质量管理_入厂检验_供应商质量统计表
供应商检查表
供应商管理层与否认期分析不良成本？
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品？
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何？在满足既有客户状况下，与否尚有足够旳产能？
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资，运用既有设备及过程能否满足产品旳规定？若不能，解释因素
测试和检查记录，控制计划旳频次，全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程？
如SPC图，分析报告，反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性？与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果，行动计划，验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率？与否进行缺陷分析？
例如，手工旳还是自动旳维护系统，与否按照维护计划执行？模具旳维护保养与否实行了？在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序？
员工与否通过生产调试培训（工作描述和职位）？首、末件检测批准程序（记录，谁来确认生产可以开始）
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验？与否有合适旳实验室和环境控制进行校验？手动还是自动系统？
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？
与否建立了文献化旳质量目旳？管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？
验证供应商在新项目能力
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 .................................. 错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责....................... 错误!未定义书签。
第二章质量管理部组织管理 .................................. 错误!未定义书签。
（一）质量管理工作计划表......................... 错误!未定义书签。
（二）质量目标达成计划表......................... 错误!未定义书签。
（三）质量教育年度计划表......................... 错误!未定义书签。
（四）竞争产品质量比较表......................... 错误!未定义书签。
（五）质量计划实施情况检查表..................... 错误!未定义书签。
第三章质量方针与质量目标管理............................... 错误!未定义书签。
（一）质量方针实施对策表......................... 错误!未定义书签。
（二）质量方针实施评审表......................... 错误!未定义书签。
（三）质量方针管理工作流程....................... 错误!未定义书签。
（四）部门（车间）质量目标展开表................. 错误!未定义书签。
（五）质量目标管理统计月报表..................... 错误!未定义书签。
（六）质量目标分解实施评审表..................... 错误!未定义书签。
（七）质量目标管理工作流程....................... 错误!未定义书签。
第四章供应质量管理 ........................................ 错误!未定义书签。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
供应商审核检查表-质量
供方名称：评估产品：企业地址：评估人员：主要产品：评估日期：评估项目总分评估内容一、配套情况（总分:5分）51、当前主机厂配套情况（5分）（3分）（1分）52、体系证书（5分）（4分）（3分）（2分）（2分）63、质量管理体系运行（1分）（2分）（2分）（1分）64、质量目标管理（1分）（1分）（2分）（2分）56、员工技能及培训（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）47、项目管理（1分）（1分）（1分）（1分）58、变更管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）二、质量管理体系（总分:29分）三、开发及流程管理（总分:14分）1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求，项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前，对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件，有认证计划6、3C证书（专用3C件：必须有3C证书,如没有，本大项0分）1、内审人员经体系认证培训，并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划，并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1～4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施，记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）610、分供方管理（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）（1分）611、进货质量控制（2分）（2分）（2分）五、检测设备/测量系统管理（总分:10）1012、检测设备/测量系统管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）613、可追溯性管理（2分）（2分）（2分）1414、生产过程管理（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）（2分）315、现场管理（1分）（1分）（1分）四、二级供应商控制（总分:12分）六、过程能力展现（总分:23）1、有年度MSA分析计划，并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划，并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全（合格、待修、停用、校验标签）4、现场确认检具完好且有效，检验报告与实测一致，人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件，原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品，是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进（进口自动化设备、数控设备等）2、生产设备、工装、模具合理性，有维护保养计划，并按照计划执行，且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行，检验记录完善，首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好：干净整洁，划线清晰，工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程，且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP，且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程，按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供应商质量管理和审核指南
供应商质量管理和审核指南有品质才有市场，有盈利才能生存。
花最少的资金生产出最多合格的产品，这就要求生产过程中尽可能的避开消失不良品。
当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证经常是我们质量最直观的表现形式。
一、如何管理供应商质量制造业的合理分工使得成本大大的降低，同时也因各个厂家生产条件的不同带来了其他的问题，生产的物料品质也就有高有低，如何管理好这些不同层次的厂家就成为最终产品好坏的关键！1、数据的收集每次供应商送货时，要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件，并做到按生产批次先后挨次送货送入我司首先支配检验人员对其抽样检验，抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验，对于来料检验发生不良，达到规定比例，此批部品将拒收，并联络供应商进行处理。
尽一切可能降低不良流入公司的概率。
与此同时检验员做好相关数据统计《来料检验记录》。
对每日产线发生的部品不良数据进行原始数据的统计，填写《供应商不良统计表》。
另外依据之前阅历，对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级：特别协作，比较协作，基本协作，不协作。
对于不协作的企业我们将重点纳入管控范围：扩大抽检范围和抽检力度，用来增加后续谈判的筹码。
2、供应商的考核依据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估，综合给出相应分数，即为供应商月度品质综合得分，将全部供应商最终成果分成ABCDE五个等级，对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人，对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查；对突然下滑两个等级的，针对详细缘由约谈对方品质担当，并作出书面缘由报告；对于处于E级的供应商直接进入黑名单。
3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面：人---新员工是否岗前培训，是否持证上岗；机---设备是否符合生产条件，查看日常点检记录；料---原材料是否有材料证明件，是否来料检验，不合格处理流程；法---各个岗位是否有作业指导书，发觉不良如何处理；环---现场区域是否标示清晰，6S5T活动产线特别处理。
质量管理和质量检验
(3)、检验方法
a、外观检验：一般用目视、手感、限 度样本、图案
b、焊点质量检查：一般用目视、放大 镜、显微镜
c、元件安装检查：一般用目视、塞尺 、钢尺
d、外壳装配检查：一般用目视、手感 、限度样本、图纸
e 、功能检查：使用检测仪器或设备 f、包装-2003 一般检查II级水平，正 常检查一次抽样方案，一般性AQL=0.65， 严重性AQL=0.4实施检验。 (5)、常用记录
质量管理和质量检验
1、全面质量管理 ( TQC )
TQC是TOTAL QUALITY CONTROL的英 语缩写，中文译意为全面质量管理。 是一种自主性高的质量管理方式，它 强烈地依赖于企业员工的自觉性。是 企业为了保证最经济地生产出满足用 户要求的产品而形成和运用的一套完 整的质量活动体系、制度、手段和方 法的总称。
从品质观念来看，品质的发展主 要有以下过程：
品质是“检查”出来的
在工业革命之前，人们认为自已制造出 来的东西，自已必须确保其品质，才可以上 街出售或交换。到后来出现制造工厂，这种 检查观念仍未改变，这种观念被称为“作业 员的品质管理”。
后来，由于工厂开始追求产量的提升， 作业员注意产量，却忽视了产品质量，品质 逐渐由领班负责，这就是现在的“巡回检验 ”
工序巡检
产 品 质
工 艺 文
操 作 方
摆 放 标
记 录 真
5S 的 实
电 动 改
设 备 接
回流 波峰
防 静
电 烙
量 件 法 识 写 施 刀 地 参数 电 铁
反馈责任部 门要求整改
NG
是否符合 规定要求
OK
正常运作
NG 效果跟踪 OK 确认
4、QA知识
供应商质量管理流程图
合格后录入系 统，开始进入 样品阶段。
质量合作协议 签订
OK
NG
验证合后，此项改善 结束，问题关闭
直接取消备选 供应商资格
《供应商品质月报》 产品质量统计项中产 品原料检验有3批检 验不良率≥2%或产品 原料拒收≥2次时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
《供应商品质月报》 中成品质量统计项中 有1批检验不良率 ≥2%或产品退货≥1次； 时，开具《供应商不 符合报告及验证记录》 提出整改要求并对供 应商整改措施实施效 果进行确认。
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应 商暂停下单,待
验证纠正
连续出现3个批次的 同一种产品出货检验 合格率≤98%时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
做好样品和小批量 确认，明确质量标 准，固化产品工艺
识别好关键过程和 特种工序，做好过 程SPC统计分析。
关键物料生产时， 做好现场技术质量 支持，必要时安排 驻厂人员及时跟踪 确认产品质量
依据审核准则的评 分标准，给出质量 系统评价意见和得
分
确保产品各项 指标满足公司 要求和客户需
要
供应商月度质量数据、 市场产品质量数据统 计
新供应商开发认证（质量）
供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 品质部门做好供 应商前期开发和 认证前准备工作
品质部门安排资 深供应商质量管 理工程师参与现
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十四）质量指标报告工作流程（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：（五）质量控制管理工作流程。
16949供应商现场检查表模板
5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性
生产管理过程
6 工装、夹具/模具的管理 7 工装、夹具/模具，台帐、履历卡
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
评审员
审核时间
资料 相关文件记录 现场评审 文件记录 库存周转率报表 相关记录 人员资历评审 相关记录 文件记录 相关记录 记录或看板 现场评审 相关资料 现场评审 相关记录 管理文件 相关记录 相关记录
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供应商现场检查记录表
公司名称
供应商基 本情况
公司地址 联系人 电话
主要供货产品 评进审货过检程验/过项程目 序号
职务 传真
检查内容及要求
4 不合格品处理流程，信息传递，退货、整改
1 标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等
原料部件成品库/仓 库管理过程
2
仓库管理 库存周转率如何做
评审员
姓名
审核时间
资料
采购计划 记录供方名单 新供方评审流程 供方年度评审计划 质量协议书 供方交付业绩统计表 供应商体系开发计划 文件 文件 文件记录 相关记录 相关记录 文件 相关记录 相关记录 文件 现场 相关文件记录 文件
标准分
得 分
3 2 10 3
3 2 10 3
备注
3 2 10 3
3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3
3 不合格品追溯性原因、处置、改进
1 实验人员的资历
实验过程
2 设备清单及日常问题处理情况 内外校的标准化规范
供应商调查表
供应商调查表生产加工类供应商供应商名称：供应商编码：填表时间：年月日海尔物流推进本部填表说明各供应商：本调查表为我集团在供应商定点前对供应商整体状况的调查,请务必认真、如实填写;填写之前,请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后,交回资源管理中心;2、在填表前,请首先填写填表承诺后附;3、本调查表1-4项为供应商体系的整体概括,将直接影响我司对贵司的评价,请务必准确全面填写;4、填写此调查表时,若需添加附页,附页纸张大小必须与本调查表相同,表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,并在附页上加盖公章确认,附于调查表之后;5、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所有认证;6、本调查表在填写完毕后,请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回海尔物流推资源管理中心;7、资格初审及初审结论项,由资源管理中心或战略采购中心业务人员、及资源管理中心或战略采购中心部长分别审核、签字确认;8、资格初审根据厂家填写的基本资料予以判定,本调查表1-4项为否决项,否决项有一项不达标即视为不合格；5-10项为基本项,基本项超过三项不合格即视为不合格;供应商基本信息调查表注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确,不得漏项；3.联系1为供应商厂家必带区号；4.财务信息须与发票一致,其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责;填写人：业务员审核：供应商调查表：企业概况企业厂景照片营业执照复印件税务登记证复印件供应商调查表：企业整体实力企业信誉证明复印件可加附页供应商调查表：企业产品情况企业或企业产品通过的各项认证的复印件可加附页企业或企业产品介绍可加附页企业产品检测报告可加附页供应商调查表：企业供货历史状况可加附页质保能力企业设备能力可加附页企业主要生产设备照片企业生产、检测设备清单可加附页供应商调查表：企业主要材料情况请提供主要供应商清单请提供材料入厂检验报告可加附页供应商调查表：企业人员构成情况企业获奖情况企业生产环境情况企业员工培训材料记录可附后企业最近一年的荣誉证书复印件可加附页供应商调查表：最终结论代理及辅料类供应商供应商名称：供应商编码：填表时间：年月日海尔物流推进本部填表说明各供应商：本调查表为我集团在供应商定点前对供应商整体状况的调查,请务必认真、如实填写;填写之前,请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后,交回资源管理中心;2、在填表前,请首先填写填表承诺后附;3、本调查表1-4项为供应商体系的整体概括,直接影响我司对贵司的评价,请务必准确全面填写;4、填写此调查表时,若需添加附页,附页纸张大小必须与本调查表相同,表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,并在附页上加盖公章确认,附于调查表之后;5、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所有认证;6、本调查表在填写完毕后,请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回海尔物流推资源管理中心;7、资格初审及初审结论项,由资源管理中心或战略采购中心业务人员、及资源管理中心或战略采购中心部长分别审核、签字确认;8、资格初审根据厂家填写的基本资料予以判定,本调查表1-4项为否决项,否决项有一项不达标即视为不合格；5-7项为基本项,基本项超过一项不合格即视为不合格;供Array应商基本信息调查表注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确,不得漏项；3.联系1为供应商厂家必带区号；4.财务信息须与发票一致,其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责;填写人：业务员审核：供应商调查表：企业概况仓储区域照片营业执照复印件税务登记证复印件供应商调查表：企业整体实力企业信誉证明复印件可加附页委托代理授权书或长期经销合同可加附页供应商调查表：企业产品情况供应商调查表：企业供货历史状况可加附页质保能力企业人员构成情况与代理企业签定的质量协议或质量承诺复印件可加附页企业员工培训材料记录可附后供应商调查表：仓库环境情况地方环保局提供的检测报告可加附页最终结论。
工艺质量部40张表格
2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管：检验员：检验日期：年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2．供应商应限期回复。
7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：9、外协厂商质量检查表填写日期：年月日检验主管：检验人员：10、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：11、供应商物料拒收月统计表月份：日期：主管：制表：12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号：填写日期：14、制程检验标准书厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2．依不同的工序制定。
15、制造流程检验标准表编号：经办人：审核：16、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：17、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：18、作业标准书说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。
2．作为生产部门各工序作业的依据。
19、操作标准通知单填写日期：编号：制表：审核：批示：20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：22、巡检记录表班别：填写日期：23、制程巡回检验表日期：部门：查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。
2．检验标准范围可定上下限。
3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。
4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。
24、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查员：主管：25、产品别不良记录表编号：主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。
2．不良率=不良数÷加工数×100%。
3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。
26、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。
Vendor Survey供应商质量管理统计表
2011-10-11背膠KEW50-CRW-QT-KL6-SD2011-10-11黑膠片KEW50-GM6981231-012011-10-11黑膠片KEW-L7P990316-022011-10-11黑膠片KEW-L7P990428-012011-10-10貼片電容CC0402KRX5R6BB105(IM1) 2011-10-10貼片插座KEW-3800K-F08N-03L2011-10-10貼片三極管KEW-PMBT39042011-10-10貼片LED KEW-99-616UMC/3040100/TR8 2011-10-10貼片IC KEW-CAP1114-12011-10-10貼片電阻KEW07-LF00301-0002011-10-10貼片電阻KEW07-LF00222-0002011-10-10貼片電容CC0402KRX5R6BB104(IW1) 2011-10-10背膠KEW50-CRW-QT-KL6-SD2011-10-10PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-10Diffusely KEW50-CRW-QT-IW1-001 2011-10-10Mylar KEW50-CRW-QT-IW1-000 2011-10-10散光片KEW-CRW-QT--IW1-CB2011-10-14背膠KEW50-CRW-QT-KL6-SD2011-11-14排線KEW50-B04030K43AOBB2011-10-14貼片LED KEW04-T1D-CP2Q2HY/3T 2011-10-14貼片LED KEW-HT-260BP-A16812011-10-14貼片LED KEW-HT-260BP5-A16852011-10-14貼片LED KEW-HT-263UY/BP-A1681(MLK 2011-10-14貼片LED KEW-HT-SV116BP5-A1681 2011-10-15貼片電容CC0402KRX5R6BB104(MLK)-HF 2011-10-15貼片電容CC0402KRX5R6BB105(L7P)-HF 2011-10-15貼片電容C1005X5R1A105K-HF2011-10-15貼片電容CC0402KRXR6BB104(KL6)-HF 2011-10-15貼片電容CC0402JRNP09BN101(KL6) 2011-10-15貼片電容CC0402KRX5R6BB105(MLK)-HF 2011-10-15貼片電容CC0402JRNP09BN101(MLK) 2011-10-15貼片電阻RC0402JR-07270R(MLK)-HF 2011-10-15貼片電阻RC0402JR-07100RL(KL6) 2011-10-15貼片電阻RC04023JR-0710K(MLK) 2011-10-15貼片電阻RC0402JR-07330R(L7P) 2011-10-15貼片電阻RC0402JR-0710L(KL6)-HF 2011-10-15貼片電阻RC0603JR-070R(MLK)2011-10-15貼片電阻RC0402JR-07100RL(MLK) 2011-10-15貼片二極管KEW-SCS751V-TG-WS2011-10-15貼片三極管KEW-2N7002K-001(MLK) 2011-10-14貼片突破器KEW-TVMOG5R5M411R2011-10-15貼片IC KEW01-1T7230BFN-BX-001(KL2011-10-16貼片插座KEW-196033-120412011-10-14貼片IC KEW01-1T7230BFN-BX-001(ML 2011-10-15貼片開關NTC017-DA1J-D160T2011-10-15貼片IC KEW01-APX9132HAI-TRG 2011-10-17背膠KEW50-GM6990201-012011-10-18PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-21PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-22PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-21PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-11PCB(樣品)KEW02-CDK1130-0002011-10-18PCB KEW02-CRW-QT-L7P-SD2011-10-17PCB KEW02-CDK1116-R042011-10-21PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-21背膠KEW50-GM69901-012011-10-21黑膠片KEW-L7P990428-012011-10-21黑膠片KEW-L7P990316-022011-10-21貼片插座196353-06021-32011-10-14排線B06105K42C0SD(990309-01) 2011-10-18石英CSTCE12MOG15M99-R02011-10-21膠片KEW-CDK1130-0012011-10-24背膠KEW50-GM699022011-10-24PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-24PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-24PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-24PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-24PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-24PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-25PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-24貼片IC W25Q80BLZPIG-HF2011-10-24排線KEW-CDK11311-004-HF2011-10-24排線KEW-CDK1131-005-HF2011-10-24排線KEW-CDK1131-003-HF2011-10-25貼片LED KEW-99-218/B2C-AQ1Q2DY/2C 2011-10-25排線B06105K42C0SD(990309-01) 2011-10-25白膠片KEW50-CRW-QT-VY1-SB-001 2011-10-25背膠KEW50-CRW-QT-VY1-SB-002 2011-10-25背膠KEW50-CRW-QT-LZ3-SB2011-10-25黑膠片KEW50-CRW-LZ3-SB-001 2011-10-24排線KEW-CDK1131-006-HF2011-10-26COF VFS5011BA-510-T2011-10-26貼片石英CSTCE12M0G15M99-R0-HT 2011-10-26PCB(樣品)KEW02-CRW-QT-QU7-SB2011-10-26PCB(樣品)KEW02-CRW-QT-LZ3-SB2011-10-26PCB(樣品)KEW02-CRW-QT-VY1-SB2011-10-26貼片IC W25Q80BLZPIG-HF2011-10-26排線KEW-CDK1116-0032011-10-28貼片開關NTC017-DA1J-D160T2011-10-28貼片LED KEW04-T1D-CP2Q2HY/3T 2011-10-28貼片LED KEW-HT-SV116BP5-A1681 2011-10-28貼片LED KEW01-APX9132HAI-TRG 2011-10-28貼片二極管KEW-SCS751V-TG-WS2011-10-28貼片插座KEW-CI1106M1HR0-LF2011-10-28PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-28PCB KEW02-CRW-QT-GM6-012011-10-31貼片LED KEW04-23-21C-T1D-CP2Q2TY-2011-10-31PCB KEW02-CRW-QT-KL6-SD2011-10-31PCB KEW02-CRW-QT-L7P-SD114095.5*12.5MM10,000200 CRW-QT-GM6-0151,000500 16*15.5MM+3M46735,000315 L7P35,000315 1UF +-20% 0402 10V49850 3800K-F08N-03L P1.25MM 8PIN370503904100110555337050 99-616UMC/3040100/TR8TR0REQU Y10100691101WJS-K-R1,400125 CAP1114-1EZK-TR-32PIM30050 300R +-5% 120670080 2.2K +-5% 040235050 100NF +-10% 10V 040250050 95.5*12.5MM20,000315 CRW-QT-KL6-SD1113/1125/113920,072315 CRW-QT-IW1-CB (180.5*12MM)320320 CRW-QT-IW1-CB(157*15MM)392392 180.5*12MM T;0.6MM320320 95.5*12.5MM18,000315 CRW-QT-MLK-SB2011.9.2950,000500 19-113/T1DCP2Q2HY/3T WGITE Y11061536,000500 HT-260BP-A16810CB6P54P1148,000500 HT-260BP5-A1685/A168-10CB4723F11/0CB4Z30F11/0CB4Z30450,000800 HT-263UY/BP-A16810DB6P52812/0DB6P5281148,000500 HT-SV116BP5-A16810DB8G51F0DB8G51F1812,000315 100NF +-10% 10V 04021130150,000500 1UF +-10% 10V 0402113030,000315 1UF +-10% 10V 04021125180,000800 100NF +-10% 10V 04021132270,000800 100PF X7R 50V 0402111890,000500 1UF +-10% 10V 04021130100,000500 100PF X7R 50V 0402111850,000500 270R +-5R 0402111540,000500 100R +-5% 0402111990,000500 10K +-5% 04021128200,000800 330R +-5% 0402112840,000500 10K +-5% 04021128360,000800 0R +-5% 0603112750,000500 100R +-5% 0402111950,000500 SCS751V-TG-WS0711********,000500 2N7002K12104G12751,000500 TVMOG5R5M411R 5.5V0RVR1190186-0070,000500 1T7230BFN-BX-0001A01QWB90,272500196033-1204111.10.0649,500500 1T7230BFN-BX-0001A07F0849,920500 SU1THPUSHBUTTON/NTC017-DA1J-D111076098100,000500 APX9132HA1-TRG PIV8L833,000315 CRW-QT-GM6-0146,423500 CRW-QT-KL6-SD113914020 CRW-QT-GM6-0111429,296200 CRW-QT-GM6-01114213,450315 CRW-QT-GM6-01113470480 CDK1130(210 R02)1138400400 CRW-QT-L7P-SD1137/3458035,140500 CDK1116-R04(133-R04)1122/114210,000200 CRW-QT-KL6-SD113914320 CRW-QT-MLK-SB3,300200 L7P25,10031525,100315 6PIN35050 LL7PB(105MM6/6P.R1A)60V12011.9.3035,000315 RESONATOR 12MHZ1,290125 49.5*9MM350350 CRW-QT-MLK-SB46,423500 CRW-QT-GM6-0111424,250200 CRW-QT-GM6-0111423,000125 CRW-QT-GM6-01114212,500315 CRW-QT-KL6-SD11436,000200 CRW-QT-KL6-SD11392,753125 CRW-QT-KL6-SD114325,000315 CRW-QT-KL6-SD114313,750315 W25Q80BLZP1G40050 FFCC06159B11H0453-NH2011.10.1430050 FFCC06159C11H0454-NH 2011.10-1730050 FFCC06159B11H0452-NH 2011.10.1730050 99-218/B2C-AQ1Q2DY/2C(蘭色)800800 LL7PB(105MM6/6P.R1A)60V12011.10.1925,100315 CRW-QT-VY1-SB180180 CRW-QT-VY1-SB180180 CRW-QT-LZ3-SB140140 CRW-QT-LZ3-SB140140 FFCC106159C11H0455-NH2011.10.1135050 VFS5011BA-510-T FB9KPGR104,306200 12MHZ TMM1808B911,705125 CRW-QT-QU7-SB1143100100 CRW-QT-LZ3-SB1143200200 CRW-QT-VY1-SB1143150150 W25Q80BLZPIG 3.6V SOIC-811301,20080 FFCC06149B11H0301-NH DJ52011.10.251,19580 SW1TH PUSHBUTT0N1109632560,00050019-113/T1DCP2Q2HY/3T WGITE Y11050027,000315 HT-SV116BP5-A1681ODBAE32F11/ODBAE32F12/ODBAE138,000500 APX9132HA1-TRG PN8L827,000315 SCS751V-TG-WS0711********,000500 CI1106M1HR0-LF 6PIN 1MM4949 CRW-QT-KL6-SD11421,882125 CRW-QT-GM6-0111436,230200 23-21C-T1D-CP2Q2TP-2A Y1110092,000125 CRW-QT-KL6-SD114316,750315 CRW-QT-L7P-SD114025,160315PASS00.00%PASS00.00%PASS30.95%有手指印PASS20.63%有手指印PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS10.32%線有殘銅 PASS 1113周已過半年 退320100.00%臟(有手指印)REJ客復可用392100.00%臟(有手指印)REJ客復可用320100.00%孔邊有毛刺REJ客復可用20.63%膠爛PASS10.20%線頭變形PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 40480.80%背膠凌亂400PCS,溢膠400PCS,膠不良4P REJ 1575.00%板面有红油漆REJ 2 1.00%金手指有雜質/焊盤不上錫PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 10.20%線露銅PASS 10.50%壓傷金手指PASS 00.00%PASS 2 1.00%溢膠PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 10.32%線頭變形PASS 00.00%PASS 30.86%起泡PASS 12625.20%溢膠REJ 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 10.32%PASS 180100.00%臟特采180100.00%臟特采140100.00%臟特采140100.00%臟(溢膠2PCS,切割偏5PCS)特采00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 10.80%白油高PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS 00.00%PASS半年 退。
供应商质量管理
KPI
•满足产品,服务质量要求能 力 •在所要求的技术水平上对机 械、工具和人力的可获得性 •在商业上和财政上的生命力 •所具备的生产能力和保证规 定的交货计划的能力 •质量保证体系的有效性
供应商KPI设计原则
原则 为什么
促进价值 与战略密切相连 得到合理的平衡， 公司内部的统一性
成本比率法
将所有跟采购，收料有关的成本，与 实际的采购金额作一比较， 品质与交货的比率计算，则是以采购 实际支付的成本除以采购金额。
评等结果被扭曲的可能原因
• 资料不正确 • 加权指数不恰当 • 主观因素
结果发布
• 机密性 • 供应商对评等结果的反 应处理
供应商交期管理
交期的根本原因
支持公司的总体目标
评估供应商行为的目的性 是否明确
有可能进行标竿 明确重点 简化沟通和付诸行动
数量较少
简单，容易理解
牢记: 考核什么，才能够做到什么!!!
评等法
• • • • 定性评价法 项目列举法 加权指数法 成本比率法
我们公司是否对所有的供应商都 做绩效评估？ 是否对所有的供应商用统一的评 估工具？
b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使
用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。
8 测量、分析和改进
8.3 不合格品控制
应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的 记录，包括所批准的让步的记录（4.2.4)。 在不合格品得到纠正之后，应对再次进行验证，以 证实符合要求。 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应 采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 • 条文理解 • 不合格品指不满足要求的产品。对其控制必须形成 文件的程序。 • 程序文件中须规定识别和控制措施：鉴别、标识、 记录、评审和处置等。
供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)
⒈
确，标识清楚，使用处易获取
3
虽有文件管理的规定，但标识不太清楚，不便获取
1
没有文件的管理规定，由各担当自行管理
⒉
外部文件（订单、仕样书、图纸等）的管理
5
管理规定和职责明确，接收和发放程序清楚，变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序，但标识和评审不充分
3
个别工程与作业标准不完全一致，或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业，作业人员也完全不了解作业标准的内容
⒋
作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等，及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准，或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符
⒌
生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产，生产状况和产品生产履历记载明确
3
虽按生产计划生产，但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录，生产状况不清楚，完全不能追溯
⒍
作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确，标识清楚，整齐干净
3
虽有各种区域的划分，但未严格按要求摆放，或摆放凌乱
1
物品到处乱扔，灰尘较多，现场无关的东西多
７、品质检查与品质保证
⒈
供应商品质指导与改善
3
虽制定目标但没有完全实施，或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标
⒊
职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
⒋