14不符合项整改记录
质量管理体系不符合项报告(项)
五、有些路，只能一个人走。
不符合项事实描述：2014 年 7 月 29日，在综合管理部审查时发现， 该部门作为档案管理的职能部门， 不清楚档案室 的工作环境要求，也未见公司为档案室配置温度控制设备，并对档案室的工作环境实施监测。
不符 合 GJB 9001B-2009 标准 6.4 “应确定并管理为达到产品符合要求所需工作环境”的要求。
整改情况 （包括原因分析、纠正措施和完成情况 ）：原因分析：1. 对 GJB9001B-2009 标准 6.4 条款的要求理解不到位，认识上存在偏差，偏面认为环境仅针对生 产环境，造成对档案室工作环境要求认识不到位。
2. 在公司质量管理体系文件和相关管理制度中也没有作出相关的规定。
3. 档案室没有配置必要的温度控制设备和检测仪表。
纠正措施： 1. 根据 GJB9001B-2009 标准的要求修订本公司《档案管理制度》 。
2. 组织档案管理人员认真学习 GJB9001B-2009 标准和新修订的公司《档案管理制度》 。
3. 从思想上高度重视档案管理的环境要求，规范档案室：1）防火：档案室内配备适用于纸张的二氧化碳灭火器，档案室外张贴“禁止吸烟”标志； 2）防潮：档案室内配备除湿器、温湿度表并定期检查和记录；3）防蛀：裱糊档案一律采用防蛀化学浆糊，每只档案箱内安放防蛀防霉片，每月喷一次杀虫剂。
完成情况： 1. 重新修订了《档案管理制度》 ，并收入公司管理制度目录。
2. 组织档案管理人员学习了新修订的《档案管理制度》 。
3. 档案室配备空调、湿度、温度仪，张贴了禁烟标识及档案室环境要求，并配备了二氧化碳灭器等。
4. 经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件） 。
申请单位代表： 日期：整改验证情况 （包括验证的主要内容和结果 ）： 原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。
军事代表： 日期：整改验证情况确认：验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。
体系审核不符合原因分析和整改
（5）公司程序文件要求，每年进行2次满意度
11
调查，而自上次审核至今，仅能提供已进行1
次顾客满意度调查的证据。
XXX产品的过程开发存在以下问题： 新产品开
12
发计划存问题，如客户 PPAP批准时间为2014-
5-20，但样件阶段总结安排在2014-5-28，
13
过程设计和开发过程存在系 统性严重不符合。
2.1制定过程开发目标、总结类似产品过程开发 的
相关人员不知道不清楚过程开发 需 要定制目标，当时只是口头会议没 有文字记录，
经验和教训并作为输入内容、内部统一XXX是否是 输入内容之一。并重新进行过程设计输入评 审， 并保留记录。经评审本厂可以满足顾客的要求 。 2.2、重新搜集数据评估该过程开发目标是否实
4.统计员不清楚对采集到的顾客满
意 度数据需进行趋势分析的要求，
因 此，未进行趋势分析。
5.相关人员不熟悉《顾客满意度控 制 过程》的要求，主观认为1年调 查1次 就可以了。
5.严格按照程序文件执行，每年对顾客进行两次顾 客满意 度调查，今年再补充进行一次。
相关人员对过程开发流程和对公 司 “产品质量先期策划控制程序”、 编制新产品过程开发流程模板。 “过程开发控制程序”不清楚。
编制《热处理检验作业指导书>的人
员由于只是进行过短期的质量体系 培训，对编制作业指导书的相关输 入、 输出不太清楚，仅根据自身经 验编制文件，所以出现了文件规定 混乱、输 出不完善、检验重复的情
立即按照现在的生产状况和检验活动重新分析热处 理生 产合适的控制项目、频率和检验方法，并更 新控制计划， 再根据控制计划编制《热处理生产 检验作业指导书》
98%， 而目标分解中2013年99%，2014年
体系审核不符合原因分析和整改
“实验室管理控制程序”4.4.3条款 更新《实验室管理控制程序》文件添加“自制量具
中没有要求对校验数据的记录。当 内 校的相关数据要进行记录并保存：的规定。对 时公司已经进行了内部校验，而且 自制量具重 新按自制专用量具的试验规程进行内
结果合格，就没有做记录。
部校验并记录结果
纠正措施：
1.组织相关人员学习TS16949 体系文件，深刻理解并严格 按照程序文件执行。组织对相 关人员培训的重点是经营计 划中目标、过程目标制定的承 接关系。
对质量手册维护人员进行培 训，要求文件及时修 订。
重新整理的质量目标和统计情 况，及对未达成的分析。 重新检查其他文件不一致的结 果。
1.更改程序《顾客满意度控 制过程》文件，制定根据客观 绩效监视顾客满意度的办法，
细化《顾客满意度调查表》 的评分标准 组织对相关人员 进行TS16949标准和修订后的 《顾客满意 度控制过程》、 《顾客满意度调查表》培训学 习，要求必 须按照文件要求 执行满意度调查，并考核其是 否掌握其要 求； 2.培训相关 人员对顾客满意度趋势分析的 方法，并考核其 是否掌握。 3.主管部门对执行人员严格监 管和审核。组织建立对顾客 满意度控制过程的执行人员监 管和审核制度，每年进行一 次，并纳入员工绩效考核。
2.1制定过程开发目标、总结类似产品过程开发 的
相关人员不知道不清楚过程开发 需 要定制目标，当时只是口头会议没 有文字记录，
经验和教训并作为输入内容、内部统一XXX是否是 输入内容之一。并重新进行过程设计输入评 审， 并保留记录。经评审本厂可以满足顾客的要求 。 2.2、重新搜集数据评估该过程开发目标是否实
况。
因为热处理车间现在的生产情况量
比较少，当时只是口头通知检验员 立即按照现在的生产状况和检验活动重新分析、编 检验时变更成了抽 检8件，没 有更 制《产品检验作业指导书》，并下发。
不符合和纠正措施不符合项整改报告(8D)-实操案例
发现日期：
编号：1/5
1.问题描述：
不符合项描述:组织的纠正措施过程不是完全有效。
客观证据:2022年5月25日审核发现：组织在2021年10月21日-23日进行内审时发现了一个8.1.1的轻微不符合，但组织未能提对其采取的措施的有效性进行评审的证据。
不符合IATF16949:2016 10.2.1条款：“不符合和纠正措施，若出现不合格，包括来自于投诉的不合格，组织应d)评审所采取的纠正措施的有效性”。
因为未对内审“8.1.1的轻微不符合”采取的措施的有效性进行评审。
为什么未对内审“8.1.1的轻微不符合”采取的措施的有效性进行评审？
因为公司《纠正/预防措施管理办法》文件中未要求实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审。
6.选择永久措施：
完成日期
1.修订文件《纠正/预防措施管理办法》，完善实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审。
2022.
永久措施效果验证：
经验证《纠正/预防措施管理办法》中已增加实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审的要求，该要求已向业务人员宣贯。抽查其他3项问题的纠正措施有效性已评审。
验证人：
验证时间:2022.
7.系统预防措施:
责任人
完成日期
1.各过程自己监督
2.每月从公司各过程中抽2项不合格记录，查其对应的纠正/预防措施，对纠正预防措施有效性的评审记录。
2.组成小组：
组长：
组员：
3.细节调查：
1.组织内审中发现的其他不符合项的纠正措施和验证都是有效的；
2.并未造成客户投诉和产品合格的情形;因此判定为轻微不符合。
4.遏止措施：
责任人
完成日期
立即对2021年10月21日-23日内审8.1.1的轻微不符合采取纠正措施的有效性进行评审，确保措施有效。附件1：评审记录
不符合工作记录及纠正措施处理单
部门主管： 日期：
预定完成时间： 审核员认可： 日期：
不符合工作类别： （ ）严重不符合 （ ）一般不符合 （ ）轻微不符合
不符合项原因分析：
部门主管： 日期：
建议采取的□纠正/□纠正措施：
部门主管： 日期：
预定完成时间： 审核员认可： 日期：
跟踪检查确认：
验证人： 日期：
确认意见：
质量负责人： 日期：
不符合工作记录及纠正措施处理单
不符
□管理评审 □报告审核 □比对和能力验证
□外部质量监督 □申诉、投诉 □质量体系运行检查
□（其他）
受审核部门
当事人
审核员
审核日期
不符合工作描述：
不符合类型：□体系性不符合；□实施性不符合；□效果性不符合
责任部门： 日期：质量负责人:日期：
实验室不符合项处置记录
汪武
Q/WS JL 012-01
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 8.3.2 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 8.3.2
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见： 重新打印该设备保养记录进行存档。
部门负责人：庞忠 纠正过程记录：
内审结束后，重新打印该设备保养记录进行了存档。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
实验室责任人对现场湿度重新进行监控，符合要求后，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人： 庞忠
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-02
检查人
不符合工作责任人：安宇翔
不符合项及其整改详细解释（最终定稿）
不符合项及其整改详细解释（最终定稿）第一篇：不符合项及其整改详细解释不符合项及其整改1.不符合：定义：不符合：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合。
注：凡是标准要求的未写成文件、写成文件的未执行或做的与文件不一致、做的与记录的不一致，都会产生不符合。
不符合不一定都会开具不符合项，视情况现场能迅速纠正且不造成较大影响的可不开不符合项。
2.不符合项：分严重不符合项、一般不符合项和轻微不符合项。
2.1严重不符合项：标准要求的最基本的7个文件（文件控制程序、记录控制程序、培训管理程序、内审管理程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施）不全，或之前发现的不符合项没有被整改、过程严重失控、不合格品发运到顾客处造成人身伤害、某一区域内一般不符合项太多、公司区域内某一条款多次发现不符合。
2.2一般不符合项：与审核准则、要求轻微不符合（文件更改未经审批、顾客投诉没有处理）；违反质量管理体系要求的孤立的、偶然的、轻微的事件（生产设备出现故障、经检验后的半成品无标识）；可能或已经造成的后果不严重，影响不大等。
2.3轻微不符合项：证据不够充分、不足以确认是否构成不符合项，但可能会造成不良后果的事实。
轻微不符合项可开可不开，也可口头告知被审核方查找原因进行分析。
3.确定不符合项应注意的以下几点：3.1不符合项的证据是否确切、充分审核员一定要亲自看到审核证据，而不是道听途说或者没有直接证据的妄自推测，比如听到某个工序检验员说产品没有经过出厂检验就发运出厂，比如说见到一把卡尺过了校准有效期，断定产品尺寸不合格，见到设备未点检则开不符合项，有可能是这天不上班，设备不开动根本不需要点检。
3.2是否包括所有必要的细节不符合项也是要有追溯性的，不能开如下的不符合项：“二车间设备未点检”，从本句话来看，二车间所有的设备都未进行点检，而实际的问题是“二车间3号SC炉没有点检”，开不符合项时应如下：“2011年8月15日白班，二车间3号SC炉没有进行点检即进行生产”。
审核不符合项整改措施及跟踪报告
工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
供应商审核不符合项清单及整改计划
改善对策内容
完成期限 责任者
结果确认
供应商
公司
8 注：此表签字后生效，并在审核日完成后三天内将整改计划提交给相关审核人员
总经理 备注
3.2.2
规划
建议项：有变更管理实施流程及相关记 4 4.7变更管理 录。建议建立变更履历，完善变更原
因，变更过程及变更时间点等变更管理
5
5.3出库检验 未建立出库检验标准及相关检验记录台
5.3.1
账
6
6.3仓库5S状态 现场仓库定制管理比较凌乱，需加强管
6.3.5
理
7
7.供应商管理
供应商管理及选定有程序文件，但具体 实施力度不够，需循序渐进进行管理
供应商名称 审核实施日
检查项目
审核提问表
供应商审核不符合项Biblioteka 单及整改计划项目责任人
零件名称
审核人员
供应商 会签
责任人
质量主管
序号 审核依据
审核不符合项
根本原因分析
1
1.3顾客的抱怨管 针对顾客的抱怨没有定期进行检查、记
理
录及效果验证
2
2.培养人才
物系统的人才培养方针及计划，后期徐 建立。
3
3.2开发计划 事前针对产品开发，未对前期质量进行
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
08-不符合项整改情况说明
08-不符合项整改情况说明企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司序号检查或跟踪记录整改情况说明一、安全生产目标1企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责2企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。
已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。
3 安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。
已修订安全生产责任制，规范填写安全生产责任制培训记录、培训考核记录。
三、安全投入4 建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。
已完善年度安全费用使用计划。
5 企业未为员工缴纳工伤保险。
计划今后缴纳工伤保险。
四、法律法规与安全管理制度6 法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。
补充完善了法律法规清单，组织培训，规范填写培训考核记录7 安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。
组织培训，规范填写培训记录、培训考核记录。
8企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。
根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。
9 企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。
完善了发放记录，培训后规范填写培训考核记录。
10 企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。
已对操作规程进行修订，已更新适用的安全生产法律法规、标准规范清单。
11 企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。
已完善劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计划进行防雷防雷防静电检测。
五、教育培训12 企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。
不符合项整改措施(共6篇)
不符合项整改措施（共6篇）不符合项整改措施（共6篇）第1篇3C不符合项整改措施整改措施根据7258-标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。
原因分析由于对7258-标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。
第2篇不符合项整改报告不符合项整改报告编号JC 大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。
在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。
其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学_了标准7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。
综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学_。
另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。
采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。
质管部年3月第3篇不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改.举一反三.完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下一.10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议，依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照.检查.分类并立即采取整改措施。
不符合项及其整改详细解释
不符合项及其整改1.不符合：定义：不符合：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合。
注：凡是标准要求的未写成文件、写成文件的未执行或做的与文件不一致、做的与记录的不一致，都会产生不符合。
不符合不一定都会开具不符合项，视情况现场能迅速纠正且不造成较大影响的可不开不符合项。
2.不符合项：分严重不符合项、一般不符合项和轻微不符合项。
2.1严重不符合项：标准要求的最基本的7个文件（文件控制程序、记录控制程序、培训管理程序、内审管理程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施）不全，或之前发现的不符合项没有被整改、过程严重失控、不合格品发运到顾客处造成人身伤害、某一区域内一般不符合项太多、公司区域内某一条款多次发现不符合。
2.2一般不符合项：与审核准则、要求轻微不符合（文件更改未经审批、顾客投诉没有处理）；违反质量管理体系要求的孤立的、偶然的、轻微的事件（生产设备出现故障、经检验后的半成品无标识）；可能或已经造成的后果不严重，影响不大等。
2.3轻微不符合项：证据不够充分、不足以确认是否构成不符合项，但可能会造成不良后果的事实。
轻微不符合项可开可不开，也可口头告知被审核方查找原因进行分析。
3.确定不符合项应注意的以下几点：3.1不符合项的证据是否确切、充分审核员一定要亲自看到审核证据，而不是道听途说或者没有直接证据的妄自推测，比如听到某个工序检验员说产品没有经过出厂检验就发运出厂，比如说见到一把卡尺过了校准有效期，断定产品尺寸不合格，见到设备未点检则开不符合项，有可能是这天不上班，设备不开动根本不需要点检。
3.2是否包括所有必要的细节不符合项也是要有追溯性的，不能开如下的不符合项：“二车间设备未点检”，从本句话来看，二车间所有的设备都未进行点检，而实际的问题是“二车间3号SC炉没有点检”，开不符合项时应如下：“2011年8月15日白班，二车间3号SC炉没有进行点检即进行生产”。
要让被审核方心服口服，别让人家拿出4号设备的点检记录反问你凭啥说我没点检？并且也要让被审核方便于查找不符合的地方，省的你开完不符合项后人家回去找半天询问半天才知道哪里有错误。
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
检测机构现场评审中常见不符合项的整改措施
检测机构现场评审中常见不符合项的整改措施不符合项1未进行人员能力确认不符合条款：RB/T 214-2017(4.2.5)——检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。
整改措施对五类人员（抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员）依据相应的人员的学历、工作经历、技能和培训等情况进行能力确认，具体到操作的设备和依据的检验检测方法以及具备提供意见和解释的能力，并保留相关确认记录及证明材料。
可参照下表进行确认：不符合项2实验室安全管理落实不到位实验室配备的安全应急装置和消防设施（如紧急喷淋装置、洗眼器、灭火器等）有所缺失，或配有但未定期检查，导致功能损坏不能正常使用。
不符合条款：RB/T 214-2017(4.3.4)——检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。
整改措施实验室应配备足够数量的安全应急装置和消防设施（如紧急喷淋装置、洗眼器、灭火器、消防沙、灭火毯等）并放置于合适的位置，经常对其功能有效性进行检查，定期安排实验室安全检查，适时组织实验室安全演练。
注意：在可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒事故的检测工作场所应设置紧急喷淋装置，对有溅入眼内引起化学性眼炎或灼伤可能的检测工作场所应设洗眼器。
实验室应根据实际情况配备泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，普通物质比如纸张、液体火灾，可用泡沫灭火器灭火，但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾；各种易燃、可燃液体和气体火灾，以及电器设备的着火，可用干粉灭火器灭火；油类、带电设备及高级精密仪器的灭火需用二氧化碳灭火器灭火。
可参照下表对实验室进行检查：不符合项3未对仪器设备检定校准结果确认未对仪器设备检测所用的温度点进行校准（如干燥箱、培养箱等）；仪器缺少检定/校准确认记录，或检定/校准确认记录缺少技术参数、判定等信息，或检定/校准结论不符合要求。
《安全生产标准化达标不符合项整改报告》
《安全生产标准化达标不符合项整改报告》不符合项整改报告我们公司于xx年11月20日接受了大理州运政达标考评小组的考评，考评工作在考评小组的认真检查下得以顺利开展。
企业在安全管理中还存在许多不足，考评小组要求对达标考评中存在的不符合项进行整改，现将公司整改情况汇报如下：1、不符合项描述：依据考评实施细则第五大项第二小项第一项，企业没有对安全生产专项经费使用情况进行监督检查并记录；整改结果。
公司根据此项不符合项，对公司安全生产经费的使用情况进行了总体梳理。
公司已建立了安全生产经费监督检查方面的相应制度，并在日常安全管理中按照制度规定对安全生产经费的使用进行严格的监督检查，同时填写《安全生产费用监督检查表》，做好建档工作。
2、不符合项描述。
依据考评实施细则第八大项第二小项第一项，企业没有落实开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训老师。
整改结果：公司在安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训方面的老师主要有几部分构成，第一部分：培训老师为公司负责人和安全技术部的负责人；第二部分：培训老师主要邀请南涧运政段所长及李国华等同志为公司的员工进行法律法规及安全生产知识的普及工作。
同时，公司也会不定期邀请交警支队的相关培训人员为南星公司员工进行安全知识的普及教育宣传工作。
此外，公司针对安全宣贯方面制定了xx年度安全教育培训计划，并落实宣贯培训老师。
3、安全生产法律法规的识别与合规性评价方面。
公司安全生产法律法规获取不及时，对此，公司已对适用的安全生产法律法规进行了重新获取和识别，并已做好了相应的获取变更记录。
此后，公司每年定期会对法律法规进行识别，以便及时了解法律法规的最新内容。
4、公司配备的应急救援器材未进行及时检查与维护，对此，公司组织各车队对公司的应急救援器材进行了一次全面的检查与维护，确保所有投入使用的器材均有效。
5、公司安全生产知识教育培训宣传和普及教育力度不足，对此，公司做了年度安全教育培训计划，确保公司安全培训有章可循，安全意识能够深入人心。
体系审核不符合原因分析和整改
重新整理的质量目标和统计情 况，及对未达成的分析。 重新检查其他文件不一致的结 果。
1.更改程序《顾客满意度控 制过程》文件，制定根据客观 绩效监视顾客满意度的办法，
细化《顾客满意度调查表》 的评分标准 组织对相关人员 进行TS16949标准和修订后的 《顾客满意 度控制过程》、 《顾客满意度调查表》培训学 习，要求必 须按照文件要求 执行满意度调查，并考核其是 否掌握其要 求； 2.培训相关 人员对顾客满意度趋势分析的 方法，并考核其 是否掌握。 3.主管部门对执行人员严格监 管和审核。组织建立对顾客 满意度控制过程的执行人员监 管和审核制度，每年进行一 次，并纳入员工绩效考核。
（5）公司程序文件要求，每年进行2次满意度
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调查，而自上次审核至今，仅能提供已进行1
次顾客满意度调查的证据。
XXX产品的过程开发存在以下问题： 新产品开
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发计划存问题，如客户 PPAP批准时间为2014-
5-20，但样件阶段总结安排在2014-5-28，
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过程设计和开发过程存在系 统性严重不符合。
况。
因为热处理车间现在的生产情况量
比较少，当时只是口头通知检验员 立即按照现在的生产状况和检验活动重新分析、编 检验时变更成了抽 检8件，没 有更 制《产品检验作业指导书》，并下发。
新作业指导书
虽然提供了外部校检机构提供了 资 质证书，但没有对的校检证书进行 评审，
公司现有量具重新找有资质的检定机构进行检定， 更新程序文件《实验室管理控制程序》添加外部校 验的检定 证书要进过技术质量部经理的审查的规 定
符合：
《产品检验作业指导书》要求 热处理后硬度
行业协会整改报告
行业协会整改报告篇一:行业协会现状调研报告某某市行业协会现状调研报告党的十八届三中全会提出，提高社会治理水平，必须充分发挥社会组织在基层社会治理中的重要作用。
近年来，我市社会组织工作坚持站在全局和大局的高度，充分激发社会组织活力，以改革的思路，善于总结，敢于突破，勇于创新，加快建立政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制。
让社会组织培育发展工作的“目标更明、氛围更浓、政策更活、水平更高、效果更好”，使我市社会组织管理和参与社会建设等各项工作上了新台阶。
一、行业协会现状(一)行业协会创建情况按照某某省社会组织建设管理工作的意见，我市行业协会工作坚持高标准、严要求，不断推动社会管理向社会治理的方向转变。
在“民办、公助、党领导”的原则下，积极鼓励各类行业协会的创办和发展。
并坚持多方参与，充分发挥行业协会在社会治理中的重要功能。
截止2014年6月底，某某市登记在册的社会组织有889家，其中社会团体689家、民办非企业单位200家(其中市级360家)、备案的社区社会组织1500余家。
社会团体按性质分类:学术性社团129家、专业性社团275家、联合性社团141家、公益慈善类社团24家，行业类社团(以下简称“行业协会”)120家。
其中行业协会的创办不仅拓宽了会员在行业领域的服务范围，强化了整体功能，而且在维权、服务、自律和协调等方面发挥了积极的作用。
(二)行业协会分类、管理及运行情况某某市行业协会涵盖50余个行业，其中由同一产业组成的行业协会92家，由不同类型企业组成的综合性行业协会、商会28家。
各行业协会基本上能够按照协会章程规定，设置协会的组织机构，建立以章程为核心的各种规章制度，认真执行民主集中制的原则，按规定合理收取会费，有独立的账户，账目清晰，财产收支情况透明。
其中，我市行业协会在“出口水产、远洋渔业、船舶制造、港口物流、海洋文化”等方面非常突出。
能够立足某某产业特色，结合行业自身特点，在规范行业运行、维护正常的市场秩序、协调利益冲突、贯彻落实政策法规、为政府当好参谋助手、主动服务会员等方面起到了很好的正能量作用。