青海食品生产加工项目立项申请报告

青海食品生产加工项目立项申请报告
投资分析/实施方案
青海食品生产加工项目立项申请报告
火腿肠是深受广大消费者喜爱的一种肉类加工食品，它是以畜禽肉为
主要原料，辅以填充剂(淀粉、植物蛋白粉等)，然后再加入调味品(食盐、糖、酒、味精等)、香辛料(葱、姜、蒜、豆蔻、砂仁、大料、胡椒等)、品
质改良剂(卡拉胶、Vc等)、护色剂、保水剂、防腐剂等物质，采用腌制、
斩拌(或乳化)、高温蒸煮等加工工艺制成，它的特点是肉质细腻、鲜嫩爽口、携带方便、食用简单、保质期长。

该火腿项目计划总投资16858.14万元，其中：固定资产投资12467.26万元，占项目总投资的73.95%；流动资金4390.88万元，占项目总投资的26.05%。

达产年营业收入34392.00万元，总成本费用27117.01万元，税金及
附加287.11万元，利润总额7274.99万元，利税总额8565.55万元，税后
净利润5456.24万元，达产年纳税总额3109.31万元；达产年投资利润率43.15%，投资利税率50.81%，投资回报率32.37%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位611个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；
本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。

......
火腿（英语：Ham）,是腌制或熏制的动物的腿(如牛腿、羊腿、猪腿、
鸡腿)，是经过盐渍、烟熏、发酵和干燥处理的腌制动物后腿，一般用猪后
腿或是以猪、牛肉的肉泥，添加淀粉与食品添加剂，压制成成的“三明治
火腿”，又名“火肉”、“兰熏”。

中国传统特色美食。

原产于浙江金华，现代以浙江金华和江苏如皋，江西安福与云南宣威出产的火腿最有名。

青海食品生产加工项目立项申请报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技公司
（二）法定代表人
钟xx
（三）项目单位简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

展
望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推
动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心
竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司将“以运
营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向
融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司认真落实科学发展观，
在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府
的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚
持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产
方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以
强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循
环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺
的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管
理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的
节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实
加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提
高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承
办单位的高速、高效、健康发展。

经过多年的发展与积累，公司建立了较
为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理
团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓
住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自
己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的
售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知
度和信任度。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入30885.78万元，同比增长33.54%（7757.53万元）。

其中，主营业业务火腿生产及销售收入为28084.37万元，占营业总收入的90.93%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6589.93万元，较去年同期相
比增长1041.89万元，增长率18.78%；实现净利润4942.45万元，较去年
同期相比增长551.14万元，增长率12.55%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：青海食品生产加工项目
2、承办单位：xxx科技公司
（二）项目建设地点
xxx产业发展示范区
青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。

位于中
国西北内陆，青海界于北纬31°36′-39°19′，东经89°35′-103°04′之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏
毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。

青海省地势总
体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型
下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。

青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高
原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高
原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。

青海
省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。

截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总
值48981元。

（三）项目提出的理由
2018年中国的火腿行业销售规模超过420亿元，与国外火腿行业比较，从人均消费水平来看，还有较大的差距。

意大利6000多万人口，火腿的年
销量是4000多万只；西班牙3000万人口，火腿的年销量达2500多万只，
人均消费量均远远超过我国。

火腿是我国历史悠久的传统肉制品，具有原料特别、选料严格、制作
精细、风味独特的优点，在世界范围内具有影响力。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为火腿，根据市场情况，预计年产值34392.00万元。

火腿（英语：Ham）,是腌制或熏制的动物的腿(如牛腿、羊腿、猪腿、鸡腿)，是经过盐渍、烟熏、发酵和干燥处理的腌制动物后腿，一
般用猪后腿或是以猪、牛肉的肉泥，添加淀粉与食品添加剂，压制成
成的“三明治火腿”，又名“火肉”、“兰熏”。

中国传统特色美食。

原产于浙江金华，现代以浙江金华和江苏如皋，江西安福与云南宣威
出产的火腿最有名。

西班牙及意大利火腿世界闻名，且被称为肉中的软黄金，火腿是
西班牙、意大利等地最具代表性的美食之一。

其制作火腿已经有700
多年的历史，据传由著名旅行家马可波罗把中国火腿加工技艺带到欧洲，并发扬光大。

火腿经过至少一年时间的发酵后方可直接生食。

发
酵火腿对原材料的要求严格，为了获得完美产品，原材料的要求所用
生猪采用传统手法手工屠宰。

火腿技术上对温度和湿度也有严格的要求，只有合适的温度和湿度才有利于发酵的进行，对肉质本身来讲，
如果猪肉用了抗生素，就会抑制菌落生长，导致无法进行发酵。

如今，欧式火腿已经作为高端美食文化符号并席卷全球。

2018年，中国肉类协会发酵火腿分会揭牌成立，发酵火腿分会的
成立不但是顺应肉类市场发展趋势、产业融合发展的大潮，也标志着
一个涵盖肉类全产业链的集产业研究、专业智库、政府支持、交流合作、论坛会展、职业培训、专业咨询等多元化为一体的综合服务平台
正式建立。

全世界每年的肉类消费总量已超过两亿吨，深加工肉制品占肉类
消费总量的30%以上，其中发酵肉制品占据重要地位。

国外对发酵肉制品的研究比较早，但现代化的工业生产也是近几十年才开始发展起来的。

目前国外许多国家如德国、丹麦、意大利、美国、日本和泰国等
已进行了发酵肉制品的人工发酵工业化生产，具有相当的规模。

欧美
国家利用发酵剂大规模生产的发酵肉制品，广为消费者所接受，市场
容量巨大。

尤其是在欧美等肉类工业发达的国家，发酵肉制品已成为
一种主要肉制品，品种达20种以上。

以荷兰为例，在20世纪90年代
发酵肉制品的销量最初为0.2万t/年，现在提高到平均2万t/年的水平。

在我国，对发酵肉制品的系统化研究及工业化生产起步较晚，但
具有广阔的市场发展前景。

我国是一个肉类生产及消费大国。

随着人
民生活水平的提高和健康保健意识逐渐增强，那些档次高、风味独特、健康安全兼具保健作用的新型产品越来越受到人们的推崇。

而发酵火
腿制品在生产过程中接种的微生物（如乳酸菌、微球菌等），对于预
防心血管疾病和维持肠道的正常生理功能具有重要的保健作用，迎合
了消费者的需求，具有实用价值。

另外，发酵火腿通过微生物发酵而
创造的低pH环境，有利于提高产品稳定性，保存产品的营养价值和质
量特性。

虽然我们与世界先进水平相比还存在着差距，但如果能把自
己的传统特色和国外规范化管理与先进生产技术有机结合起来，发展
具有中国特色的发酵火腿，并使之规模化、专业化、精细化生产，我
国发酵火腿产业的未来必将取得新的辉煌。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。

（五）项目投资估算
项目预计总投资16858.14万元，其中：固定资产投资12467.26万元，占项目总投资的73.95%；流动资金4390.88万元，占项目总投资的26.05%。

（六）工艺技术
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争
能力。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定
可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工
艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产
设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产
品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13882.42万元，占计划
投资的82.35%。

其中：完成固定资产投资9053.39万元，占总投资的
65.21%；完成流动资金投资4829.03，占总投资的34.79%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积41674.16平方米（折合约62.48亩），其中：净用地面积41674.16平方米（红线范围折合约62.48亩）。

项目规划总建筑面积70429.33平方米，其中：规划建设主体工程54893.81平方米，计容建筑面积70429.33平方米；预计建筑工程投资5133.49万元。

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费3898.45万元。

（九）设备方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计153台（套），设备购置费3898.45万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
火腿是我国历史悠久的传统肉制品，具有原料特别、选料严格、
制作精细、风味独特的优点，在世界范围内具有影响力。

目前我国火腿行业尚且处于工业化初期，产业规模小，居民消费低，与国外相比还有不少差距。

数据显示，2015年我国火腿产业产值
仅302亿元，2017年其产值达到355亿元。

未来随着现代加工技术和
生产设备的升级，火腿在风味、工艺、口感和品类等方面还有较大的
开发空间，火腿产业产值将持续增长，火腿的潜在消费市场空间巨大。

我国火腿品牌多种多样，根据中国品牌网数据显示，皇上皇、金
字火腿、宣威火腿分别位列前三名，影响力指数分别是8655、8262、7649，而金华火腿位居第四名，影响力指数为7361。

中国不仅是一个肉类生产大国，还是一个消费大国。

数据显示，2013-2018年我国肉类产量整体呈稳定增长态势。

2018年我国肉类总
产量8517万吨，下降0.29%。

截至2019年1-6月，我国肉类总产量达到3911万吨，下降2.1%。

数据显示，2018年我国猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别为5404
万吨、644万吨、475万吨、1994万吨。

2019年上半年，猪肉产量为2470万吨左右，占全部猪牛羊禽肉产量约63%，仍然是我国第一大消
费肉类。

肉制品中如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等都会用到猪肉、禽牛羊肉等原料来制作。

相关数据显示，2018年全国肉制品产量突破1700万吨，预计2019年将达1775万吨。

从我国肉制品类食品消费结
构来看，国内猪肉制品所占的市场份额最大，占比超过60%；其次是禽肉制品，占比约20%；牛羊肉制品占比约为20%。

肉制品可分为高温肉制品和低温肉制品。

其中火腿属于低温肉制品，能最大限度保留原有风味和营养，广受消费者喜爱。

数据显示，2018年我国低温肉制品产量占肉制品总产量的64.39%；中高温肉制品产量占肉制品总产量的35.61%。

据预测，2019年我国低
温肉制品产量达1155.5万吨，占肉制品总产量的65.08%；中高温肉制品产量达620万吨，占肉制品总产量的34.92%。

可以看出我国中高温
肉制品市场占比呈不断减小的趋势，而低温肉制品市场份额在持续扩大。

目前我国肉制品占肉类产量比重约17%，而发达国家其占比超过70%，肉制品率较发达国家还有较大的上升空间。

其中我国火腿年产量
约为10.4万吨，在肉制品中占比还相对较小，其规模要增加1.2万亿
以上，才有可能达到世界平均水平。

火腿是我国历史悠久的传统肉制品，具有原料特别、选料严格、制作精细、风味独特的优点，在世界
范围内具有影响力。

目前我国火腿行业尚且处于工业化初期，产业规模小，居民消费低，与国外相比还有不少差距。

数据显示，2015年我国火腿产业产值
仅302亿元，2017年其产值达到355亿元。

未来随着现代加工技术和
生产设备的升级，火腿在风味、工艺、口感和品类等方面还有较大的
开发空间，火腿产业产值将持续增长，火腿的潜在消费市场空间巨大。

我国火腿品牌多种多样，根据中国品牌网数据显示，皇上皇、金
字火腿、宣威火腿分别位列前三名，影响力指数分别是8655、8262、7649，而金华火腿位居第四名，影响力指数为7361。

中国不仅是一个肉类生产大国，还是一个消费大国。

数据显示，2013-2018年我国肉类产量整体呈稳定增长态势。

2018年我国肉类总
产量8517万吨，下降0.29%。

截至2019年1-6月，我国肉类总产量达到3911万吨，下降2.1%。

数据显示，2018年我国猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别为5404
万吨、644万吨、475万吨、1994万吨。

2019年上半年，猪肉产量为2470万吨左右，占全部猪牛羊禽肉产量约63%，仍然是我国第一大消
费肉类。

肉制品中如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等都会用到猪肉、禽牛羊肉等原料来制作。

相关数据显示，2018年全国肉制品产量突破1700万吨，预计2019年将达1775万吨。

从我国肉制品类食品消费结
构来看，国内猪肉制品所占的市场份额最大，占比超过60%；其次是禽肉制品，占比约20%；牛羊肉制品占比约为20%。

肉制品可分为高温肉制品和低温肉制品。

其中火腿属于低温肉制品，能最大限度保留原有风味和营养，广受消费者喜爱。

数据显示，2018年我国低温肉制品产量占肉制品总产量的64.39%；中高温肉制品产量占肉制品总产量的35.61%。

据预测，2019年我国低
温肉制品产量达1155.5万吨，占肉制品总产量的65.08%；中高温肉制品产量达620万吨，占肉制品总产量的34.92%。

可以看出我国中高温
肉制品市场占比呈不断减小的趋势，而低温肉制品市场份额在持续扩大。

目前我国肉制品占肉类产量比重约17%，而发达国家其占比超过70%，肉制品率较发达国家还有较大的上升空间。

其中我国火腿年产量
约为10.4万吨，在肉制品中占比还相对较小，其规模要增加1.2万亿
以上，才有可能达到世界平均水平。

（二）行业分析
2018年中国的火腿行业销售规模超过420亿元，与国外火腿行业
比较，从人均消费水平来看，还有较大的差距。

意大利6000多万人口，火腿的年销量是4000多万只；西班牙3000万人口，火腿的年销量达2500多万只，人均消费量均远远超过我国。

中国人口已经超过14亿，肉产品消费规模大，因此火腿市场潜力大；但发展速度慢，历史上形成的优良的火腿品种并没有得到积极的
挖掘和发展，新的火腿品种也没有随着市场扩大和人民生活改善、食
物多元需求而创新，行业还存在着较大的问题。

中国火腿行业的主要问题有：对气候依赖大，宣威火腿就是例子，对云南特殊的气候依赖较大；金华火腿的制作在加工地区、季节气候
上也受到了极大的限制。

国内的火腿技术研究理论与实际脱节，在火
腿成熟方法、微生物稳定性、风味改良、霉菌等方面需要加强基础研究，但目前相类似的研究主要集中于高校和科研实验室，企业研究应
用的较少。

另外火腿行业企业数量多，品牌所属权引起纷争，金华火
腿生产企业数量多，质量参差不齐；企业间价格战频繁，部分企业火
腿品质下降严重。

国内火腿制作的卫生状况也需要改进，如金华火腿的传统制作工
艺虽然让火腿有特殊的浓香，但它的卫生状况较差。

国外部分火腿品
牌在全封闭环境下生产，健康而优质，但国内的金华火腿的安全性就
无法得到保证。

另外中国火腿的人工操作应该得到改变，用不同的火
腿用配料使用量会有差别，但机器化的生产线可以保证每只火腿的上
配料使用量基本没有差别。

目前国内的火腿大多数都在冬季进行加工，主要采用食盐脱水的
腌制方法，国家技术监督总局的产品认证把火腿归类到腌腊制品系列，但腌腊制品的食用在国内往往被认为对健康不利，对开拓市场有较大
的负面影响。

未来国内火腿行业的发展需要朝着机械化、工厂化方向，工厂化
生产符合“安全、营养、方便”的饮食习惯，也有利于扩大生产规模、提高生产效率，是行业发展的一种必然选择。

在产品类型创新方面，向休闲特色食品、大众食品和快速消费品
方向发展，是火腿的重要方向。

在技术创新上，国内火腿企业应该加
强和高校以及食品研究机构合作，加大对生产工艺、设备、行业标准
等基础技术研究，为企业发展提供强有力的技术支撑，逐步解决火腿
行业目前存在的产品种类少、卫生安全等一系列问题，提升行业的整
体竞争力。

（三）市场分析预测
火腿肠是深受广大消费者喜爱的一种肉类加工食品，它是以畜禽
肉为主要原料，辅以填充剂(淀粉、植物蛋白粉等)，然后再加入调味
品(食盐、糖、酒、味精等)、香辛料(葱、姜、蒜、豆蔻、砂仁、大料、胡椒等)、品质改良剂(卡拉胶、Vc等)、护色剂、保水剂、防腐剂等物质，采用腌制、斩拌(或乳化)、高温蒸煮等加工工艺制成，它的特点
是肉质细腻、鲜嫩爽口、携带方便、食用简单、保质期长。

如果把香肠当作火腿肠的祖先，那么它的历史有几千年了。

据说，在荷马史诗里就有了香肠的记载。

不过，我们吃到的火腿肠跟香肠的
差别已经很大了。

他们原料基本相同，但是加工过程相差甚远，因而
口感味道也就相当不同了。

目前，市场上火腿肠从高温、低温到生鲜，从中式产品到西式产品，种类繁多，为消费者提供了多重选择健康、安全、放心食品的余地。

火腿肠市场的竞争也较为激烈，而且市场竞争不单纯是广告、服
务的竞争，更重要的是产品质量的竞争。

企业只有根据市场需求，以
品新、品优、品丰为营销策略，才能增强企业在市场的竞争地位。