信息安全管理手册
完整版ISO27001信息安全管理手册
信息安全管理手册iso27001信息安全管理手册V1.0 版本号：信息安全管理手册iso27001录目1 ................................................................ 颁布令 012 ...................................................... 管理者代表授权书 023 ............................................................. 企业概况 033 .................................................. 信息安全管理方针目标 046 ............................................................ 手册的管理057 ......................................................... 信息安全管理手册7 (1)范围7 ............................................................. 1.1 总则7 .............................................................1.2 应用8 (2)规范性引用文件8 ........................................................... 3 术语和定义.8 ........................................................... 3.1 本公司8 ......................................................... 3.2 信息系统8 ....................................................... 3.3 计算机病毒8 ..................................................... 信息安全事件3.48 ........................................................... 相关方3.59. ..................................................... 4 信息安全管理体系9 .............................................................4.1 概述9 ....................................... 4.2 建立和管理信息安全管理体系15 ........................................................ 4.3 文件要求18 ............................................................ 管理职责 .518 ........................................................ 管理承诺5.118 ........................................................ 资源管理5.219 ............................................. 6 内部信息安全管理体系审核19 ............................................................ 6.1 总则19 ........................................................ 内审策划6.219 ........................................................ 6.3 内审实施21 ............................................................ .管理评审7iso27001信息安全管理手册7.1 总则 ............................................................217.2 评审输入 ........................................................217.3 评审输出 ........................................................217.4 评审程序 ........................................................228 信息安全管理体系改进 (23)8.1 持续改进 ........................................................238.2 纠正措施 ........................................................238.3 预防措施 ........................................................23iso27001信息安全管理手册01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司信息安全管理体系要求》-GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术开展贯彻国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理。
信息安全管理手册
信息安全管理手册第一章：引言1.1 背景随着信息技术的快速发展，信息安全管理已成为各个组织和企业不可忽视的重要问题。
信息安全管理手册是为了确保组织内信息安全政策的有效实施和执行而编写的指南。
1.2 目的本手册的目的是为组织内的员工提供明确的信息安全管理指导，确保组织的信息资产得到保护，减少信息安全风险，并建立一个持续改进的信息安全管理体系。
1.3 适用范围本手册适用于本组织内所有员工、合作伙伴和供应商，以及与本组织有关的所有信息资产。
第二章：信息安全政策2.1 定义信息安全政策是组织内对信息安全目标、原则和要求的正式陈述。
本章节将详细介绍组织的信息安全政策。
2.2 信息安全目标本组织的信息安全目标包括但不限于：- 保护信息资产的机密性、完整性和可用性；- 遵守适用的法律法规和合同要求；- 防止未经授权的访问、使用、披露、修改和破坏信息资产。
2.3 信息安全原则本组织的信息安全原则包括但不限于：- 领导承诺：高层管理层对信息安全的重视和承诺；- 风险管理：对信息安全风险进行评估和处理；- 人员安全：确保员工的信息安全意识和能力；- 物理安全：保护物理环境和设备的安全；- 通信安全：确保网络和通信的安全；- 访问控制：限制对信息资产的访问和使用；- 信息安全事件管理：及时响应和处理信息安全事件。
第三章：信息资产管理3.1 信息资产分类本组织将信息资产分为以下几类：- 机密信息：包括商业秘密、客户信息等；- 个人信息：包括员工和客户的个人身份信息；- 业务信息：包括合同、财务信息等；- 系统信息：包括操作系统、数据库等。
3.2 信息资产管理措施本组织采取以下措施来管理信息资产：- 标识和分类信息资产；- 确定信息资产的所有者和责任人；- 制定信息资产的访问控制策略；- 定期备份和恢复信息资产；- 定期进行信息安全风险评估。
第四章：人员安全管理4.1 员工培训和意识本组织重视员工的信息安全培训和意识提升，包括但不限于：- 提供定期的信息安全培训和教育活动；- 定期组织信息安全意识宣传活动；- 鼓励员工参与信息安全相关的培训和认证。
信息安全管理制度的手册
第一章总则第一条目的为保障公司信息资源的安全，防止信息泄露、篡改、破坏，确保公司业务连续性，特制定本信息安全管理制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有员工、合作伙伴以及任何接触公司信息资源的个人或单位。
第三条责任与义务1. 公司领导层负责制定信息安全战略，审批信息安全管理制度，监督信息安全工作的实施。
2. 各部门负责人负责本部门信息安全工作的组织实施，确保信息安全管理制度在本部门得到有效执行。
3. 所有员工有义务遵守本制度，提高信息安全意识，积极参与信息安全工作。
第二章信息安全管理制度第一节计算机设备管理制度1. 环境要求：计算机设备使用部门要保持清洁、安全、良好的工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害物品。
2. 维修与维护：非本单位技术人员对公司设备、系统等进行维修、维护时，必须由公司相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。
3. 操作规程：严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。
任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向IT部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
第二节操作员安全管理制度1. 操作代码管理：- 操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。
- 系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得。
- 系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成。
2. 权限控制：- 根据不同应用系统的要求及岗位职责，设置相应的操作权限。
- 严格限制操作权限的变更，需经相关部门审批。
第三节网络安全管理制度1. 网络安全防护：- 定期对网络设备、系统进行安全检查和漏洞扫描。
- 及时安装和更新操作系统、应用软件的安全补丁。
- 加强网络访问控制，防止非法访问和恶意攻击。
2. 数据传输安全：- 使用加密技术保障数据传输过程中的安全。
- 对敏感数据进行脱密处理，防止数据泄露。
信息安全管理制度的手册
第一章总则第一条为确保公司信息系统的安全稳定运行，保护公司信息和用户隐私，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有员工、合作伙伴及与公司业务相关的第三方。
第三条信息安全工作实行“预防为主、综合治理”的原则，坚持全员参与、全面覆盖、全程管理。
第二章信息安全组织与职责第四条公司成立信息安全领导小组，负责统筹规划、组织协调和监督实施信息安全工作。
第五条信息安全领导小组下设信息安全办公室，负责日常信息安全管理工作。
第六条各部门负责人为本部门信息安全第一责任人，负责本部门信息安全工作的组织实施。
第七条员工应自觉遵守信息安全规定，履行信息安全职责。
第三章信息安全管理制度第一节信息系统安全第八条信息系统应采用符合国家标准的安全技术措施，确保信息系统安全稳定运行。
第九条信息系统应定期进行安全检查和漏洞扫描，及时修复漏洞，消除安全隐患。
第十条信息系统应设置访问控制机制，限制非法访问和未授权访问。
第十一条信息系统应实施日志审计，记录用户操作行为，便于追踪和追溯。
第二节网络安全第十二条网络应采用防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止网络攻击和入侵。
第十三条网络传输数据应采用加密技术，确保数据传输安全。
第十四条网络应设置访问控制机制，限制非法访问和未授权访问。
第十五条网络设备应定期进行安全检查和维护，确保网络设备安全稳定运行。
第三节数据安全第十六条数据应分类分级管理，根据数据敏感性、重要性等因素确定数据安全等级。
第十七条数据存储设备应采用安全措施，防止数据泄露、篡改和丢失。
第十八条数据传输应采用加密技术，确保数据传输安全。
第十九条数据备份应定期进行，确保数据可恢复。
第四节用户安全第二十条员工应使用强密码，并定期更换密码。
第二十一条员工应遵守信息安全规定，不泄露公司信息和用户隐私。
第二十二条员工应定期接受信息安全培训，提高信息安全意识。
第四章信息安全事件处理第二十三条信息安全事件分为一般事件、较大事件、重大事件和特别重大事件。
ISO27001信息安全管理手册
1) 将实施行动整合到信息安全管理体系流程中；
2) 评价行动的有效性。
6.1.2信息安全风险评估
公司制定《信息安全风险评估控制程序》，建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。所选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可比较的和可重复的结果。
b）确保在内部传达满足客户、法律法规和公司信息安全管理要求的重要性。
c）为信息安全管理体系配备必要的资源。
各部门负责人为本部门信息安全管理责任者，全体员工都应按保密承诺的要求自觉履行信息安全保密义务；
各部门有关信息安全职责分配见《信息安全管理职能分配表》。
各部门应按照《信息安全适用性声明》中规定的安全目标、控制措施（包括安全运行的各种控制程序）的要求实施信息安全控制措施。
2) 识别风险的属主；
d) 分析信息安全风险：
1) 评估在信息安全风险评估中识别的风险产生的潜在后果；
2) 评估在信息安全风险评估中识别的风险转化为事件的可能性；
3) 确定风险的等级；
e) 评价信息安全风险：
1) 将风险分析结果与在信息安全风险评估中所定义的风险标准进行比较；
2) 根据风险等级确定风险处置的优先级。
a)确定承担信息安全管理体系各工作岗位的职工所必要的能力；
b)提供职业技术教育和技能培训或采取其他的措施来满足这些需求；
c)评价所采取措施的有效性；
d)保留教育、培训、技能、经验和资历的记录。
本公司还确保所有相关人员意识到其所从事的信息安全活动的相关性和重要性，以及如何为实现信息安全管理体系目标做出贡献。
GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全控制实用规则》
1信息安全管理手册
1信息安全管理手册信息安全管理手册1.引言本信息安全管理手册旨在规范组织的信息安全管理体系，确保信息系统及数据的安全性、完整性和可用性。
本手册适用于所有员工和相关合作伙伴，旨在促进信息安全的最佳实践。
2.范围本信息安全管理手册适用于整个组织的所有信息系统、网络设备、以及与信息处理相关的设备和人员。
3.目标与原则3.1 目标●确保信息系统和数据的安全性，防止未经授权的访问、使用和披露。
●保护信息系统和数据的完整性，防止非法修改、篡改或破坏。
●确保信息系统和数据的可用性，防止服务中断或不可用。
●提高信息安全意识和培训，促进员工和合作伙伴的主动参与。
●建立信息安全风险管理机制，及时发现和处理信息安全事件。
3.2 原则●主动防御：采取积极主动的安全防护措施，预防和减少安全威胁。
●分级管理：根据信息的重要性和敏感性，对信息系统进行分类管理和安全保护。
●合规性要求：遵守适用的法律法规和业务合规性要求，确保合法合规运营。
●安全意识培训：开展定期的信息安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和技能。
●持续改进：不断完善信息安全管理体系，提高信息安全管理水平。
4.组织结构4.1 信息安全管理委员会设立信息安全管理委员会，负责制定信息安全策略、制度和方针，并监督信息安全管理工作的实施。
4.2 信息安全管理部门设立信息安全管理部门，负责整个组织的信息安全管理工作，包括制定安全规范、策略和操作指南，监测和分析安全事件，开展安全风险评估等工作。
4.3 信息安全管理员指定专门的信息安全管理员，负责信息系统和数据的安全配置、维护和监控，及时发现和处理安全事件。
5.安全控制措施5.1 访问控制确保只有授权用户能够访问系统和数据，采取身份验证、访问权限管理、审计日志等措施。
5.2 网络安全保护组织的网络设备和通信渠道的安全，采取防火墙、入侵检测系统、加密等技术手段。
5.3 数据安全保护组织的重要数据和敏感信息，采取数据备份、加密、存储和传输控制等措施。
企业信息安全管理操作手册
企业信息安全管理操作手册第1章企业信息安全概述 (4)1.1 信息安全的重要性 (4)1.2 企业信息安全管理体系 (4)1.3 信息安全法律法规与标准 (5)第2章信息安全组织与管理 (5)2.1 信息安全组织架构 (5)2.1.1 组织架构概述 (5)2.1.2 决策层 (5)2.1.3 管理层 (5)2.1.4 执行层 (5)2.1.5 监督层 (6)2.2 信息安全政策与策略 (6)2.2.1 信息安全政策 (6)2.2.2 信息安全策略 (6)2.2.3 信息安全规章制度 (6)2.3 信息安全风险管理 (6)2.3.1 风险管理概述 (6)2.3.2 风险识别 (6)2.3.3 风险评估 (6)2.3.4 风险处理 (6)2.3.5 风险监控 (7)第3章物理与环境保护 (7)3.1 物理安全防护措施 (7)3.1.1 建立健全的物理安全防护体系，保证企业信息系统硬件设备、数据和员工人身安全。
(7)3.1.2 设立专门的物理安全管理部门，负责制定、实施和监督物理安全防护措施的落实。
(7)3.1.3 加强企业内部及外部围墙、大门、通道等出入口的管理，实行严格的出入管理制度。
(7)3.1.4 对重要区域实行门禁系统管理，保证无关人员无法随意进入。
(7)3.1.5 对企业重要部位安装监控设备，进行实时监控，保证及时发觉并处理安全隐患。
(7)3.1.6 定期检查企业消防设施，保证消防设施的正常运行，降低火灾风险。
(7)3.2 信息系统硬件设备保护 (7)3.2.1 对硬件设备进行分类管理，根据设备重要性制定相应的保护措施。
(7)3.2.2 设备采购时，选择具有较高安全功能的产品，保证设备质量。
(7)3.2.3 对硬件设备进行定期检查和维护，保证设备正常运行，降低故障风险。
(7)3.2.4 重要硬件设备应实行冗余配置，提高系统可靠性。
(7)3.2.5 对设备进行标签化管理，明确设备责任人，保证设备安全。
信息安全管理手册
信息安全管理手册1.引言在当今数字化时代，信息安全已成为各个组织和个人面临的重要挑战。
为了保护信息资产的机密性、完整性和可用性，有效的信息安全管理是必不可少的。
本手册旨在为组织内的员工提供信息安全管理的准则和要求，以确保信息系统和数据得到适当的保护。
2.信息安全政策2.1 信息安全政策的目的本政策的目的是确保组织内的信息系统和数据得到适当的保护和管理，以满足合规性要求和防范内外部威胁。
2.2 信息安全政策的适用范围本政策适用于组织内所有的信息系统、数据和相关员工。
2.3 信息安全政策的要求2.3.1 组织内所有员工都应了解并遵守信息安全政策。
2.3.2 信息安全责任应明确分配给特定的个人或团队。
2.3.3 对信息资产进行分类，并为每个类别制定适当的保护措施。
2.3.4 限制对敏感信息的访问和使用，并对违反相关规定的行为采取纪律处分。
2.3.5 定期对信息安全政策进行评估和审查，以确保其有效性和适用性。
3.风险管理3.1 风险管理的目的风险管理旨在识别、评估和处理组织内的各类信息安全风险，以减少潜在的损害和不良后果。
3.2 风险管理的步骤3.2.1 识别潜在的信息安全风险，包括内外部威胁和漏洞。
3.2.2 评估风险的概率和影响程度，并确定其优先级。
3.2.3 制定适当的风险处理策略，包括接受、转移、减轻或避免风险。
3.2.4 实施风险处理方案，并监控其有效性。
4.访问控制4.1 访问控制的目的访问控制旨在确保只有授权的人员能够访问和使用组织内的信息系统和数据，防止未经授权的访问和滥用。
4.2 访问控制的原则4.2.1 最小权限原则：每个用户只能获得完成其工作所需的最低权限。
4.2.2 分层管理：通过不同层次的访问控制和身份验证来区分敏感信息的访问权限。
4.2.3 多因素认证：通过结合多个因素，如密码、指纹或令牌，来确认用户身份。
4.2.4 审计日志记录：记录和监控对敏感信息的访问和更改，并定期进行审计。
信息安全管理手册
信息安全管理手册第一章：信息安全概述在当今数字化时代，信息安全已成为一个至关重要的议题。
信息安全不仅仅关乎个人隐私，更关系到国家安全、企业利益以及社会秩序。
信息安全管理是确保信息系统运行稳定、数据完整性和可用性的过程，它涉及到安全政策、安全措施、安全风险管理等方面。
本手册旨在指导企业或组织建立有效的信息安全管理体系，保障信息资产的安全性。
第二章：信息安全管理体系2.1 信息安全政策制定信息安全政策是建立信息安全管理体系的第一步。
信息安全政策应明确表达管理层对信息安全的重视以及员工在信息处理中应遵守的规范和责任。
其中包括但不限于访问控制政策、数据备份政策、密码管理政策等。
2.2 信息安全组织建立信息安全组织是确保信息安全有效实施的关键。
信息安全组织应包括信息安全管理委员会、信息安全管理组、信息安全管理员等角色，以确保信息安全政策的执行和监督。
2.3 信息安全风险管理信息安全风险管理是识别、评估和处理信息系统中的风险，以保障信息资产的安全性。
通过制定相应的风险管理计划和措施，可以有效降低信息系统遭受攻击或数据泄露的风险。
第三章：信息安全控制措施3.1 网络安全控制网络安全是信息安全的重点领域之一。
建立有效的网络安全控制措施包括网络边界防护、入侵检测、安全监控等技术手段，以及建立网络安全审计、用户身份认证等管理控制措施。
3.2 数据安全控制数据安全是信息安全的核心内容。
加密技术、访问控制、数据备份等控制措施是保护数据安全的重要手段。
企业或组织应根据数据的重要性和敏感性，制定相应的数据安全控制策略。
第四章：信息安全培训与意识4.1 员工培训员工是信息系统中最容易出现安全漏洞的因素之一。
定期进行信息安全培训可以增强员工对信息安全的意识，加强他们在信息处理中的规范操作。
同时，要求员工签署保密协议并接受安全宣誓也是有效的措施。
4.2 管理层意识管理层对信息安全的重视直接影响整个组织的信息安全水平。
信息安全管理层应该关注信息安全政策的制定和执行，定期评估信息安全风险，并支持信息安全培训等活动，以提升整体的信息安全意识。
信息安全管理手册.doc
信息安全管理手册：doc 信息安全管理手册1：引言1.1 文档目的1.2 文档范围1.3 参考文献2：信息安全管理体系概述2.1 信息安全管理体系定义2.2 信息安全政策2.3 目标和要求2.4 信息资产分类和所有权2.5 风险管理2.6 安全控制措施3：组织结构与责任3.1 管理结构3.2 信息安全管理团队3.3 组织责任与权限4：信息安全资产管理4.1 资产管理政策4.2 资产目录和分类4.3 资产分配与使用4.4 资产归还与报废4.5 资产备份与恢复5：人员安全管理5.1 人员安全政策5.2 人员招聘与离职管理 5.3 岗位权限与责任5.4 人员培训与意识5.5 人员违规处理6：安全访问控制6.1 访问控制政策6.2 用户身份验证6.3 访问权限管理6.4 安全审计与监控7：信息系统运维与安全7.1 系统运维管理7.2 系统漏洞与补丁管理 7.3 系统备份与恢复7.4 应急响应与恢复8：通信与网络安全8.1 网络安全管理8.2 互联网使用与管理 8.3 网络设备安全管理 8.4 通信传输安全管理9：物理安全9.1 物理安全控制9.2 机房与设备管理9.3 安全区域与门禁管理 9.4 应急灾备设施管理10：信息安全事件管理10：1 安全事件响应10：2 安全事件报告与追踪 10：3 事后评估与改进11：信息安全合规与法规11.1 适用法律法规11.2 法律名词及注释12：附件附件1: 图表及示意图附件2: 详细流程图本文档涉及附件：附件1: 图表及示意图附件2: 详细流程图本文所涉及的法律名词及注释：1：法律名词A：注释A2：法律名词B：注释B3：法律名词C：注释C。
信息安全管理手册
信息安全管理手册1. 序言信息安全是现代社会的重要组成部分，对于企业、组织和个人来说，保障信息的安全性是一项至关重要的任务。
本文档旨在为各种组织提供一个信息安全管理的指南，帮助他们建立和维护有效的信息安全管理体系。
2. 信息安全管理体系2.1 目标和原则我们的信息安全管理体系的目标是保护组织的敏感信息，确保其机密性、完整性和可用性，并遵守适用的法律法规和标准。
我们将遵循以下原则来实现这些目标：- 领导承诺：组织领导致力于信息安全，并为其提供必要的资源和支持。
- 风险管理：通过风险评估和处理措施来降低信息安全风险。
- 安全意识：提高员工对信息安全的意识和知识，使其能够主动采取安全措施。
- 持续改进：通过监测、评估和改进措施，不断提升信息安全管理体系的效能。
2.2 组织结构和责任我们将建立一个清晰的组织结构，明确各个岗位和个人在信息安全管理中的责任和职责。
组织将指定信息安全管理委员会，负责制定和监督信息安全策略和措施的执行。
2.3 安全控制措施我们将采取一系列安全控制措施，以保护组织的信息资产。
这些措施将包括但不限于：- 访问控制：建立适当的访问控制机制，确保只有授权人员能够访问敏感信息。
- 加密技术：使用加密技术来保护信息在传输和存储过程中的安全。
- 安全审计：建立安全审计机制，对系统和活动进行定期审计，及时发现和纠正潜在的安全漏洞。
- 员工培训：加强员工的信息安全意识培训，使其了解信息安全政策和操作规范。
3. 应急响应和恢复我们将建立应急响应和恢复计划，以应对可能的信息安全事件。
这包括建立紧急联系渠道、培训应急响应团队、进行应急演练等措施，以确保在事件发生时能够迅速采取行动，并恢复正常的信息系统运行。
4. 持续改进我们将定期评估信息安全管理体系的有效性，并根据评估结果进行持续改进。
我们将采集和分析安全事件和违规事件的数据，找出问题并制定相应的改进计划。
5. 附录附录部分列出了相关的法律法规和标准，供组织参考和遵守。
信息安全管理手册
信息安全管理手册第一章介绍1.1 背景随着信息技术的迅猛发展和信息化程度的提高，企业、机构和个人所存储、处理和传输的信息越来越多。
然而，信息泄露、数据丢失、系统漏洞等安全问题也随之而来。
为了有效管理和保护信息资产，本手册旨在提供一个全面的信息安全管理框架。
第二章信息安全目标与策略2.1 信息安全目标2.1.1 保密性确保信息只能被授权访问者获取，防止未经授权的泄露、访问或使用。
2.1.2 完整性确保信息完整、真实和准确，防止信息被篡改、损坏或破坏。
2.1.3 可用性确保信息及相关系统和资源能够以合理的时间和水平访问和使用，防止服务中断或不可用。
2.1.4 可信度确保信息及其处理过程的可信，包括数据来源、数据处理过程和数据存储环境的可信性。
2.2 信息安全策略2.2.1 风险评估与管理制定风险评估和管理方法，识别和评估信息安全威胁，并采取相应的措施进行降低和控制。
2.2.2 安全访问控制制定和实施访问控制策略和机制，确保只有授权人员能够访问相应的信息和系统。
2.2.3 安全培训与意识加强员工的信息安全意识，提供相关的培训和教育，以增强员工的安全意识和行为规范。
2.2.4 安全漏洞管理建立安全漏洞的管理机制，及时识别和修复系统中的漏洞，保护系统免受潜在威胁。
2.2.5 事件响应与恢复制定事件响应和恢复策略，及时响应和处理安全事件，并尽快恢复受影响的系统和服务。
第三章信息安全管理体系3.1 领导承诺企业管理层应明确信息安全的重要性，承诺为信息安全提供必要的支持和资源，并确保信息安全政策的有效执行。
3.2 组织架构与责任建立明确的信息安全组织架构，指定信息安全责任人，并明确各级责任部门的职责和权限。
3.3 相关政策与程序编写和实施相关的信息安全政策和程序，包括访问控制政策、数据备份政策、密码策略等，以确保信息安全管理的可操作性和有效性。
3.4 内部审计与改进建立内部审计机制，定期对信息安全管理工作进行审查和评估，并及时改进和完善相关控制措施。
(完整版)ISO27001信息安全管理手册(最新整理)
信息安全管理手册版本号：V1.0目录01 颁布令 (1)02 管理者代表授权书 (2)03 企业概况 (3)04 信息安全管理方针目标 (3)05 手册的管理 (6)信息安全管理手册 (7)1范围 (7)1.1总则 (7)1.2应用 (7)2规范性引用文件 (8)3术语和定义 (8)3.1本公司 (8)3.2信息系统 (8)3.3计算机病毒 (8)3.4信息安全事件 (8)3.5相关方 (8)4信息安全管理体系 (9)4.1概述 (9)4.2建立和管理信息安全管理体系 (9)4.3文件要求 (15)5管理职责 (18)5.1管理承诺 (18)5.2资源管理 (18)6内部信息安全管理体系审核 (19)6.1总则 (19)6.2内审策划 (19)6.3内审实施 (19)7管理评审 (21)7.1总则 (21)7.2评审输入 (21)7.3评审输出 (21)7.4评审程序 (22)8信息安全管理体系改进 (23)8.1持续改进 (23)8.2纠正措施 (23)8.3预防措施 (23)01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理手册》。
《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2015年 12月 23 日起实施。
1信息安全管理手册
1信息安全管理手册信息安全管理手册1、简介1.1 目的1.2 范围1.3 定义1.4 背景2、组织结构2.1 高层管理责任2.2 信息安全管理委员会2.3 资源分配及责任划分3、风险评估与管理3.1 风险评估方法3.2 风险管理策略3.3 风险监控与控制4、安全政策4.1 安全目标与原则4.2 安全意识培训与沟通4.3 安全规则与流程4.4 安全违规处理措施5、组织安全事故应对5.1 安全事件报告与记录5.2 安全事件分类与响应级别5.3 安全事件处理流程6、信息资产管理6.1 资产分类与评估6.2 资产保护与备份策略6.3 资产调查与报废处理7、供应商与合作伙伴管理7.1 供应商选择与评估7.2 合同签署与监督7.3 供应商安全审计8、人员安全管理8.1 员工招聘与背景调查8.2 员工权限管理8.3 员工离职与权限回收9、物理安全管理9.1 门禁与访客管理9.2 设备与设施的安全保护9.3 机房及数据中心安全10、网络与系统安全10.1 网络拓扑与架构10.2 防火墙与入侵检测系统10.3 网络设备与服务器安全配置11、应用安全管理11.1 应用开发安全规范11.2 应用漏洞与修复管理11.3 应用权限与访问控制12、事件响应与恢复管理12.1 事件响应计划制定12.2 事件响应流程12.3 业务连续性与灾难恢复13、审计与合规性管理13.1 内部审计与外部评审13.2 法律法规遵循与合规性要求13.3 审计报告及问题整改本文档涉及附件：附件1：风险评估报告附件2：安全政策示范文件本文所涉及的法律名词及注释：1、《网络安全法》：指中华人民共和国国家主席签署的网络安全相关法律法规。
注释：网络安全法是为了维护我国网络安全，保护国家安全和公共利益，维护公民合法权益，促进经济社会信息化发展而制定的一部综合性法律。
2、《个人信息保护法》：指在个人信息收集、存储、使用、处理和传输过程中，规范个人信息保护的法律法规。
信息安全管理手册内容
信息安全管理手册内容
以下是 8 条信息安全管理手册内容：
1. 一定要记住设置强密码啊！这就好比给你的宝贝信息上一把牢固的锁。
比如你想想，你会把家门钥匙随便给别人吗？当然不会啦！那对于你的账号密码也得这么重视呀。
2. 别随便点击那些不明链接呀！哎呀，这可跟走进一个陌生的黑暗小巷子一样危险呢。
你想想，你会毫无防备地走进一个不知道有啥的巷子吗？肯定不会嘛！
3. 定期更新软件可太重要啦！这就像给你的车子做保养，能让它跑得更稳更快呢。
如果你一直不保养车子，它能好好工作吗？不能吧！所以软件也要及时更新呀。
4. 公共网络要小心使用呀！这可跟在闹市中说话得注意一样，不能啥都往外说呀。
你会在人多的地方大声喊你的密码吗？绝对不会呀！
5. 备份数据真的不能忘啊！这就好像给自己留了一手后路。
假设你特别珍贵的照片，要是没了多心疼呀，就像失去了宝贝一样，对吧？所以一定要备份好数据哦。
6. 对同事分享信息也要谨慎呢！这可不像和好朋友随便聊天那么简单呀。
你总不会什么都跟刚认识的人说吧？不会的啦！
7. 注意保护自己的移动设备呀！它可是你的小助手呢。
就像你爱护你的手机一样，不能让它随便被人拿走或摆弄吧？当然不行啦！
8. 培训员工信息安全意识要常抓不懈呀！这就好比让大家都知道怎么在信息的海洋中安全航行。
你难道不想大家都安安全全的吗？肯定想呀！
我的观点结论就是：信息安全无小事，大家一定要重视起来，从各个方面做好信息安全管理，保护好自己和他人的信息！。
信息安全管理手册
信息安全管理手册概述信息安全是指保障组织的信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或泄漏的过程。
信息安全管理手册是一个重要的文件，旨在定义和规划组织内部实施和维护信息安全管理体系的方法和责任。
目标该文档的目标是提供一套完整且可操作的指南，帮助组织确保其信息资产的机密性、完整性和可用性。
它涵盖了各种策略、措施和程序，以减少潜在风险并促进持续改进。
内容1.引言–组织背景–总体目标与原则2.目标与范围–信息安全目标与权责分配–适用范围3.法律法规与合规要求–对应法律法规概述–合规要求说明4.组织结构与职责–信息安全管理组织架构图示–角色与职责说明5.风险评估与处理–风险评估方法介绍–风险处理与控制措施6.信息安全策略–信息资产分类与保护等级–访问控制策略–数据备份与恢复策略–员工行为准则7.安全事件管理与应急响应–安全事件管理流程描述–应急响应计划和演练8.内部监督及审计–监督与评估机制介绍–审计方法与检查实施9.教育培训和意识提升–培训计划和内容–意识提升活动10.文档管理和持续改进机制–文档更新与变更记录–合规性自查与持续改进结论信息安全管理手册是一个有助于组织建立健全的信息安全体系并保护其信息资产的重要文件。
通过遵循该手册中的指南，组织能够更好地应对安全风险，并提高整体的信息安全水平。
这将使组织能够在不断变化的威胁环境中保持强大而可靠的信息安全架构。
通过积极执行该手册中的要求，组织可以为客户、合作伙伴和利益相关者提供信心，并遵守法律法规和合规要求。
GBT22080信息安全管理手册
编写委员会信息安全管理手册GLSC2020第A/0版编写：审核：批准：受控状态：XXX网络科技有限公司发布时间：2020年9月1日实施时间：2020年9月1日01目录02修订页03颁布令为提高我公司的信息安全管理水平,保障公司和客户信息安全，依据GB/T 2 2080-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》结合本公司实际，特制定信息安全管理手册（以下简称“管理手册”）A/0版。
《管理手册》阐述了公司信息安全管理，并对公司管理体系提出了具体要求，引用了文件化程序，是公司管理体系的法规性文件，它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有社会、客户的承诺。
《管理手册》是由公司管理者代表负责组织编写，经公司总经理审核批准实施。
《管理手册》A/0版于2020年9月1日发布，并自颁布日起实施。
本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行，确保公司信息安全管理体系运行有效，实现信息安全管理目标，促使公司信息安全管理工作得到持续改进和不断发展。
在贯彻《管理手册》中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。
授权综合部为本《管理手册》A/0版的管理部门。
XXX网络科技有限公司总经理：2020年9月1日04任命书为了贯彻执行GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》，加强对管理体系运作的领导，特任命gary为本公司的信息安全管理者代表。
除履行原有职责外，还具有以下的职责和权限如下：（1）确保信息安全管理体系的建立、实施、保持和更新；进行资产识别和风险评估。
（2）向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，并作为评审依据用于体系的改进；（3）负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；（4）负责确保管理手册的宣传贯彻工作；（5）负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导；（6）负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训，提高员工信息安全风险意识；（7）主持公司内部审核活动，任命内部审核人员；（8）代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。
信息安全的管理手册.doc
信息安全管理手册(一)发布说明为了落实国家与XX市网络信息安全与等级保护的相关政策，贯彻信息安全管理体系标准，提高XXXX信息安全管理水平，维护XXXX电子政务信息系统安全稳定可控，实现业务信息和系统服务的安全保护等级，按照ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，编制完成了XXXX信息安全管理体系文件，现予以批准颁布实施。
信息安全管理手册是纲领性文件，是指导XXXX等各级政府部门建立并实施信息安全管理体系的行动准则，全体人员必须遵照执行。
信息安全管理手册于发布之日起正式实施。
XXXX局长 _________________年月日(二)授权书为了贯彻执行ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，加强对信息安全管理体系运作的管理和控制，特授权XXXX 管理XX市政务信息安全工作，并保证信息安全管理职责的独立性，履行以下职责：✓负责建立、修改、完善、持续改进和实施XX市政务信息安全管理体系；✓负责向XXXX主任报告信息安全管理体系的实施情况，提出信息安全管理体系改进建议，作为管理评审和信息安全管理体系改进的基础；✓负责向XXXX各级政府部门全体人员宣传信息安全的重要性，负责信息安全教育、培训，不断提高全体人员的信息安全意识；✓负责XXXX信息安全管理体系对外联络工作。
(三)信息安全要求1.具体阐述如下：（1）在XXXX信息安全协调小组的领导下，全面贯彻国家和XX市关于信息安全工作的相关指导性文件精神，在XXXX内建立可持续改进的信息安全管理体系。
（2）全员参与信息安全管理体系建设，落实信息安全管理责任制，建立和完善各项信息安全管理制度，使得信息安全管理有章可循。
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0.5、信息安全目标：
本公司信息安全目标： 1)安全事件发生次数：
重大安全事件目标值：0 次/年 ；较大安全事件目标值：不大于 4 次/年；一 般安全事件目标值：不大于 8 次/年。 2)信息泄密次数： 保证各种需要保密的资料（包括电子文档、光盘等）不被泄密，确保秘密、 机密信息不泄漏给非授权人员。信息泄密次数目标值：0 次/年
经管者代表
总经理
信息安全委员 会
销
技
研
售
术
发
部
部
部
综
财
合
务
部
部
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0.4 信息安全方针
实施风险经管，确保信息安全，保障业务可持续发展。 信息安全方针含义: a.根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风 险接受准则。定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。本公司或环境发 生重大变化时，随时评估。应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。 b.在日常企业生产和经管中，对信息安全予以重视，全面识别和分析全部信息资 产，系统考虑企业信息系统薄弱点、可能存在的威胁，考虑成本、利益、风险 的综合平衡，对资产进行分类保护，以适宜的成本达到系统保护的要求。 c.建立健全信息安全监督和保证体系，明确各级、各岗位的信息安全责任，以人 为本，坚持全员、全方位、全过程信息安全经管。通过测量和监控，持续改进， 保证信息安全经管体系的有效运行，做到制度执行有记录、记录记载可追溯， 最终保障企业生产、经营、经管和服务的持续和安全，实现企业发展目标。
本手册自颁布之日起生效执行。
江苏 XXXX 科技有限公司总经理：
二〇一六年三月一日
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0.2 经管者代表任命书
兹委任担任江苏 XXXX 科技有限公司 ISO27001 信息安全经管体系经管者代表。 他将履行以下职责及权限： 1、 负责公司 ISO27001 的推行认证工作，负责组织信息安全经管体系建立、实施
1、以每月的网络中断事件为依据 2、以每月的主机系统中断事件为依据
每半年检查一次日常工作文件及数据是 否被正确保管及使用，以及机密信息泄 露相关事件。
监测 频率
每年
每半 年 每年
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1、范围 1.1 总则
为了建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全经管体系（简 称 ISMS），确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效经管，确保全体员工理 解并遵照执行信息安全经管体系文件、持续改进信息安全经管体系的有效性，特制定 本手册。 1.2 应用
4.1 组织环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 明确信息安全经管体系的范围 4.4 信息安全经管体系 5、领导 5.1 领导和承诺 5.2 方针 5.3 组织角色、职责和权力 6、计划 6.1 处置风险和机遇 6.2 信息安全目标的计划和实现 7、支持 7.1 资源 7.2 能力
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1.2.1 覆盖范围 本信息安全经管手册规定了江苏 XXXX 科技有限公司信息安全经管体系的建立和经 管、经管职责、内部审核、经管评审和体系持续改进等方面内容。
1.2.2 删减说明 本信息安全经管手册采用了 ISO/IEC27001:2013 规范正文的全部内容，对附录 A 的删减见《适用性声明 SoA》。 2、规范性引用文件 ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管体系要求》 ISO/IEC 27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管实施Байду номын сангаас则》
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5 领导 5.1 领导和承诺
本公司通过以下行动证明公司实施了与信息安全经管体系有关的领导工作与承诺： a) 确保建立与组织战略目标一致的信息安全方针和信息安全目标； b) 确保信息安全经管体系要求集成到组织的经管流程； c) 确保提供信息安全经管体系需要的各项资源； d) 传达信息安全经管的重要性及信息安全经管体系要求； e) 确保信息安全经管体系实现其预期目标； f) 指导和支持信息安全团队； g) 促使持续改进； h) 支持其他相关的经管者在其职责范围内履行经管职责。 5.2 方针 为了满足适用法律法规及相关方要求，维持公司经营和经管的正常进行，实现业务 可持续发展的目的。本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定 义了 ISMS 方针，见本信息安全经管手册第 0.4 条款。该信息安全方针符合以下要求： 1) 为信息安全目标建立了框架，并为信息安全活动建立整体的方向和原则； 2) 考虑业务及法律或法规的要求，及合同的安全义务； 3)与组织战略和风险经管相一致的环境下，建立和保持 ISMS； 4) 建立了风险评价的准则； 5) 经最高经管者批准。
统计方式
1、查看全部员工入职手续办理情况； 2、查看培训计划及培训实施情况； 3、查看实际人员离职及手续办理情况； 4、现场检查办公环境消防器材配备情 况； 5、现场检查办公环境消防器材的检修情 况； 7、按照信息安全内审计划执行内审及改 进，及时整理信息安全内审资料； 8、按照信息安全经管评审计划执行评审 及改进，及时整理信息安全经管评审资 料； 9、每年集中对信息安全经管体系文件进 行评审，必要时进行更新； 10、每年组织各相关部门进行风险评估 回顾、对新增或发生变化的信息资产进 行风险评估。
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5.3 组织角色、职责和权力 5.3.1 信息安全组织机构
本公司成立了由最高经管者、经管者代表及各部门负责人组成的信息安全委员会， 其职责是实现信息安全经管体系方针和本公司承诺，负责制订、落实信息安全经管工作 计划，建立健全企业的信息安全经管体系，保持其有效、持续运行。
本公司采取相关部门代表组成的运行分析会议的方式，进行信息安全协调和协作， 以：
江苏 XXXX 科技有限公司
编号 版本 密级 受控
XX-ISMS-01 A/0
内部限制 是
信 息 安 全 管 理 手 册
生效日期 2016.3.1
序号
修改原因
核准
审查
制订
修改记录
修改内容
修改人/时间
批准人/时间
备注
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目录
0.1、信息安全经管手册发布令 0.2、经管者代表任命书 0.3、公司简介 0.4、信息安全方针 0.5、信息安全目标 1、范围 2、引用规范 3、术语和定义 4、信息安全经管体系
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定的义务。 4.3 本公司信息安全经管体系的范围和边界
本公司根据业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了范围和边界，本 公司信息安全经管体系的范围包括：
a) 业务范围：。。。。。。的设计开发和服务的信息安全经管活动； b) 信息系统范围：所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产； c) 组织范围：与所述业务有关的部门和所有员工； d) 地理范围：。 4.4 信息安全经管体系 本公司按照 ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管体系-要求》 规定，参照 ISO/IEC 27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管实用规则》，建立、 实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全经管体系。
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3、术语和定义 3.3.1 ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管体系要求》、 ISO/IEC 27002:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管实施细则》规定的术语和 定义适用于本《信息安全经管手册》。 3.3.2 本组织、本公司、我司：指江苏 XXXX 科技有限公司。 4、信息安全经管体系 4.1 组织环境
和维持，确保公司的信息安全经管体系运作符合信息安全经管体系规范； 2、 信息安全经管体系内部审核的策划、组织及实施； 3、 批准信息安全经管体系程序文件； 4、 代表公司就信息安全的有关事项和外部进行联络。
日期：二〇一六年三月一日
总经理：
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0.3、公司简介
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公司组织架构如下图所示：
7.3 意识 7.4 沟通 7.5 文档要求 8、实施 8.1 运行计划和控制 8.2 信息安全风险评估 8.3 信息安全风险处置 9、绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 经管评审 10、改进 10.1 不符合项和纠正措施 10.2 持续改进
附件： 附件一：信息安全职能分配表 附件二：信息安全职责 附件三：信息安全经管体系程序文件清单 附件四：信息安全经管体系作业指导书文件清单
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0.1 信息安全经管手册发布令
为提高江苏 XXXX 科技有限公司的信息安全经管水平，保障企业经营、服务和日常经 管活动，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的业务中断或 安全事故，公司开展贯彻 ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全经管体系 要求》规范的工作，建立文件化的信息安全经管体系，制定了江苏 XXXX 科技有限公司《信 息安全经管手册》（以下简称手册）。
组织外部环境包括如下几个方面，但并不局限于此： ——文化、政治、法律、规章、金融、技术、经济、自然环境以及竞争环境，无 论是国际、国内、区域或地方； ——影响组织目标的主要驱动因素和发展趋势； ——外部利益相关者的观点和价值观。 组织内部环境包括如下几个方面，但并不局限于此： ——资源与知识的理解能力（如：资本、时间、人力、流程、系统和技术）； ——信息系统、信息流动以及决策过程（包括正式和非正式的）； ——内部利益相关者； ——政策，为实现的目标及战略； ——观念、价值观、文化； ——组织通过的规范以及参考模型； 以上相关因素将影响公司实现信息安全经管体系的预期成果。 4.2 理解相关方的需求和期望 a)与本公司信息安全经管体系有关的相关方有：供方、合同方、顾客及其他第三 方访问者。 b) 各相关方对我司的信息安全需求，包括了信息安全相关法律法规要求和合同规