不符合项整改报告

不符合项整改报告

2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告

2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：

不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；

整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；

整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；

相关证明附件：见照片一。

不符合项二：洗手消毒处为手动龙头

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；

整改措施：已更换为脚踏式水龙头

整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；

相关证明附件：见照片二。

不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；

整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，

整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；

相关证明附件：见照片三。

不符合项四：加工车间灯无防爆设置；

原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；

整改措施：更换有防爆罩的日光灯；

整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；

相关证明附件：见照片四。

不符合项五：成品库存放产品无信息标识；

原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；

整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；

整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；

相关证明附件：见照片五。

质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：

序号条款不符合事实描述整改情况

1 1.1.4 安全领导小组会议主安全生产方针目标

以按要求补充完善量要负责人缺席现象

2 1.2.1 化不够，公布位置不明显以按要求补充完善

以按要求补充完善3 1.2.2 目标责任书存在雷同现象，科室车间年度

工作计划制定不全

4 1.4.2 从业人员安全职责制定不全以按要求补充完善

以按要求补充完善5 1.4.3 责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作

性

6 1.5.2 安全费用支出部分不符合相关规定以按要求补充完善

7 1.5.3 从业人员缴纳的工伤保险人数不足计划补交

8 2.1.1 未制定风险评价管理制度以按要求补充完善

9 2.1.2 风险评价范围不全以按要求补充完善

10 2.2.2 风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏以按要求补充完善

11 2.3.2 风险评价人员组成不合理以按要求补充完善

12 2.3.2 风险控制措施为完全落实以按要求补充完善

13 2.4.1 没有隐患治理台账以按要求补充完善

14 2.4.1 风险控制措施宣传培训太简单以按要求补充完善

15 2.4.2 没有重大隐患项目档案以按要求补充完善

16 2.5.1 重大危险源档案内容不多以按要求补充完善

17 2.6.1 适时风险评价项目不全以按要求补充完善

18 2.6.2 信息更新风险评价内容不全以按要求补充完善

19 3.1.3 传达给相关方的法律法规记录材料不规

以按要求补充完善范

20 3.2 法律法规符合性评价不全以按要求补充完善

21 3.5.2 规章制度、操作规程评审人员组成不全以按要求补充完善

22 3.5.3 修订后规章制度、操作规程培训记录空白以按要求补充完善

23 4.1.1 年度培训计划中未涉及外来人员培训以按要求补充完善

24 4.1.3 培训档案签字为一人以按要求补充完善

25 4.1.5 缺第三季度培训效果评价以按要求补充完善

26 4.2.2 无其他管理人员的培训记录以按要求补充完善

27 4.3.2 缺三人的特种作业证书（压力容器）以按要求补充完善

28 4.5.3 外来人员培训合格成绩空页以按要求补充完善

29 4.6.2 班组安全活动缺少2月份以前记录以按要求补充完善

以按要求补充完善30 5.2.1 安全设施台账不规范缺09年5月至今记

录

31 5.2.2 罐区护栏没有设计不规范中间缺横档以要求整改大修时

间

32 5.2.2 煤油罐缺静电接地装置以要求整改大修时

间

33 5.2.2 没有罐没有液位计以要求整改大修时

间

34 5.2.2 丙丁烷罐区缺人体静电释放器以要求整改大修时

间

35 5.2.2 煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温）以要求整改

36 5.2.2 生产车间应加人体静电释放器（25米1个）以要求整改大修时

间

37 5.2.4 无检修记录以按要求补充完善

38 5.2.5 无检测监测校准记录以按要求补充完善

39 5.3.4 特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录以按要求补充完善

40 5.4.2 罐区安全阀根部阀应常开不应关闭以按要求补充完善

41 5.4.4 无安全开车方案及记录以按要求补充完善

42 5.4.5 无安全停车方案及记录以按要求补充完善

43 5.4.6 无物位异常情况处置记录以按要求补充完善

44 5.4.7 丙丁烷罐区排污管未引至安全地点以要求整改大修时

间

以按要求补充完善45 5.5.2 关键装置承包负责人活动记录缺三季度

记录

46 5.5.3 承包人基层活动记录缺三季度记录以按要求补充完善

47 5.5.4 各级专业定期检查关键装置以按要求补充完善

48 5.5.5. 演练记录无签字无照片内容有错以按要求补充完善

49 5.6.2 为制定检修方案以按要求补充完善

50 5.6.3 缺检修记录以按要求补充完善

51 6.1.1 缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析以按要求补充完善

52 6.2.1 现场标志有4处要求增加以按要求补充完善

53 6.2.2 罐区现场缺少安全警示牌以按要求补充完善

54 6.2.3 进入罐区前应设置禁行标志牌以按要求补充完善

55 6.2.6 生产区域未设置风向标以按要求补充完善

56 6.3.1 作业前未进行危险识别有表格未用以按要求补充完善

57 6.3.8 现场有烟头（成品库前）以按要求补充完善

58 6.3.8 缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质以按要求补充完善

59 6.3.10 未建立危险化学品装卸记录以按要求补充完善

60 6.4.1 安全协议书需完善（安全要求应详细）以按要求补充完善

61 6.5.2 无变更风险危险记录以按要求补充完善

62 7.1 危险化学品档案应完善，类别登记号应登

以按要求补充完善记

63 7.3.1 采购危险化学品应索取安全技术说明书以按要求索取