食品生产加工企业落实主体责任情况自查表
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表20160217
食品生产加工企业质量安全主体责任检查表
（20 年度）
生产者名称：
法定代表人(负责人)：
许可证编号：
食品类别：
生产地址：
.1
甘肃省食品药品监督管理局监制
.2
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称（盖公章）：自查时间：年月日
.3
.4
.5
.
.7
.8
.9
2、每月中旬，食品生产加工企业对食品生产情况进行自查，针对“不符合”项目进行整改，整改时间为7个工作日；每月下旬或下月上旬，监管部门对食品生产加工情况进行核查，针对“不符合”项目，依法进行处置，同时依据《甘肃省食品生产经营者违法违规行为记分管理办法》进行记分管理。
.10。
食品安全主体责任情况自查表
— 2 —
自查项目
序号 9.6 召回产品处理记录
自查情况
自查判定 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ）
自查判定 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ 符合规定 （ 不符合规定（ ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ） ）
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3
食品及相关产品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表填表说明
食品及相关产品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表填表说明一、编号：不由企业填写二、企业名称：填写必须与营业执照一致三、产品名称：按照生产许可证上标注的产品名称填写，此表只填写1份，因此，应将2009年12月31日前获得的全部生产许可证上的名称均填在此项目内，如果填不下，可在此处填写“具体名称见附件”。
然后企业将全部产品名称填写在1张A4纸上，纸的左上角标注“附件”字样。
四、生产地址：如果企业现在的生产地址与发证时一致，则应按照生产许可证上的生产地址填写；如果企业现在的生产地址与发证时不一致，则应填写企业现在实际的生产地址。
五、自查日期：应填写企业对照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》要求的内容进行自查的开始日期和结束日期。
六、企业资质变化情况：指营业执照、生产许可证的名称、住所、生产地址、编号、法定代表人、经济性质、许可产品名称、经营范围是否发生产变化。
企业生产的产品品种与申证时是否一致；企业的生产场所、生产设备、生产工艺、检验手段等是否与申证时一致。
七、采购进货查验落实情况1、原辅料索证情况：要求企业对采购的原辅材料及包装材料不但要定期索取有效期内的型式检验报告（由第三方检验机构出具），而且在进货时还要索要与所购产品同批次的生产企业出具的出厂检验报告。
2、使用的食品原辅料及相关产品的品种：要求使用的原辅料要符合国家的法律法规及强制性标准的要求，实行生产许可证的产品必须是从获证企业采购，单一品种的食品添加剂必须符合GB2760的要求，使用的食品相关产品必须是食品级的。
*食品比相关产品多了一项采购相关产品索证的要求。
3、存放、使用回收食品情况：指回收的食品是否有专区储存，是否有回用的情况。
八、生产过程控制情况1、对厂区、生产车间、生产设备设施的卫生情况、设备的清洗消毒情况要有记录。
2、企业的关键控制点要有记录。
3、不得存在人流、物流交叉污染、原料、半成品及成品交叉污染的情况。
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号:年月日年月日（章）季节中的花开花落，都有自己的命运与节奏，岁月如歌的谱曲与纳词，一定是你。
人生不如意十之八九，有些东西，你越是在意，越会失去。
一个人的生活，快乐与否，不是地位，不是财富，不是美貌，不是名气，而是心境。
有时候极度的委屈，想脆弱一下，想找个踏实的肩膀依靠，可是，人生沧海，那个踏实肩膀的人，也要食人间烟火，也要面对自己的不堪与无奈。
岁月告诉我：当生活刁难，命运困苦，你的内心必需单枪匹马，沉着应战。
有时候真想躲起来，把手机关闭，断了所有的联系，可是，那又怎样，该面对的问题，依旧要面对。
与其逃避，不如接纳；与其怨天尤人，不如积极主动去解决。
岁月告诉我：美好的人生，一半要争，一半要随。
有时候想拼命的攀登，但总是力不从心。
可是，每个人境况是不同的，不要拿别人的标准，来塑造自己的人生。
太多的失望，太多的落空，纯属生活的常态。
岁月告诉我：挫败，总会袭人，并且，让你承受，但也，负责让你成长。
人生漫长，却又苦短，幽长的路途充满险阻，谁不曾迷失，谁不曾茫然，谁不曾煎熬？多少美好，毁在了一意孤行的偏执。
好也罢，坏也罢，人生的路，必须自己走过，才能感觉脚上的泡和踏过的坑。
因为懂得，知分寸；因为珍惜，懂进退。
最重要的是，与世界言和，不再为难自己和别人。
《菜根谭》中说：花看半开，酒饮微醉。
就是说，做事不必完美，享乐不可享尽，这是一种含苞待放的人生状态。
即使是最美的月亮，也会有盈亏的自然之道。
否则便是过犹不及，弄巧成拙。
心灵松绑了，活着才自由。
半生已过，走走停停，看透了生活，选择了顺流的方式，行走。
流水今日，明月前身。
感谢每一粒种子，每一缕清风，每一个阳光的日子，于时光的碎屑中，静品一盏流年的香茗。
撕开浮云的遮掩，其实，每个人心中都有各自的山水，都有一段难捱的时光，好在，总有一天，你的淡然低调，你的暗自努力，你的理性豁达，终将点燃你的整个世界，让故事的结局，美好而温柔。
企业落实主体责任自查表
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
12.6 企业采取的处理措施
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
12.7 处理结果
1.3 实际生产方式和范围
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
1.4 条件变化后报告情况
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.1 采购食品原料索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.2 采购食品添加剂索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.3 采购食品相关产品索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.5 存放、使用回收食品情况
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
附件 2：
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称 自查项目 序号
产品名称 自查情况
1.1 工商营业执照
生产地址
自查日期
自查不符合项 说明
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
企业 资质 变化 情况
采购 进货 查验 落实 情况
生产 过程 控制 情况
1.2 食品生产许可证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
7.6 销售日期
落实企业主体责任自查表
3.4
未使用非食品原料、回收食品、食品添 加剂以外的化学物质、超过保质期的食 品原料和食品添加剂生产食品。
符合（2）
不符合（）
3.5
未超范围、超限量使用食品添加剂。
符合（2）
三、生产 过程 控制
3.6
生产或使用的新食品原料，限定于国务 院卫生行政部门公告的新食品原料范 围内。
3.7
未使用药品、仅用于保健食品的原料生 产食品。
符合（“）
不符合（2）
2.7
厂区周边环境发生变化进行分析和风 险控制。
符合（2）
不符合（）
2.8
生产条件发生变化采取整改措施。
符合（2）
不符合（）
2.9
连续停产3个月以上的，复产前自查并 如实记录。
符合（2）
不符合（）
2.10
化学制剂或废弃物不污染生产区域环 境。
符合（2）
不符合（）
2.11
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品 与原料、半成品、成品、包装材料等分 隔放置，并有相应的使用记录。
3.18*
食品添加剂产品标签载明“食品添加 剂”，并标明贮存条件、 生产者名称和地 址、食品添加剂的使用范围、用量和使 用方法。
四、产品 检验 管理
4.1
食品原辅料供货者无法提供有效合格 证明文件的，有检验记录。记录保存符 合要求。
4.2
企业自检的，具备与所检项目适应的检 验室和检验能力，有检验相关设备及化 学试剂，检验仪器设备按期检定。
3.8
生产过程中的生产工艺和参数、配方与 申报的工艺文件一致。
3.9
如实记录生产加工过程关键控制点的 控制情况。
3.10
生产现场未发现人流、物流交叉污染。
食品生产单位落实主体责任情况自查表
□符合口不符合
41
外设仓库与食品生产许可证载明情况一致.
□符合口不符合口不适用
口符合口不符合
42
有悄冉台账，台账记录其实、完整、清晰。
□符合口不符合口不适用
口符合口不符合
43
销售台账如实记录食品的名称、规格、数最、生产11期或者生产批H、检验合格证明、销售H期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，
口符合口不符合口不适用
口符合口不符合
食品添加
剂生产企
业管现
57
原料和生产工艺符合产品标准规定.
口符合口不符合口不适用
口符合口不符合
58
更配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
口符合口不符合口不适用
口符合口不符合
59
食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产企业
名称和地址、食品添加剂的使用范围、用懵和使用方法。
53
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□符合口不符合口不适用
口符合口不符合
食品安全
事故处置
54
有定期排杳食品安全MI险脸患的记录。
(□符合口不符合口不适用
口符合口不符合
55
仃按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录.
【I符合口不符合口不适用
口符合口不符合
56
发生食品安全事故的.有处置食品安全事故记录.
口符合口不符合口不适用
口符合口不符合
M
建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。
口符合口不符合口不适用
口符合口不符合
15
使用的新食品原料羟过国务院更生行政部门许可.
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表20160217
食品生产加工企业质量安全主体责任检查表
（20 年度）
生产者名称：
法定代表人(负责人)：
许可证编号：
食品类别：
生产地址：
甘肃省食品药品监督管理局监制
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称（盖公章）：自查时间：年月日
2、每月中旬，食品生产加工企业对食品生产情况进行自查，针对“不符合”项目进行整改，整改时间为7个工作日；每月下旬或下月上旬，监管部门对食品生产加工情况进行核查，针对“不符合”项目，依法进行处置，同时依据《甘肃省食品生产经营者违法违规行为记分管理办法》进行记分管理。
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
产品标准代号
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.6
贮存条件
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.8
生产许可证编号及QS标志
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
6.9
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
符合规定 （ ）
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称：产品名称：
生产地址：自查日期：
自查项目
序号
自查情况
自查判定
自查不符合项说明
说明
企业
资质
变化
情况
1.1
工商营业执照
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
1.2
食品生产许可证
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
1.3
实际生产方式和范围
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.5
产品投料记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
从业
人员
10.1
企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录
符合规定 （ ）
食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表
3.8
生产设备、 设施、容器 卫生状况
生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、 维护。设备、设施的维护情况进行了记录。
3.9
设备、设施 运行情况
主要设备、设施运行正常。
3.10
配料、投料 管理
如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使 用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。
8.2 标准收集 相关有效的食品安全标准收集完整。
9.1 制度建立 9.2 召回实施
建立了不安全食品召回管理制度。 发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定 实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结 果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。
9.3
召回产品处 对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整
食品安全负责人、食品添加剂管理人员取得上岗证。对员工进 行岗前培训和定期培训。培训情况进行了记录。
11.1
委托加工备 案
在企业所在地的设区市质监局办理了委托生产备案手续。
11.2
委托加工标 识
按有关规定对委托加工情况进行了标识。
12.1 制度建立 建立了消费者投诉处理制度。
12.2 投诉处理
对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉 问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理 结果等处理情况。
3.4
物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。
3.5 物料管理
记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出 库管理规范，台帐完整。
3.6
生产场所卫 加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用
生设施
正常。
3.7
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食品生产加工企业落实主体责任情况自查表
企业名称：食品生产许可证号：地址：自查日期：
— 1 —
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— 3 —
— 4 —
— 5 —
注：上述自查项目中，如该企业未发生此类情况，应在“备注”栏目中填写“未发生”或“不适用”。
— 6 —
附件2
企业自查报告真实性承诺书
郑重承诺如下：由本企业按照《广东省食品药品生产经营企业落实主体责任规定（试行）》等有关要求，向食品药品监督管理部门提交的《企业落实食品药品安全主体责任情况自查表》和其他相关报告材料均真实、准确、有效。
如有不实，本企业愿意承担由此产生的一切法律责任。
企业法人代表/质量安全授权人签名：
企业名称（盖章）
年月日
— 7 —
— 8 —。