服务口工程勘察勘探服务口
信息技术服务：软件服务口电路设计及测试服务□ 信息系统服务□ 业务流程管理服务口离岸服务外包□
文化创意服务：设计服务口向境外单位提供设计服务口商标着作权转让服务□知识产权服务□ 广告服务口会议展览服务□
物流辅助服务：航空服务口港口码头服务□ 货运客运场站服务口打捞救助服务口货物运输代理服务口代理报关服务□仓储服务口装卸搬
运服务□
有形动产租赁服务：有形动产融资租赁□ 有形动产经营性租赁光租业务□有形动产经营性租赁干租业务口其他有形动产经营性租赁口
鉴证咨询服务：认证服务口鉴证服务口咨询服务口
（签章）以下由税务机关填写
备注：1、“合同编号”栏目内填写扣缴义务人填写合同备案编号;
2 、如一份合同涉及多种征收品目，可以填写多张附表，每张附表仅涉及一个征收品目;
3 、本表一式两份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。

单位税额
单位税额：
扣缴税额
扣缴税额合计
免征
税款信息免税事由
免税销售额
会计主管
扣缴义务人（公章）
申报接受日期
接受人。

43fda6c9842c4398b2fe851ab4b681e1

应代扣代
应代扣代
实代扣代
扣代收税款凭证凭证号
缴、代收代缴项目
增值税小规模纳税人减免性质
增值税小规模纳税人享受减
缴、代收代缴税额
缴、代收代缴税额
征比例（%
合计
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
申请人：申报日期：受理人：受理日期：
A 0 6 1 3 3
代扣代缴、代收代缴税款明细告表
纳税人识别号：纳税人名称：
中华人民
被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号
被代扣代缴、代收代缴纳税人名称
征收项目
征收品目
税款所属期起
税款所属期止
计税依据
扣除项目
扣除项目标准
适用税率或单位税
额
应减免税项目
应减免税额
增值税小规模纳税人减征额
）
代扣代收标识
共和国代

扣缴税款、代征税款报告表

BB031代扣（代收）税款汇总报告表受理申报日期：年月日受理人签名：受理税务机关：BB031填表说明一、本表适用于扣缴义务人汇总申报其代扣代缴、代收代缴的税款。

二、扣缴义务人在填写本表时，对个人纳税人应将扣缴情况分境内人员、港澳台人员、外籍人员三种情况进行分类汇总，将各税种、税目按税率（预征率、征收率）的不同对其总计税数量（纳税人数），总计税金额（应税所得额）、总扣缴税额等进行汇总，并将汇总结果填报本表。

三、涉及减免税的使用明细表，不使用本表进行申报；已使用总局个人所得税代扣代缴系统进行扣缴明细申报的扣缴义务人，不再使用本表申报扣缴个人所得税。

四、扣缴义务人未按照规定期限向税务机关报送本表的，依照税收征管法第六十二条的规定，予以处罚。

五、表头项目的填写如下：1．扣缴义务人名称：填写扣缴义务人单位名称全称并加盖公章。

2．扣缴义务人识别号：填写为扣缴义务人确认的识别号，没有纳税人识别号的，填组织机构代码或身份证号码。

六、本表各栏的填写如下：1．税种：指扣缴义务人向主管税务机关申报缴纳，所扣缴或代征的税种。

2．税目：指扣缴种税的具体征税对象或范围，即在相应税种条例中规定的税目、类别或等级等。

3．税款所属时期：指本期申报的税（费）款属于某月、季、半年、年度的款项。

4．国籍分类：根据扣缴情况填写：境内人员、港澳台人员、外籍人员。

5．计税数量（纳税人数）：填写应税产品的销售数量、自用数量（资源税），证照、帐簿本数（印花税），或为纳税人数。

6．总计税金额（应纳税所得额）：填写应税收入、财产价值或应纳税所得额的总额。

7．计税金额（平均所得额）：为按“计税数量（纳税人数）”计算的平均额，等于“总计税金额（应纳税所得额）/ 计税数量（纳税人数）”。

8．税率（预征率、征收率）：根据“计税金额（平均所得额）”按税法规定填写。

个人所得税、营业税、房产税、城市房地产税、印花税（从量定额征收的税目除外）、城市维护建设税填写适用税率；核定征收的印花税填写征收率；预征的土地增值税填写预征率；城镇土地使用税、资源税、车船税、印花税（产权许可证照、其它营业帐簿）填写单位税额（定额税率）。

增值税代扣代缴税款报告表

增值税代扣、代缴税款报告表
填表日期：年月日
纳税人识别号：
扣缴义务人名称
税款所属时期
纳税人识别号
纳税人名称
登记注册类型
征收项目
征收品目
扣税凭证号
课税数量
计税依据或销售额
税率或单位税率
进项税额
税额
合计
如扣缴义务人填报，由扣缴人填写以下各栏
如委托代理人填报，由代理人填系以下各栏
备注
会计主管
(签章)
扣缴义务人
(公章)
代理人名称
代理人
（公章）
附代扣代收税款凭证
代理人地址
经办人
电话
以下由税务机关填写
收到申报表日期
接收人

增值税代扣代缴税款报告表

纳税人名称：所属时期：
扣缴义务人（纳税人）公章：
税务机关受理专用章：经办人：受理日期：纳税人识别号：
申报日期：
增值税代扣代缴税款报告表
附表1
填表说明：1、纳税人识别号及名称为扣缴义务人识别号及名称。

7、税率或单位税额填应税劳务适用税率或征收率。

8、进项税额不填。

2、被扣缴纳税人识别号非必填项，被扣缴纳税人名称为必填项。

3、征收项目填增值税，征收品目为具体应税服务。

4、扣缴凭证序号非必填项。

5、课税数量填“1”。

6、计税依据或销售额为接收方支付的价款/（1+税率）或接收方支付的价款/（1+征收率）。

增值税代扣代缴税款报告表

水路运输：程租货运□ 程租客运□ 期租货运□ 期租客运□ 其他水路货运□ 其他水路客运□
航空运输：湿租货运□ 湿租客运□ 其他航空货运□ 其他航空客运□
管道运输:管道货运□ 管道客运□
研发和技术服务：研发服务□ 向境外单位提供研发服务□ 技术转让服务□ 技术咨询服务□ 合同能源管理服务□ 工程勘察勘探服务□
免税销售额
会计主管
（签章）
扣缴义务人
（公章）
以下由税务机关填写
申报接受日期
接受人
备注：1、“合同编号”栏目内填写扣缴义务人填写合同备案编号；
2、如一份合同涉及多种征收品目，可以填写多张附表，每张附表仅涉及一个征收品目；
3、本表一式两份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。
有形动产租赁服务：有形动产融资租赁□ 有形动产经营性租赁光租业务□ 有形动产经营性租赁干租业务□ 其他有形动产经营性租赁□
鉴证咨询服务：认证服务□ 鉴证服务□ 咨询服务□
具体业务描述
应缴税款信息
对应征收品目
计税销售额
税率或
单位税额
□17% □11% □6%
单位税额：
扣缴税额
扣缴税额合计
免征税款信息
免税事由
信息技术服务：软件服务□ 电路设计及测试服务□ 信息系统服务□ 业务流程管理服务□ 离岸服务外包□
文化创意服务：设计服务□ 向境外单位提供设计服务□ 商标着作权转让服务□ 知识产权服务□ 广告服务□ 会议展览服务□
物流辅助服务：航空服务□ 港口码头服务□ 货运客运场站服务□ 打捞救助服务□ 货物运输代理服务□ 代理报关服务□仓储服务□ 装卸搬运服务□
增值税代扣代缴税款报告表
增值税代扣代缴税款报告表（附表）
扣缴义务人名称

增值税代扣代缴税款报告表

备注
会计主管
(签章)
扣缴义务人
(公章)
代理人名称
代理人
(公章)
附代扣代收税款凭证
张
代理人地址
经办人
电话
以下由税务机关填写
收到申报表日期
接收人
注：1除个人所得税，外商投资企业和外国企业所得税外，本报告表各税通用。本表一式三份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关，一份留税务机关做税收会计凭证。
2.扣缴义务人同时扣缴多个税种的，应分税种单独填报，随增值税、消费税和营业税附征的城建税、教育费附加，也应分别填报。
增值税代扣、代缴税款报告表
填表日期：20xx年x月x日
纳税人识别号
xxΒιβλιοθήκη xxxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
扣缴义务人名称
税款所属时期
—
纳税人识别号
纳税人名称
登记注册类型
征收项目
征收品目
扣税凭证字号
课税
数量
计税金额
或销售额
税率或
单位税额
进项税额
税额
合计
-----
如扣缴义务人填报，由扣缴人填写以下各栏
如委托代理人填报，由代理人填系以下各栏

代扣代缴代收代缴税款报告表

计税收入（所得）
合计
扣缴义务人声明：
此扣缴报告表是根据国家税收法律、法规的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
经办人（签章）会计主管（签章）扣缴单位（或法定代表人）（签章）
以下由税务机关填写
受理人:受理日期:受理税务机关（签章）
填表说明：除个人所得税、企业所得税外，本报告表各税通用。本表一式二份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关。
代扣代缴代收代缴税款报告表
代扣代缴、代收代缴税款报告表
扣缴义务人识别号
扣缴义务人名称：（公章）?????填表日期：? ??? 年??? 月??? 日金额单位：元（列至角分）
纳税人名称
纳税人识别号
税种
税目
税款所属期
计税依据
税率或单位税额
应扣缴税款
实扣缴税款
实解Байду номын сангаас税款
扣税凭证字号
年月至年月
课税数量

代扣代缴、代征代缴税款明细报告表

代扣代缴、代征代缴税款明细报告表填报日期：年月日正常申报□自行补报□稽查自查申报□延期申报预缴□本表一式三份，一份纳税人留存，两份报送税务机关。

代征(代扣)单位税务登记号代征(代扣)单位电脑编码税款所属期使用说明一、本表根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第三十五条的有关规定制定。

二、适用范围：（一）本表于代征、代扣单位申报代征、代缴税款时使用，本表必须与《代扣代征代缴税款汇总报告表》同时使用。

（二）除个人所得税外，本表各税通用。

（三）代征代扣单位同时代征代扣多个税种的，应分税种单独填报。

随增值税、消费税和营业税附征的城建税、教育费附加，也应分别填报。

三、填表说明：（一）“代征、代扣单位登记号”是指办理税务登记时，主管税务机关确定的代征、代扣单位的登记号（二）“代征、代扣单位名称”是指填写代征、代扣单位的法定名称或姓名。

（三）“代征(代扣)单位地址”是指代征、代扣单位于工商登记的地址。

（四）“注册类型”是指代征、代扣单位工商登记的注册类型。

（五）“开户银行”是指代征、代扣单位用于缴交税款帐号所在的银行。

（六）“帐号”是指代征、代扣单位用于缴交税款的帐号。

（七）扣税（代征）凭证字号：填写代征、代扣单位在代征、代扣税款时填开的扣税（代征）凭证字号。

（八）小计：填写本表的小计数（九）合计：在最后一张《扣缴个人所得税报告表》或其《附表》上填写该次申报的合计数。

（十）在使用该表申报车船使用税、车船使用牌照税、房产税、城市房地产税、土地增值税（预缴）、土地使用税时，必须逐项填写并在“车牌号码及类型或房产、土地证号”填写相应应税项目详细资料。

（十一）扣税（代征）凭证字号指税收票证的字别号和票证号码（十二）车船使用税完税标志号码指代征单位代征车船使用税时，发放给纳税人的车船使用税完税标志号码。

四、本表一式三份，一份纳税人留存，两份报送税务机关。

扣缴增值税报告表

谨声明：此扣缴所得税报告是根据《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012）71号和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》等有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
声明人签字：
年月日
扣缴义务人（纳税人）公章：
代理申报中介机构公章：
主管税务机关受理专用章：
经办人：
经办人及其执业证件号码：
受理人：
申报日期：年月日
代理申报日期：年月日
受理日期：
年月日
在其居民国地址
中：
英：
英：
合同基本信息：
提供服务名称
合同编号
合同执行起始时间
合同执行终止时间
合同总金额
行次
项目
1
本次申报的应扣缴增值税含税收入
人民币金额
2
外币
名称
3
金额
4
汇率
5
折算人民币金额5=3×4
6
人民币金额合计6=1+5
7
应纳增值税额的计算
适用税率或征收率
8
应缴纳的增值税税额8=6/(100%+7)×7
扣缴增值税报告表（营改增适用）
税款所属期：
年月
金额单位：人民币元（列至角分）
扣缴义务人基本信息：
纳税人识别号
经济类型代码及名称
名称
中：
经济行业分类代码及名称
英：
联系人
地址
中：
联系电话
英：
邮政编码
纳税人基本信息：
在其居民国纳税识别号
在中国境内的名称
中：
居民国（地区）名称及代码