销售公司差旅费报销管理制度
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!公司差旅费报销规章制度在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范销售人员的费用报销行为，确保费用报销的合理性、真实性和规范性，提高销售人员的工作积极性和满意度。
本制度适用于公司所有的销售人员。
二、费用报销范围和标准1.差旅费（1）在工作期间，销售人员因业务需要出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用可以报销。
（2）销售人员在工作期间使用私家车出差可报销的费用为实际发生的加油费、高速费、停车费等，单次报销金额不超过公司规定的限制。
（3）销售人员出差期间因公渠道参加活动或会议产生的额外费用可以报销，但需要提供相应的费用发票和报销明细。
2.招待费（1）销售人员因工作需要招待客户或参加业务活动而发生的餐饮费用可以报销。
（2）招待费的报销必须提供相关的费用发票、招待对象名单和活动目的等相关资料。
3.办公费（1）销售人员工作期间使用的办公用品和办公设备等可以报销，但报销金额应在合理范围内。
（2）销售人员办公场地的租金、水电费等可以按照公司规定报销。
4.其他费用销售人员在工作期间因公产生的其他合理费用，需提供相关的费用发票和报销明细，经公司审核后可以报销。
三、费用报销流程和要求1.报销前，销售人员需要填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和明细。
费用票据必须是原始有效的，严禁虚假报销。
2.报销申请表和费用票据交给销售主管审核，审核过程中需要核对费用项、金额和相关资料的合理性。
3.审核通过后，销售主管签字并交给财务部门进行报销处理。
财务部门会核对报销金额和实际发生的费用是否一致，并在报销单上盖章确认。
4.报销单上应注明报销事由、费用项、金额和报销日期等信息，并附上相关的费用票据和明细。
5.报销金额超过公司规定的限制或特殊费用需要额外审批时，销售主管需报请上级领导批准。
6.审批完成后，财务部门将报销金额及时转账或发放报销款项，同时将报销单归档保存。
四、报销制度的执行和监督1.公司应定期对销售人员的费用报销情况进行核查，确保费用的合规性和真实性。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适用于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适用于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部分需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部分需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
销售部门差旅报销制度范本
销售部门差旅报销制度范本第一章总则第一条为了规范销售部门差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门所有员工因公出差产生的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用报销应遵循真实性、合理性、节约性和规范性的原则。
第二章差旅费用报销范围及标准第四条销售部门差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准：1. 国内航班经济舱机票报销；2. 高铁/动车二等座车票报销；3. 长途汽车票报销。
第六条住宿费报销标准：1. 三星级酒店或等同标准住宿；2. 住宿费报销上限为每天每间房200元。
第七条餐费报销标准：1. 早餐每人每天20元；2. 中餐、晚餐每人每天80元。
第八条市内交通费报销标准：1. 城市间交通工具费报销；2. 城市内公共交通工具费报销。
第三章差旅费用报销流程第九条出差前，员工应填写《出差申请表》，注明出差目的地、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
第十条出差期间，员工应保留相关票据，详细记录出差行程和费用，以便报销时提供。
第十一条出差结束后，员工应在一周内提交差旅费用报销申请，并提供相关票据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
第四章差旅费用报销管理第十二条销售部门负责人应加强对差旅费用报销的管理，确保报销流程的规范性和合法性。
第十三条财务部门应按照公司财务管理制度和本制度要求，对销售部门差旅费用报销进行审核，确保报销费用的真实性和合理性。
第十四条销售部门员工应严格遵守国家法律法规和公司管理制度，不得违规报销差旅费用。
第五章违规处理第十五条员工违规报销差旅费用，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司销售部门所有。
销售人员差旅费管理制度
销售人员差旅费管理制度
一、目的
为了规范公司销售人员的差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：销售人员应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如需乘坐飞机，应提前向上级主管申请，并经批准后方可乘坐。
2. 住宿费：根据出差地区的不同，公司制定了相应的住宿标准。
销售人员应选择符合标准的酒店入住，超出标准的部分需自行承担。
3. 餐饮费：每餐费用按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。
4. 其他费用：如电话费、洗衣费等，需提供相应的发票进行报销。
四、差旅费报销流程
1. 销售人员出差前需填写《出差申请表》，经上级主管批准后方可出行。
2. 出差结束后，销售人员应及时填写《差旅费报销单》，并附上相关的发票和凭证。
3. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，审核通过后，将报销款项划入员工个人账户。
五、注意事项
1. 销售人员应严格遵守公司的差旅费管理制度，不得虚报费用。
2. 如发现销售人员违反规定，公司将给予相应的处罚。
本制度自发布之日起生效，如有疑问，请向财务部门咨询。
希望以上内容对你有所帮助。
如果你需要更详细或具体的制度内容，可提供更多信息，以便我更好地为你解答。
公司销售出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。
第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。
第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。
特殊情况需经总经理签字认可。
第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。
第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。
2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。
第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。
2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。
第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。
2. 出行目的应与出差事由相符。
第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。
2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。
第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。
2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。
第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。
第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。
第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。
第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。
第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 目的为了规范销售人员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据我国相关法律法规和公司规定，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有销售人员的差旅费用报销管理。
3. 差旅费用的定义差旅费用包括销售人员在出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
4. 报销原则1. 真实性原则：差旅费用报销应真实反映销售人员出差期间的实际支出。
2. 合理性原则：差旅费用报销应符合业务需要，具备合理性。
3. 节约性原则：销售人员应本着节约的原则使用差旅费用，避免浪费。
5. 报销流程1. 销售人员出差前，应提前向上级领导报告出差计划，包括时间、地点、目的等信息。
2. 销售人员出差期间，应按照公司规定合理报销差旅费用。
3. 销售人员出差结束后，应按照规定的时限内提交差旅费用报销单及相应证明材料。
4. 财务部门对报销单及证明材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
5. 财务部门定期汇总报销情况，进行账务处理。
6. 报销标准1. 交通费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的餐饮费用。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的市内交通费用。
7. 违规处理1. 对于不符合报销规定、弄虚作假的销售人员，公司有权拒绝报销相关费用，并对其进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违反报销规定，造成公司损失的销售人员，公司将依法追究其法律责任。
8. 附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层适时补充完善。
本制度的解释权归公司所有。
{content}。
销售人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司销售人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其因公产生的费用报销。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则，确保报销费用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章费用范围第四条销售人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费、礼品费等。
3. 办公用品费：包括打印机、复印机、扫描仪等办公设备购置费及维修费。
4. 通讯费：包括手机话费、网络费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他因公产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，报送财务总监审批。
4. 财务总监审批后，报送总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户招待费：根据客户级别及业务性质，按照公司规定的标准报销。
2. 商务宴请费：按照公司规定的标准报销。
3. 礼品费：按照公司规定的标准报销。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核报销单据是否齐全、真实、合法。
2. 审核报销金额是否符合公司规定的标准。
3. 审核报销流程是否符合本制度规定。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范销售人员费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，同时激发销售人员的工作积极性，为公司创造更多价值。
销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
销售公司报销管理制度
销售公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，确保公司资金使用的合理性和透明度，提高公司工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所属销售公司员工的差旅费、业务招待费和其他费用的报销管理。
三、报销流程1.员工办理差旅、业务招待等费用支出后，需在三个工作日内将相关单据和报销申请表上交至所属部门经理，由部门经理审批后再报财务部门审核。
2.财务部门需在收到员工报销单据后的五个工作日内完成审核，并汇总送总经理签字。
3.总经理审批后，财务部门会在十个工作日内将报销款项发放给员工。
4.员工需在收到报销款项后签字确认，并在报销系统上录入相关信息。
5.员工需保存好原始单据，以备查。
四、费用标准1.差旅费差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，均按公司规定标准执行。
2.业务招待费业务招待费包括招待客户、合作伙伴等的餐饮费用，不得超过公司规定标准。
3.其他费用其他费用需按照公司规定标准报销，需有合理的事由和凭证。
五、报销注意事项1.员工需如实填写报销单据和申请表，违反者公司将进行扣减奖金或处罚。
2.报销单据需真实完整，如有涂改或造假行为，公司将追究相关责任。
3.员工需按照规定时间内提交报销单据和申请表，逾期未报销的，公司将不予受理。
4.对于报销标准和费用的异议，员工可向所属部门经理提出申诉，经审核确认后进行调整。
5.对于重大费用支出，员工需提前向部门经理做出解释和申请，经批准后方可支出。
六、监督检查公司内设监察部门对报销制度执行情况进行定期检查，发现问题及时处理并通报有关部门。
七、制度解释权本制度的最终解释权归公司总经理所有，如有疑问或建议可向总经理提出。
八、附则本制度自发布之日起即生效，如需修改，须经总经理同意并重新发布。
以上为销售公司报销管理制度，各部门及员工务必严格执行，如有违反，将受到公司相关处罚。
愿我们共同遵守管理制度，保持良好的企业形象，提高工作效率，发展壮大企业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售公司差旅费报销管理制度
销售人员差旅费报销管理制度
为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。
一、出差审批程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。
如表:
职务职务出差人出差人代理人签认
姓名姓名代理人出差出差自年月日时起地点时间至年月日时讫(共日) 行程说明出差事由
费用预算
主管总经理批示部门负责人申请人
3、出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。
未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车(晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票)并凭票报销。
如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。
5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。
出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需
改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。
如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。
二、差旅费报销标准
1、差旅费用标准
住宿标准(元/天) 差旅综合补贴(元/天)
职级一类地二类地三类地一类地二类地三类地
区区区区区区
销售经理 120 100 80 40 30 30
业务代表 100 80 60 40 30 30
上述规定中的一类地区包括北京、上海、广州;二类地区为直辖市、其他省会级城市及深圳、汕头、厦门、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等开放城市;三类地区为地市级城市及以下城市下同。
2、业务人员人员由居住地经批准前往武汉学习培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按10元标准补助(限中晚餐)。
3、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。
4、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、市内交通票据及餐票按限额据实报销，超过规定限额标准的部分不予报销。
5、出差天数以出发时的时点为计算起点，超过8小时按1天计算，不足8小时按半天。
三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。
四、出差途中财产如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失，由出差人自行承担经济损失。
五、自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费、过桥、过路、停车费以外的交通费用。