不符合项审核记录表
2020年GJB9001C质量体系内审不合格项模板
审核员：胡华部门负责人：赵炯
日 期：20200302日 期：20200302
不符合项类型： □体系性□实施性▉效果性
不符合项种类：□严重▉一般
处置方式：▉纠正和纠正措施 □纠正措施
原因分析：
1、由于该检具为我公司自己设计、制作，制作完成之后，没有及时交到品质部进行确认和登记、校验，直接交给了现场检验人员。
不 符 合 项 报 告
№：xxxx-2020-01 第1页共3页
受审核部门
xxxx部门
部门负责人
Xxx
审 核 员
Xxxx
审核日期
2020．Xxx．xxx
审核依据
GJB9001C-2017标准 质量体系文件 适用的法律法规
不符合项事实陈述：
现场检查时，xxx车间之间人员使用的编号为xxxx自制检具无合格标识和校验记录，无法确认该检具符合要求。
2、由于检验人员GJB9001C-2017标准7.5.1.2d
认识不足，导致该检具未识别管理。
部门负责人：xxx2020年1月10日
纠正：
立即将检具进行回收、并进行内部校验、检测，合格之后进行合格标识，保留校验记录。
纠正措施：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对现场检验人员、校验人员进行培训
预计完成时间：2020.1.15制订人：xxxx
纠正措施效果验证：
通过上述培训，质量员、检验人员人员都能很好的执行和运用。
■纠正措施经验证有效 □纠正措施经验证无效，重新制定纠正措施
□纠正措施正在实施中。
审核员： 年 月 日
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
责任人/日期：陈 X2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将该设备送到实验室登记编号，并安排送第三方校准。
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
求包装好，由检验员进行抽检确认合格后入库。
预计完成日期：
2019.12.5
责任人
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1 修订返工作业指导书，注明去除下来的毛刺放置到规定位置； 2.检查它料号返工作业均按此方式规定。
部门经理/日期：秦 XX 2019.12.13
管代确认/日期：
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号： 保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
No.:BFHB191104
受审核部门
注塑车间
部门负责人
陈 XX
审核日期
不符合描述： 不符合标准：IATF16949 中 8.5.1.5 条款。 不符合过程：C4 制造过程。
订；
3. 项目收集资料检查资料的正确性和一致性。
预计完成日期：
实施完成情况： 以上措施均已完成。
2019.12.13
责任人
杨 XX
PFC 修订 行动指示汇总
部门经理/日期：俞 XX 2019.12.13
管代确认/日期：
验证结论：
纠正有效 部分纠正有效
验证人：
不符合项审核记录表(doc 4页)
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项报告
被审核部门
生产部
陪同人
审核依据
体系文件
审核日期
不符合项描述：在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类
严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项审核记录表(doc 4页)
不符合项报告
被审核部门
质检部
陪同人
审核依据
体系文件
审核日期
不符合项描述：
有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系4.2.3文件控制程序的要求。
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类
严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期：
不符合项种类
严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项报告
被审核部门
销售部
陪同人
审核依据
体系文件
审核日期
不符合项描述：质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
不符合项记录表
质量系统审查准则编号：
质量系统文件（名称、编号及版次）：
适用的规章、程序或质量系统文件要求：
不符合项描述：
客观证据：
不符合项所在地：生产批准书申请人/持有人生产设施处供应商生产设施处
不符合项特性
不符合项范围Biblioteka 系统性的孤立的是否涉及安全
是
否
备注：
被审查单位确认人员姓名及签字：
不符合项记录表
不符合项记录表
不符合项记录表编号：
（审查活动编号-NCR流水号）
被审查单位名称：
审查日期：
审查类别：
质量系统审查供应商控制审查主管检查员审查其他
审查的生产设施：
产品审查相关（如适用）
所审查的产品名称：
产品信息（如名称、件号、系列号、工艺规范名称及编号等）：
不符合项记录
适用的CCAR-21-R4条款编号及名称：
所在单位及部门：
填写日期：
审查员姓名及签字：
所在单位及部门：
填写日期：
实验室不符合项处置记录
汪武
Q/WS JL 012-01
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 8.3.2 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 8.3.2
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见： 重新打印该设备保养记录进行存档。
部门负责人：庞忠 纠正过程记录：
内审结束后，重新打印该设备保养记录进行了存档。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
实验室责任人对现场湿度重新进行监控，符合要求后，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人： 庞忠
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-02
检查人
不符合工作责任人：安宇翔
内部审核不符合项报告
NS2007-03
不符合项陈述：
查资材部门对公司采购供应商的选择和评估情况，未能提供興磊公司的评估记录。
不符合文件：
违反ISO9001：2000条文：7.4
不符合类型：严重□轻微□
部门负责人/日期：审核员/日期：
原因分析：
采购部门已将有关调查评估资料传真供应商，但未及时跟进，部分供应的评价资料未能建立。
部门负责人/日期：审核员/日期：
原因分析：
生产部门一致较忙，产品品种规格多，但管理人员一般都清楚，未能及时标识产品的状态。
纠正或预防措施：
生产车间加强对生产现场的管理，对原材料、半成品、成品等及时做好标识，避免物质混放或混用。
纠正或预防措施预计完成时间：11.30
部门负责人：审核员：管理者代表：
纠正或预防措施实施及验证情况：
不符合文件：
违反ISO9001：2000条文：7.6
不符合类型：严重□轻微□
部门负责人/日期：审核员/日期：
原因分析：
品质部门一致较忙，也与当地部门联系过仪器检定的事宜，但无结果。故没开展计量检定工作。
纠正或预防措施：
品质部尽快建立公司仪器管理台帐，于11月份底前与计量部门联系，。今后仪器检定周期到后要及时安排送检工作。
11月30日查生产部门作业现场管理情况,生产部门已对现场进行较彻底的整改,物质状态的标识得到加强，但应完善和保持。本次验证有效。
审核员：日期：2007.11.30
表格编号：Q-017A/0
审核员：日期：2007.11.30
表格编号：Q-017A/0
不符合项报告
受审部门
生产部
受审部门代表
报告编号
NS2007-04
不符合项审核记录表
被审核部门质检部陪同人
不符合项报告
审核依据体系文件审核日期
不符合项描述：
有文件清单但更新不及时。
此中现象不
符合IS09001: 2000版质量管理体系423文件控制程序的要求。
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类严重般
原因分析：
被审核方代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项报告
被审核部门
生产部 陪同人
不符合项报告
不符合项描述： 在成品保管库，发
现
」开叉车的工人在操作时，碰到已码好
垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合 IS09001: 2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
审核员签字： 审核组长签
字：
被审核方代表签字：
不符合项种类 严重
般
原因分析：
被审核方代表：
日期：
纠正措施：
被审核方代表：
日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：
日期：
被审核部门销售部陪同人
审核依据体系文件审核日期
不符合项描述：质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》522.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照
《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期:
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期:。
管理体系审核不符合项报告
MANAGEMENT SYSTEMS NONCONFORMITYREPORT 管理体系审核不符合项报告 NOA Job No.审核任务编号：R20160524030FORM 5101-1 Page 1 of 1 Issue 5N C R N o .不符合项号.Audit Date 审核日期：2016.6.7~6.7 Client 受审核方名称:（盖章）江苏华艺家具有限公司Raised Date不符合项开具日期：2016.6.7Team Lead 审核组长:杨兴民GM/MR Signature总经理/管理者代表签字：Time Limit for completion and return of correctiveaction 完成和提交纠正期限: 严重不符合整改时限/ Major Nonconformity ： 审核后90天 一般不符合整改时限/Minor Nonconformity ： 审核后90天本组织郑重承诺：本组织承诺在认证审核过程中所有提供的证明文件及运行记录均真实有效；本组织理解并接受审核组开具的不符合项和现场审核结论，将在规定期限内分析原因，说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施，并按要求提供相应证据；否则，本组织愿意承担由此而产生的全部责任以及挪亚认证为此而支付的各项全部费用。
Corrective Action Verified审核组对受审核方所采取纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证Description of Finding 不符合事实的描述 Corrective Action 纠正措施： 不符合分为强制性（严重不符合，一般不符合）及建议性，请在内勾对应不符合。
1 Clause 条款: GB/T19001-2008 Details 不符合事实：7.5.4审核发现未能提供识别的顾客财产，客户图纸清单 原因分析Root cause ：纠正Correction ：纠正措施Corrective action ： 严重不符合 Major Nonconformity 一般不符合Minor Nonconformity 建议项/OFI 纠正措施有效 仍需纠正验证人：日期： 2 Clause 条款: GB/T19001-2008Details 不符合事实：6.2.2审核发现未能提供对新进员工：朱芳兰、焦桂红、顾才凤、刘荣新入职培训记录与评价据原因分析Root cause ：纠正Correction ：纠正措施Corrective action ：严重不符合 Major Nonconformity 一般不符合Minor Nonconformity 建议项/OFI纠正措施有效 仍需纠正验证人： 日期：。
ISO13485及ISO9001内审不符合项品质部
过程
产品监视和测量 日期 2019 年 9 月 02 日
编号
GRNS19090102
缺点说明：□主要缺失▄次要缺失□观察事项
抽查９月份外发加工产品，虽声称有检验，但无法提供检验记录。 不符合： &ISO13485：2016 标准条款 8.2.6 要求 。
改善期限：2019/09/05 □一星期：（ / / 前） □二星期：（ / / 前） □一个月：（ / / 前） □其他：（ /管：朱盼盼
审核员：许雪
原因分析： 1、 因工作疏忽，没有及时的记录
2、 来料ＱＣ品质意识不强，工作没到位
矫正措施（矫正措施必须 7 天内提出交予审核员）： １、立即补上９月份外发产品的进料要检验记录； ２、责成管代加强对ＱＣ的品质培训，加强外发外料产品的监管
预防措施：
预定完成日期：2019.9.5
责任单位确认/日期： 最终结果确认 审核人员：朱盼盼
管理代表：朱盼盼 审核人员签名：朱盼盼 审核人员签名：
表单编号：QAT03A0
对外发加工要求及质量要求，对质量管理人员进行培训，外发产品必须依标准进行检验并记录，特 别情况下无法进行检验的，要求外发供方必须提供检验合格报告，管代加强监管执行．
填表人：许雪
责任单位主管：朱盼盼
矫正措施追踪(第一次追踪)： ■完成：已按要求按时完成整改。 □未完成：
责任单位确认/日期：/朱盼盼 2019.9.5 下次追踪日期： / / 矫正措施追踪(第二次追踪)： □ 完成： □ 未完成：
TS16949 外审不符合项整改跟进表
责任人：陈东明 完成日期：2016年5月19日
3. 组织相关人员对新修订的文件《供应商评估与监控规定
》进行培训。
1.立即对PCBA供应商BMS事业部按文件《D-SUNO-13.1.1-C0 供应商开发流 责 1.修任订人体：系陈文东件明《D-S完UN成O日-1期3.：1.210-1C60年供5月应2商0日开发流程》，
责任人：盛斌 完成日期：2016年5月18日 见附件6
2.2 IQC工程师梳理所有的《物料检验标准》，确认是否还
有其它物料或检验项目没有规定检验频率和时机，如果没有
TS16949 外 审 不 符 合 项 整 改 跟 进 表
证据
证据1：纠正预防措施报告（5.6）————找刘建华要家具仓库平面图作为该纠正措施的证据 证据2：纠正措施实施效果图(夹具仓库) 证据3：内审员资质要求（5.18） 证据4：内审员考核记录（5.19） 证据5：合格内审员登记一览表（5.19）——已经重新制作了，需要陈总签字
责任人：郭天兴（控制计划），廖丰行（试验计划）完成日期：2016年5月 义不同类型的外来文件的共享方式，并按文件要求执行。见
12日
附件3
见附件1
责任人：周志国 完成日期：2016年5月18日
2.立即更新线束的物料检验标准，增加材料阻燃性的检查频度和时机。 1.2 由测试工程师将所有的测试标准分类上传到共享盘。见
证据1：4月份供应商月评分表——盛斌 证据2：供应商月评分表&供应商季度评分表——盛斌 证据3：供应商评估与监控规定——盛斌 证据4：供应商评估与监控规定-文件培训记录——盛斌
证据1：BMS事业部供方开发资料（5.14）——盛斌、陈东明 证据2：《2016年供应商评鉴计划表》（5.14）——盛斌、陈东明 证据3：供应商月评分表&供应商季度评分表——盛斌 证据4：供应商开发流程——陈东明——如果一时签不下来可以使用电子档转化为PDF，标注更改 的内容 证据5：供应商开发流程-文件培训签到表——陈东明
审核过程中的不符合项罗列
体系名称：TS16949审核日期：2008.12.29-31审核单位：DNV不符合项：1.要求：8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a）符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；不符点：内部审核过程不够完善；证据：对于2008年11月11号-14号实施的内部质量体系审核,客户辉门的特殊要求没有覆盖。
2.要求：7.4.1 采购过程组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评定和选择供方。
应制订选择、评价和重新评价的准则。
评价结果及评价所引起的任何必要的记录应予以保持；不符点：采购过程不够完善证据：对于货代供方，对其控制方法未建立。
3.要求：8.2.1 顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法不符点：顾客评分没有有效的监控证据：没有证据证明青岛FM 12月的评分被评审4.要求：7.2.1.1 顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。
不符点：特殊特性没有有效的识别；证据：1. 特殊特性矩阵没有准备；2. 尺寸⊥0.13mm的特性类别没有定义。
5.要求：7.6.2 校准/验证记录对所有量具、测量和试验设备（包括员工和顾客所有的设备）都应提供校准/验证活动的记录，用以提供符合确定的产品要求的证据。
记录应与控制：- 在校准/验证时获得的任何超出规范的读数；- 超出规范条件下影响的评估，不符点：校准记录管理不足证据：没有证据证明对不合格的校准记录进行了管理体系名称：TS16949审核日期：2008.01.09-10 审核单位：TUV不符合项：12 项1、7.31)***项目, 项目计划缺乏跨部门阶段性评审的安排, 项目计划没有随着项目的进程而更新.2)评审的记录没有包括识别的问题和衍生的对策的记录, 包括PFMEA没有随着问题的解决而更新, 如***.3)工程更改的流程, 缺乏变更理由的陈述, 和认可之前的验证安排/实施的记录,2、7.51）基于生产计划而建立的物料需求计划缺乏具体分期分批的安排, 导致时有物料到位状态影响生产计划实施现象.2）特殊特性Ø9(+0.019, +0.009)mm, 使用的是分辨率为0.01mm的千分尺.3）无心磨工序缺乏定期修正砂轮的要求, 以避免不良的产生.4）针对特殊特性确定的SPC方法, 如Xbar-R图, 远离生产线人员/设备, 且未在控制计划和作业指导书中规定.5）有定期的不良缺陷归类统计, 但缺乏定期的优先减少措施.3、5.61）定期的周/月管理会议识别的问题缺乏跟踪解决的方法, 且该日常问题数据没有输入年度管理评审, “痛定思痛”, 探讨寻求相应控制方法的改进之道.4、7.5.1.41）针对近期两次的加工设备碰刀事件(损失较大), 缺乏相应的原因分析和适当的纠正措施, 如适当的防错的方法.2）定期进行的Cmk/Ppk的分析结果没有与设备预防性维护策划相联系.5、8.2.1发现：顾客满意度的获取和使用的方法不适合。
内审不符合项总表
黄少雄
肖成和
已制定
内审建议改进项总表
受审核单位
审核时间
内审检查员
改进项描述1
落实整改日期
执行改进负责人
整改检查人
检查落实情况
公用设施科
2005/10/18
朱伦、张三芸、陈岳文、肖成和
完善水电、电视、电话维修服务满意度反馈表
2005-11-15
庄少明
朱伦
已制定
保卫科
2005/10/19
2005/10/28
朱伦、张三芸、陈岳文、肖成和
1．垃圾分类处理执行不到位，应加强对师生的宣传力度和垃圾分类处理人员的培训。
2005-11-15
黄少雄
肖成和
已落实（附件）
2．根据《卫生部关于全面实施食品卫生监督量化分级管理制度的通知》申报A级食品信誉度，按A级要求进行食堂设施的改进。
2005-11-15
2005-10-31
刘金华
温锐锋
已制定反馈意见表（附件）
采购科
2005/10/24
朱伦、张三芸、陈岳文、肖成和
理顺采购流程，依据政府采购文件：汕大发【2005】70号文的流程那如学校采购流程。
2005-11-30
钟伟海
解新路
宿舍管理中心
2005/10/25
朱伦、张三芸、陈岳文、肖成和
1．EF座学生宿舍已经建设的门禁系统与网络中心共同启用，并制定ABCD座宿舍门禁系统的启用计划。
2005/10/24
朱伦、张三芸、陈岳文、肖成和
考虑完善第三方的采购服务满意度调查
2005-11-1
钟伟海
解新路
已制定（附件）
宿舍管理中心
2005/10/25
实验室不符合项整改措施验证记录
以关闭不符
实验室 家名录及背 景资 不到位。
适合本实验室的专家名录。
2、专家的相关背景资料
合项
料。
实验室未将《中华
人民共和国 进境 1、对 CNAS-CL01：2006 的 4.3.1 理解不
植物检疫性 有害 够全面。
1、组织学习相关条款要求。
1、 植物检疫室的受控文件 整改有效，可
5
植物检疫 生物名录》、《杂草 2、实验室只注意到标准的受控，而忽视 2、清查鉴定方面参考资料，填写
1、组织检疫方面的有关人员学习
1、对 CNAS-CL01：2006 的 4.13.2.1
1、重新设计的原始记录表
《有害生物 鉴定
相关条款要求。
整改有效，可
植物检疫
要求理解不到位。2、实验室把重点放在
格，如实记录观察过程的原
3
实验室 结果记录》显示发 化学检测方面的记录，而忽视检疫鉴定 2、重新设计有害生物原始记录格 始记录
求进行三平 行测 去进行检验，但是未严格按照标准进行 人员进行标准培训，要求检测人
定；2）湿存水量
1、实验室锰矿检验标准培 整改有效，可
化矿
记录，原始记录不详细，漏洞较多。实 员严格依照标准开展并记录检测
2
无恒重记录；3）
训记录
以关闭不符
实验室
验室人员进行了试样的研磨预处理，依 活动，组织人员按照标准要求进
1、对 CNAS-CL01：2006 的 4.13.2.1 理 解不够全面。
2、组织相关人员核查所有原始记
修改后的所有原始 记录格
整改有效，可 以关闭不符
实验室 用天平、滴定管等 2、忽视了记录信息对质量溯源的重要性 录，添加所用天平、滴定管等设 式
4 过程内部审核不符合项报告IATF16949
内审员确认：XX/XXX
内审组长/日期:XX
审核信息（审核员填写）
被审过程
生产过程
相关部门
生产部
陪同人员
刘向辉
不合格描述:
查看设备/环境时，现场设备有1台无日常点检记录表其它设备。
审核员：XX/XXX被审核部门确认：XXX
不符合判定:□IATF16949:2016条款号:8.5
□严重不合格□轻微不合格□观察项
改善行动
（责任部门完成）
临时对策
与验证
1、追溯该机台无日常点检记录时所生产的产品，并作隔离。
2、重新安排品管人员对此时间段生产的产品进行重检验。
验证：品管人员重检产品无异常。
原因分析
1、生产设备点检技术员，因工作疏漏，点检完成后没填写作记录。
系统性纠正措施
与验证
1、设备点检技术员在点检设备时，依表交技术主管审核时，依据《设备清单》逐一审核确认。
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不符合项种类
严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项种类
严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项报告
被审核部门
销售部
陪同人
审核依据
体系文件
审核日期
不符合项描述：质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。
不符合项报告
被审核部门
质检部
陪同人
审核依据
体系文件
审核日期
不符合项描述：
有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系4.2.3文件控制程序的要求。
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类
严重一般
原因分析：
被审核Байду номын сангаас代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项报告
被审核部门
生产部
陪同人
审核依据
体系文件
审核日期
不符合项描述：在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9001：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：