执行法律法规不符合项整改记录

1月26日
李四
1月27日
现场复查，符合安全动火要求
3
4
2013年化肥三厂执行法律、法规、标准等不符合项整改记录
序号类别法规名称生效日期使用条款不符合现状描述不符合项原因分析整改期限责任人复查日期整改情况
1
化学品生产单作业设备类位动火作业安全规范
1月12日，三尿泵房磨光机动火作业过程 5.1.2 中，存有以下违章; 动火现场应配备足够适用的消防 1.灭火器没有在动火作业地点放置；器材。 2.动火作业证没有在动火地点放置，而 2009年1月1日是放在了里动火点较远的灭火器上，并 7.2.5 动火人且卷放在灭火器上，违反动火作业安全应随身携带《作业证》。管理规定，作为安全生产专职管理人员，检查监督不到位。 5.1.4 对于用火点周围有可能泄漏易燃 2009年1月1日、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施 7.2.2 动火人应逐项确认相关安全措施的落实情况。
1.现场监护人员监护不到位，动火作业人员安 1月12日现场全意识淡薄2.车间管理进行整改存在缺陷，巡检不到位
张三
1月13日
现场复查生产单作业设备类位动火作业安全规范
1月26日，维修工王五与一名焊工在二期造气7号炉焊补旋风除尘漏点，高空动火作业人员安全意识淡作业无安全措施，临近8#炉煤总阀填料薄，安全理念差，车间泄露煤气，车间作业监控安全措施存在管理存在漏洞漏洞
车间管理存在缺陷巡检不到1月12日现场进行整改1月13日现场复查符合安全动火要化学品生产单位动火作业安全规范514对于用火点周围有可能泄漏易燃可燃物料的设备应采取有效的空间隔离措施722动火人应逐项确认相关安全措施的落实情1月26日维修工王五与一名焊工在二期造气7号炉焊补旋风除尘漏点高空动火作业无安全措施临近8炉煤总阀填料泄露煤气车间作业监控安全措施存在漏洞作业人员安全意识淡薄安全理念差车间管理存在漏洞1月26日1月27日现场复查符合安全动火要

1.2.3-法律法规评审不符合项整改记录

10月15日
10月14日
2.
设置的安全标志不符合该规范的要求
未按照规范设置
重新按照规范增加安全标志
生产部
安环部
10月15日
10月14日
3.
灭火器数量不够
数量不够
购买设置足够的灭火器
生产部
安环部
10月15日
10月14日
4.
个别职工劳保护品佩戴不符合规范
不按规定正确佩戴；培训教育及监督不到位
利用班前（后品或佩戴不规范行为的检查考核力度
生产部
安环部
10月15日
10月13日
淄博正拓气体有限公司
2020年度法律法规标准及其他要求
不符合项整改记录
淄博正拓气体有限公司
二〇二〇年
安全标准化法律法律和标准不符合项改进记录
序号
不符合项内容
原因分析
整改措施
责任部门
监督实施部门
限期整改时间
实际完成时间
备注
1.
消防通道不通畅
存放的临时物料占据消防通道
加强管理，确保消防通道的畅通
生产部
安环部

不符合项整改报告

天津市食品药品监督管理局医疗器械处：2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。

将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。

二、12个不合格项的整改情况：1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。

2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。

不符合工作及纠正记录

■一般不符合项□重大不符合项□
整改
要求
□现场纠正，不需停止检测工作
□停止检测工作
□扣发报告或收回原报告
■采取纠正措施
□其它要求：
现场
纠正
要求
现场
纠正
验证
质量监督员：年月日
工作恢复的批复
已按《检测(监测)工作监督程序》GNXW-CX-A-33纠正。于2013年11月10日对各部门进行了一次监督检查。并填写质量监督工作记录。
质量负责人：年月日
归档部门：质量技术室
编号：
发现日期
11月8日
不符合来源
内部审核过程中发现的不符合项
发现人
责任部门
质量技术室
部门负责人
不符合工作处置情况及事实描述
事实
描述
缺质量监督工作记录判定来自依据不符合评审准则文件的4.1.10条款
不符合质量手册文件的4.1.7.6条款
不符合程序文件文件的GNXW-CX-A-33中4.3.1条款
严重
程度
发现日期11不符合来源内部审核过程中发现的不符合项责任部门质量技术室部门负责人不符合工作处置情况及事实描述事实描述缺质量监督工作记录判定依据不符合评审准则文件的4110条款不符合质量手册文件的4176条款不符合程序文件文件的gnxwcxa33中431条款严重程度整改要求其它要求
XX-JL-030
不符合工作及纠正记录

不符合项整改报告

天津市食品药品监督管理局医疗器械处：2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。

将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。

二、12个不合格项的整改情况：1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。

2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。

4-AR-08法律法规和其他要求不符合项整改记录表

4-AR-08法律法规和其他要求不符合项整改记录表第一篇：4-AR-08 法律法规和其他要求不符合项整改记录表法律法规和其他要求不符合项整改记录表评审人员：序号法律法规和其他要求名称不符合项评审日期整改措施备注确认：审核：编制/日期：页码 1/1第二篇：不符合项整改说明不符合项整改说明（孙明卫）一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。

整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。

二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。

三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。

整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。

另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。

第三篇：不符合项整改报告不符合项整改报告编号：JC—2007大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

规章制度检查及整改记录

规章制度检查及整改记录一、检查背景根据公司内部管理规范，为了确保各项规章制度的有效运行和全面落实，特对公司规章制度进行了一次全面检查，并结合实际情况及反馈意见进行整改，以便规章制度更好地服务公司发展。

二、检查范围1. 公司内部各项规章制度的制定、修改及执行情况；2. 公司员工对规章制度的理解和执行情况；3. 公司对规章制度的宣传和培训情况。

三、检查内容及结果1. 规章制度的制定、修改及执行情况通过对公司规章制度的整体查阅，发现部分规章制度存在制定时间较早、未及时更新的情况。

例如《公司员工行为规范》制定时间为2015年，未对最新法律法规进行更新，导致某些规定与现行法律不符。

同时，公司内部的流程规定有一定局限性，未能完全适应公司发展需求。

2. 员工对规章制度的理解和执行情况调查员工对公司规章制度的了解程度，发现部分员工对规章制度了解不够透彻。

例如《公司员工行为规范》中的禁令关于公司机密的保护义务，部分员工并未严格遵守。

同时，部分员工对公司规章制度理解不到位，存在一定随意性。

3. 公司对规章制度的宣传和培训情况公司规章制度宣传和培训存在不足之处，比如规章制度的宣传通常仅限于规定内容的发放，未能做到深入浅出、形式多样的传达。

同时，员工规章制度培训的频次不够，导致员工对规章制度理解程度参差不齐。

四、整改方案根据检查结果，制定如下整改方案：1. 规章制度的制定、修改及执行情况对公司规章制度进行全面审查，及时修订不合时宜的规定，完善公司内部流程规定，以确保规章制度与实际运作需求相适应。

2. 员工对规章制度的理解和执行情况加强员工规章制度的宣传工作，通过举办规章制度知识竞赛、定期规章制度宣讲等方式，提高员工对规章制度的认识和执行意识。

3. 公司对规章制度的宣传和培训情况加大对规章制度宣传和培训的力度，建立规章制度宣传教育长效机制，定期开展规章制度培训，提高员工对规章制度的全面理解。

五、整改实施1. 规章制度的制定、修改及执行情况设立规章制度专项整改小组，明确整改责任人、整改时限，落实整改措施，确保各项规章制度的重新修订到位。

法律法规不符合项整改记录表精简版

法律法规不符合项整改记录表
序号不符合项描述法律法规依据整改措施负责人完成时间-
1 缺少安全隐患排查记录 -《安全生产法》第十二条、《安全生产标准化管理条例》第十七条开展安全隐患排查，并建立相应的记录制度安全管理部 2023-02-28 -
2 未制定应急预案《突发事件应对法》第六条、《安全生产标准化管理条例》第二十二条制定并完善应急预案，并进行培训和演练应急管理部 2023-03-15 -
3 无环境污染物排放许可证《环境保护法》第二十条、《大气污染防治法》第四十二条申请环境排放许可证，控制排放标准环保部 2023-04-10 -
4 未建立员工劳动保护档案《劳动法》第十一条、《劳动合同法》第十八条建立员工劳动保护档案，并定期进行档案的维护和更新人力资源部 2023-03-31 -
5 未组织员工进行安全培训《安全生产法》第十九条、《职业病防治法》第十条定期组织员工进行安全培训，提高员工安全意识培训部 2023-03-05 -
注意：以上整改项仅为举例，实际整改应根据具体情况进行调整。

整改记录表应包括以下内容：
序号：标识不符合项的序号。

不符合项描述：对不符合项进行具体描述。

法律法规依据：引用不符合项所涉及的相关法律法规条款。

整改措施：针对不符合项制定的具体整改措施。

负责人：负责执行整改措施的人员或部门。

完成时间：整改措施计划完成的时间。

以上是法律法规不符合项整改记录表的示例。

在实际应用中，具体的不符合项和整改措施应根据对公司或组织的法律法规遵守情况进行填写和补充。

持续监测和更新整改记录表是确保法律法规合规的重要一环。

法律法规不符合项整改记录表

法律法规不符合项整改记录表法律法规不符合项整改记录表1. 项目信息项目名称：法律法规不符合项整改记录表编写人：[你的姓名]日期：[编写日期]2. 背景说明法律法规的完善和及时更新对于维护社会秩序和保障公民权益具有重要意义。

然而，由于社会、科技、经济等方面的变化，法律法规也需要进行修订和更新，以适应新的情况和问题。

因此，就需要及时发现和整改法律法规中的不符合项，以确保其有效性和权威性。

为了规范整改过程，记录和跟踪法律法规不符合项的整改工作，我们特制定了本整改记录表，以便于记录、汇总和分析整改情况。

3. 不符合项整改记录序号不符合项描述法律法规条款责任部门整改措施整改责任人完成时间整改情况1 [不符合项1] [法规条款1] [责任部门1] [整改措施1] [整改责任人1] [完成时间1] [整改情况1]2 [不符合项2] [法规条款2] [责任部门2] [整改措施2] [整改责任人2] [完成时间2] [整改情况2]3 [不符合项3] [法规条款3] [责任部门3] [整改措施3] [整改责任人3] [完成时间3] [整改情况3]4. 整改措施说明在整改表中填写的每个不符合项应包含以下内容：序号：记录不符合项的序号，用于区分每个不符合项的唯一标识。

不符合项描述：对该不符合项的具体描述，包括由何种原因导致不符合。

法律法规条款：不符合项所违反的具体法规条款。

责任部门：负责整改该不符合项的部门或单位。

整改措施：针对不符合项的整改措施，包括具体的工作步骤和方法。

整改责任人：负责组织和实施整改措施的责任人员。

完成时间：规定整改工作需要完成的时间。

整改情况：整改工作完成后的情况说明，包括整改结果和存在的问题。

5. 使用说明编写人应根据实际的不符合项情况进行填写，确保填写准确详细。

每个不符合项应占据一行，可根据需要增加或删除不符合项记录。

整改完成后，及时更新整改情况，并填写整改结果和存在的问题。

6. 总结通过使用本整改记录表，可以有效地记录、跟踪和分析法律法规不符合项的整改情况。

不合格及纠正措施处理记录

不合格及纠正措施处理记录一、背景介绍为确保产品的质量和安全性，我们公司一直致力于严格的质量控制和监督。

然而，仍然存在不合格(品)情况的发生。

为了追溯问题的原因并采取相关措施加以纠正，我们进行了以下记录。

二、不合格(品)描述日期：XXXX年XX月XX日产品信息：XXXXX产品生产日期：XXXX年XX月XX日数量：XX个不合格(品)现象描述：XXXXX（详细描述产品的不合格问题）三、原因分析经过仔细的调查和分析，我们找到了导致不合格(品)发生的主要原因：1.原材料问题：原材料的质量未能满足产品制造的要求。

可能是我们的供应商出现了质量问题，也可能是我们在采购过程中未能对原材料进行足够的检查和筛选。

2.生产过程问题：在生产过程中，可能存在操作不当、设备故障或是工序控制失误等问题。

这导致了产品在制造过程中的不合格。

3.质量管理问题：在质量管理方面，我们可能存在了疏忽、缺乏完善的过程控制和质量检查等问题。

这使得不合格(品)未被及时发现和控制。

四、处理措施为了解决不合格(品)问题，我们将采取以下纠正措施：1.与供应商沟通：我们将与涉及原材料的供应商进行沟通和协商，要求其提供符合质量标准的原材料，并加强对供应商的质量管理监督。

2.生产工艺优化：我们将评估当前的生产工艺流程，找出可能存在的问题，加强设备维护和操作培训，并制定更严格的生产工艺流程标准。

3.强化质量管理：我们将对质量管理体系进行全面的审查和改进，确保每个环节都有严格的控制和监督，加强质量检查和测试的力度。

4.建立不合格品处理机制：我们将建立不合格品的处理机制，确保不合格品得到及时处理和追溯，并采取相应的纠正措施，防止不合格(品)再次发生。

五、未来措施和改进计划针对此次不合格(品)问题1.加强供应商管理：与供应商建立长期合作关系，建立完善的供应商审核体系，确保原材料的质量可控。

2.强化员工培训：加强员工技能培训，提高员工对质量控制和工艺流程的理解和执行能力。

不符合项整改报告

不符合项整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处：2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。

将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。

二、12个不合格项的整改情况：1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。

针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。

纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。

2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。

针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。

执行法律法规不符合项整改记录

执行法律法规不符合项整改记录一、背景介绍及整改目标为保障法律法规的正确执行，提高法律意识和法制素质，我们对公司在执行法律法规上不符合项进行整改工作。

本次整改工作的目标是确保公司所有的经营活动和内部管理行为符合相关法律法规，并通过整改措施建立起健全的法律法规执行制度，促进公司长期稳健发展。

二、整改范围和整改事项整改范围涵盖公司内部各个部门和各个业务环节，主要包括但不限于以下几个方面的不符合项：1.劳动法规不符合项：包括违反劳动法关于劳动合同签订、工资支付、工时管理、劳动保护等方面的规定。

2.环境保护法规不符合项：包括违反环境保护法关于废水排放、废气排放、固体废物处置等方面的规定。

3.质量安全法规不符合项：包括违反质量安全法关于产品质量、供应链管理、食品安全等方面的规定。

4.知识产权法规不符合项：包括侵犯他人知识产权、未按照法律规定申请自己的知识产权等方面的违规行为。

三、整改措施和计划针对以上不符合项，我们制定了以下整改措施和计划：1.加强法律法规宣传教育：通过组织法律法规培训，提高员工对法律法规的认识和理解，增强法制素质，使其在工作中能遵循规定、遵守法律。

2.建立完善内部管理制度：制定和修订相关的内部管理制度，明确各个部门和岗位在执行法律法规方面的责任和要求，确保各级职员都按照规定执行。

3.加强奖惩机制：建立健全奖惩机制，对执行法律法规不符合项的行为进行严肃处理，从法律和道德两个维度上给予必要的惩处。

4.定期开展内部检查和整改：每季度开展一次内部检查，针对可能存在的不符合项进行发现和整改，确保问题的及时解决，不再发生同类问题。

5.加强对外部合作伙伴的管理：与供应商、业务合作伙伴等进行合同约束，明确双方责任和义务，确保对方的经营行为符合相关法律法规要求。

四、整改成效评估为了评估整改工作的成效，我们将制定评估指标和相应的评估方法，对整改工作进行定期评估。

同时，将设立监督机构，对公司各个部门和岗位在执行法律法规方面的工作进行监督和检查，及时发现问题并及时予以整改。

法律法规标准及其他要求不符合项整改记录

法律法规标准及其他要求不符合项整改记录背景
作为一家合法合规的企业，满足法律法规标准及其他要求是其应尽的责任。

但是在企业经营管理中，难免存在不符合法律法规标准及其他要求的情况。

为了确保企业经营活动的合法性和可持续性，我们制定了整改计划，详细记录了整改过程和结果。

发现问题
时间：2021年5月
•未按照相关规定认真记录员工加班时间及加班费用
•未对员工进行安全生产教育和培训
时间：2021年6月
•未进行噪声检测，超过了周边居民居住环境噪声标准
•未设置存在危险源的区域的安全警示标识
时间：2021年7月
•未按照相关标准对产品进行相应的检验和审批
•未对废弃物进行妥善管理和处理
整改措施
时间：2021年5月
•新建加班时间统计表，一切加班费按照标准支付
•安排专人对员工进行安全生产教育和培训，并制定相应的计划
时间：2021年6月
•对噪声源进行检测，并采取降噪措施
•在存在危险源的区域设置安全警示标识
时间：2021年7月
•按照相关标准对产品进行检验和审批，并每批次留有相应的记录
•对废弃物进行分类储存并按照环保要求处理
整改效果和总结
通过对各项问题的整改，企业在法律法规标准及其他要求方面得到了进一步提升，员工的权益得到了保护，同时也减少了可能发生的事故和不良影响。

在今后的经营管理过程中，我们将继续秉承合法合规的原则，尽可能避免并及时发现不符合法律法规标准及其他要求的情况，确保企业的可持续发展和社会责任的履行。

不合格项处置记录

不合格项处置记录资料编号工程名称某某大厦发生/发现日期某年某月某日不合格项发生部位与原因：致某某建筑工程有限公司（单位）：由于以下情况的发生，使你单位在地上五层1到9轴和B到H轴墙体发生严重□/一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。

具体情况：为控制地上五层1到9轴和B到H轴墙体钢筋保护层厚度，应点焊连接梯子定位筋。

经检查梯子筋制作尺寸、间距较小，且竖向定位筋端部未刷防锈漆。

□自行整改□整改后报我方验收签发单位名称：某某监理有限公司签发人（签字）：某某日期：某年某月某日不合格项改正措施：点焊连接梯子定位筋，梯子筋只做尺寸、间符合要求，竖向定位筋顶模筋端部磨平，刷防锈漆。

整改限期：某年某月某日前完成整改责任人（签字）：某某单位负责人（签字）：某某不合格项整改结果：致：某某监理有限公司（签发单位）：根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。

单位负责人（签字）：某某日期：某年某月某日整改结论：□同意验收□□继续整改□验收单位名称：某某监理有限公司验收人（签字）：某某日期：某年某月某日本表由监理单位填写。

《不合格项处置记录》填写说明与依据一、填写要点1、本表由下达方填写，整改方填报整改结果。

本表也适用于监理单位对项目监理部的考核工作。

2、“使你单位在——发生”栏填写不合格项发生的具体部位。

3、“发生严重□/一般□不合格项”此栏“项”一般指检验批项目的条目；“严重”是指检验批主控项目不合格情况；“一般”是指检验批一般项目不合格情况。

当发生严重不合格项时，在“严重”选择框处划勾；当发生一般不合格项时，在“一般”先择框处划勾。

4、“具体情况”栏由监理单位签发人填写不合格项的具体内容。

此栏目分两种情况：一是过程控制的检查，在“自行整改”处划勾。

二是最终检查，在“整改后报我方验收”处划勾。

由于各项目参建单位管理要求不同，所以，还应符合具体管理要求执行。

5、“签发单位名称”栏应填写监理单位名称。

6、“签发人”栏应填写签发该表的监理工程师或总监理工程师。

不符合报告整改

不符合报告整改第一篇：不符合报告整改各位前辈好,我是刚刚注册的新人.现有一问题想请教各位,请各位帮帮忙：我公司在参加九千审核时,老师给开了一不符合报告,是有关我公司使用的一台内燃叉车的“厂内机动车辆监督检验报告”过期的,现在我们已向有关单位申请重新检测了,新的报告已经拿到了,现在需要回来整改,请问还需要哪些资料呢,整改记录要怎么写呢?我觉得这个最好是问那个开不符合报告的老师不合格已纠正了，但还需要采取纠正措施，找到原因，针对原因从制度和根源去完善，避免再次出现问题1)纠正资料提供上去，附检测合格报告复印件；2)自查是否还有其他叉车存在同样问题，附自查结果；3)是否没有制度保证定期追踪叉车检测情况，建立制度，落实责任，附新建制度，不符合报告整改，整改报告《不符合报告整改》。

如果原本有制度，但没有执行，那么就培训，要求责任人员掌握制度要求，附培训记录。

楼上说的差不多了，还要定个计划，确定什么时候进行叉车年检，或者在文件中直接规定出来。

板凳说的挺全的了。

总结起来三方面：1、现象如何改善；2、原因如何消除；3、能否做到举一反三。

问题是为什么会出现过甚现象的呢?有没有措施保证以后不出现类似的现象呢?同意板凳的意见百度搜吧多学习第二篇：不符合项整改报告不符合项整改报告编号：JC—2007大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。

综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。

不符合要求项处理记录

整改结论：□同意验收 □继续整改 □返工重做 □其它
整改期限：整改责任人：
验收人：
日期：
年
月日
山东省建设工程质量监督总站监制
工程名称不合格项发生部位及原因
不符合要求项处理记录
鲁 JJ—061
发生／发现日期
致：由于以下情况的发生，是你单位在请及时采取措施予以整改。具体情况：
发生严重□/一般□不合格项，签发人：源自不合格项改正措施：签发日期：
年
月
日
□自行整改 □整改后报我方验收
不合格项整改结果：
致：
根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收