审核不符合项整改措施及跟踪报告

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产品审核不符合项整改报告

一、问题概述

本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。以下是对不符合项进行整改的详细报告。

二、不符合项描述

1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不

准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。

2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不

清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。

3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准

不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。

三、整改措施

1.产品设计不合理整改措施：

a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。

b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。

c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸

引力。

2.生产工艺不规范整改措施：

a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。

b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。

c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。

3.质量控制不严格整改措施：

a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。

b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。

c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。

四、整改计划

1.产品设计不合理整改计划：

a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。

b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。

c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。

IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例

一、案例介绍

本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。这一现象被视为不符合项，需要立即整改。二、整改报告案例

针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。以下是整改报告的案例：

标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告

一、整改背景

在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。

二、整改措施

1、清理现场垃圾和杂物。我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。

2、工具摆放整齐。我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。

3、建立5S管理制度。为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。

4、加强员工培训。我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。

5、定期检查和考核。我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。

内审报告及不符合项整改情况汇报

内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况汇报

内部审计是企业管理中非常重要的环节，能够帮助企业识别问题、改进流程、提升效率、降低风险。在内部审计过程中，难免会发现一些不符合项，这些问题需要及时整改，以确保企业的运营正常和健康。

本文主要介绍内审报告及不符合项整改情况汇报，包括以下几个方面：内审报告的意义、内审报告的主要内容、不符合项整改的主要方法、不符合项整改情况汇报的要点。

一、内审报告的意义

内审报告是内部审计的产出，主要记录了审计人员对企业内部控制和风险管理情况的评估和检查结果，以及相应的建议和改进措施。内审报告对于企业有着非常重要的意义：

1. 为企业决策提供依据

内审报告的评估结果和改进建议可以为企业决策者提供参考和依据，从中发现企业的优点和不足，并制定应对措施，以进一步提升企业的竞争力和盈利能力。

2. 加强企业内控

内审报告可以帮助企业发现内部控制方面的不足和缺陷，并提出相应的改进措施。通过加强企业内控，可以降低风险，防范经营风险和诈骗，提升企业的稳定性和可持续性。

3. 提高企业运营效率

内审报告可以帮助企业发现运营效率方面的不足，提出有效的改进方案，从而优化流程、提高效率，降低成本，增加利益。

二、内审报告的主要内容

内审报告通常包括以下几个方面的内容：

1. 内部控制评估

内部控制评估是内审报告的重要部分，主要涉及内部控制的设计和操作的评估，以及对控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督的评估。

2. 风险评估

风险评估是内审报告的另一个重要部分，主要包括对企业内部和外部风险的评估，风险的影响程度和相关方面的防范方案和对策。

质量体系审核中不符合项整改分析报告

标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告

摘要：

质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行

整改和改进。本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整

改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。

引言：

质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管

理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。然而，在

这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个

方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。及时发现和解决这

些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。本文将针对质量体系审

核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。

关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进

一、不符合项分析

1. 不符合项的定义和分类

1.1 不符合项的定义

1.2 不符合项的分类

2. 不符合项的原因分析

2.1 流程管理

2.2 文件控制

2.3 资源分配

2.4 培训和意识

2.5 监控和测量

二、整改分析报告

1. 不符合项整改计划

1.1 整改目标和时间计划

1.2 资源和责任分配

1.3 整改措施和方法

2. 整改效果评估

2.1 整改措施的实施情况

2.2 整改效果的评估和验证

3. 整改总结和经验教训

3.1 整改总结

3.2 经验教训和改进建议

结论：

质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。通

过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可

以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。在整个过程中，组织应

内审报告及不符合项整改情况汇报

尊敬的领导：

根据您的指示，我对公司进行了一次内审，并整理了内审报告。以下

是我对内审的总结和不符合项的整改情况的汇报。

一、总结

通过内审，我发现了一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：

1.财务管理方面存在的问题：在财务管理方面，公司存在一些漏洞和

不规范的地方。例如，账目记录不清晰，审批流程不完善等。

2.人力资源管理方面存在的问题：在人力资源管理方面，我发现了一

些隐患。例如，招聘程序不规范，绩效考核不公平等。

3.运营管理方面存在的问题：在运营管理方面，我发现了一些流程不畅、效率不高的问题。例如，生产线上的协调不足，订单管理不规范等。

4.供应链管理方面存在的问题：在供应链管理方面，公司存在一些不

合理和不透明的地方。例如，供应商选择不当，采购流程不规范等。

以上问题的存在，对公司的持续发展和竞争力造成了一定的负面影响。因此，我们需要及时采取措施进行整改，以确保公司的正常运营和发展。二、不符合项的整改情况

针对内审发现的问题和不足，我已经制定和实施了相应的整改方案，

具体情况如下：

1.财务管理方面的整改情况：我们重新审查并修订了财务管理制度，

确保账目记录准确、清晰。同时，加强了审批流程和风险控制措施，以确

保财务操作的规范性和安全性。

2.人力资源管理方面的整改情况：我们重新规范了招聘程序，确保招

聘的公正性和透明度。同时，对绩效考核制度进行了修订，确保公平性和

准确性。

3.运营管理方面的整改情况：我们对生产线的协调进行了调整和优化，以提高效率和减少资源浪费。同时，优化了订单管理流程，确保订单的及

不符合项报告整改

尊敬的领导：

经过对我们公司进行的不符合项报告整改工作的全面评估和分析，我写下此封报告，向您汇报整改的情况并提供我们的建议。

一、整改情况：

1.梳理不符合项：我们首先对前期报告中的不符合项进行了详细梳理和分类。针对每一项不符合，我们进行了具体的分析以了解造成不符合的原因，并列出了相应的整改措施。

2.制定整改计划：基于对不符合项的分析和原因的梳理，我们制定了详细的整改计划。在计划中，我们明确了各项整改措施的责任人、时间节点和整改目标。

3.落实整改措施：针对每个整改措施，我们认真组织了相关人员进行实施，并进行了详细的跟踪和监督。我们确保整改措施得以有效执行，并及时解决了出现的问题和难题。

4.效果评估：在整改工作完成后，我们对整改效果进行了全面评估。通过对关键指标的比较和对实际执行情况的检查，我们发现在绝大多数不符合项上已经取得明显的改善。

二、整改建议：

1.建立长效机制：整改工作是一个持续、系统性的过程，需要建立长效机制来确保不符合项的持续改善。我们建议在公司内部建立一个整改工作的跟踪和检查制度，由专门的人员负责协调和推动整改工作。

2.改进工作流程：在审查和检查过程中，我们发现有些不符合项是由

于工作流程的不合理导致的。因此，我们建议公司对现有的工作流程进行

全面审查和改进，以确保各项工作能够符合规定和标准。

3.加强培训与沟通：有些不符合项的发生并不完全是因为人员的技能

问题，更多的是由于信息传递和沟通不畅造成的。我们建议公司加强对员

工的培训和沟通，提高他们的专业素养和深度理解，以减少不符合的发生。

内审报告及不符合项整改情况汇报

尊敬的领导：

根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。内审以

ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告

1.管理体系的审核范围：

本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：

（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：

（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

4内部审核不符合项报告

一、背景介绍

为了提高公司的管理水平和运营效益，以及确保公司的各项业务符合法规和内部控制要求，我公司定期进行内部审核工作。本次内部审核主要针对公司的财务管理、项目管理和人力资源管理进行了全面的审查。在进行内部审核的过程中，发现了一些不符合项，现将相关情况报告如下。

二、财务管理方面的不符合项

1.财务流程控制不完善：在财务管理过程中，发现部分财务流程缺乏有效的控制措施，包括付款审批、收款核对等环节存在风险，容易导致资金的误用和损失。

2.财务报表准确性问题：在审核财务报表时发现，有部分项目的账目核算存在错误，导致财务报表的准确性受到影响。需要加强对财务报表编制的审核和核对工作，确保数据的准确性和完整性。

三、项目管理方面的不符合项

1.项目实施过程中的风险控制不足：在审核项目管理过程中，发现部分项目在实施过程中风险控制措施不足，导致项目进度延误、成本超支等问题。需要建立完善的项目管理体系，加强项目风险控制和监督。

2.项目评估和评价工作不完善：在审核项目管理中，发现部分项目的评估和评价工作不完善，导致项目目标的设定和达成存在问题。需要加强对项目评估和评价工作的规范和落实，确保项目目标的实现。

四、人力资源管理方面的不符合项

1.人员培训和发展计划不完善：在审核人力资源管理过程中，发现公

司对员工的培训和发展计划不够全面和有效，存在一些重要岗位人员的培

训和发展需求被忽视的情况。需要制定完善的人力资源培训和发展计划，

确保员工的持续提升和发展。

2.绩效评估存在问题：在审核人力资源管理过程中，发现绩效评估存

现场评审不符合项整改报告

一、背景介绍

（简单介绍评审的目的、范围、时间等）

二、评审不符合项

（列出评审中发现的不符合项，包括编号、描述、定位、原因等）

三、整改措施

（对于每个不符合项，提出相应的整改措施，包括责任部门、整改时间、具体步骤等）

四、效果验证

（对于已经完成的整改措施，进行效果验证，证明整改的有效性）

五、改进建议

（对于评审过程中发现的问题，提出改进建议，以避免同样的问题发生）

六、总结

（对于整个评审过程进行总结，包括评审的可行性、有效性等方面的

总结）

以上是现场评审不符合项整改报告的基本结构，下面进行具体的填写：一、背景介绍

本次现场评审目的在于发现并改进不符合项，确保工作的质量和安全可控。评审范围涵盖了生产车间、设备设施、操作规程等方面。评审时间为2024年5月10日至5月15日。

二、评审不符合项

编号：NC-001

描述：生产车间地面存在杂物和污渍

定位：生产车间

原因：操作人员清理不及时，管理不到位

编号：NC-002

描述：设备设施存在维修保养不及时的情况

定位：设备管理部门

原因：维修保养计划不合理，执行不彻底

编号：NC-003

描述：操作人员未按照规程操作

定位：生产车间、操作人员

原因：操作人员缺乏操作规程的培训和理解

三、整改措施

NC-001

责任部门：生产车间

整改时间：2024年5月20日前

具体步骤：组织人员进行地面的清理和维护，建立地面清理和维护制度，定期对地面进行检查。

NC-002

责任部门：设备管理部门

整改时间：2024年6月1日前

具体步骤：修订维修保养计划，合理安排维修保养工作，加强设备使用和维护的培训。

过程审核不符合整改报告

一、项目背景

公司项目在进行过程审核时发现了一些问题，对于这些问题进行了整

改工作，并编写了整改报告，但是整改报告在审核时发现不符合要求，需

要对其进行修改。本文将对审核不符合整改报告的问题进行详细分析，提

出相应的解决方案。

二、问题分析

1.缺乏信息量

整改报告中的信息量不足，对于问题的描述不够清晰明了，无法让人

直观地了解问题的本质和影响范围。包括没有准确阐述问题的发生时间、

地点和相应的数据支持等。

2.缺乏问题分析

整改报告没有对问题进行深入分析和原因追溯，没有找到问题的根本

原因。只是简单罗列问题，没有提供相应的分析思路和数据分析结果，导

致整改报告的说服力不强。

3.解决方案不合理

整改报告提供的解决方案没有充分考虑到问题的本质和复杂性，缺乏

可行性和可操作性。整改报告中的解决方案没有与问题的具体情况相匹配，并且没有考虑到相关的利益关系、资源限制等因素。

4.缺乏跟踪措施

整改报告没有明确的跟踪措施，无法对整改工作进行有效的监督和管理。没有建立相应的跟踪机制，无法及时了解整改工作的进展情况，导致问题无法及时解决和整改。

三、解决方案

1.补充信息

针对整改报告中的信息不足问题，需要增加相应的信息，包括问题的发生时间、地点和相关数据支持等。通过补充信息，可以让人更加直观地了解问题的本质和影响范围。

2.深入问题分析

针对整改报告中缺乏问题分析的情况，需要对问题进行深入分析和原因追溯。通过分析思路和数据分析结果，找到问题的根本原因，从而为整改工作提供有力支持和指导。

3.拟定合理解决方案

针对整改报告中解决方案不合理的问题，需要重新拟定合理的解决方案。要充分考虑问题的本质和复杂性，与实际情况相匹配，并且考虑到相关的利益关系、资源限制等因素，确保解决方案的可行性和可操作性。

审核不符合项整改措施及跟踪报告

审核不符合项是指在执行项工作、任务或者管理过程中，发现和确认有不符合要求的问题存在。为了确保质量管理体系的有效运行和改进，必须采取相应的整改措施并进行跟踪报告，以确保问题的解决和预防不良现象的再次发生。

一、审核不符合项整改措施：

1.明确责任与担当：对于每一个审核不符合项，必须明确责任人，并明确其整改的具体任务和目标。责任人要根据不符合项的性质和原因，制定相应的整改计划，并确保整改措施的可行性和有效性。

2.分析问题原因：对于审核不符合项，需要进行深入分析，找出问题产生的根本原因。可能的原因包括人为失误、操作不当、设备故障、管理缺陷等。只有找到问题的原因，才能采取正确的整改措施，避免问题再次出现。

3.制定整改方案：根据问题的原因和性质，制定相应的整改方案。整改方案应该包括具体的行动计划、资源需求、时间安排等。整改方案应该被明确记录，方便追踪和检查。

4.落实整改措施：根据整改方案，责任人应该主动行动，执行整改措施。在整改过程中，应及时跟踪和检查整改进展，并记录整改过程中的任何问题和进展。

5.培训和教育：对于导致审核不符合项的操作人员，需要进行培训和教育，提高其质量意识和操作技能。培训和教育可以帮助提高员工的整改能力，减少不符合项的发生。

二、跟踪报告：

1.报告内容：跟踪报告应包括审核不符合项的整改情况、整改措施的

效果评估、存在的问题和改进建议等。报告应该以清晰的方式呈现问题的

解决情况，并提供相关的数据和信息支持。

2.报告频率：跟踪报告应定期进行，以确保整改工作的持续进行和问

不符合项整改报告

尊敬的领导：

根据最近的检查发现，我们的工作中存在一些不符合项，为了提高工作质量和效率，特整理如下整改报告，望领导批示。

一、不符合项：

1. 工作流程不清晰，导致任务执行效率低下；

2. 人员配备不足，造成部分工作无法及时完成；

3. 存在部分工作内容不规范，影响整体工作质量；

4. 部分设备维护不及时，影响生产效率。

二、整改措施：

1. 优化工作流程，明确任务分工和执行时间节点，提高工作效率；

2. 调整人员配备，合理安排工作任务，确保任务按时完成；

3. 加强对工作内容的规范管理，建立标准操作流程，提高工作质量；

4. 加强设备维护保养，定期检查设备状态，确保生产正常进行。

三、整改期限：

1. 工作流程优化和人员配备调整将在本月完成；

2. 工作内容规范管理和设备维护保养将在下月底前完成。

四、整改效果预期：

1. 工作流程优化和人员配备调整后，预计工作效率将提升20%；

2. 工作内容规范管理和设备维护保养后，预计工作质量将提高30%。

五、整改责任人：

1. 工作流程优化和人员配备调整由部门经理负责；

2. 工作内容规范管理和设备维护保养由相关负责人负责。

六、整改进展情况：

1. 工作流程优化和人员配备调整已开始，目前进展顺利；

2. 工作内容规范管理和设备维护保养的整改计划已制定并开始执行。

七、其他事项：

在整改过程中，我们将不断总结经验，加强沟通协调，确保整改工作顺利进行。以上是整改报告，希望领导能够审阅并指导，谢谢！

此致。

敬礼。

评审不符合项整改报告

整改报告

xx分析检测实验室（盖章）

尊敬的CNAS评审组xx组长：

感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。

我们已经完成了整改计划，并准备好了整改结果及见证材料报告，请您给予指正。

整改计划

一、整改要求：

1.责任部门要针对不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；

2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。

二、整改材料要求

1.封面（写明对___现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）

2.整改报告

3.不符合项整改概况

4.不符合项整改见证材料

不符合项整改概况

序号不符合项涉及条款不符合项内容原因分析整改措施及完成情况

1 CNAS-CL01：2006认可准则4.2.7条款要求实验室管理

体系文件主要是由质量负责人主持制订的，而2008年10月

30日进行的修订是质量负责人根据计量认证评审组长提出的

建议进行的，因为不是内部提议修改，未引起修订人员足够重视，忘记填写《文件（资料）修订申请单》，实验室未保留文件变更的审批记录。审批人员把关不严也是原因之一。审批人员未意识到文件修改可能涉及到管理体系变更，对“当策划和

实施管理体系变更时，最高管理者应确保保持体系的完整性”

的要求理解不到位。1.组织有关人员研究《文件控制程序》的

不符合项整改报告

一、背景概述

不符合项整改报告是对某一组织或企业在内部审核或外部认证

中发现的不符合项进行整改的总结性报告。不符合项是指组织或

企业在执行某项标准规定或制度要求时出现的偏离或违反情况。

这些不符合项可能对组织或企业的效率、质量和安全产生负面影响，因此必须按照内部程序或外部要求进行纠正和整改。

二、不符合项的发现与分类

在进行内部审核或外部认证过程中，专业的审核人员会通过文

件审查、员工访谈、实地考察等方式，发现和确认不符合项。根

据不同的标准或要求，不符合项可以分为质量管理、环境管理、

安全管理等方面的问题。研究不符合项的类别，有助于深入分析

引起问题的原因，从而制定针对性的整改措施。

三、重大不符合项的整改

在不符合项中，有一些被认定为重大不符合项，这意味着严重

偏离了标准或制度的要求，可能对业务或组织运作造成重大风险。针对重大不符合项的整改工作需要高度重视，并且在制定整改措

施时，必须充分考虑后果评估和风险控制。

重大不符合项的整改要求具有以下特点：

1.确定责任：对于重大不符合项，必须追究责任，明确责任人和责任范围；

2.制定详细的整改计划：整改计划应包含具体的整改措施、时间节点和监督措施；

3.进行整改措施的有效性验证：整改措施的实施必须能够满足标准或制度的要求，并经过有效性验证；

4.持续监督：整改工作完成后，应建立监控机制，确保问题不再出现。

四、一般不符合项的整改

一般不符合项与重大不符合项相比，可能对业务或组织运作造成的风险较小，但同样需要及时整改，以免问题进一步扩大。在整改一般不符合项时，可以按照以下步骤进行：

不符合纠正措施报告范文

尊敬的XXX领导：

根据您的要求，我整理了一份不符合纠正措施报告，现将情况简要汇报如下：

1. 问题描述：我们公司在最近一次质量审核中发现了一些不符合项，需要采取相应的纠正措施来解决。

2. 不符合项描述：不符合项包括但不限于以下内容：生产线上存在的设备故障导致的生产延误、产品寿命不符合标准、产品设计问题导致的功能缺陷等。

3. 纠正措施的目标：我们的纠正措施的目标是解决以上不符合项并确保类似问题不再出现，从而提高产品质量和客户满意度。

4. 纠正措施的具体内容：根据对不符合项的分析，我们制定了以下纠正措施：

4.1. 设备维护和保养计划的优化：我们将制定更加详细的设

备维护计划，并加强对设备的保养，以减少设备故障导致的生产延误。

4.2. 产品设计和工艺流程的改进：我们将对产品的设计和工

艺流程进行全面评估，并制定相应的优化方案，以解决产品寿命和功能缺陷等问题。

4.3. 完善质量管理体系：我们将加强对质量管理体系的实施，并提供必要的培训和指导，以提高员工对质量管理的重视和意识。

5. 纠正措施的实施计划：我们将根据上述纠正措施的具体内容，制定相应的实施计划，并明确责任人和时间节点。同时，我们还将建立跟踪机制，确保纠正措施的有效实施和效果评估。

6. 纠正措施的效果评估：我们将定期进行纠正措施的效果评估，通过抽样检验和客户反馈等途径，及时发现和解决存在的问题，以确保纠正措施的有效性和可持续性。

以上为不符合纠正措施报告的简要内容，具体情况请参阅附件中的详细报告。我们将全力以赴，确保纠正措施的有效实施和问题的解决。谢谢您的关注与支持！

不符合项整改报告模版(优秀6篇)

不符合项整改报告模版（优秀6篇）

不符合项报告篇一

12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：

不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；

整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；

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仓库物料的防护、先进先出需要完善，如：
1-仓库的粒子库位检查表，1月2-6未做点检确认
10
体系审核
2016.10.17- 2-仓库的粒子库位检查表，6。8月都没有在每天的检查时间上记录，也没有每天进行签字确认，只是在标准一列 2016.10.18 中签了一个
3-客供产品的先进先出，目前还存在一些问题，公司人员在客户端提取得客供品，本身有批次混乱的问题，公司
理，呆滞占用库存
试验设备的管理、测量系统分析需要完善，如：
1-检查设备无点检项目，如电子称、卡尺等
2-注塑区域的光照未鉴定，检验区域的光照未鉴定
3-检具验证报填写告中有结果合格，在验证报告下面的时间一栏未填写，如YAE后保下段总成的管理卡，验证日
期未签字，2014年的验证记录未登录
12
体系审核
2016.10.17- 4-有周期校验的计划，但是2015年11月之前需要校验的有3个检具，至今未做校验，而且都在正常使用，如 2016.10.18 YAE,SC20等项目，检具的精度校验报告中无结论，如YAE后保险杠的校验报告
wenku.baidu.com题；
建议：所有的点检表和预防性维护工单应有对应的标准化作业单；所有的停机时间被记录，并分类进行月度汇总
分析，针对TOP项列入问题清单中予以改进；超过2小时停机的故障应第一时间进行8D报告的分析，而不是每月底
进行；所有的应急维修记录应按设备分类汇总，并易于检索，达到有效追溯履历的目的；外包维护应建立年度计
注塑
5
体系审核
2016.10.172016.10.18
YAE前保标牌孔冲孔机设备未得到有效管理，设备积灰严重，储物盒内堆放着各种垃圾；
注塑
6
体系审核
2016.10.17- 仓库内自喷漆存储场地布局不合理，暂停使用的自喷漆和正常漆布局规划相邻存放，特别是暂停使用自喷漆无法 2016.10.18 达到预防误使用的管理要求；
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
4、每月针对模具进行故障柏拉图分析，但未见针对Top项问题进行相关的改进措施，如现场查见漏水问题4月份
造成停机300多分钟，5月份造成停机450多分钟，问题呈上升趋势；
建议：同设备管理。
工程
4
体系审核
2016.10.17- 注塑目前使用的加料记录表无法满足控制计划上烘料≥1小时才能进行正常生产的要求（此项为去年不符合 2016.10.18 项）；
No.of Type of Problem Audit
审核日期
Date of Audit
问题内容 Content of Problem
包装管理方面还需要改善的部分，如：
18
体系审核
2016.10.17- 1-2016年的包装台账未建立，2015年的包装台账有 2016.10.18 2-已报废的工位器具未及时更新到包装台账中
严重不合一般不合
问题序号
审核类型
审核日期
问题内容
No.of Type of Problem Audit
Date of Audit
Content of Problem
自制件封样件管理失效，如：
1
体系审核
2016.10.17- 1、抽查YAE后保下段注塑封样件，过期（封样日期2014.8.25，有效期半年）； 2016.10.18 2、封样件存放凌乱，积灰严重；
HR/质量文控
17
体系审核
2016.10.172016.10.18
客服信息的分析传递跟踪还需要改善的部分，如： 1-未定义售后及三包问题的监控、反馈和跟踪机制，形成书面文件；未做监控 2-YFE的尖角油漆掉落，8D报告要求10月12日要提交变更后的作业和检验类的文件，至今未收到
售后
问题序号
审核类型
3-2016年至今未进行工位器具的盘点
发现部门 Come to Light Dept.
包装
内部审核及质量模块的推动方面还需要改善的部分，如：
1-3月份需要做的M20S未完成现场审核
19
体系审核
2016.10.17- 2-有针对产品审核的问题点进行汇总，但是无针对产品审核的问题点进行专案的原因分析和改善措施，只是放在 2016.10.18 日常问题点清单中进行管理，无法确认是否是产品审核时发生的问题，在数据统计、原因分析和后续的措施跟踪
工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
仓库
7
体系审核
2016.10.172016.10.18
进料检验项目应结合供应商实际质量表现进行有效策划，如，装配现场抽查3个YAE产品外协件的模具钟信息均存在问题：前保支架无模具钟信息；前保雾灯支架无2016年2至5月的模具钟信息，但有2016年6月的模具钟信息。
装配
8
体系审核
2016.10.17- 防错装置验证管理不够有效，如：YAE后保雷达支架安装应对设备在生产前进行防错装置的验证，但目前控制计 2016.10.18 划和FMEA中均未见相关内容，设备点检中只写明需要进行防错点检，但未见具体如何进行防错验证的操作方法。
3-处理不合格品/呆滞品无时效性的规定，依靠与客户的沟通，如不合格品YAE清洗器盖板左右，8月份停用的呆
滞料，现在还未处理
11
体系审核
2016.10.17- 4-供应商不合格品，未按规定进行评审，就退回给供应商，如2016.5.27退货的YAE后雾灯、前保高配格栅等 2016.10.18 5-不合格品的标识未张贴，如待报废区YAE清洗器盖板三箱上面放置的待报废的格栅，无任何不良标识
4-仓库里有PP-2525粒子，批次是X201504043，外包装已严重破损，不符合收货要求，未进行拒收
质量
问题序号
审核类型
No.of Type of Problem Audit
审核日期
Date of Audit
问题内容 Content of Problem
发现部门
Come to Light Dept.
质量
生产计划的管控、安全库存的管控、盘点需要完善的部分，如：
14
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-物料计划人员在计划物料时合格率的依据还主要依靠经验值，未使用实际值 2-粒子的安全库存中的低库存设置是0，如PP-2525粒子，不符合客户3天库存的要求，(实际库位上的看板是有高低库的设置），库位看板的设置与生产计划的物料控制依据不对应，有设置误差的风险
中无数据的支持
3-2015年的内审行动计划的完成状态都是绿色，但跟踪表后面的追踪结果和追踪日期多数空白，未及时更新内容
质量
编制: 董世海日期: 2016.10.19
7-检具的MSA未做，其他仪器的MSA未按照规定的MSA清单进行计划
质量
供应商的管理方面需要完善，如：
13
体系审核
2016.10.17- 1-生产计划反应的SC20的交货不及时问题，在10.11月的供应商考评中都未提及，实际上供应商在这两个月因为 2016.10.18 人员问题，交货是有问题的，公司还有派员工进行支援
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
报告未见（要求停机超过2小时有8D报告）；
2
体系审核
2016.10.17- 5、未见外包三级维护设备的清单，包括维护内容和周期信息，部分维护保养验收单无设备和安全工程师签字确 2016.10.18 认；
工程
6、1#注塑机夏季生产1小时候后点触屏会死机，无法查阅和调整参数，生产报修，但设备维修记录中未见此问
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
2-质量人员只有入职要求，无岗位操作标准的要求
16
体系审核
2016.10.172016.10.18
文件的管控发放、保存还需要改善的部分，如： 1-技术文件以往版本的文件存档未做，未按规定进行保存,规定是车型停产后一年，实际旧版本未做保存 2-修改履历未保留，如YAE、YN5的作业标准书的B2版本中无修订记录，无之前的修订记录
5-转移的有转移单，如YAE检具，但是闲置的未做总账的记录和处理，如SC20等检具
6-许多检具实际有维护保养，但是保养计划中的保养项目和实际保养记录不一致，存在有计划未保养，还有有保
养无计划，如计划中的YN5两幅检具，无保养记录，实际完成状况却OK，3月份保养得SC29、M20的两套、SC20三
套、YAE两套
生产计划
3-生产计划的应急方案是2016.5制定的，人员有变动，未及时更新
岗位要求和人员培训方面的策划和记录还有需要改善的部分，如：
15
体系审核
2016.10.17- 1-岗位培训，未策划相关的评估方式，无评估结论，人员的培训效果不明了,人员培训后的技能运用到工作中的 2016.10.18 结果存在风险
质量、物流
6-未定义本地化的不合格品处理流程，未定义质量报警等机制本地化的流程
7-不合格品评审表中要求返工返修需要相关人员的确认签字，但是实际无人员后续确认，如门槛不合格品，
2016-5-22，判定需要返工返修，但是后续的跟踪验证部分空白
8-有产品放行人员的确认项目，未明确定义产品放行的职责权限
9-处理不合格品/呆滞品无时效性的规定，依靠与客户的沟通，如客供仓库内的待报废产品，较长时间未进行处