公司费用控制标准
公司聚餐费用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司聚餐费用的使用和管理，确保公司资金合理、合规使用，提高员工福利待遇，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部举办的各类聚餐活动，包括团建聚餐、员工生日聚餐、节日聚餐等。
第二章费用标准第三条公司聚餐费用按照以下标准执行：1. 团建聚餐：人均费用不超过人民币XXX元，全年累计不超过人民币XXXX元。
2. 员工生日聚餐：人均费用不超过人民币XX元，每月不超过XX人次。
3. 节日聚餐：人均费用不超过人民币XXX元，全年累计不超过人民币XXXX元。
第四条超出上述标准的聚餐活动，需经公司总经理批准后方可实施。
第三章费用报销流程第五条聚餐费用报销需按照以下流程进行：1. 提前规划：各部门根据实际情况，制定聚餐计划，包括时间、地点、人数、预算等，并报备给人力资源部。
2. 招标采购：人力资源部负责联系符合条件的餐饮供应商，进行招标采购，确保价格合理、服务质量良好。
3. 费用支付：签订餐饮合同后，人力资源部负责支付聚餐费用。
4. 费用报销：餐饮费用支付后，举办部门需在五个工作日内提交费用报销申请，包括餐饮发票、聚餐照片、参与人员名单等材料。
5. 审核批准：财务部对报销申请进行审核，确保费用使用符合标准，并在三个工作日内完成审批。
6. 费用入账：财务部将批准的聚餐费用计入公司费用支出。
第四章监督管理第七条公司设立聚餐费用监督小组，负责对聚餐费用使用情况进行监督和管理。
第八条监督小组每月对聚餐费用使用情况进行汇总分析，并向公司管理层汇报。
第九条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本制度由人力资源部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
注意事项1. 各部门举办聚餐活动时，应尽量选择经济实惠、卫生安全的餐饮场所。
2. 聚餐活动应遵循节约原则，避免铺张浪费。
3. 参与聚餐的员工应遵守餐饮场所的规章制度，维护公司形象。
通过本制度的实施，旨在规范公司聚餐费用管理，提高员工福利待遇，增强团队凝聚力，促进公司和谐发展。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
三项管理费比例标准
三项管理费比例标准一、办公费用占比办公费用是指公司日常运营所需的各项办公支出，包括办公用品、通讯费、交通费、水电费等。
根据公司的规模和业务特点，办公费用的占比标准如下：1. 小型企业：办公费用占比不超过总收入额的2%。
2. 中型企业：办公费用占比不超过总收入额的1.5%。
3. 大型企业：办公费用占比不超过总收入额的1%。
二、业务招待费占比业务招待费是指公司为开展业务活动而支付的招待费用，包括餐饮、住宿、礼品等支出。
根据公司的业务特点和市场环境，业务招待费的占比标准如下：1. 小型企业：业务招待费占比不超过总收入额的3%。
2. 中型企业：业务招待费占比不超过总收入额的2.5%。
3. 大型企业：业务招待费占比不超过总收入额的2%。
三、差旅费占比差旅费是指公司员工因工作需要而出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
根据公司的员工数量和业务特点，差旅费的占比标准如下：1. 小型企业：差旅费占比不超过总收入额的3%。
2. 中型企业：差旅费占比不超过总收入额的2.5%。
3. 大型企业：差旅费占比不超过总收入额的2%。
四、会议费占比会议费是指公司为召开各类会议而支出的费用，包括会场租赁费、参会人员交通费、食宿费等。
根据公司的业务特点和会议频率，会议费的占比标准如下：1. 小型企业：会议费占比不超过总收入额的1.5%。
2. 中型企业：会议费占比不超过总收入额的1.2%。
3. 大型企业：会议费占比不超过总收入额的1%。
五、培训费占比培训费是指公司为员工培训和继续教育而支出的费用，包括培训教材费、讲师酬金、场地租赁费等。
根据公司的员工数量和培训频率，培训费的占比标准如下：1. 小型企业：培训费占比不超过总收入额的1.5%。
2. 中型企业：培训费占比不超过总收入额的1.2%。
3. 大型企业：培训费占比不超过总收入额的1%。
四项费用管理规定(3篇)
四项费用管理规定费用管理是企业管理中非常重要的一部分，它直接关系到企业的经济效益和利润率。
为了确保企业的正常运营和稳定发展，必须对各项费用进行有效管理。
下面是四项常见的费用管理规定，旨在帮助企业控制费用支出，提高经济效益。
一、预算管理规定预算管理是企业费用管理的基础和核心。
通过制定预算，并对实际费用进行监控和控制，可以确保企业的经济活动按照计划进行，从而实现预期的经济效益。
1.制定预算：企业应根据经营计划和发展目标，制定全面、科学的预算方案，包括各项费用的预算数额和分配比例等。
2.执行预算：企业各部门和个人应按照预算要求，合理安排费用使用，确保费用不超预算，并及时向上级报告和解释费用超预算的原因。
3.监控预算：企业应建立健全的预算监控机制，通过比较预算与实际费用的差异，及时发现费用异常，采取措施进行调整，保证费用的正常管理。
4.评估预算：企业应定期对预算执行情况进行评估和总结，分析费用使用的合理性和效果，发现问题，并及时调整预算方案，不断提高费用管理水平。
二、采购管理规定采购是企业费用重要的一环，合理的采购管理可以有效控制成本，提高采购效率，促进企业发展。
1. 制定采购流程：企业应建立完整的采购管理制度和流程，包括采购需求确认、供应商筛选和评估、合同签订等环节，确保采购过程规范和透明。
2. 采购合同管理：采购合同是企业与供应商之间的法律文件，应明确约定采购品种、数量、价格、质量等条款，确保采购的合法性和合理性。
3. 供应商管理：企业应建立供应商评估体系和供应商库存管理，评估供应商的信誉和实力，选择合适的供应商，并对供应商进行定期的合作评估和审查。
4. 成本控制：采购管理应注重成本控制，寻求最优的采购方案，比如批量采购、集中采购和比较采购等，以降低采购成本和风险，提高采购效率。
三、费用报销管理规定费用报销是企业员工日常工作中的重要环节，合理的费用报销管理可以避免资源浪费和腐败现象的发生。
1. 报销范围和标准：企业应明确各项费用的报销范围和标准，制定明确的报销政策，确保各项费用的报销合理、公正和透明。
公司运行费管理制度
第一章总则第一条为规范公司运行费用管理，确保公司资金合理使用，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司运行费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性；2. 透明公开：费用支出过程公开透明，接受监督；3. 严谨高效：费用管理流程严谨，提高工作效率；4. 节约降耗：加强费用控制，降低运营成本。
第二章费用分类与标准第四条公司运行费用分为以下几类：1. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁、水电费等；2. 通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等；3. 交通费：包括差旅费、交通补贴等；4. 招待费：包括业务招待、会议费等；5. 培训费：包括员工培训、外部培训等；6. 其他费用：包括加班费、福利费等。
第五条各类费用支出标准如下：1. 办公费：根据实际需求合理购置办公用品，严格控制费用；2. 通讯费：根据岗位需求合理配置通讯设备，严格控制通讯费用；3. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行；4. 招待费：严格按照公司招待费管理规定执行，控制招待标准；5. 培训费：根据培训需求合理制定培训计划，严格控制培训费用；6. 其他费用：按照公司相关规定执行。
第三章费用报销流程第六条报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关票据；2. 部门负责人审核报销单，签署意见；3. 财务部门进行审核，确保费用合规；4. 财务部门审批后，将报销款支付给员工。
第七条特殊情况处理：1. 因特殊情况需报销的费用，需提供相关证明材料；2. 报销单填写不规范或附件不齐全的，需补齐后重新提交。
第四章监督与考核第八条公司设立费用管理监督小组，负责对公司运行费用管理进行监督。
第九条对各部门、子公司及员工费用管理情况进行考核，考核结果纳入绩效考核体系。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
公司财务制度费用报销标准
公司财务制度费用报销标准一、费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。
2. 交际费用：包括公务接待费用、商务招待费用等相关费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公室租金等相关费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训、参加会议等相关费用。
5. 市场推广费用：包括广告费、促销费、市场调研费等相关费用。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用。
二、费用报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票、火车票及公共交通工具票价。
（2）住宿费：员工出差期间的住宿费用报销标准为中档酒店标间房费。
（3）餐饮费：员工出差期间的餐饮费用报销标准为每餐不超过50元。
2. 交际费用：（1）公务接待费用：公司公务接待费用标准为每人每次不超过200元。
（2）商务招待费用：公司商务招待费用标准为每人每次不超过300元。
3. 办公费用：（1）办公用品：公司办公用品费用标准为每人每月不超过200元。
（2）办公设备：公司办公设备费用标准为每项不超过2000元。
（3）办公室租金：公司办公室租金费用标准为按照实际租金成本报销。
4. 培训费用：（1）员工培训费用：公司员工培训费用标准为每人每年不超过5000元。
（2）外部培训费用：公司外部培训费用标准为每次不超过5000元。
（3）参加会议费用：公司参加会议费用标准为每次不超过3000元。
5. 市场推广费用：公司市场推广费用标准根据具体项目情况进行审核报销。
6. 其他费用：公司财务部门认可的其他合理费用，根据具体情况进行审核报销。
三、费用报销流程1. 员工填写费用报销单并提供相关支持文件。
2. 财务部门审核费用报销单及支持文件。
3. 财务部门报销审批并进行付款。
四、费用报销注意事项1. 费用报销需符合相关政策规定，不得违规报销。
2. 费用报销需提供真实有效的支持文件，不得虚假报销。
3. 费用报销需按照规定流程进行，不得擅自报销。
公司用餐费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部用餐行为，合理控制用餐费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生及临时工作人员。
第三条本制度旨在保障员工的基本用餐需求，同时倡导节约用餐，减少浪费。
第二章用餐费用标准第四条公司提供免费工作餐，具体包括早餐、午餐和晚餐。
第五条早餐标准：每人每餐不超过5元人民币。
第六条午餐标准：每人每餐不超过10元人民币。
第七条晚餐标准：每人每餐不超过15元人民币。
第八条特殊情况下，如加班、出差等，员工可申请加班餐、出差餐，具体费用按照实际情况由公司承担。
第三章用餐费用报销第九条员工用餐费用实行报销制度，报销流程如下：（一）员工在用餐后，将用餐发票及用餐记录（包括用餐时间、地点、用餐人姓名等信息）提交至财务部门。
（二）财务部门对报销材料进行审核，确保费用合理、合规。
（三）审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工。
第十条员工用餐费用报销需符合以下条件：（一）用餐地点为公司指定的食堂或餐厅。
（二）用餐时间符合公司规定的用餐时间。
（三）用餐费用不超过本制度规定的标准。
第四章用餐管理第十一条公司食堂或餐厅应按照食品安全法规和公司要求，确保食材新鲜、卫生，菜品丰富多样。
第十二条员工应自觉维护食堂或餐厅的卫生，不乱扔垃圾，不浪费食物。
第十三条公司定期对食堂或餐厅的菜品质量、价格和服务进行评估，确保员工用餐满意度。
第五章监督与考核第十四条公司设立用餐费用监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十五条公司定期对员工用餐费用进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
第十六条对违反本制度，造成浪费或费用使用不规范的员工，公司将进行通报批评，并视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修改。
公司办事处费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司办事处费用管理，加强内部控制，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办事处及派驻机构。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保费用支出合法、合规；2. 透明公开原则：费用支出公开透明，接受监督检查；3. 节约高效原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率；4. 事前预算、事中控制、事后审核原则：实行全过程费用管理。
第二章费用分类及标准第四条办事处费用分为以下几类：1. 办公费用：包括房租、水电费、物业管理费、网络费等；2. 人员费用：包括工资、社保、公积金等；3. 业务费用：包括差旅费、招待费、宣传费、办公用品费等；4. 其他费用：包括办公设备购置、维修费等。
第五条办事处费用标准：1. 办公费用：根据实际情况，制定年度预算，合理控制；2. 人员费用：按照国家规定及公司薪酬制度执行；3. 业务费用：根据业务需要，制定年度预算，合理控制；4. 其他费用：根据实际需求，制定年度预算，合理控制。
第三章费用审批及报销第六条办事处费用审批权限：1. 办公费用：1000元以下由办事处负责人审批，1000元以上由公司财务部审批；2. 人员费用：按照公司薪酬制度执行；3. 业务费用：5000元以下由办事处负责人审批，5000元以上由公司财务部审批；4. 其他费用：10000元以下由办事处负责人审批，10000元以上由公司财务部审批。
第七条费用报销流程：1. 办事处员工提出费用报销申请；2. 办事处负责人审核并签字；3. 财务部审核并签字；4. 公司领导审批；5. 财务部支付费用。
第四章费用监督及考核第八条公司设立费用监督小组，负责对办事处费用管理进行监督检查。
第九条费用考核：1. 办事处费用支出与预算执行情况进行对比；2. 评估费用支出的合理性和合规性；3. 对违规费用支出进行责任追究。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
公司办公室费用管理制度
公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。
同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。
二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。
三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。
预算一经批准，原则上不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。
四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。
五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。
任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。
六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。
通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
公司管理费用控制办法
公司管理费用控制办法今天小编整理了公司管理费用控制办法供大家参考，一起来看看吧!公司管理费用控制办法11.目的为控制公司管理费用，降低管理成本，根据公司总部《管理费用控制考核管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。
2.范围本制度适用于公司各类办公生活用品、低资资产等物品的采购以及行政接待、各项活动组织的费用控制等。
3.定义管理费用指公司为组织和管理生产经营活动而发生的各项办公及行政费用。
包括办公用品费，移动电话费，综合办公区的日常接待费用，业务招待费等。
4.职责4.1 综合部负责对公司办公生活用品、行政接待、各项活动组织的费用控制管理；物资部、资产运营公司负责对公司低资资产物品的购买和管理。
4.2各部门根据工作需要填写纸质或网上申请表。
5.引用和支持文件公司总部《管理费用控制考核管理办法》公司总部《低值资产管理制度》6.总要求各部门根据工作需要提出相关管理费用的申请，按照审批流程汇总至综合部或物资部，相关责任部门负责统计和采购。
7.过程描述7.1.办公用品费7.1.1常规消耗性办公用品：笔、刀、本、橡皮、订书机、尺子、墨水、稿纸、复写纸、曲别针、大头针、订书钉、胶带等。
考核标准与控制措施：公司领导、管理部室、专业负责人按照每人15元/月标准，公司管理部室人员及各专业工程技术人员照每人10元/月标准。
公司本着节约的目的，由各部门、专业根据需求情况填写《办公用品需求计划表》或走网上流程，由本部门负责人审核签字，再由公司总经理审批签字后交综合部统一采购登记发放，当月需求计划不应超出本部门人数核定的总金额。
竣工资料整理、档案存放、重要会议及活动等公司公共行为所需办公用品，例如：文件盒、文件夹、文件架、文件袋等，由相关归口管理部门填写《物资需用计划审批单》或走网上流程，注明“公司某某项目使用”，经综合部主任、工程部主任审核，公司总经理批准后，由综合部统一采购，费用公司承担，不计入个人办公费用。
7.1.2构成低值资产的办公用品：沙发、文件柜、办公桌椅等。
XX公司行政费用标准
XX公司行政费用标准编码：1为进一步改善“三项关键指标”，合理控制费用成本，XX公司人力行政部特制定行政费用标准：1．办公用品1.1使用要求。
在保证工作效率的前提下，尽可能节约、循环使用。
1.2采购原则。
办公用品由人力行政部统一采购，自行采购不予报销。
1.3采购审批程序。
各部门每月28日前填写《办公用品需求申请表》报人力行政部审批，审批通过后由人力行政部定点单位采购。
1.4领取原则。
每月一次，5日为办公用品领取时间，领取办公用品应填写《领用登记表》。
1.5费用标准。
原则上不超过每人10元/月（不含物流人员），各平台可根据地区实际情况调整。
2.办公饮水2.1饮水原则。
杜绝浪费，节约用水。
饮水机只提供饮用水，不得用于洗漱。
2.2使用原则。
桶装饮用水统一由人力行政部订制，可提前购买水票。
2.3费用标准。
饮用水标准不得高于10元/桶。
原则上不超过每人10元/月。
3.固定电话3.1使用原则。
固定电话的采购及费用缴纳由人力行政部统一统筹；根据岗位需要配置固定电话。
3.2费用标准。
原则上每台独立号码固定电话每月不超过150元；采用分机号平台固定电话费用每月标准不超过30元/人。
4.邮件速递费4.1管理原则。
公司邮件及快递物品的接收分发由人力行政部统一管理。
4.2使用要求。
各平台根据快递公司报价，选择与合适快递公司签订协议；同寄往总部或省区快件有人力行政部统一合并资源。
4.3费用标准。
原则上不超过每人20元/月。
5.办公场所的选择5.1选择符合注册的场地5.1.1设在省会城市或全国一级城市的平台，应选取市中心地区或市中心辐射圈内，公司所需人才集聚地，便于业务开展的交通便利的地点，选用写字楼或商住楼，办公室外应有显眼的分支机构名称标志。
公司管理费控制制度
公司管理费控制制度一、总则第一条为加强公司管理费用控制，降低管理成本，提高公司经营效益，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类管理费用的控制，包括办公用品费、通讯费、差旅费、业务招待费、低值易耗品费等。
第三条公司管理费用控制应遵循合法、合理、节约、透明的原则，确保公司管理活动的正常进行，同时最大限度地降低费用支出。
第四条公司各部门应根据实际工作需要，合理预测和管理部门费用，确保部门费用的合理性和有效性。
二、费用控制责任第五条公司各部门负责人是部门费用控制的第一责任人，负责对本部门费用的控制工作进行指导和监督。
第六条财务部为公司管理费用控制的归口管理部门，负责对公司各部门的费用控制工作进行指导和监督，并对公司管理费用进行统一核算。
第七条公司各部门应指定专人负责本部门的费用报销和控制工作，确保费用报销的合规性和及时性。
三、费用控制措施第八条公司各部门应根据实际工作需要，制定费用支出计划，并对计划执行情况进行定期总结和分析。
第九条公司各部门在发生费用支出时，应严格按照公司的费用报销规定进行报销，并提供相关证明材料。
第十条公司财务部应定期对各部门的费用支出情况进行审查，发现问题及时进行纠正。
第十一条公司应建立管理费用控制考核机制，对各部门的费用控制情况进行定期考核，并根据考核结果进行奖惩。
四、费用控制标准第十二条公司应根据行业特点和公司实际情况，制定各项管理费用的控制标准，并适时进行调整。
第十三条公司各部门应在财务部的指导下，结合部门实际工作需要，制定本部门的费用控制标准，并报财务部备案。
第十四条公司各部门在执行费用控制标准时，应严格遵守国家标准和公司规定，确保费用支出的合规性和合理性。
五、费用控制监督与检查第十五条公司应建立健全费用控制监督机制，对各部门的费用控制情况进行不定期检查，发现问题及时进行纠正。
第十六条公司财务部应定期向公司领导报告管理费用控制情况，对存在的问题提出改进措施和建议。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
公司运营成本
公司运营成本分析
一、经营成本
1、广告费用一一一般月投资应在5000元以上，理想标准是不花钱
2、公关费用一一一般月投资应在1000元以上
3、管理费用一一含企划部工资2200元、财务部工资1500元、总经理工资3000元、公司办公场所设施费用1500元、公司其它人员工资1000元、总公司车辆费用4000元、其它费用1000元，合计15000元/月，按现有公司组织，
4、坏帐准备一一一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%
5、固定资产一一一般每月在5000元以内（房租4000元/月，电脑办公设备折旧1000元/月）
6、交通费用——一般每月在3000元以内（车辆费用2500元/月，其它车费补贴500元/月）
1、
市场部
一
控制在5%以内，理想标准是在4%以内
2、
设计部
一
控制在5%以内，理想标准是在4%以内
3、
工程部
一
控制在2%以内，理想标准是在2%以内
4、
材料部
一
控制在0.5%以内，理想标准是在0.3%
5、
财务部
一
控制在0.8% 以内，理想标准是在0.5%
6、
企划部
一
控制在1%以内，理想标准是在0.5%
7、其它人员一一含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在0.5%
8、总体工资一一控制在12%以内，理想标准是在10%以内
三、日常开支。
公司日常办公费标准
印制类型
标准
单价
名片规格
正常
职能 1盒/单次
30元/盒
参照集团规格制作（因物价上涨可进行调整）
业务 2盒/单次
紧急
60元/盒
进行OA特殊申请备注
备注
1）区域公司名片印制，须由集团创意营销中心设计版式、规格及载体质地要求
2）名片印刷商，由区域公司在当地，选择优质印刷商
3）名片印刷前，由人事行政管理部门对名片申请人的岗位进行确认，不得随意变更岗位称谓，如有违反，处罚当事人500元/次
公司日常办公费标准
序号
类别
标准
1
办公耗材类、办公用品类、清洁用品、名片印刷及印刷装订、邮寄、报刊等
≤1500元/人/年
2
办公电话费及网络费用
1）区域公司带宽≤20M
2）当地服务商收费标准执行
3
特殊办公用品费：针对项目招投标印刷类（专用打印纸、投标书）、设计专业相关的专用器材及绘图用品
年度特殊办公用品预算
4）名片仅用于员工开展业务使用
5）特殊需求：引用别名（与身份证不一致）、非本人全称称谓，需通过通用审批流程进行特殊审批：经办人-部门负责人-集团分管业务副总裁-人力行政信息中心负责人
6）员工离职后禁止使用公司名片，公司有权追究其法律责任；造成公司损失的，责任人应全额赔偿损失，包括但不限于公司及善意第三人
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公司费用控制标准
第一部分员工费用标准一、工资标准
见人力资源制度。
二、福利补贴标准
（一）餐补
享受范围：全体员工
享受标准： 500元/月
享受时间：自入职之日起
（二）节日补
节日费：3000元/人/年
（三）生日补
生日费：200元/人/年
（四）通讯补
（五）交通补助
项目总经理及副总经理2000元/月
项目部员工300元/月
（六）房补及住房标准
享受范围：仅限从内蒙古区域调至北京总部工作的员工。
享受标准：高管3600元/月
部门副经理级以上2500元/月
员工：1800元/月
（七）外派津贴（总部以外地区）
享受范围：招聘地与工作地不一致的，享受外派津贴。
享受标准：副经理及以上1500元/月，其他员工1000元/月
享受时间：试用期转正之日起
（八）司龄补贴
享受范围：全体员工
享受标准：员工入职满自然年可享受60元/月的标准，逐年增加。
享受时间：自入职之日起
三、活动、福利费
（一）员工大事福利
享受范围：全体员工逢丧和大病等个人大事时，公司按一定标准提供礼金或慰问金。
享受标准：高管3000元；其他管理层2000元；员工1000元（另可送鲜花一束(200元以内)）。
（二）健康体检福利
享受范围：全体员工
享受标准：由公司安排健康体检1次，体检项目由人力行政部统一筹划。
享受时间：一年一次。
（三）妇女节福利
享受范围：公司全体女员工
享受标准：200元/人
第二部分费用标准
一、会议费（不含差旅费）
二、办公经费
1、日常办公费用每人每月70元（包含耗材、饮水、邮寄、报刊、网费等）
2、固定电话费每月200元/部
3、打印、复印机耗材10000元/台
三、车辆使用费用
1、总部管理部门每年2万元
2、项目部车辆费用标准每年3万/台/年
3、苗木公司车辆费用标准每年3万/台/年
四、招待费用
接待标准：
1、不得上烟，陪餐人数原则不得超过总人数的三分之一（含三分之一），以下
费用中已包括酒水费用，如特殊情况需超过标准要求，必须提前向人力行政部说明。
2、高层接待：视具体情况决定。
3、高管接待：不超过250元/人。
4、部门经理（副经理）接待：不超过150元/人。
5、工作餐：早餐10元/人、正餐25元/人（不上烟酒）
五、差旅费
1、员工出差交通工具选择标准
备注：
1、里程超1500公里或火车行程时间超过12个小时或火车票价高于折扣后
飞机票价，中高管层以下员工经申请批准后可乘飞机；
2、出差补助和住宿费报销限额标准
注：补助包括出差期间的伙食费、市内交通费
一类地区：直辖市、经济特区、沿海开放城市。
包括北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、厦门、海南、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、汕头和北海；
二类地区：各省省会或其他类似于省会的地区及包头、威海、唐山、无锡、苏州、常州和桂林。
鄂尔多斯市东胜区、康巴什新区视同二类地区；
三类地区：其他地级市或等同于地级市的地区。
如内蒙古的临河、集宁、乌海、赤峰、通辽等；
3、住宿特别规定：
集团在出差地具备内部住宿接待条件的，出差人须入住内部接待处，因客满或其他原因无法入住，出具客满证明，并且由内部接待处联系安排入住集团协议
宾馆，若协议宾馆客满等原因无法入住，在客满证明中注明，否则不予报销住宿费。
两人以上同性别入住双人标准间。
第四部分、固定资产
一、电脑配置标准
1、原则上事业部职能部门每人配置电脑1台；项目部管理人员根据实际需要配
置，电脑配置费用进入项目部利润考核。
2、根据工作需要，配置电脑标准如下：
全体员工配置标准为4000元/台
二、车辆配置标准
1、总部配车标准
公司总部配置商务车一辆，裸车价格控制在20万元/辆以内。
使用：由人力行政部统一调配使用。
2、项目部配车标准
原则：项目部不予配置车辆。
使用：由苗圃负责人统一调配使用。