质量、环境和职业健康安全管理评审资料汇总表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格
内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:（5.1 领导作用和承诺）Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响？2、有无对管理系统进行评估？1 、有无确立与系统有关的有关方，包含顾客、供方（外包方）、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确？2 、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、能否适合？1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任？2、有无保证管理目标和目标的拟订？能否适合？有无交流？资源配置能否知足？3、系统交融度是怎样考虑的？4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样？有无追踪结果？对有关事务有无落实？5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样？与公司主旨能否一致？2、目标能否表现了公司的主旨及承诺？3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性？4、有无形成文件？怎样宣贯？1、有无公司明确的组织架构图？2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流？位、职责和权限3、职责权限分派能否合理？4、可否保证管理系统的有效运转？1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标？Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容？O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量，并与质量目标案保持一致？4、管理目标实现状况的丈量结果，能否实现了连续改良？内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给，有无包含了内部和外面的资源知足？2、有无公司明确的组织架构图？3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流？4 、职责权限分派能否合理？可否保证管理系统的有效运转？1）有无确立需要监督丈量的对象？2 ）能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法？3）监督丈量的机遇能否明确？4 ）有无确立剖析评论的机遇？可否保证系统的切合性？5）策划的监督丈量能否适合？1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统，以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要？3、能否保持管理评审的记录？4、评审输入能否知足标准要求？5 、评审输出能否包含：与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇，能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
质量环境职业健康安全三合一体系内部审核准备资料清单
质量环境职业健康安全三合一体系内部审核准备资料清单1、行政部门：受控文件清单受控文件发放记录文件更改通知单文件归档记录记录清单文件销毁记录法律法规及其他要求一览表（每年审核前进行更新）各类规章制度部门制度内审员证书内审计划内审检查表内审不符合报告内审报告质量/环境/安全有关人员的岗位任职要求年度培训计划（质量/环境/安全）培训记录（质量/环境/安全）人员持证情况部门质量/环境、安全目标分解质量/环境/安全目标和部门质量、环境、安全目标完成情况进行检查废旧墨盒处理方式防火设施检查表目标实施检查记录2、工程部设备清单设备维修计划设备维修保养记录特殊工种证件（电工证、焊工证、油漆工证等）特殊工种人员健康证工地固体废弃物分类控制（噪声、污水、扬尘等控制）防火设施检查表废弃物处理统计表外部质量信息传递3、项目部特殊过程的确认记录设备绝缘电阻测试安全/环境/技术交底施工日志隐蔽工程验收记录分项验收记录施工现场安全检查记录施工现场环境检查记录危险固体废弃物处置方式固体废弃物处置方式污水处理方式噪声处置方式扬尘控制方式4、采购部们采购计划单采购物资清单采购物资验收记录合格供方名单合格供方评价记录合格供方年度评价记录、5、质量技术部门采购物资验收记录环境管理方案职业健康安全管理方案检测设备台账检测设备检定周期表检测设备检定记录（检定证书）环境因素识别表环境因素评价表重大环境因素一览表职业安全健康风险识别表职业安全健康风险评估表环境合规性评价表职业安全健康合规性评价表危险有害物资清应急预案及评审应急与预案演习记录工程竣工报告环境监测报告（工地处于噪声敏感区，则应做噪声监测）产品执行标准工艺文件作业指导书检验规程纠正措施/预防措施不合格品的评审处置证据职业健康安全管理方案环境管理方案6、财务部管理方案费用统计办公区域水、电、气费用统计7、经营部门标书评价记录合同评审记录合同台账顾客满意度调查表满意度分析报告8、管理层管理评审计划管理评审记录管理评审输入管理评审报告改进措施实施情况。
品质管理质量认证质量环境职业健康安全体系新版表格汇总.pdf
审核人员
申请车H违主G发间约/放D责(（销供任领)：-Q用8）.24原/0因1编：号：
质量 审用管批销的户意毁投见文诉件确编认号
审企 质审批审评备用发监审批部意核地审注户订部部批意供见综有址结：投货意见方述及论诉单见名邮内位称编容：
审核人：日期：
主管部门确认人
日期
联系人
联系人 审批人：日期电话
管理者代电表话：日期：
审核员
审核条款
品表质格 （部管门理）记文录件清清单单 知识改变命运 潜基总预在管申审审申序H审要不质包总建经接要防性范见或G不代请核核请号核H素合量装在经理部申处订受求/审措质围用审G合D更意人留目条格指要质理请理货部完/核施户核(格年D改见：用的公款事标求批更记产门成组计单依(原原：日理和公)月实：：示一-改录品日长划位据Q因因期由范)陈日：月-部编名期执7Q分：：围述.门文制号称5行7析/.件51情表/1名1二况编：0称月编号刘号：宏检：查才三内月容
四文成月件员编号填签五接表名月受人负/日日/责日期版期人期六本月/修改 七月分发号八月
批准型意号见规格
审核记录
责责任任部部门门负负责责人人：：日日状期期态：：
质量、环境和职业健康体系审核表
质量、环境和职业健康体系审核表一、前言在当今社会，质量、环境和职业健康安全已经成为企业持续发展的重要组成部分，也是企业社会责任的重要体现。
为了评估企业在质量、环境和职业健康方面的绩效表现，许多组织和管理系统提出了一系列的审核标准和审核程序。
本文将从质量、环境和职业健康三个方面，介绍一个综合的审核表，帮助企业进行全面的质量、环境和职业健康体系审核。
二、审核表内容及各项指标1. 质量管理体系审核（1）组织架构和责任- 企业组织结构是否健全，各职能部门的责任是否明确?- 是否建立了适当的质量管理岗位，这些岗位的职责和权限是否合理?（2）文件控制- 是否建立了健全的文件控制程序，确保各类文档的有效性和适应性?- 文件控制中是否包括对变更的管理和追踪?（3）审核和监测- 是否建立了适当的内部审核程序，对质量管理体系的有效性进行评估? - 监测和测量的数据是否得到有效地收集、分析和应用?（4）客户满意度- 是否建立了客户满意度调查机制，及时了解客户需求和满意度?- 客户投诉的处理程序是否健全，投诉情况的统计和分析是否得到重视?2. 环境管理体系审核（1）环境政策- 企业是否制定了符合当地法律法规的环境政策?- 环境政策是否得到有效宣传和实施，员工对环境政策的理解和接受程度如何?（2）环境目标和计划- 是否建立了明确的环境目标和计划，并且符合可持续发展的要求?- 环境目标的达成情况是否进行了有效的跟踪和评估?（3）资源管理- 是否对环境管理的相关资源进行了有效的配置和利用?- 环境保护设施和装备的运行情况和维护情况是否符合要求?3. 职业健康体系审核（1）职业健康管理方针- 企业是否制定了明确的职业健康管理方针，明确了对员工职业健康的关注和保障?- 是否建立了职业健康管理的目标和计划，对员工职业健康进行有效的管理和评估?（2）工作环境评价- 是否建立了完善的工作环境评价机制，定期对工作环境进行评估和改进?- 员工工作环境的监测数据是否符合相关法规要求，是否得到合理的应用和保护?（3）职业健康和安全培训- 是否对员工进行了必要的职业健康和安全培训，提高员工的安全意识和应对能力?- 员工对培训的反馈情况如何，培训效果是否得到了有效的评估和改进?三、审核表的运用企业可以根据以上审核表的内容和各项指标，结合自身的质量管理、环境管理和职业健康管理情况，进行全面的体系审核和评估。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
质量、环境及职业健康安全管理检查表格
质量、环境和职业健康安全管理系统审察检查表审赞同则：审察日期：ISO 14001:1996OHSAS18001有关法例要求事项检查项目发问4.1 总要求组织能否成立并保持了环最高管理者能否签订了环境和职业健康安全一体化境和职业健康安全一体化管理系统管理系统文件公布令？环境和职业健康安全一体环境和职业健康安全一体化管理系统文件中能否有化管理系统文件能否覆盖针对环境和职业健康安全了 ISO14001 、 OHSAS18001问题的组织简介、厂区或的所有条款？社区简图、生产工艺简介、文件受控表记、发放清单、改正记录页受审察部门：陪伴人：文件实行记录查阅检查〇〇〇要求事项检查项目4.2 环境方最高管理者能否拟订了本针 /职业健组织的环境、职业健康安康安全方全目标针最高管理者能否赞同、签署了环境、职业健康安全目标？环境、职业健康安全目标能否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响微风险相适应？环境、职业健康安全目标中能否包含对连续改良和污染预防的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含恪守纪律、法规及其余要求的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含环境和职业健康安全目标、指标的框架？能否传达到全体员工并付诸实行？发问由谁主持拟订的？何时、何地拟订的？如何拟订的？由谁赞同的？何时赞同的？组织活动的性质和环境影响及风险是什么？组织的产品的性质、规模及其环境影响微风险是什么？组织的服务的性质、规模及其环境影响微风险是什么？如何向全体员工传达的？采纳了哪些方式？获得了如何的成效？查阅检查〇实质查察环境、职业健康安全目标〇〇〇〇〇〇〇看环境、职业健康安全目标加以确认看环境、职业健康安全目标加以确认查阅环境、职业健康安全目标予以确认〇〇咨询员工〇〇能否同上司组织的环境、上司组织有否环境、职业职业健康安全目标相协健康安全目标？调？本组织的环境、职业健康安全目标能否征得上司组织的赞同？能否以上司组织的环境、职业健康安全目标为基础？〇〇〇目标比较要求事项检查项目能否可为民众所获取？最高管理者能否认期评审、订正环境、职业健康安全目标？发问为民众获取环境、职业健康安全目标供给了何种方便？何时、何地能够获取？能否有按期评审规定？能否进行过评审？评审、订正的依照是什么？查阅检查〇〇实地查察〇实地查察〇〇〇要求事项检查项目发问文件实行查阅记录检查能否成立了辨别环境因素有无程序〇环境因素 /和危险源及评论环境影响程序内容能否全面、适合对危险源微风险的程序 ?辨别时能否应用该程序？辨别、风能否对组织的活动、产品识其余范围和对象险评论和或服务的环境因素和危险能否有清单？〇控制的策源做了辨别 ?识其余过程划用什么方法和如何辨别采纳的方法的?采集的原始资料〇辨别环境因素和危险源应能否考虑三种状态？〇掌握哪些重点 ?能否考虑三种时态？〇应试虑到的主要方面能否〇有遗漏？能否考虑到可对其施加影〇响的环境因素和危险源？能否全面考虑了环境因素、危险源的种类和过去事故事件？如何进行环境影响微风险评论是如何进行的？〇评论的？有无评论准则？〇有无重要环境因素和危险源清单？评论结果能否合理？对新项目和变化能否进行抽取环境因素和危险源评论状况到现场环境因素和危险源的点进行核了评论和事先评论？对。
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
质量 环境 职业健康安全一体化审核检查表
8
8.2.1 顾客沟通
是否记录了顾客有关产品的要求，如质量、交期、包装等？
是否记录了顾客的反馈和抱怨？
是否有顾客提供的财产？
8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
顾客要求都在哪些？是否包括了法规、本公司附加要求？
8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审
是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技术协议、质量协议、开发协议）等进行了评审？
查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有？
是否要求追溯？如果要求追溯，是否有唯一性标识？
8.5.4防护
查产品防护有什么要求？是否对产品进行了防护？
8.5.5 交付后的活动
交付后是否有法规要求？
有哪不期望的交付后的结果？
顾客在使用产品时，如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求？
有什么顾客反馈的以前的问题需要改善。
3
是否确保文件信息得到有效管理？
作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方法？
是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？
是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？
QES：7.5 成文信息
4
是否配置了经营和管理体系运行所需基础设施， 是否满足运行要求？是否有设备台帐、基础设施采购计划、维护计划是否得到实施？
ES:8.1运行策划和控制
20
是否根据可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案
是否定期向相关方沟通应急反应计划的相关信息
ES:8.2应急准备和响应
审核员：审核组长：日期:
Q：8.2产品和服务的要求
9
是否确定了需要采购、外协的总清单？包括由供方直接提供给顾客的情况？
如何对新开发的供方进行评价及年度评价？
质量、环境和职业健康安全管理评审资料汇总表
附件：
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（一）
目标及实现情况
检查统计结果；2.本表应体现目标值及实现情况，并对未实现的原因及目标的合理性进行说明。
顾客满意与顾客反馈
审核结果及纠正、预防措施状况
几个工地，共有哪几项不合格，重复发生的不合格原因等。
2.公司（项目部）针对哪些不合格采取了纠正措施，效果如何；采取了哪些预防措施，效果如何。
资源情况
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（五）
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（六）
应对风险和机遇措施的控制
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（七）
外部环境的变化和改进建议。
环境管理及职业健康安全体系审核检查综合表
环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
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附件：
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（一）
目标及实现情况
检查统计结果；2.本表应体现目标值及实现情况，并对未实现的原因及目标的合理性进行说明。
顾客满意与顾客反馈
审核结果及纠正、预防措施状况
几个工地，共有哪几项不合格，重复发生的不合格原因等。
2.公司（项目部）针对哪些不合格采取了纠正措施，效果如何；采取了哪些预防措施，效果如何。
资源情况
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（五）
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（六）
应对风险和机遇措施的控制
质量、职业健康安全和环境管理体系管理评审汇报表（七）
外部环境的变化和改进建议。