精细化-质量管理-工程质量管理制度

工程质量管理制度编制：审核：审批：中铁隧道股份有限公司武汉轨道交通七号线十标项目经理部2015年4月1日目录第一章总则 .......................................................................... - 3 - 第二章质量策划....................................................................... - 4 - 第三章工程质量管理组织机构.................................................. - 7 - 第四章工程质量责任制 ............................................................ - 8 - 第五章工程质量责任制管理 ................................................... - 32 - 第六章检验批、分项、分部和单位工程报检、签认制度......... - 33 - 第七章工程质量检查制度....................................................... - 38 - 第八章工程质量评定制度....................................................... - 47 - 第九章领导带班制度.............................................................. - 48 - 第十章工程质量管理基本制度................................................ - 50 - 第十一章工程质量奖罚制度 ................................................... - 57 - 第十二章工程质量事故报告、调查与处理.............................. - 60 - 附则....................................................................................... - 62 -第一章总则第一条为加强武汉地铁7号线1期10标项目施工质量管理和控制，进一步提升工程质量管理水平，安全、优质、高效、快速、有序地建一项经得起历史检验的合格工程、优质工程。

第二条根据《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《地下铁道工程施工及验收规范》、《盾构法隧道施工与验收规范》、《地下防水工程质量验收规范》、《盾构隧道管片质量检测技术标准》等有关规定、技术标准以及郑州地铁1号线2期2标《招标文件》、《施工承包合同》、《施工设计图》、《实施性施工组织设计》与上级单位有关要求，并结合项目实际情况，特制定本制度。

第三条工程质量是工程的核心和生命，是企业生存和发展的根本，必须始终把质量放到突出位置，精细质量管理，狠抓过程管控，严格责任落实。

为此必须明确各岗位、环节质量责任和管理流程，层层把质量目标和责任分解，层层包保，形成一级保证一级，一级抓一级，一级推动一级，做到各司其职，管理明晰，业绩考核有据，失职可追溯。

第四条质量目标：按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100％，单位工程一次验收合格率100％，质量管理零事故。

创优目标：满足全线创优规划要求，争创湖北省优质工程。

QC小组成果：成立1个质量管理小组，在2015年12月30日前完成1项河南省级QC成果。

第五条本制度适用于武汉市轨道交通七号线一期土建工程第十标段项目内所有单位和项目。

第二章质量策划第六条质量计划。

在施工前1个月内就如何通过各种质量相关活动来保证项目达到预期质量目标完成质量策划，并形成符合实际，切实可行的质量计划。

质量计划应包含但不限于以下内容：编制依据；质量目标；组织机构；质量管理流程；工序质量标准；工程质量控制手段及检验、试验、测量、验证要求；达到质量目标的度量方法及所采取的纠偏措施；质量记录等。

在施工过程中应进行跟踪、验证，每年6月30日和12月30日进行一次梳理、分析、纠偏、更新、完善。

第七条创优规划。

为确保工程创优目标实现，在收到施工设计图15日内编制完成，并上报公司安质部备案。

创优规划应包含但不限于以下内容：编制依据；项目简况；工程创优目标；组织机构及相关职责；优质工程的标准；优质工程申报资料清单；QC计划；阶段性工作目标；主要分项工程质量保证措施；质量通病控制措施；记录文件等。

在施工过程中应进行跟踪、资料收集、梳理，建立资料库和台账，每月集中补充一次，并在每年6月30日和12月30日进行一次大梳理、分析、纠偏、更新、完善，在工程交工验收后15日内上报公司安质部。

第八条内业资料。

正式施工前15日内建立内业资料有效文件清单，并在过程中及时收集、汇总、整理、分类、存档、保管工作，设专人进行管理，并设专门档案室，具有防火、防潮、防丢、防盗功能，资料存放规范、科学，查找方便。

原始记录包括：有效的法律、法规、规范、规程、质量管理体系文件，施工组织设计，开竣工报告，工程日志，施工方案，技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，质量评定记录，各种原材料、成品、半成品及设备和构配件合格证，原材料检验单、试验报告单，混凝土施工日志，历次质量检查及讲评记录，工程质量事故、事件报告及处理记录，以及与工程有关的影像资料等。

第九条质量教育培训。

质量教育主要是从源头上把关，消除员工质量思想隐患，培养高质量意识，坚守质量红线，以确保质量行为正确，工作一次性到位。

因为一次性合格，是最低的成本，是最高的效率，最好的质量、效益和安全。

质量培训应以提高员工的工作技能和工作能力为着力点，确保员工能胜任工作，一次性能把工作做到位、做好、做优，杜绝重复浪费，降低质量成本。

坚持“员工质量教育培训不到位，人人都是危险源”、“高素质才能创造工作的高质量”的培训理念，强化员工学习规范、规程、质量标准和作业程序，做到学习日常化、培训常态化、比赛经常化。

同时要改变“说教式”教育方式，代之以实际演练为主的“操练式”教育观。

施工前，应对管理人员、技术人员、作业人员，分层次针对性地开展质量教育，不断强化国家有关法律、法规和各项规章制度以及质量案例、质量诚信教育，增强全员质量意识、诚信意识，使工程质量真正成为每个施工者自觉行动，让质量常驻所有人的心中。

同时开展向员工进行专项培训和技术交底（交任务、交关键环节、交施工方法、交质量标准、交可能出现的质量问题及预控措施等）。

施工中，项目综合办应在每年12月20日前制订下年度质量教育培训计划报项目负责人审批，并在12月30日前将质量教育培训计划下发各部门并张贴公示。

培训对象：自检员、质检员、质检工程师、值班工程师、旁站人员、技术人员（包括施工技术、测量、试验、物资和机电）、施工人员（包括新来和转岗人员）、协作方人员等。

培训类型：全员质量教育、专项质量教育、重点质量教育；培训形式：文件宣贯、图片展示、板报展览；召开质量问题和案例分析会；授课、讲座；自学；考试；开展“质量月”、“质量年”活动；创办“工程质量简报”；先进人物事迹宣传；质量知识抢答赛、举办质检员“岗位描述”大赛等；培训内容：包括但不限于质量意识、质量知识、技能、当前质量问题及改进措施；培训频次：每月至少组织2次质量培训，且每月不少于1次对1个作业班组进行专题质量培训。

实现每月有培训，季度有比赛，半年有检查，比赛有奖惩，年度有总评。

第三章工程质量管理组织机构第十条项目部成立“管委会”，负责项目范围内包括工程质量管理工作，由项目经理、党支部书记、生产副经理、总工程师、安全生产总监和各系统部门负责人等组成。

项目部管委会下设办公室，办公室设在安质部，负责日常质量管理归口工作。

1.项目部管委会主任：项目经理副主任：党支部书记安全生产总监生产副经理土木总工程师机械总工程师成员：土木副总工、安质部长、工程部长、财务部长、物资部长、机设部部长、工经部部长、实验室主任和综合办主任2.项目部管委会质量职责：建立健全项目质量管理体系，并对管理体系有效运行负责；贯彻落实项目质量方针和目标，每月对项目质量管控状况进行自我评价和考核；每月不少于1次开展对惯性问题、实体质量和质量行为进行符合性或真实性、实体破检、现场抽检等专项、综合性排查，并对发现的问题彻底整治；对项目部主要管理人员和其他人员履责情况进行评价和考核，并依据项目部相关制度对考核结果做出奖惩决定；每半年对落实项目质量方针和目标执行情况进行自查自纠，确保不偏离方向。

3.项目经理对工程质量负全面管理责任，生产副经理对工程质量负施工管理领导责任，土木总工程师对工程质量负技术管理责任，机械总工程师对工程质量负设备管理责任，安全生产总监对工程质量负监督管理领导责任，其他人员对工程质量负相关管理责任。

第十一条项目部设质量管理部门，配备质量管理和监督人员。

工程部的质检员和质检工程师主要负责三检及隐蔽工程质量检验，安质部部长及其他人员负责工程成品质量控制。

质量管理人员应经培训合格取得有效资格（注册质量工程师、质检工程师、质检员）证书后，方可上岗作业。

第十二条工程质量管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量管理工作连续性。

确需变动时，必须以书面报告形式征得公司质量管理部门同意。

第四章工程质量责任制第十三条项目经理、党支部书记、项目副经理、土木总工程师、机械总工程师、安全生产总监、工程部、机设部、物资部、财务部、安质部、综合办、实验室、实验室主任、作业队长、操作人员、技术人员等17个岗位质量职责（一）项目经理1.项目经理作为项目法定代表人委托授权人，代表项目对工程项目管理的组织和实施，并接受项目的管理和监督。

同时全面负责本项目质量管理工作，是本项目施工前质量策划、过程中质量管理和问题整治、完工后缺陷整治、竣工后病害整治和工程创优第一责任人，也是落实工程质量终身制第一责任人。

2.认真贯彻执行国家、行业和上级有关工程质量方面的方针政策、法律法规、质量标准，并执行项目各项质量管理制度和贯彻落实项目质量管理体系及质量管理目标，遵守工程建设程序，执行工程建设强制性标准，结合项目实际组织制定相应的工程质量和工程创优等管理文件，并组织建立质量管理体系，成立质量管理领导小组，设置项目部质量管理专业部门，配置满足质量管理要求的质量管理人员。