主体责任情况自查表
安全生产主体责任检查表
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料
（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
查阅文件、资料、专家评审签字
三、安全风险管控情况
（一）安全生产重要设施、装备完好状况
1、罗列有安全生产重要设施、装备清单；
2、重要设施、装备有检测检验合格证明；
3、有安全生产重要设施、装备完好率记录。
查阅资料、台帐
三、安全风险管控情况
（二）安全生产重要设施、装备日常管理维护情况
1、制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度；
企业落实安全生产主体责任检查内容
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问题隐患及整改要求
一、安全生产管理责任落实情况
（一）主要负责人认真履职情况
1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）；
企业落实安全生产主体责任自查表
是［1更否口否
16
安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。
现场抽杳1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。
□是口否
17
安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。
□
□
是
否
查治理情况。
“双报告”记录。
序号
检杳项目
检杳方式
是否存在问题
主要问题描述
19
企业对照重大事故隐患判定标准自查自改到位。
1.是否按照重大隐患判定标准排杳治理重大事故隐患。
2.现场抽杳企业重点环节、部位、设备设施重大隐患排查治理情况。
是□否口
20
企业使用隐患排杳治理“一张网”信息化管理系统，实现隐患排查治理自杳自改自报和动态分析、全过程记录管理及评价。
□
4
安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。
1.杳阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。
2•杳阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。
3•查阅安全管理人员专业背景和从业经历。
□
是否口
□
5
重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。
核杳重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。
是0
否口
6
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求，规范提取和使用安全生产费用。
杳阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。
是
否
序号
检杳项目
药品批发企业落实主体责任情况自查表(附真实性承诺书)
6.3
企业采购首营品种是否审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核后方可采购。
□是 □否
6.4
企业采购进口药品是否索取：
①《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）、《进口药品批件》复印件；
②《进口药品检验报告书》或者注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件；
□是 □否
11.运输、配送
11.1
冷藏、冷冻药品的装箱、装车等项作业，是否由专人负责并符合以下要求：①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应达到相应的温度要求；②应在冷藏环境下完成冷藏、冷冻药品的装箱、封箱工作；③装车前应检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车；④启运时应做好运输记录，内容包括运输工具和启运时间等。
□是 □否
4.3
库房是否配备有效调控温湿度及室内外空气交换的设备。
□是 □否
4.4
库房是否配备自动监测、记录库房温湿度的系统。
□是 □否
4.5
经营特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品是否有符合国家规定的储存设施。
□是□否
4.6
企业是否配置与经营规模和经营范围相适应、符合药品储存要求的冷藏及运输设备：
□是 □否
1.7
质量管理部门是否按要求履行规定职责。委托药品现代物流企业储存药品的企业，质量管理部门是否指导和监督被委托方的药品验收、储存、养护、出库复核等质量工作。
□是 □否
2.质量管理人员
2.1
企业质量负责人是否是执业药师，具有3年以上药品经营质量管理工作经历，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力。
需批签发的生物制品，应同时提供批签发证明复印件。
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3
餐饮企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.3 按许可类别经营
2.4 经营条件变化后及时报告整改情况
2.5 定期对食品安全状况检查评估
3.1 人员每年开展体检情况
从业人员 健康管理
3.2 人员定期开展岗位培训 3.3 人员每天进行晨检情况
采购贮存 情况
3.4 个人卫生符合要求
4.1
做好采购食品、食品添加剂、食品相 关产品索证索票工作
4.2 进行进货验收并做好记录
8.1
收集与餐饮环节相关的风险监测与评 估信息
餐饮单位 处置食品 安全事故
情况
其他事项
9.1 制定食品安全事故处置方案
9.2
定期检查各项食品安全防范措施的落 实情况
9.3 处置食品安全事故记录
10.1
按照法律法规或主体责任报告规定应 当报告的其他情况
□是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善
□是 □否
□有待完善
□是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善 □是 □否 □有待完善
核查不符合项说明
核查结论 （可另附页）
整改措施 （可另附页）
核查人员:
餐饮服务单位法定代表人/食品安全管理员签名：
签 名： 年 月 日
年 月 日（餐饮单位章）
共2页,第2页
餐饮服务单位落实食品安全主体责任情况核查表
单位名称 :
经营地址：
核查日期：
核查项目 序号
核查情况
食品安全 管理制度
1.1 建立健全的食品安全管理组织和制度
1.2
明确餐饮服务单位的法定代表人为食 品安全第一责任人
1.3 有无食品安全管理员
餐饮单位 许可情况
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：洪宁群单位及职务：党组书记、局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018年 7月 15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：彭胜强单位及职务：党组成员、副局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018年7月 15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：侯文琼单位及职务：副局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018 年7月15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告
报告人（签字）：陈鹏单位及职务：党组成员、车辆管理科科长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间： 2018年7月15日。
主体责任自查自纠表
主体责任自查自纠表一、企业概况：企业名称：XXX公司成立时间：XXXX年X月X日经营范围：XXX二、主体责任清单1、履行健康安全责任：1）建立健全安全生产责任制度，明确各级负责人的安全生产职责与义务。
2）加强对员工的安全培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
3）定期组织安全生产检查，发现问题及时整改，确保生产过程中的安全。
4）加强对外来承包单位和临时工人的管理，确保他们的安全生产。
2、履行环境保护责任：1）建立环境管理体系，明确环境保护的责任分工和工作流程。
2）加强环境保护相关法律法规的宣传和培训，提高员工的环保意识。
3）定期开展环保设施的维护和检修工作，确保环保设施正常运转。
4）定期监测环境指标，及时发现问题并采取措施进行治理。
3、履行社会责任：1）积极参与社会公益活动，回馈社会，履行企业的社会责任。
2）遵守劳动法律法规，保障员工的合法权益，营造和谐的劳动关系。
3）建立健全慈善捐赠制度，定期向社会捐赠，关爱弱势群体。
4）努力创造就业机会，为社会提供更多的就业机会。
三、主体责任自查自纠表1、安全生产责任自查：1）是否建立健全安全生产责任制度？是否明确各级负责人的安全生产职责与义务？2）是否加强了员工的安全培训工作？员工的安全意识和自我保护能力有没有提高？3）是否定期组织了安全生产检查？发现问题及时整改了吗？4）是否加强了对外来承包单位和临时工人的管理？他们的安全生产有没有得到保障？2、环境保护责任自查：1）是否建立了环境管理体系？是否明确了环境保护的责任分工和工作流程？2）是否加强了环境保护相关法律法规的宣传和培训？员工的环保意识有没有提高？3）是否定期开展了环保设施的维护和检修工作？环保设施是否正常运转？4）是否定期监测了环境指标？及时发现问题并采取了措施进行治理？3、社会责任自查：1）是否积极参与了社会公益活动？回馈了社会，履行了企业的社会责任吗？2）是否遵守了劳动法律法规？保障了员工的合法权益，营造了和谐的劳动关系？3）是否建立了健全慈善捐赠制度？是否定期向社会捐赠，关爱了弱势群体？4）是否努力创造了就业机会？为社会提供了更多的就业机会吗？四、自纠与整改计划：1、对于安全生产方面存在的问题，我们将采取以下措施进行整改：（1）强化安全教育培训，提高员工的自我保护能力。
交通运输企业安全生产主体责任落实情况月度自查表
交通运输企业安全生产主体责任落实情况月度自查表
( 2020年7月)
企业名称（加盖公章）:
年月日
行管机构检查人员签字：
年月日
注1：应按“管生产必须管安全”要求建立安全生产责任体系。
注2：安全例会至少每月一次，安全生产领导小组会议至少每季度一次。
注3：安全生产领导组织机构应包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人和分支机构的主要负责人。
注4：车辆检查包括转向、制动、照明、轮胎、车身标志标识、随车安全设施（安全锤、灭火器、三角木、防滑链、警示牌、危货安全卡）、行车日志填写、GPS终端、客运公交车辆逃生门窗等。
注5：普通货运业务1%、客运、危货运输、公路工程业务1.5%、客运站0.5提取安全经费。
注6：企业应在一车一档、一人一档基础上，建立车辆管理台账、保险管理台账、从业人员管理台账、安全教育台账、消防器材和劳动防护台账、危货车辆车载罐体及特种设备维护管理台账、安全生产隐患治理台账、安全费用管理台账、重点部位视频监控设备管理台账、驾驶员不规范行为检查处理台账、GPS不在线车辆管理台账等，确保及时掌握企业生产经营动态情况，防止出现安全管理的死角盲区。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表企业名称：员工总人数：企业类型：企业地址：主要负责人：联系电话：序号规定检查内容检查情况有无1 依法建立健全安全生产管理机构矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构；（看文件）2 明确安全生产管理人员从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
(看任命文件)3 建立健全安全生产责任制和各项管理制度建立安全生产责任制、岗位考核制度落实。
（看管理文件及考核记录）建立安全生产规章制度和操作规程。
（看管理文件）建立安全生产教育制度、制定培训计划并实施培训。
（看文件资料）建立隐患排查及整改制度、隐患排查记录。
（看相应文件资料）4 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（看资料、看现场）生产经营单位是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（看作业现场检查记录）5 依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
（看资料及演练记录）6 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报.（看隐患排查及整改记录等资料）生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
企业安全生产主体责任落实情况核查表
已兑现的最高奖励事项：__已兑现的最高奖励金额：__
制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元
大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元
理台账查看隐患排查
奖励落实情况（5
分）
全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的
重要内容。
（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈
全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电
[2021]10号）
奖励最高项目：__
未持证的特种作业人员_人，证件超期脱检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、。
食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表
3.8
生产设备、 设施、容器 卫生状况
生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、 维护。设备、设施的维护情况进行了记录。
3.9
设备、设施 运行情况
主要设备、设施运行正常。
3.10
配料、投料 管理
如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使 用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。
8.2 标准收集 相关有效的食品安全标准收集完整。
9.1 制度建立 9.2 召回实施
建立了不安全食品召回管理制度。 发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定 实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结 果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。
9.3
召回产品处 对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整
食品安全负责人、食品添加剂管理人员取得上岗证。对员工进 行岗前培训和定期培训。培训情况进行了记录。
11.1
委托加工备 案
在企业所在地的设区市质监局办理了委托生产备案手续。
11.2
委托加工标 识
按有关规定对委托加工情况进行了标识。
12.1 制度建立 建立了消费者投诉处理制度。
12.2 投诉处理
对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉 问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理 结果等处理情况。
3.4
物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。
3.5 物料管理
记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出 库管理规范，台帐完整。
3.6
生产场所卫 加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用
生设施
正常。
3.7
学校食堂落实食品安全主体责任自查表
学校食堂落实食品安全主体责任自查表一、前言为了确保学校食堂食品安全，预防食品安全事故的发生，根据国家相关法律法规和食品安全标准，制定本自查表。
本自查表旨在帮助学校食堂全面了解食品安全管理情况，提高食品安全管理水平，保障广大师生的饮食安全。
二、自查内容1. 食品安全组织与管理（1）成立食品安全管理机构，明确职责和分工。
学校食堂应设立食品安全管理机构，负责食堂食品安全工作的组织、协调和监督。
机构应配备具有一定食品安全管理知识和经验的专职或兼职人员，明确各成员的职责和分工。
（2）制定食品安全管理制度和操作规程。
学校食堂应制定食品安全管理制度，包括食品安全责任制度、食品安全事故应急预案、食品安全培训制度等。
同时，制定食品加工、储存、运输、销售等环节的操作规程，确保食品安全。
（3）开展食品安全培训。
学校食堂应定期对从业人员进行食品安全培训，提高其食品安全意识和操作技能。
培训内容应包括食品安全法律法规、食品安全知识、操作规程等。
2. 食品原料采购与储存（1）采购食品原料合规。
学校食堂应从合法渠道采购食品原料，索取并保存供应商的资质证明、产品质量检验报告等相关文件。
严禁采购不符合食品安全标准的食品原料。
（2）食品原料储存规范。
学校食堂应按照食品原料的储存要求，分别设置冷藏、冷冻、常温等储存区域。
食品原料储存时应分类、分架、分层存放，避免交叉污染。
3. 食品加工与制作（1）食品加工场所卫生。
学校食堂应保持食品加工场所的清洁卫生，定期清洗、消毒加工设备、工具和容器。
食品加工场所不得有积水、垃圾、油污等。
（2）食品加工过程规范。
学校食堂应按照操作规程进行食品加工，确保食品在加工过程中不受污染。
加工过程中，应严格控制食品的中心温度、加工时间等关键环节。
（3）食品添加剂使用合规。
学校食堂应严格按照国家规定使用食品添加剂，不得使用非法添加剂。
食品添加剂的使用应遵循最小使用原则，确保食品安全。
4. 食品销售与配送（1）食品销售卫生。
主体责任自查自纠材料
主体责任自查自纠材料一、公司基本情况公司名称：XXX有限公司成立时间：XXXX年注册资本：XXXX万元经营范围：XXXXX二、自查自纠情况1. 公司自查自纠意识公司始终保持高度的自查自纠意识，认识到主体责任是企业的基本职责，也是企业效益和社会形象的重要保障。
公司领导班子高度重视自查自纠工作，不断强化责任意识，提高自查自纠的有效性和规范性。
2. 企业文化建设公司积极倡导“诚信、责任、创新、共赢”的企业文化，使员工牢固树立自查自纠的理念，将自查自纠融入到日常工作生活中，形成了检查问题，及时整改的良好氛围。
3. 公司主体责任公司严格履行主体责任，建立了完善的内部管理制度，及时修订与完善内控制度，不断加强风险管控意识，使责任落实到位，保障企业的稳健发展。
4. 自查自纠制度公司建立了完善的自查自纠制度，包括定期自查、不定期抽查、层级复查等环节，确保企业各项工作的规范进行，及时发现、纠正问题，预防风险，最大限度做到规范运营。
5. 自查自纠工作成果自查自纠工作成果显著，企业内部管理日益规范，风险管控措施不断完善，有力地提高了企业运营效率及员工履责能力，形成了企业内部有效自查自纠机制。
6. 自查自纠工作评估公司每年组织对自查自纠工作开展评估，不断总结经验，提高工作的质量和水平，确保自查自纠工作的持续有效开展。
7. 自查自纠工作问题在自查自纠工作中发现了一些问题，如：部分员工对自查自纠工作的理解不深刻，存在纠错不及时等情况。
公司将及时整改，加强对员工的宣传培训，提高员工的自查自纠意识。
8. 下一步工作计划在今后的工作中，公司将继续加大自查自纠力度，加强自查自纠制度建设，不断完善自查自纠工作机制，确保企业高效、规范运营。
三、自查自纠工作总结公司自查自纠工作已经取得了初步成效，但在深化自查自纠工作中还存在不足之处。
公司将继续加大力度，加强团队建设，完善主体责任体系，确保自查自纠工作规范有效开展。
希望得到各方的监督指导，共同促进企业的健康发展。
《企业安全生产主体责任落实情况检查表(填写要求)》
安全生 广■风险 抵押金
1.局危企业应当按照规定缴纳安全生广■风险 抵押金。
注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金 或者参加安全生产责任保险，一者选择一项 即可。
查看相关文件资 料。
省政府260号令第十八 条、〈〈山东省企业安全生 产风险抵押金管理实施 办法》（鲁财企〔2007〕
开展安全生产教育培训工作；（九）依法开展
安全生产标准化建设、安全文化建设和班组 安全建设工作；（十）组织实施职业病防治工 作，保障从业人员的职业健康；d）组织
制定并实施事故应急救援预案；（十二）及时、 如实报告事故，组织事故抢救；（十一）法律、 法规、规章规定的其他职责。
2,企业主要负责人的安全生产责任状签订情 况。
1.写明“企业制定劳防用品配备标准是否合 格”。
2.写明企业劳动防护用品“六项制度”履行情 况；（是否按要求）
劳动合 同、劳 动派遣 协议安 全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同 以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时， 应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职 业病危害的事项。
2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除 或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职 业病危害事故易发应当承担责任的协议。
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是 否符合企业实际。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管 理制度文件、执 行记录等相关材 料以及现场执行 情况。
省政府260号令第七条
1、查看14条规章制度是否齐全，填写缺少项； 是否符合相关法律法规及有关规定。
2、是否具有可操作性，是否符合企业实际。
3、现场执行情况。
职业卫
生管理
1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时 申报本单位职业病危害因素，并定期检测、 评价。
主体责任个人自查报告
主体责任个人自查报告尊敬的领导：我向您汇报我个人的主体责任自查情况。
在个人自查中，我深入思考了自己在工作、学习、生活等方面的表现，并总结了以下几个方面的问题和改进措施：首先，我反思了自己在工作中的主体责任。
我发现，有时我在工作中存在一些拖延的倾向，不够主动积极。
这主要是因为我在面对一些困难和挑战时，会有一种逃避和回避的思维方式，导致我无法主动面对和解决问题。
为了改进这个问题，我计划在工作中注重时间管理，合理安排工作任务，充分利用时间，提高工作效率。
同时，我也会在工作中加强团队合作意识，主动与同事沟通合作，共同完成工作目标。
其次，我反思了自己在学习中的主体责任。
我发现在学习中，有时我对学习内容的掌握不够深入，对自己的学习进度和效果也不够关注。
这主要是因为我在学习中缺乏一种自我约束和自律的态度，容易受到其他事务的干扰。
为了改进这个问题，我计划制定详细的学习计划，定期检查和评估自己的学习进度，及时调整学习方法和策略。
同时，我也会积极参加各种学习培训活动，不断提升自己的专业能力和知识水平。
第三，我反思了自己在生活中的主体责任。
我发现在生活中，有时我对自己的生活习惯和健康意识不够重视，容易堕落于不良的生活方式。
这主要是因为我对自己的生活规律和节制缺乏一种自觉性和自律性。
为了改进这个问题，我计划建立健康的生活习惯，保持规律的作息时间，均衡的饮食结构，适当的锻炼身体。
同时，我也会关注自己的心理健康，保持积极乐观的心态，及时调整自己的情绪状态。
此外，我还反思了自己的沟通能力和社交能力。
我发现在与人交往沟通中，有时我表达不够清晰明确，容易给他人造成误解和困惑。
这主要是因为我在表达和沟通中缺乏一种有效的沟通技巧和方法。
为了改进这个问题，我计划加强沟通训练，提升自己的沟通能力和表达能力。
同时，我也会注重倾听他人的意见和建议，尊重他人的意见，加强人际关系的建立和维护。
最后，我还反思了自己的职业道德和职业素养。
我发现在工作中有时缺乏一种高尚的职业道德，容易受到个人利益和诱惑的驱动。
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10.2
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
接受委托
加工情况
11.1
生产企业接受委托到所在地食品药品监督管理部门备案材料
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
11.2
委托加工食品包装标识
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
对消
费者
投诉
登记
及处理
记录
12.1
投诉者姓名及联系方式
不符合规定（ ）
6.6
贮存条件
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.8
生产许可证编号及QS标志
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.9
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.10
专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
14.3
企业处置的食品安全事故处置记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
其他事项
15.1
按照法律法规或主体责任报告规定应当报告的
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
自查结论
（可另附表）
符合规定 / 不符合规定，不符合项目如下：×××
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
食品
标识
标注
符合
情况
6.1
名称、规格、净含量、生产日期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.2
成分或者配料表
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.3
生产者的名称、地址、联系方式
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.4
保质期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.5
产品标准代号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
2.5
存放、使用回收食品情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
生产
过程
控制
情况
3.1
厂区内环境清洁卫生状况自查记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.3
生产加工设施清洁卫生状况、企业自查
记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.4
出厂检验项目情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.5
出厂检验的原始数据记和检验报告
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.6
产品留样记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.7
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.8
委托出厂检验情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.9
设备、设施运行情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.10
现场人员卫生防护情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
食品
出厂
检验
落实
情况
4.1
用于检验的设备情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.2
检验的辅助设备及化学试剂情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
4.3
检验员应具备相应能力
处理结果
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
收集风险监测及评估信息的记录
13.1
收集与企业相关的风险监测与评估信息
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
13.2
企业做出的反应
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
企业处置食品安全事故的情况
14.1
企业制定的食品安全事故处置方案
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
14.2
整改措施
（可另附表）
整改措施如下：×××
自查人员签名：×××
××年××月××日
企业负责人签名：×××
××年××月××日（章）
9.6
召回产品处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
9.7
整改措施的落实情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
9.8
向当地政府和监管部门报告召回处理情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
自查项目
序号
自查情况
自查判定
自查不符合项说明
从业
品人员健康管理的相关记录
符合规定 （ ）
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.11
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
食品
销售
台帐
记录
情况
7.1
产品名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.2
数量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.3
生产日期/生产批号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.4
检验合格证号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
12.2
食品名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
12.3
数量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
12.4
生产日期/生产批号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
12.5
投诉质量问题
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
12.6
企业采取的处理措施
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
12.7
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.5
产品投料记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
1.4
条件变化后报告情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
采购
进货
查验
落实
情况
2.1
采购食品原料索证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
2.2
采购食品添加剂索证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
2.3
采购食品相关产品索证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品
相关产品的品种
符合规定 （ ）
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
不安全
食品
召回
记录
情况
9.1
产品名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
9.2
批次及数量
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
9.3
不安全项目
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
9.4
产生的原因
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
9.5
通知相关生产经营者和消费者情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表（样表）
企业名称：产品名称：
生产地址：自查日期：
自查项目
序号
自查情况
自查不符合项说明
企业
资质
变化
情况
1.1
工商营业执照
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
1.2
食品生产许可证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
1.3
实际生产方式和范围
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.5
购货者名称及联系方式
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.6
销售日期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.7
出货日期
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
7.8
地点
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
标准
执行
情况
8.1
企业标准备案
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
8.2
收录执行最新标准
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
自查项目
序号
自查情况
自查不符合项说明
不合
格品
管理
情况
5.1
采购不合格食品原料的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
5.2
采购不合格食品添加剂的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
5.3
采购不合格食品相关产品的处理记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
5.4
生产不合格产品的处理记录