公司费用标准规定
公司招待费标准
公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。
为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。
以下是公司招待费的相关标准及管理规定。
一、招待费的范围。
公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。
二、招待费的标准。
1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。
2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。
3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。
4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。
三、招待费的管理办法。
1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。
2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。
3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。
4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。
四、招待费的注意事项。
1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。
2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。
3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。
以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
公司费用控制标准
公司费用控制标准第一部分员工费用标准一、工资标准见人力资源制度。
二、福利补贴标准（一）餐补享受范围：全体员工享受标准： 500元/月享受时间：自入职之日起（二）节日补节日费：3000元/人/年（三）生日补生日费：200元/人/年（四）通讯补（五）交通补助项目总经理及副总经理2000元/月项目部员工300元/月（六）房补及住房标准享受范围：仅限从内蒙古区域调至北京总部工作的员工。
享受标准：高管3600元/月部门副经理级以上2500元/月员工：1800元/月（七）外派津贴（总部以外地区）享受范围：招聘地与工作地不一致的，享受外派津贴。
享受标准：副经理及以上1500元/月，其他员工1000元/月享受时间：试用期转正之日起（八）司龄补贴享受范围：全体员工享受标准：员工入职满自然年可享受60元/月的标准，逐年增加。
享受时间：自入职之日起三、活动、福利费（一）员工大事福利享受范围：全体员工逢丧和大病等个人大事时，公司按一定标准提供礼金或慰问金。
享受标准：高管3000元；其他管理层2000元；员工1000元（另可送鲜花一束(200元以内)）。
（二）健康体检福利享受范围：全体员工享受标准：由公司安排健康体检1次，体检项目由人力行政部统一筹划。
享受时间：一年一次。
（三）妇女节福利享受范围：公司全体女员工享受标准：200元/人第二部分费用标准一、会议费（不含差旅费）二、办公经费1、日常办公费用每人每月70元（包含耗材、饮水、邮寄、报刊、网费等）2、固定电话费每月200元/部3、打印、复印机耗材10000元/台三、车辆使用费用1、总部管理部门每年2万元2、项目部车辆费用标准每年3万/台/年3、苗木公司车辆费用标准每年3万/台/年四、招待费用接待标准：1、不得上烟，陪餐人数原则不得超过总人数的三分之一（含三分之一），以下费用中已包括酒水费用，如特殊情况需超过标准要求，必须提前向人力行政部说明。
2、高层接待：视具体情况决定。
三项管理费比例标准
三项管理费比例标准一、办公费用占比办公费用是指公司日常运营所需的各项办公支出，包括办公用品、通讯费、交通费、水电费等。
根据公司的规模和业务特点，办公费用的占比标准如下：1. 小型企业：办公费用占比不超过总收入额的2%。
2. 中型企业：办公费用占比不超过总收入额的1.5%。
3. 大型企业：办公费用占比不超过总收入额的1%。
二、业务招待费占比业务招待费是指公司为开展业务活动而支付的招待费用，包括餐饮、住宿、礼品等支出。
根据公司的业务特点和市场环境，业务招待费的占比标准如下：1. 小型企业：业务招待费占比不超过总收入额的3%。
2. 中型企业：业务招待费占比不超过总收入额的2.5%。
3. 大型企业：业务招待费占比不超过总收入额的2%。
三、差旅费占比差旅费是指公司员工因工作需要而出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
根据公司的员工数量和业务特点，差旅费的占比标准如下：1. 小型企业：差旅费占比不超过总收入额的3%。
2. 中型企业：差旅费占比不超过总收入额的2.5%。
3. 大型企业：差旅费占比不超过总收入额的2%。
四、会议费占比会议费是指公司为召开各类会议而支出的费用，包括会场租赁费、参会人员交通费、食宿费等。
根据公司的业务特点和会议频率，会议费的占比标准如下：1. 小型企业：会议费占比不超过总收入额的1.5%。
2. 中型企业：会议费占比不超过总收入额的1.2%。
3. 大型企业：会议费占比不超过总收入额的1%。
五、培训费占比培训费是指公司为员工培训和继续教育而支出的费用，包括培训教材费、讲师酬金、场地租赁费等。
根据公司的员工数量和培训频率，培训费的占比标准如下：1. 小型企业：培训费占比不超过总收入额的1.5%。
2. 中型企业：培训费占比不超过总收入额的1.2%。
3. 大型企业：培训费占比不超过总收入额的1%。
公司报销规定通知差旅费用结算标准
公司报销规定通知差旅费用结算标准一、背景介绍随着公司业务的不断拓展和发展，员工之间的出差频率也逐渐增加。
为了规范差旅费用的报销流程，提高财务管理效率，公司制定了新的报销规定并通知全体员工，明确了差旅费用结算标准。
二、差旅费用报销范围根据公司政策，差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
在出差过程中产生的合理费用均可申请报销，但需符合以下规定：交通费：包括车票、机票、火车票等交通工具的费用，以及出租车、公交车等的乘坐费用。
住宿费：根据出差地点的不同，公司规定了不同档次的住宿标准，员工需按照标准选择住宿方式。
餐饮费：公司对每顿饭的最高报销金额有限制，超出部分需员工自行承担。
通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯支出。
三、差旅费用结算标准为了简化报销流程，提高效率，公司对差旅费用结算标准进行了明确规定：报销流程：员工需在完成出差后的5个工作日内将相关发票和报销单据提交至财务部门进行审核。
报销标准：公司规定了各类差旅费用的最高报销金额，并对超出部分进行限制。
员工在报销时需注意核对金额，避免超支。
报销时间：一般情况下，经过财务审核通过后，差旅费用将在一个月内打入员工指定的银行账户。
特殊情况处理：对于特殊情况下产生的额外费用，员工需提前向主管汇报并说明理由，经批准后方可报销。
四、注意事项员工在出差前应提前了解公司的差旅政策，并按照规定执行。
出差期间产生的费用需保留好相关发票和单据，以便日后报销使用。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系沟通。
五、总结公司报销规定通知差旅费用结算标准的制定，不仅有利于规范财务管理流程，提高效率，也能有效控制成本，保障公司财务安全。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和稳定发展。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准一、背景介绍。
公司差旅费报销标准是公司为了规范员工出差期间的费用报销而制定的一系列标准和规定。
合理的差旅费报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也可以有效控制公司的费用支出，提高公司的管理效率。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括往返车票、机票、船票等公共交通费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐费；4. 通讯费，包括出差期间的通讯费用；5. 其他合理费用，包括出差期间的必要其他费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费，根据出差地点和交通工具的不同，公司对交通费的报销标准有所不同，具体标准详见公司差旅费报销政策；2. 住宿费，公司规定员工在出差期间可以选择合理的住宿条件，报销标准为不超过当地星级宾馆标准间的价格；3. 餐饮费，公司规定员工在出差期间的餐费报销标准为不超过当地市区普通消费水平；4. 通讯费，公司规定员工在出差期间的通讯费用报销标准为不超过合理通讯费用；5. 其他合理费用，公司规定员工在出差期间的其他合理费用需提供有效凭证，报销标准根据实际情况进行审核。
四、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工需提前向公司提交出差申请，明确出差时间、地点、事由等信息；2. 出差报销，员工需在出差结束后及时将差旅费用清单和相关凭证提交给财务部门进行报销；3. 报销审核，财务部门对员工提交的差旅费用清单和相关凭证进行审核，确保费用合理；4. 报销发放，经过审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工。
五、差旅费报销注意事项。
1. 出差期间需合理控制差旅费用，杜绝奢侈浪费行为；2. 出差期间需妥善保管好相关费用凭证，确保报销流程顺利进行；3. 出差期间需遵守公司差旅费报销政策，如有违反将受到相应的处罚。
六、结语。
公司差旅费报销标准的制定是为了规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障员工的合法权益，同时也是公司管理成本的重要措施。
希望全体员工严格遵守公司的差旅费报销政策，合理使用公司的费用，共同维护公司的利益。
公司差旅费、工作餐费开支标准规定
公司差旅费、工作餐费开支标准规定第一条为了加强财务管理，节约开支，特制定本规定。
第二条差旅费1.住宿费：（1）公司领导、部门主管和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为 55 元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特区）。
（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批后方可报销。
低于规定的节约部分奖励个人50%。
（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
（4）住宿费一律凭单据报销。
（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
2.交通费：（1）和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱。
因工作需要乘飞机的，需事先经公司财务主管批准。
（2）出差外地的市内交通费每人每天2元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门主管在出租车票据背面签字特批后方可报销，但不再发给市内交通费。
（3）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直快60%）发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。
（4）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机），同住饭店的，经总经理批准，可按实报销。
3.伙食补助费：（1）每人每天的出差伙食补助标准一律为一般地区8元，特区.14元。
参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费；如没有，可凭证明领取伙食补助。
（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为10元。
（3）部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。
（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。
4.员工探亲路费：（1）员工探亲须事先填写探亲申请单，经部门主管签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
一、前言。
差旅费用是公司员工在出差、外出工作期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，是公司对员工工作的一种支持和保障。
为了规范差旅费用的报销，提高公司财务管理效率，特制定了公司差旅费报销标准。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，限制在国内航班中；
2. 火车票，软卧或者高铁二等座标准；
3. 汽车费，按照当地市区公交车费用计算，不得超过此标准；
4. 的士费，合理的士费用报销，需提供发票或者行程单。
三、食宿费。
1. 住宿费，不得超过当地星级酒店标准，需提供发票；
2. 餐饮费，每餐不得超过当地人均消费标准，需提供发票。
四、通讯费。
1. 手机费用，出差期间的电话费用报销，需提供详细通话清单；
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销，需提供相关发票。
五、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的费用报销，需提供会议发票或者报名凭证；
2. 职务活动费，出差期间参加公司安排的职务活动费用报销，需提供相关费用清单。
六、特殊情况。
对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向公司财务部门提交书面申请，并说明详细的费用情况和原因。
公司财务部门将根据实际情况进行审核，并给予合理的报销。
七、结语。
公司差旅费报销标准的制定，旨在规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务管理的规范性和效率性。
希望全体员工严格按照标准执行，如有任何疑问或者特殊情况，可随时向公司财务部门进行咨询。
感谢大家的配合与支持。
公司费用开支标准(doc 6页)
三、费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下：1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
公司办公费用报销标准管理规定
公司办公费用报销标准管理规定目的本管理规定旨在规范公司员工报销办公费用的行为，提高费用管理的效率和准确性。
适用范围本管理规定适用于公司所有员工，包括全职员工、临时员工以及外聘人员。
报销标准1. 公司员工在履行工作职责过程中发生的合理、必要且符合公司政策的办公费用，可向公司申请报销。
2. 办公费用包括但不限于以下内容：- 交通费用：包括公共交通费用、出租车费用等；- 通讯费用：包括电话费用、上网费用等；- 会议费用：包括会议室租用费用、会议材料费用等；- 差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮等费用；- 办公用品费用：包括文具、办公设备等费用；- 其他合理的办公费用。
报销流程1. 员工应在消费一周内向所在部门提出费用报销申请，并提供以下材料：- 报销明细清单：详细列出每笔费用的金额、日期和用途；- 原始：提供费用发生时的原始或收据；- 相关证明文件：如出差单、会议邀请函等。
2. 部门负责人审核费用报销申请，确保费用符合公司政策和标准。
3. 财务部门收到部门审核通过的费用报销申请后，将会进行财务审核，并安排相应的款项支付。
4. 员工可在一周内获得费用报销的款项，并在财务系统中查看报销记录。
其他规定1. 员工应遵守公司费用管理政策，确保费用报销的真实性、准确性和合规性。
2. 如有超出报销标准的费用，员工需要提供充分的理由和解释，并经过额外的审批才能进行报销。
3. 对于违反公司费用管理政策的行为，将采取相应的纪律措施，并可能承担相应的法律责任。
该管理规定自发布之日起生效，公司员工应遵守并执行该规定。
某公司成本费用管理规定
某公司成本费用管理规定（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务制度费用通知
公司财务制度费用通知经公司管理部门审核，决定调整公司财务制度中的费用标准及相关规定。
为了提高公司的财务管理效率，统一费用管理标准，节约公司运营成本，特制定以下通知：一、差旅费用1. 出差报销标准：根据出差地与本地机票价格差异，细分出差津贴标准。
2. 住宿费用：根据出差地区不同设立不同的住宿费用补贴标准。
3. 出差餐费：在出差期间餐费开支统一按照公司规定，餐费标准做出相应调整。
二、办公费用1. 办公用品费：公司将统一规定办公用品的采购渠道与品牌，减少重复采购、减少浪费。
2. 办公设备维护费：公司将设立维修维护基金，用于办公设备维修与更换，做到事先预防，后期维护。
三、培训学习费用1. 企业内部培训费用：对于员工参与企业内部培训的费用，公司将给予一定补贴，鼓励员工自我提升。
2. 外部培训费用：对于员工外出参加培训学习的，费用报销标准做出相应调整，符合公司费用限额。
四、业务拓展费用1. 商务拓展出差费用：对于业务拓展出差费用，公司将根据实际情况审批，并做出相应报销。
2. 客户招待费用：公司将统一规范客户招待费用，减少不必要的奢侈浪费，提高招待效果。
五、其他费用1. 通讯费用：公司将规定员工通讯费用的补贴标准，减少不必要的超支。
2. 礼品费用：公司将设立礼品采购基金，统一规划公司礼品预算，避免无谓的花费。
以上是公司财务制度费用通知的主要内容，希望全体员工严格遵守公司规定，合理合法开支，共同维护公司财务健康发展。
公司将继续加强内部费用管理监督，对违规开支进行严肃处理，使公司财务制度更加规范化、透明化，提高公司整体运营效率。
谢谢各位员工的支持与配合！公司管理部xxx年xx月xx日。
小公司业务招待费标准及管理制度
一、目的为规范我公司业务招待行为，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制业务招待费用的支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司因业务拓展、商务洽谈、客户关系维护等需要进行的业务招待活动。
三、业务招待费标准1. 餐饮费用：按人均不超过100元/餐的标准控制，含菜、酒、饮料等。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不得超过市内出租车费用的标准。
3. 住宿费用：按照出差住宿标准执行，每人每晚不超过300元。
4. 礼品费用：原则上不赠送客户礼品，如需赠送，价值不超过500元。
5. 娱乐费用：不得报销娱乐费用，包括KTV、桑拿、按摩等。
四、业务招待费管理制度1. 事前审批（1）业务招待活动需提前向财务部提出申请，填写《业务招待费申请表》。
（2）申请表需经部门负责人审批，报公司总经理审批。
2. 事中控制（1）业务招待活动需在活动结束后及时向财务部报送相关费用凭证。
（2）财务部对费用凭证进行审核，确认费用合规后予以报销。
3. 事后监督（1）财务部每月对业务招待费用进行汇总，向公司领导汇报。
（2）公司领导对业务招待费用进行监督，确保费用合理、合规。
4. 费用报销（1）业务招待费用报销需提供以下凭证：费用发票、报销单、业务招待活动记录等。
（2）报销单需填写详细费用项目，并由经办人、部门负责人、财务负责人签字。
五、责任追究1. 对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。
2. 对业务招待费用报销过程中弄虚作假、隐瞒事实的，一经查实，将严肃处理。
3. 对不履行审批、监督职责的部门和个人，将依法追究责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
通过以上制度，我公司旨在规范业务招待行为，提高费用使用效益，确保业务招待活动合规、透明，为公司的发展创造良好条件。
公司财务制度费用报销标准
公司财务制度费用报销标准一、费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。
2. 交际费用：包括公务接待费用、商务招待费用等相关费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公室租金等相关费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训、参加会议等相关费用。
5. 市场推广费用：包括广告费、促销费、市场调研费等相关费用。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用。
二、费用报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票、火车票及公共交通工具票价。
（2）住宿费：员工出差期间的住宿费用报销标准为中档酒店标间房费。
（3）餐饮费：员工出差期间的餐饮费用报销标准为每餐不超过50元。
2. 交际费用：（1）公务接待费用：公司公务接待费用标准为每人每次不超过200元。
（2）商务招待费用：公司商务招待费用标准为每人每次不超过300元。
3. 办公费用：（1）办公用品：公司办公用品费用标准为每人每月不超过200元。
（2）办公设备：公司办公设备费用标准为每项不超过2000元。
（3）办公室租金：公司办公室租金费用标准为按照实际租金成本报销。
4. 培训费用：（1）员工培训费用：公司员工培训费用标准为每人每年不超过5000元。
（2）外部培训费用：公司外部培训费用标准为每次不超过5000元。
（3）参加会议费用：公司参加会议费用标准为每次不超过3000元。
5. 市场推广费用：公司市场推广费用标准根据具体项目情况进行审核报销。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用，根据具体情况进行审核报销。
三、费用报销流程1. 员工填写费用报销单并提供相关支持文件。
2. 财务部门审核费用报销单及支持文件。
3. 财务部门报销审批并进行付款。
四、费用报销注意事项1. 费用报销需符合相关政策规定，不得违规报销。
2. 费用报销需提供真实有效的支持文件，不得虚假报销。
3. 费用报销需按照规定流程进行，不得擅自报销。
天津注册公司流程和费用标准
天津注册公司流程和费用标准一、公司注册流程。
在天津注册公司，首先需要进行商务局核名，确定公司名称的可用性。
接下来，需要准备好公司设立申请书、公司章程、法定代表人身份证明等材料，然后前往工商局进行递交。
工商局会对材料进行审核，审核通过后颁发《营业执照预核准通知书》。
接着，需要到税务局办理税务登记，领取《税务登记证》。
同时，还需要到银行开立基本户和一般户，领取《银行开户许可证》。
最后，将以上证件和材料提交到工商局进行最终核准，领取《营业执照》和《组织机构代码证》。
二、公司注册费用标准。
1. 商务局核名费用，根据公司类型不同，费用在500-2000元不等。
2. 工商局注册费用，注册资本在30万元以下的公司，收费标准为0.08%；注册资本在30万元以上的公司，收费标准为0.04%。
3. 税务局税务登记费用，免费。
4. 银行开户费用，根据不同银行及账户类型而定，一般在100-500元不等。
5. 其他费用，包括公章、法人章、财务章的制作费用，约在200-500元不等。
以上费用标准仅供参考，实际费用还需根据具体情况而定。
三、公司注册注意事项。
1. 公司名称，公司名称需符合法律法规，不得违反国家法律，不得与他人已注册的公司名称相同或近似。
2. 注册资本，注册资本应根据公司经营规模和经营范围合理确定，不得低于法定最低注册资本标准。
3. 材料准备，公司注册所需材料应真实有效，不得造假或隐瞒重要事实。
4. 费用支付，注册公司涉及的各项费用应按规定缴纳，不得以任何方式逃避或减少应缴费用。
四、结语。
天津注册公司的流程和费用标准是一项繁琐而重要的工作，需要严格按照相关法律法规和程序进行办理。
希望以上内容能够帮助到有意向在天津注册公司的企业或个人，祝您注册顺利，事业蒸蒸日上！。
税务局对公司费用支出的规定!
税务局对公司费用支出的规定！税务局对各项费用支出是有严格规定的，工资、费用一般分为以下八项：一、工资：1、真实的工资支出，且深圳员工工资一般不得少于本市的最低工资标准2030元。
我们看到很多中小型企业在劳务合同上签订的是 2030元的基本工资，其余超出的薪资，都是按照奖金形式发放的，为此可以按照最低基准给员工缴纳社保和住房公积金。
2、小微企业员工一般10人左右。
二、办公费：1、发票抬头必须开公司全称。
小微企业每月的办公费一般为3000元左右。
2、电脑、复印机、办公桌、文件柜、保险柜等属于固定资产，开票时必须有品名、规格、单价、数量。
不允许开类似“固定资产一批”的发票，否则不能记账。
三、福利费：1、福利费是以企业实际发放给全体员工的工资总额为计算基准的。
福利费含餐饮发票、旅游发票、工装发票、超市购买食品类商品发放给员工的发票，发票内容为食品。
发票抬头必须开企业全称，发票内容为用品、商品、礼品则不能入账。
福利只能以实物的形式发放，不能发放现金。
2、福利费不超过工资总额的百分之十四。
四、差旅费：差旅费是指全部员工因公出差产生的各项费用，含坐火车、飞机、大巴的费用、宾馆住宿费等。
差旅费的报销国家有严格规定，并不是所有的都能入账。
五、通信费：通信费是指以企业开户的座机、手机、宽带等的通信费用。
通信费发票必须是对应通信公司开具的，且发票抬头必须开公司全称，以员工个人名义开具的的发票不能入账。
六、小车费用：小车费用是企业全部员工的私人汽车为公司所用时产生的加油、维修等费用。
公司与员工之间最好能签订租车协议。
发票抬头必须开公司全称，如发票抬头为个人或者车牌号则无法入账。
汽车的保险费无法入账。
七、业务招待费：业务员招待费按发生额的60%报销，但年总报销额不可超过营业收入的千分之五。
八、其他费用：其他费用的金额一般比较小，是除以上的费用支出都列为其他费用。
公司费用报销制度细则范本
公司费用报销制度细则范本第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，加强财务管理，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有部门和员工的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。
第二章费用报销范围和标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括客户招待、业务合作等；（四）培训费用：包括员工培训、外部培训等；（五）采购费用：包括原材料、设备、物资等采购成本；（六）其他符合公司规定的费用。
第五条费用报销标准：（一）办公费用：按照公司规定的标准进行报销；（二）差旅费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（三）业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（四）培训费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（五）采购费用：按照公司规定的标准和范围进行报销；（六）其他符合公司规定的费用。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：（一）申请：员工发生费用支出时，应向部门负责人提出书面申请，并附上相关证明材料；（二）审批：部门负责人对申请进行审批，超出部门预算的需提交给财务部审核；（三）报销：审批通过后，员工将费用发票提交给财务部，财务部对发票进行审核；（四）支付：财务部确认无误后，将报销款项支付给员工。
第七条费用报销时间：（一）员工应在发生费用后的10日内将费用发票提交给财务部；（二）财务部应在收到发票后的10日内完成报销审核和支付工作。
第四章费用报销管理第八条员工在报销费用时，应确保发票的真实性、合法性和完整性。
第九条财务部对报销发票进行审核，确保费用的合规性和合理性。
第十条财务部定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司领导汇报。
第十一条公司设立审计部门，对费用报销情况进行定期审计，确保费用管理的合规性和有效性。
第五章违规处理第十二条员工发生以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处理：（一）虚开发票、报销；（二）报销不符合国家法律法规、公司规定的费用；（三）报销过程中故意隐瞒、谎报事实；（四）其他违反费用报销规定的行为。
公司会议费用报销标准管理规定
公司会议费用报销标准管理规定
1. 目的
本文档旨在规范公司会议费用的报销标准，确保公司资源的合理利用和财务的有效管理。
2. 适用范围
本管理规定适用于公司内部举办的各类会议，并适用于所有员工。
3. 报销标准
3.1 会议费用包括但不限于以下内容：
- 会场租赁费用
- 报告材料和会议文具费用
- 餐饮费用
- 差旅费用（仅限于非本地举办的会议）
3.2 公司会议费用的报销标准如下：
- 会场租赁费用：按照市场价格进行报销，需提供租赁合同和付款证明。
- 报告材料和会议文具费用：按照实际支出进行报销，需提供
相关购买。
- 餐饮费用：每人每天不超过XX元，需提供餐饮和参会人员
名单。
- 差旅费用：按照公司差旅政策进行报销，需提供相关差旅票
据和行程安排。
4. 报销流程
4.1 员工在参加会议前，需向上级领导提出报销申请，并获得
批准。
4.2 会议结束后，参会人员需提交报销申请，包括相关费用明
细和票据。
4.3 财务部门会对申请进行审核，并在合规的情况下予以报销。
5. 其他规定
5.1 如果会议费用超出报销标准，员工需自行承担超出部分的
费用。
5.2 报销申请需在会议结束后的X个工作日内提交，逾期申请
将不予受理。
5.3 财务部门保留对报销标准的解释权，并有权随时进行调整。
6. 生效日期
本管理规定自颁布之日起生效。
以上即为公司会议费用报销标准管理规定，每位员工都应遵守并严格执行。
如有违反规定的行为，将受到相应处罚。
公司日常办公费标准
序号
类别
标准
1
办公耗材类、办公用品类、清洁用品、名片印刷及印刷装订、邮寄、报刊等
≤/人/年
2
办公电话费及网络费用
1）区域公司带宽≤20M2）当地服务商收费标准执行
3
特殊办公用品费:针对项目招投标印刷类（专用打印纸、投标书\设计专业相关
的专用器材及绘图用品
年度特殊办公用品预算
4）名片仅用于员工开展业务使用
5）特殊需求：引用别名（与身份证不一致\非本人全称称谓，需通过通用审批流程进行特殊审批：经办人-部门负责人-集团分管业务副总裁-人力行政信息中心负责人
6）员工离职后禁止使用公司名片，公司有权追究其法律责任；造成公司损失的，责任人应全额赔偿损失，包括但不限于公司及善意第三人
名片印制
印制类型
标准
单价
名片规格
正常
职能1盒/单次
30兀/盒
参照集团规格制作（因物价上涨可进行调整）
业务2盒/单次
紧急
60元/盒
进行OA特殊申请备注
备注
1）区域公司名片印制，须由集团创意营销中心设计版式、规格及载体质地要求
2）名片印刷商，由区域公司在当地，选择优质印刷商
3）名片印刷前，由人事行政管理部门对名片申请人的岗位进行确认，不得随意变更岗位称谓，如有违反，处罚当事人500元/次
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公司费用标准规定Company expense standard
公司费用标准规定
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
年月日（）财字第号
1．宗旨
为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。
2．差旅费
2．1公司职工出差乘坐车、船、飞机费和住宿费、伙食费、市内交通费，按企业相关规定执行。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均相应地按标准办理报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的_____％计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的_____％计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
2．2工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行：
2．2．1乘坐火车，从晚上８时至次日晨７时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购软席卧铺票。
2．2．2乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
2．2．3工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和交通费。
2．2．4出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的_____％计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
2．2．5工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
2．2．6出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
2．2．7公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
2．2．8员工赴外地学习培训超过３０日以上的部分，按职位标准的_____％发给。
2．3员工探亲交通费按国家规定办法执行。
3．市内交通费规定
3．1市内工作交通费
3．1．1员工在市内联系业务，公司没有配给自行车、摩托车又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，经由主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销；
3．1．2员工因在市内联系业务由公司配置自行车者，每月按_____元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日
起包干5年。
5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及
报销市内车票。
3．2员工上下班交通费
3．2．1员工居住地方距上班地点_____公里以上，无公
司交通车接送上下班，公司又没有配给自行车（或摩托车）者，可按公共汽车月票收据金额报销；
3．2．2符合上述条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费；
3．2．3上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后10日内，由各部门造
册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放；
3．2．4对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出者，经各部门成本中心负责人批准，发给每月
_____元的自行车修理费。
4．加班、夜班、值班和误餐费的规定
4．1加班费规定
4．1．1法定假日（国庆节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
本人月工资-浮动工资
法定假日加班费=
（×200%）×加班天数
25.5
4．1．2法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
本人月工资-浮动工资
平时加班费=
（×150%）×加班天数
25.5
4．1．3员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。
加班只限于工程抢修、节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过４８小时，超过４８小时报总经理批准。
4．1．4员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
4．1．5员工出差期间，如遇法定节假日和超时工作不计加班费。
4．1．6加班费经人事部审核后，由财务部发放。
4．2夜班费规定
员工在每日２２时至次日６时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜___元。
4．3值班费
市内员工到特区范围内工作（或反向途径）不能在公司
或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费___元。
报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
5．外勤津贴规定
5．1生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出场日数，每人每日津贴___元。
当日出工在２小时至４小时者，按
半日计发，不足２小时者不发津贴。
5．2管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人
员标准领取外勤津贴。
5．3工程管理的基建办及业务部室外勘察人员、基建办
安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政
部食堂采购员等，即按实际日数每人每日津贴___元（有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴）。
6．其他福利待遇
6．1员工医疗费用报销按有关规定执行。
但___元以上的单据必须由财务部经理审核。
6．2本公司工作人员每人每月发放洗理费___元、书刊费___元、水电补贴___元、物价补贴___元、粮价补贴___元、煤气补贴___元。
6．3本公司工作人员每月发放伙食补贴标准为每人每出勤日___元，出差扣除。
7．清凉饮料费规定
7．1发放范围为本公司所有工作人员；
7．2发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
8．员工服装补贴和发放参照涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
9．本规定经公司董事会讨论通过，由总经理发布。
10．本规定自发布之日起施行。
附：
公司费用是指公司在日常管理中所支出的全部费用，包
括差旅费、办公费、加班费、伙食补助费、各种津贴费等。
加强对公司的费用的管理，是节约成本、提高效率的一项措施，也是防止铺张浪费的有效手段。
制定公司费用标准，有利于企业财会人员掌握各种费用的列销标准，便于加强企业财务管理。
公司费用标准的规定的主要内容包括支出费用的项目名称、费用标准、审批报销的程序等。
制作该规章时，要依照国家财务法律法规的规定，核定
支出项目及其标准。
国家对费用项目、标准规定的，要执行国家规定，不得私自抬高或者降低标准；国家没有规定的，企业可以按照合理、公平、公正的原则自定。
比如，加班费标准，劳动法有规定，在节日期间的加班费为工资的2倍，规章中就不能规定为1倍。
费用项目、标准可以用文字条文式表述，也可以列表表述。
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