质量履职履责核查表(表三)
工程质量监理履责检查表
11
上期检查中问题的整改落实情况
上期问题全数检查
结果统计
共检查项次；存在问题项次；合格率：%
周期内全数检查
5
见证取样制度的执行情况
周期内抽查五项
6
组织和审查工程变更情况
周期内全数检查
7
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
周期内抽查五项
8
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
周期内抽查五项
9
质量问题工作联系单签发及质量问题整改跟踪情况
周期内抽查五项
10
质量问题监理通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
工程质量监理履责检查表
项目名称：项目总监：检查时间：年月日
一、质量履责检查记录
序号
检查项目
抽查频次
检查情况
备注
1
监理实施细则的编制、审批情况
查情况
周期内全数检查
3
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
周期内抽查五项
4
对分包单位的资质进行核查情况
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表概述本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。
本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。
基本要求本公司的质量管理制度包括以下基本要求：1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。
2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和完善。
3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。
4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。
5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。
执行情况检查记录以下是公司执行质量管理制度的检查记录：第一季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第二季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第三季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第四季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训35名员工，已完成30人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表（一）受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地：市（州）工程名称：注：存在主要问题，可标明检查表序号附另页。
（三）工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市（州）工程名称：（勘察部分）（设计部分）（施工部分）（四）在建项目安全生产工作检查表：市（县）填表人：检查日期：检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：表中检查项目共有13项，每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后，统计表格中好、较好、中、差的数量。
好： 13项中“好”的个数≥11项；较好：13项中“好”的个数≥9项；中： 13项中“好”的个数≥7项；差：“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
（五）在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！不想穷，就好好读懂这些话！一言惊醒梦中人！1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
2、批评你的人是你今天的敌人，明天的朋友；吹捧你的人是你今天的朋友，明天的敌人。
3、Nothing is impossible、只要选择了目标，不要再想太远，每天脚踏实地，风雨兼程。
生命不息，战斗不止。
4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。
很好听是吗？记住，你们都要努力。
5、后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误，所以不要后悔。
6、别怕丢人，追求丢人是一种成功的尝试，至于为此笑话你的人，你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了，你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。
监理单位履责情况检查表(发现问题后全面复查用表).docx-1
项目监理机构履职情况检查表（发现问题后全面复查用表）一、监理单位内部管理工作二、项目监理机构综合监理工作三、项目监理机构安全生产管理工作四、项目监理机构质量控制工作五、项目监理机构其它监理工作六、监理单位履责情况检查结论附件一：查证假冒有资格人员签署工程资料行为参考办法查证假冒有资格人员签署工程资料行为参考办法先预留项目监理机构所有监理人员的签名，再抽查下列工程资料比对实际签名。
如发现一处工程资料存在假冒有资格人员签署，全面普查。
一、抽查周例会纪要核对例会签到表，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔迹是否为本人所签；长期不签到的有哪些专业监理人员。
二、抽查验收记录核对验收记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔迹是否本人所签；工程验收范围与岗位职责是否相符。
三、抽查旁站记录核对旁站记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
四、抽查见证送检记录核对见证送检记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
五、抽查巡视记录核对巡视记录签名，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
六、抽查各类安全生产管理检查记录核对各类安全生产管理检查记录，确认：签名人员是否在监理机构中；签名笔记是否由本人所签。
附件二：项目总监质量安全责任六项规定关于印发《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定》等四个规定的通知建市〔2015〕35号各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委、北京市规委、新疆生产建设兵团建设局：为进一步落实建筑工程各方主体项目负责人的质量安全责任，我部制定了《建设单位质量安全责任八项规定（试行）》、《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》、《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》、《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》。
现印发给你们，请遵照执行。
执行中的问题和建议，请反馈我部建筑市场监管司、工程质量安全监管司。
施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表.doc
附表1施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：分包单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》要求，对施工单位（含分包单位）关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录，对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。
2、每次现场监督抽查还应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则》的规定，抽查建筑工人实名制落实情况。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。
附表2现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（质量安全监督）工程名称：监理单位：注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录；对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。
2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。
3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。
附表3施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表（质量安全监督）工程名称：施工单位：注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检。
2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和见证取样送检等，特别是混凝土试件的留置、养护和送检情况。
3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。
4、基础条件达不到要求时，要签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
附表4项目重大危险源识别与监控抽查记录表工程名称：具体抽查时间：注：1、每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行全数核查记录，每项重大危险源的检查内容至少应包含：重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。
工程参建单位主要质量行为情况核查表表格
施工许可证：
质保体系是否健全、与报监时是否相符:
现场施工图是否经设计审查部门审查：
现场具备各类强制性标准、规范及有关政策法规情况：
现场具备各类强制性标准、规范及有关政策法规情况：
勘察
单位
勘察单位名称：
见证人取样人是否与报监相符：
与报监时名称是否相符:
监理
单位
监理单位名称：
资质与承建任务是否相符:
与报监时名称是否相符:
质保体系是否健全、与报监时是否相符；
资质与承建任务是否相符:
设计
单位
设计单位名称：
外地进郑是否办理有关手续：
质保体系是否健全、与报监时是否相符：
与报监时名称是否相符:
现场具备各类强制性标准、规范及有关政策法规情况：
资质与承建任务是否相符:
质保体系是否健全、与报监时是否相符:
备注：
工程参建单位主要质量行为情况核查表(表4-2)
建设
(开发)
单位
建设单位名称：
施工
单位
施工单位名称：
与报监时名称是否相符：
与报监时名称是否相符:
资质与承建规模是否相符：资来自与承建任务是否相符:质保体系是否健全、与报监时是否相符：
外地进郑是否办理有关手续：
规划验线图与实物工程是否相符：
实际开工日期：
是否存在非法肢解工程：
现场参加人员签名
勘察单位：2003年07月10日
施工单位：2003年07月10日
建设单位：
2003年07月10日
设计单位：2003年07月10日
监理单位：2003年07月10日
工程名称：监督号：
注：施工分包单位质量行为核查可另附附件。 监督员： 年 月 日
质量检查记录(表格)
质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。
关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表
关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表（表一）注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》的规定，对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。
2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职的签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。
项目部重大危险源识别与监控抽查记录表（表四）注：1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验，并非每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。
2、发现重大危险源处于非受控状态的，应及时签发整改通知，情节严惩的应立即责令停工整改，并在结果评价中说明；同时由监督机构监督人员跟踪落实整改到位，并填写整改落实情况。
参建责任主体及机构安全行为抽查记录表（表五）注：1、责任主体及有关机构质量行为抽查，按有关法律法规及部门规章进行。
在每次抽查中，主要抽查应该完成的工作，以及下步工作计划等。
抽到什么行为，记录什么，重点是落实强制条文的措施。
2、需要整改的应发整改通知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位，并填写整改落实情况。
工程实体安全防护及资料抽查记录表（表六）注：1、责任主体及有关机构质量行为抽查，按有关法律法规及部门规章进行。
在每次抽查中，主要抽查应该完成的工作，以及下步工作计划等。
抽到什么行为，记录什么，重点是落实强制条文的措施。
2、需要整改的应发整改通知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位，并填写整改落实情况。
项目部重大危险源识别与监控抽查记录表（表四）注：1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验，并非每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。
质量履责考核表
4
是否协助总工程师编制并实施质量管理体系文件。（10分）
未组织编制质量体系文件，不得分；质量体系文件不全，扣1分/项，扣完为止。
0
5
是否协助总工程师制定本单位质量目标，组织分解目标和制定实施措施。（10分）
没有制订单位质量目标，不得分；单位目标未分解，扣3分；质量目标没有实施措施，扣2分。
0
6
是否协助总工程师制定和实施本单位质量培训计划。（5分）
未组织编制质量体系文件，不得分；质量体系文件不全，扣1分/项，扣完为止。
0
5
是否制定本单位质量目标，组织分解目标和制定实施措施。（5分）
没有制订单位质量目标，不得分；单位目标未分解，扣3分；质量目标没有实施措施，扣2分。
0
6
是否组织制定和实施本单位质量培训计划。（5分）
没有编制质量培训计划，不得分；质量培训计划没有很好实施，扣1分/次，扣完为止。
未很好落实执行中国能源建设集团公司、天津电力建设公司、本公司与质量相关的管理规定，扣2分/项，扣完为止。
0
3
是否协助总工程师建立本单位质量管理体系，组织质量体系认证及内部评审工作。（10分）
未组织建立质量管理体系，不得分；未组织单位内审，扣3分；上级单位质量体系审核，有不合格项，扣1分/项，扣完为止。
未很好落实执行中国能源建设集团公司、天津电力建设公司、本公司与质量相关的管理规定，扣2分/项，扣完为止。
0
3
是否组织建立本单位质量管理体系，组织质量体系认证及内部评审工作。（5分）
未组织建立质量管理体系，不得分；未组织单位内审，扣3分；上级单位质量体系审核，有不合格项，扣1分/项，扣完为止。
0
4
是否组织编制并实施质量管理体系文件。（5分）
质量监督检查表
房屋建筑工程质量监督执法检查表工程名称：工程地点：检查时间：检查部门：工程基本情况表检查组成员签字：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表检查组成员签：表3-1工程建设强制性标准执行情况检查表（工程勘察部分）表3-2工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程设计部分）检查组成员签字：表3-3工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）检查组成员签字：表4检查评价不符合项目存在问题简述表检查组成员签字：填表说明本《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表》为企业自查、市建设局抽查用表，按每一被检工程装订成册。
封面1.工程名称：填写工程项目全称。
2.工程地点：填至市（县）、区（镇）、街道。
3.检查时间：填至年、月、日。
4.检查部门：企业自查填写企业名称，加盖企业公章；主管部门检查、抽查填写主管部门名称及检查、抽查组，格式“×××（第×检查组）”。
表11.工程名称、工程地点：同封面填写要求。
2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、其他工程。
2.质量责任主体和有关机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目相关的资质类别及等级。
表21.检查情况、评价。
在对应情况和所作评价前面的□中打√。
2.工程不涉及的项目不用检查填写。
表31.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：符合：检查项目均满足工程建设强制性标准；基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和使用功能；不符合：检查项目中多个不满足工程建设强制性标准，或有结构安全隐患或影响重要使用功能。
2.工程不涉及的项目不用检查填写。
表41.表2、表3检查评价不符合的项目，均填写此表。
2.项目序号按表2、表3中项目序号。
3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、程度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10
检验批、分项、分部工程质量验收记录（10分）
1、检验批验收（工序报验资料签审情况）（5分）；2、分部（分项）工程验收（预验收方案、预验收会议纪要及问题整改回复资料、验收方案 、评估报告、验收会议纪要）（5分）；3、工序资料严重滞后而监理无措施扣2分/项。
1、总/专监按“三性”审查“施组”且体现技术措施合理可行（3分）；2、总/专监按“三性”审查各个阶段专项施工方案（5分）；漏编漏审扣2分/个，施组、方案与现场不吻合，扣2分/个；扣完为止。
5
对材料、构配件、设备使用或安装前的审查（10分）
1、各阶段审查主要材料、构配件、设备（水泥、砂、石、混凝土、钢筋、防水卷材等）报审资料（4分）；2、抽查质量证明文件及复检报告（5分）；3、有台帐（1分）；4、无复检报告扣4分；5、存在资料严重滞后而监理无措施扣10分；6、复检报告存在试验漏项而监理未发现扣1分/次；7、核查有复检报告不合格、未加倍取样且对本批次无处理意见本项目扣10分；扣完为止。
质量监理工作履职履责考评表--100分
序
检查与评价内容
评分标准
得分
1
单位资质、监理合同、总监资格、监理人员配备及到位、履责情况（5分）
1、公司资质复印件（0.5分）；2项目监理合同复印件（0.5分）；3、项目总监资格证、注册证复印件（加盖公司公章）（1分）；4、项目监理组任命文件、总监任命书（各专监、监理员资格文件复印件加盖公司公章）（1分）；5、总监质量承诺书、法定代表人授权书（0.5分）；6、人员变更有无变更资料（0.5分）；7、各级监理人员履职情况（1分）；
1、监理规划针对本项目而编制，并经总工审批并加盖公章（3分）；2、核查各阶段监理实施细则结合专项施工方案编制，并经总监审批并加盖项目章（6分）；3、监理实施细则中“专业工程特点”结合项目实际情况（1分）；4、相应阶段每缺一个细则扣2分；5、规划、细则与现场不吻合，扣2分/个，扣完为止；
4
审查“施组”、专项施工方案（8分）
6
见证取样制度执行情况（8分）
1、实施细则（1分）；2、取样送检及试验报告台帐（2分）；3、见证试验报告（3分）4、见证试验报告与见证单闭合（2分）；5、复检报告存在试验漏项而监理未发现扣1分/次；6、核查有见证报告不合格、未加倍取样且对本批次无处理意见本项目扣8分；
7
组织和审查“工程变更”（3分）
1、有无台帐（0.5分）；2、审查变更程序及人员资格（0.5分）；3、审查结论性意见（2分）。
8
对重点部位、关键工序旁站监理（6分）
1、旁站监理细则（1分）2、检查各个阶段旁站监理记录内容的完整性（4分）；3、旁站记录与监理日志、工序验收资料等闭合、签字完善且与旁站细则、任命文件人员相符（1分）
9
隐蔽工程质量验收（6分）
1、总监签发开（复）工令（1分）；2、第一次工地会议(1分)；3、总监理工程师向施工单位进行质量监理交底且交底程序完善 （1分）；4、监理例会纪要体现总监定期主持召开、内容的规范性（3分）；5、监理月报按时编制，内容齐全、闭合、审批程序完善（2分）；
14
现场实体质量检查情况（10分）
1、核查现场实体质量执行相关规范中强制性标准情况（抗震钢筋使用情况、钢筋制安、模板搭设情况、施工缝、后浇带留置、混凝土观感质量、有水房间反边设置、门过梁支撑长度、构造柱腰梁门窗洞口的设置情况等）（10分），现场检查发现存在问题而监理无措施每项扣1分。
质量履职检查与评价分值（实得分/应得分）= %；专业权重系数：0.35，总得分值：
检查人员签字：项目负责人签字：
检查日期：
11
质量通知单签发及复查（5分）
1、单独建立质量监理通知单资料、有完整的目录清单（0.5分）；2、质量问题通知单内容用词准确规范、签发手续齐全，对存在的问题附有相应的图片、与监理日志等资料闭合，对未回复的监理通知单定期追溯（3分）；3、整改、复查及时，对回复单审查严谨，图片资料齐全，与监理日志闭合（1.5分）；4、现场存在大量质量问题而近期未下发通知单扣5分，扣完为止。
12
巡视和平行检验情况（6分）
1、抽查监理日志有体现监理人员开展巡视工作（1分）；2、现场平行检验实测资料(主要抽查孔桩、钢筋、模板、混凝土、砌体等工序实测资料)（2分）；3、记录的监理日志签字完善且与任命文件相符、能够体现监理开展质量工作情况（3分）。
13
开（复）工令；第一次工地会议；监理交底；监理例会；监理月报（8分）
2
总包、分资格（项目经理、技术负责人、施工员、质检员）报审及附件资料齐全有效得5分；2、对资料缺项或超过有效期监理在报审表上审查意见未体现扣1分/项；3、后期资料过期未提醒施工单位更新扣1分/项；4、无资料而监理无措施得0分；
3
监理规划、监理细则编制审批情况（10分）