第一次内审不符合项整改措施计划表
IATF16949-2016内审稽查不符合报告
XXXXX 有限公司 内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。
2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。
3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。
B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。
2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。
3）单一性失误。
C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。
編 號: NO. 001 (文控填)頁次: 1/1 稽核日期:2019.10.31表單編號:420202版 次: 第 3 版 記錄保存:4年核准: 审核: 会签:XXXX 有限公司 内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。
2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。
3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。
B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。
2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。
3）单一性失误。
C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。
压力管道质量保证体系内审表(含第一次内审计划)
压力管道质量保证体系评审检查表（含第一次内审计划）XXX年度第一次内审计划一、目的：检查本公司质量体系是否能按TSGD3001-2009提供质量保证，是否具备申请TSGD3001-2009认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核二、范围：质保手册覆盖的所有部门和要素，重点是TSGZ0004-2007及QB/D3001-2012所要求的各要素及涉及的各职能部门。
三、依据：TSGZ0004-2007质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书四、审核组：组长——组员——五、审核时间：XXX年１0月２2日～２3日（详见日程安排表）说明：1、第一审核组负责人为、第二组为。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和XXX商议定稿，于19日提交公司审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质保手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
4、本次内审为XXX年度第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请质保工程师并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
六、日程安排表日期：时间：第一组（）第二组（）10月22日9：00~9：30 首次会议9：30~11：30 公司高层/质保工程师（1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3职责权限1.4管理评审）经营部、办公室（4合同控制15质量改进与服务16人员控制与考核管理）14：30~17：30工程部、质量部、检修厂（2.1质量保证手册2.2程序文件3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）机修厂（同左）17：30~18：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月23日 8：30~11：30机修厂（3.1文件控制3.2记录控制6材料零部件控制7作业控制12检验与实验控制13设备检修与实验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务17其它过程控制18.执行特种设备许可制度）检修厂14：30~15：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见15：30~18：00 审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：审核：审批：时间：xx年10月13日时间：xx年10月14日。
内审不合格项汇总图表
一般项 一般项
《产品标识与可追溯控制程序》 一般项 《无尘室管理规范》 《记录控制程序》 《记录控制程序》 《记录控制程序》 一般项 一般项 一般项 一般项
序号
报告编号
问题描述
不符合 标准要 素
不符合文件
不符合 责任部门 审核员 类别
12
查品质部 IQC 未按文件规定进行物料检验及记录，无法保 证入库物料品质，如 12 月 5 日型号 FL01070001 端子线有进 2016-12-30-012 行检验，但《采购收料通知单》未做最终判定，且无检验 记录表 2016-12-30-013 查品质部IQC未制定2016年度供应商年审计划 查品质部针对各单位开立之 CAR 单，部分改善措无效未做 进一步追踪，且未做结案处理 查品质部出货QA检验记录表使用未受控表单，不符合文件 要求
内审不合格项汇总表序号报告编号问题描述不符合文件责任部门审核员20161230001管理体系记录控制程序一般项20161230002无尘室管理规范一般项20161230003管理体系记录控制程序一般项20161230004无尘室管理规范一般项20161230005化学品管理规范一般项20161230006消防安全管理规定一般项20161230007产品标识与可追溯控制程序一般项20161230008无尘室管理规范一般项20161230009记录控制程序一般项1020161230010记录控制程序一般项1120161230011记录控制程序一般项1220161230012记录控制程序一般项1320161230013供应商评鉴作业规范一般项1420161230014矫正和预防措施管制程序一般项2016月内审不合格一览表不符合标准要不符合类别查品质部iqc未按文件规定进行物料检验及记录无法保证入库物料品质如12月5日型号fl01070001端子线有进行检验但采购收料通知单未做最终判定且无检验记录表查品质部iqc未制定2016年度供应商年审计划查品质部针对各单位开立之car单部分改善措无效未做进一步追踪且未做结案处理序号报告编号问题描述不符合文件责任部门审核员不符合标准要不符合类别1520161230015记录控制程序一般项1620161230016矫正和预防措施管制程序一般项1720161230017记录控制程序一般项1820161230018管理体系文件控制程序一般项1920161230019管理体系文件控制程序一般项2020161230020查供应链管理部仓库消防栓被成品推车遮挡堵塞消防安全管理规定一般项制表
审核不符合项整改措施及跟踪报告
工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改摘要：一、引言二、质量体系内审不符合项及整改1.质量体系内审的作用2.常见的质量体系内审不符合项3.质量体系内审不符合项的整改措施三、环境体系内审不符合项及整改1.环境体系内审的作用2.常见的环境体系内审不符合项3.环境体系内审不符合项的整改措施四、职业健康体系内审不符合项及整改1.职业健康体系内审的作用2.常见的职业健康体系内审不符合项3.职业健康体系内审不符合项的整改措施五、总结正文：一、引言在现代企业中，质量、环境和职业健康是企业管理的三大重要方面。
为了确保这三个方面得到有效管理，企业需要定期进行内审。
内审是为了评估企业的管理体系是否有效运行，以及是否符合相关法规和标准。
然而，内审过程中往往会出现不符合项，需要企业采取相应的整改措施。
本文将对质量、环境和职业健康三体系内审开的不符合项及整改进行详细探讨。
二、质量体系内审不符合项及整改1.质量体系内审的作用质量体系内审是企业对自身的质量管理体系进行自我评估和自我纠正的过程。
内审的主要目的是检查企业的质量管理体系是否符合相关标准，并能否持续改进。
质量体系内审不符合项通常包括：质量目标未达成、过程控制不严、文件管理混乱等。
2.常见的质量体系内审不符合项（1）质量目标未达成：企业在制定质量目标时可能过于理想化，导致实际执行过程中无法达成。
（2）过程控制不严：企业在生产过程中可能出现工艺参数失控、操作不当等问题，影响产品质量。
（3）文件管理混乱：企业内部文件管理不善，导致文件丢失、损坏或不完整，影响质量体系的运行。
3.质量体系内审不符合项的整改措施针对上述不符合项，企业应采取以下整改措施：（1）重新制定切实可行的质量目标，确保目标具有可衡量性和可达成性。
（2）加强对生产过程的监控，确保工艺参数在控制范围内，对操作人员进行培训，提高操作水平。
（3）建立完善的文件管理制度，对文件进行分类、归档、备份，确保文件的完整性和可追溯性。
2023年内审报告及不符合项整改情况汇报范本
2023年内审报告及不符合项整改情况汇报范本一、引言尊敬的领导、各位同事：大家好！本次报告是对2023年公司内审工作及不符合项整改情况的汇报。
通过全面的内审工作，我们对公司各个方面进行了全面的审查和评估，发现了一些不符合项，并采取了相应措施进行整改，旨在不断提升公司质量管理水平和运营效率。
现将2023年内审工作及不符合项整改情况向大家做以下汇报。
二、内审工作总体情况本年度内审工作始终坚持以科学、客观、公正、独立的原则，对公司各个业务领域进行了全面的审查。
具体工作分成以下几个方面：1. 内审计划制定：通过对公司各个业务领域的分析和评估，制定了全年内审计划，覆盖了公司的各个关键业务环节和管理环节，确保内审工作的全面性和合理性。
2. 内审实施：根据内审计划，由内审团队对各个业务领域进行了实地调查和文件审查，并与相应的业务人员进行了充分的交流和沟通，获取了准确的信息和数据。
3. 内审报告编制：针对每个业务领域，内审团队详细记录了审查过程中发现的不符合项，并撰写了详细的内审报告，包括问题描述、原因分析、整改建议等内容。
4. 内审结果告知：内审团队与各位业务负责人进行了沟通和交流，将审查结果告知，并就存在的问题进行了进一步的解释和说明。
三、不符合项整改情况在2023年的内审工作中，我们共发现了若干不符合项，主要涉及以下几个方面：1. 内部流程不规范：在审查过程中我们发现了一些业务流程存在不规范的问题，如经办人员文件填写不完整、审批程序不符合要求等。
针对这些问题，我们提出了相应的整改建议，并要求相关部门采取措施进行规范。
2. 内部控制不严格：部分业务领域的内部控制体系存在漏洞，未能有效防范各类风险。
我们对这些问题提出了改进建议，并协调相关部门加强内部控制体系的建设。
3. 人员培训不足：内审过程中还发现了一些员工缺乏必要的培训和技能，无法胜任工作要求的问题。
我们提出了加强企业培训计划的建议，确保员工具备必要的知识和技能。
评审不符合项整改报告
评审不符合项整改报告整改报告xx分析检测实验室（盖章）尊敬的CNAS评审组xx组长：感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。
我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
我们已经完成了整改计划，并准备好了整改结果及见证材料报告，请您给予指正。
整改计划一、整改要求：1.责任部门要针对不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。
纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。
二、整改材料要求1.封面（写明对___现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）2.整改报告3.不符合项整改概况4.不符合项整改见证材料不符合项整改概况序号不符合项涉及条款不符合项内容原因分析整改措施及完成情况1 CNAS-CL01：2006认可准则4.2.7条款要求实验室管理体系文件主要是由质量负责人主持制订的，而2008年10月30日进行的修订是质量负责人根据计量认证评审组长提出的建议进行的，因为不是内部提议修改，未引起修订人员足够重视，忘记填写《文件（资料）修订申请单》，实验室未保留文件变更的审批记录。
审批人员把关不严也是原因之一。
审批人员未意识到文件修改可能涉及到管理体系变更，对“当策划和实施管理体系变更时，最高管理者应确保保持体系的完整性”的要求理解不到位。
1.组织有关人员研究《文件控制程序》的要求，提高对文件控制重要性的认识。
2.补填写《文件（资料）修订申请单》，补充修订内容及审批手续。
改写后的整改报告xx分析检测实验室（盖章）尊敬的CNAS评审组xx组长：感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。
我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
初次现场评审不符合项整改完成情况报告
**************初次现场评审不符合项整改完成情况报告中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组：2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。
经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下：一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改对本次评审，公司领导非常重视。
评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。
会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。
然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。
公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和《质量管理手册》。
通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。
大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。
二、对书面不符合项的整改完成情况（一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。
原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。
整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。
实验室不符合项报告及纠正措施验证表
原因分析： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容，对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人： 王 纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人： 王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论： 整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日 质量负责人： 吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8
质量HSF内审-计划 签到-检查表-不符合报告-审核报告
昆山彩德塑胶有限公司
内部审核资料
2013年第一次审核
品管课
2013.6.26.
昆山彩德塑胶有限公司
内部质量及HSF体系审核实施计划
编号：2013—1 第 2 页共 4 页
内审首次会议记录第 3 页共 4页
内审末次会议记录第 4 页共 4 页
昆山彩德塑膠有限公司
内部审核查检表
昆山彩德塑膠有限公司
内部审核查检表
昆山彩德塑膠有限公司
内部审核查检表
昆山彩德塑有限公司
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
昆山彩德塑有限公司
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd
不合格項報告
昆山彩德塑料有限公司
Kunshan Colortek Plastic Co., Ltd.
编号：2013-01。
新内审报告(备用)
2017年度第1次内审计划
一、审核计划的实施：
职能部门按《质量手册》《程序文件》规定的职责及规定的程序过程检查，检测室按检查表进行检查。
二、审核注意事项：
1、现场审核有受审部门陪同，审核结果由陪同人员对检查记录签字。
2、按检查表如实记录不符合项事实并收集证据。
3、审核员不能审核本人的工作。
三、审核报告
1、不符合项报告应于现场审核结果后第二天交受审部门，重大问题应立即报告总经理。
2、审核报告应在全部审核工作结束5日内交质量负责人或最高管理者审批。
四、纠正措施的跟踪检查：
1、受审部门在接到不符合项报告后立即进行整改，重大不符合项的整改需最高管理者审批。
并在7日内将整改纠正情况书面报告交质量管理职能部门。
2、质量管理职能部门在收到纠正情况书面报告应立即安排内审员进行跟踪检查，检查纠正结果的有效性。
3、跟踪检查结果于2日内提交书面报告。
计划编制人：陈瑞瑞批准人：余小龙
日期： 2017 年 9 月 24 日日期： 2017 年 9 月 24 日
内部质量审核报告
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
纠正/预防措施计划表
纠正/预防措施计划表。
现场评审不符合项整改计划表
2.根据新的QMV 45.018HN《管理评审程序》，更新2017年度的管理评审报告，增加质量目标实现程度的补充材料。
2ห้องสมุดไป่ตู้
实验室不能提供对文件进行定期审查的记录。
CNAS-CL01：2006中4.3.2.2b
体系文件QMV 45.011《文件控制程序》
实际上实验室在内审和管理评审过程中有对文件进行定期审核，但是程序文件QMV45.011《文件控制程序》里没有要求对文件审查做汇总记录，所以未能提供相应的记录。
1.更新程序文件QMV45.011《文件控制程序》，增加对文件审查做汇总记录的要求；
2.补充2018年上半年度文件审查的汇总记录；
3.对新版本的QMV45.011《文件控制程序》进行宣贯。
现场评审不符合项整改计划表
序号
不符合项内容
不符合项依据条款
原因分析
纠正措施
整改负责人
见证材料
整改期限
1
查2017年度管理评审资料显示，实验室未对质量目标实施情况加以评审
CNAS-CL01：2006 4.2.2；
体系文件：QMV45.018HN 《管理评审程序》
程序文件QMV 45.018HN 《管理评审程序》未对质量目标实施情况输入做明确要求。
ISO13485及ISO9001内审不符合项品质部
过程
产品监视和测量 日期 2019 年 9 月 02 日
编号
GRNS19090102
缺点说明：□主要缺失▄次要缺失□观察事项
抽查９月份外发加工产品，虽声称有检验，但无法提供检验记录。 不符合： &ISO13485：2016 标准条款 8.2.6 要求 。
改善期限：2019/09/05 □一星期：（ / / 前） □二星期：（ / / 前） □一个月：（ / / 前） □其他：（ /管：朱盼盼
审核员：许雪
原因分析： 1、 因工作疏忽，没有及时的记录
2、 来料ＱＣ品质意识不强，工作没到位
矫正措施（矫正措施必须 7 天内提出交予审核员）： １、立即补上９月份外发产品的进料要检验记录； ２、责成管代加强对ＱＣ的品质培训，加强外发外料产品的监管
预防措施：
预定完成日期：2019.9.5
责任单位确认/日期： 最终结果确认 审核人员：朱盼盼
管理代表：朱盼盼 审核人员签名：朱盼盼 审核人员签名：
表单编号：QAT03A0
对外发加工要求及质量要求，对质量管理人员进行培训，外发产品必须依标准进行检验并记录，特 别情况下无法进行检验的，要求外发供方必须提供检验合格报告，管代加强监管执行．
填表人：许雪
责任单位主管：朱盼盼
矫正措施追踪(第一次追踪)： ■完成：已按要求按时完成整改。 □未完成：
责任单位确认/日期：/朱盼盼 2019.9.5 下次追踪日期： / / 矫正措施追踪(第二次追踪)： □ 完成： □ 未完成：
TS16949 外审不符合项整改跟进表
责任人：陈东明 完成日期：2016年5月19日
3. 组织相关人员对新修订的文件《供应商评估与监控规定
》进行培训。
1.立即对PCBA供应商BMS事业部按文件《D-SUNO-13.1.1-C0 供应商开发流 责 1.修任订人体：系陈文东件明《D-S完UN成O日-1期3.：1.210-1C60年供5月应2商0日开发流程》，
责任人：盛斌 完成日期：2016年5月18日 见附件6
2.2 IQC工程师梳理所有的《物料检验标准》，确认是否还
有其它物料或检验项目没有规定检验频率和时机，如果没有
TS16949 外 审 不 符 合 项 整 改 跟 进 表
证据
证据1：纠正预防措施报告（5.6）————找刘建华要家具仓库平面图作为该纠正措施的证据 证据2：纠正措施实施效果图(夹具仓库) 证据3：内审员资质要求（5.18） 证据4：内审员考核记录（5.19） 证据5：合格内审员登记一览表（5.19）——已经重新制作了，需要陈总签字
责任人：郭天兴（控制计划），廖丰行（试验计划）完成日期：2016年5月 义不同类型的外来文件的共享方式，并按文件要求执行。见
12日
附件3
见附件1
责任人：周志国 完成日期：2016年5月18日
2.立即更新线束的物料检验标准，增加材料阻燃性的检查频度和时机。 1.2 由测试工程师将所有的测试标准分类上传到共享盘。见
证据1：4月份供应商月评分表——盛斌 证据2：供应商月评分表&供应商季度评分表——盛斌 证据3：供应商评估与监控规定——盛斌 证据4：供应商评估与监控规定-文件培训记录——盛斌
证据1：BMS事业部供方开发资料（5.14）——盛斌、陈东明 证据2：《2016年供应商评鉴计划表》（5.14）——盛斌、陈东明 证据3：供应商月评分表&供应商季度评分表——盛斌 证据4：供应商开发流程——陈东明——如果一时签不下来可以使用电子档转化为PDF，标注更改 的内容 证据5：供应商开发流程-文件培训签到表——陈东明
2014不符合项内审整改样表
内部质量审核不合格报告
NO：受审核部门严重程度□一般□严重
不合格项对应的审核依据
标准条款号: □GB/T19001-2008 □GJB9001B-2009 手册或程序文件条款号: 《质量手册》Q/AOGL600.01-2013
不合格情况事实描述：
说明对产品质量的影响:
审核员/日期：审核组长/日期：
受审核部门对不符合整改情况：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
纠正措施的验证：
审核员/日期：审核组长/日期：
纠正措施/预防措施通知单
NO：
责任部门
不
合
格
内
容
纠
正
/
预
防
措
施
要
发出单位：日期：
求
整改期限是否要求评审
纠
正
/
预
防
措
施
部门负责人：年月日
验
证
结
果
验证人：年月日。