涂装特殊过程确认表
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特殊过程确认记录(喷涂)
确认部门：生产部
签字：
工艺方法确认
作业指导书编号：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05，已得到公司技术总负责人批准，具有可操作性，可以满足电梯制造的喷涂过程的质量要求。
确认部门：技术部
签字：
确认结论
经确认均能满足：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05《电梯技术条件》GB/T10058-1997要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
喷涂过程
确认日期
2016年3月15日
确认类型
■首次确认□再确认□其它
参加人员
管理者代表：朱征飚行政部：李天琪生产部：李明华
技术部：蒯乃鹏质管部：曾卫
操作人员
能力确认
本公司喷涂工共计3人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。
确认部门：行Leabharlann 部签字：确认事项确认内容
确认部门/签字
确认部门：生产部
签字：
批准
该过程能达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。
确认部门：管理者代表
签字：
设备能力确认
设备名称：自动喷涂流水线
规格型号：QXG-206
使用情况：所用喷涂设备已在进入现场前得到验收合格，经试喷符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足喷涂过程要求。
确认部门：生产部
签字：
材料确认
喷涂材料供方名称：江都市烨春化工材料厂
规格型号/合格证：喷涂材料在合格供方购买有合格证
对喷涂材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在喷涂过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
签字：
工艺方法确认
作业指导书编号：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05，已得到公司技术总负责人批准，具有可操作性，可以满足电梯制造的喷涂过程的质量要求。
确认部门：技术部
签字：
确认结论
经确认均能满足：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05《电梯技术条件》GB/T10058-1997要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
喷涂过程
确认日期
2016年3月15日
确认类型
■首次确认□再确认□其它
参加人员
管理者代表：朱征飚行政部：李天琪生产部：李明华
技术部：蒯乃鹏质管部：曾卫
操作人员
能力确认
本公司喷涂工共计3人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。
确认部门：行Leabharlann 部签字：确认事项确认内容
确认部门/签字
确认部门：生产部
签字：
批准
该过程能达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。
确认部门：管理者代表
签字：
设备能力确认
设备名称：自动喷涂流水线
规格型号：QXG-206
使用情况：所用喷涂设备已在进入现场前得到验收合格，经试喷符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足喷涂过程要求。
确认部门：生产部
签字：
材料确认
喷涂材料供方名称：江都市烨春化工材料厂
规格型号/合格证：喷涂材料在合格供方购买有合格证
对喷涂材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在喷涂过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
特殊过程工序确认表
控制要素
1.脱脂剂ph：11-13；45-55℃
2.表调剂ph：17.5-19；
3.磷化液：FA=O.37温度30~45°C
4.塑粉固化温度和时间：180~190°C、20~25min
过程确认意见
通过对上述环境及控制要素的确认，能保证产品喷涂质量。
特殊过程确认小组成员签字：（日期）
特殊过程工序确认表
编号：20230501-2
特殊过程名
称
静电喷涂
工艺文件名
称
静电喷涂工艺守则
工艺文件编
号
OXXX.916.004
操作岗位名
称
喷涂工
资质等级
上岗证
设备名称
静电喷涂生产线
设备等级
/
工艺编制者
XX
相应工序号
/
工装代号
/
器具精度等
级
/
环境要求
1.环境温度5~35℃
2.环境湿度：30-85%R.H.
组长:
成员:备注：由工艺员填写,过程确认小组确认后，质量管理部门保存。
1.脱脂剂ph：11-13；45-55℃
2.表调剂ph：17.5-19；
3.磷化液：FA=O.37温度30~45°C
4.塑粉固化温度和时间：180~190°C、20~25min
过程确认意见
通过对上述环境及控制要素的确认，能保证产品喷涂质量。
特殊过程确认小组成员签字：（日期）
特殊过程工序确认表
编号：20230501-2
特殊过程名
称
静电喷涂
工艺文件名
称
静电喷涂工艺守则
工艺文件编
号
OXXX.916.004
操作岗位名
称
喷涂工
资质等级
上岗证
设备名称
静电喷涂生产线
设备等级
/
工艺编制者
XX
相应工序号
/
工装代号
/
器具精度等
级
/
环境要求
1.环境温度5~35℃
2.环境湿度：30-85%R.H.
组长:
成员:备注：由工艺员填写,过程确认小组确认后，质量管理部门保存。
特殊过程确认记录(涂装)
特殊过程确认记录(涂装)
项目描述
本文档旨在记录特殊过程确认事项，涉及涂装领域。
以下是确
认记录：
1. 承诺和责任
- 公司承诺按照相关法规和标准要求执行涂装特殊过程。
- 涂装特殊过程执行的责任由经验丰富的涂装技术人员负责。
2. 资质和培训
- 涂装技术人员必须持有相应的涂装相关资质，并定期进行技
术培训。
- 涂装技术人员必须了解并遵守相关的安全和环境措施。
3. 工艺流程
- 涂装特殊过程必须按照规定的工艺流程进行，包括准备工作、涂装操作和涂装后处理。
- 工艺流程必须严格遵守生产指导书和相关的质量管理标准。
4. 设备和工具
- 涂装特殊过程需要使用合适的设备和工具，确保涂装质量和工作安全。
- 设备和工具必须定期检查和维护，确保其正常运行和符合相关标准要求。
5. 检验和记录
- 涂装特殊过程执行完成后，必须进行检验和记录，确保涂装结果符合要求。
- 检验和记录应包括涂装前的准备工作、涂装过程中的关键参数和检查结果。
6. 纠正措施
- 如果发现涂装特殊过程存在问题或不符合要求，必须立即采取纠正措施。
- 纠正措施应包括制定修正计划、重新执行涂装特殊过程，并进行相应的记录。
7. 审核和改进
- 涂装特殊过程需定期进行内部审核，发现问题并持续改进。
- 审核结果和改进计划应记录并报告给相关部门和管理人员。
以上是特殊过程确认记录(涂装)的内容，确认记录的目的在于确保涂装特殊过程的质量和合规性。
特殊过程确认记录(表面处理)
喷涂相关操作人员已获得外部培训上岗操作证书
办公室档案记录：
合格
工艺设备科
（车间）
机
本过程所使用的关键设备需能正常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合
工艺设备科组织相关部门于2010年9月对本过程所使用的喷涂设备按文件规定进行了确认，确认结果均为符合。
见附件《设备确认记录》
合格
QC
（质量部）
料
生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提供,且规格型号符合设计\工艺要求;有QC检验合格标识或证明
见发放记录与受控文件清单
合格
结论
经评审小组人员确认,关键过程的各项要素合格,符合工艺要求。
评审组成员
部门
确认日期：审批：日期：
绵阳众工机械有限公司技术部
编号：
关键、特殊过程确认记录
修订次数:
修订日期:
发布日期:
关键、特殊过程确认记录
过程名称
确认类型
□周期确认□搬迁确认□设备变更确认□主要材料变更确认□人员变更确认□其他（）
确认部门
（协助部门）
项目
工艺要求
确认结果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确认证据
结论及不合格处理方式
确认人
办公室
（车间）
人
本过程的操作人员均需经过公司培训合格并颁发上岗证,且上岗证按评估周期评估符合
本过程所使用的材料均为经过合格评定的供应商提供。材料规格型号与《配料表》一致，且均经过QC检验合格。
《配料表》
《进厂物料检验报告》
合格
工艺
（技术部）
法
对人员在设备操作、过程防护、环境控制、必要的检测方面有规范的工艺文件做指导,并保证人按工艺文件正确操作
办公室档案记录：
合格
工艺设备科
（车间）
机
本过程所使用的关键设备需能正常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合
工艺设备科组织相关部门于2010年9月对本过程所使用的喷涂设备按文件规定进行了确认，确认结果均为符合。
见附件《设备确认记录》
合格
QC
（质量部）
料
生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提供,且规格型号符合设计\工艺要求;有QC检验合格标识或证明
见发放记录与受控文件清单
合格
结论
经评审小组人员确认,关键过程的各项要素合格,符合工艺要求。
评审组成员
部门
确认日期：审批：日期：
绵阳众工机械有限公司技术部
编号：
关键、特殊过程确认记录
修订次数:
修订日期:
发布日期:
关键、特殊过程确认记录
过程名称
确认类型
□周期确认□搬迁确认□设备变更确认□主要材料变更确认□人员变更确认□其他（）
确认部门
（协助部门）
项目
工艺要求
确认结果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确认证据
结论及不合格处理方式
确认人
办公室
（车间）
人
本过程的操作人员均需经过公司培训合格并颁发上岗证,且上岗证按评估周期评估符合
本过程所使用的材料均为经过合格评定的供应商提供。材料规格型号与《配料表》一致，且均经过QC检验合格。
《配料表》
《进厂物料检验报告》
合格
工艺
（技术部）
法
对人员在设备操作、过程防护、环境控制、必要的检测方面有规范的工艺文件做指导,并保证人按工艺文件正确操作
特殊过程确认记录表(三防漆)
确认人：确认日期：
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
喷漆特殊过程
5、若生产出现问题修复后，或人员、工艺参数发生变化等情况时，应对特殊过程的生产能力和产品质量进行再确认。
确认结果：
生产过程中的喷漆过程经过培训可达到满足生产质量要求。
评价人：黄立宁日期：2016年2月22日
特殊过程确认表（再确认）QR7.5.2-8
产品名称
环卫设备（垃圾压缩机）
过程
喷漆过程
确认范围：环卫设备喷漆过程，参数控制有喷嘴直径，压力，喷漆速度等
评价小组成员
组长：黄立宁
组员：何兆海刘仲财
人员资格
该工序组长等人经过严格的特殊过程培训，都从事本专业工作3年，经考核具备独立工作能力。
设备情况
特殊过程中使用的设备达到规定标准，能够正常使用；
公司规程
1、我公司的特殊过程有喷漆过程，是靠控制喷嘴直径，气体压力，喷嘴移动速度等作参数来保证产品质量，均不能通过后续的检验经济的验证，因此确认上述过程为特殊过程。
2、喷漆均用专用设备来确保生产能来自，上岗操作人员应经过操作规程培训，通过考核合格后方可上岗。
3、严格按照工艺规定操作。
4、生产过程中应填写过程参数监控记录，确保过程受控。
确认结果：
生产过程中的喷漆过程经过培训可达到满足生产质量要求。
评价人：黄立宁日期：2016年2月22日
特殊过程确认表（再确认）QR7.5.2-8
产品名称
环卫设备（垃圾压缩机）
过程
喷漆过程
确认范围：环卫设备喷漆过程，参数控制有喷嘴直径，压力，喷漆速度等
评价小组成员
组长：黄立宁
组员：何兆海刘仲财
人员资格
该工序组长等人经过严格的特殊过程培训，都从事本专业工作3年，经考核具备独立工作能力。
设备情况
特殊过程中使用的设备达到规定标准，能够正常使用；
公司规程
1、我公司的特殊过程有喷漆过程，是靠控制喷嘴直径，气体压力，喷嘴移动速度等作参数来保证产品质量，均不能通过后续的检验经济的验证，因此确认上述过程为特殊过程。
2、喷漆均用专用设备来确保生产能来自，上岗操作人员应经过操作规程培训，通过考核合格后方可上岗。
3、严格按照工艺规定操作。
4、生产过程中应填写过程参数监控记录，确保过程受控。
特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表
3、工艺文件名称：
名称：
4、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
过程使用方法情况：
□ 是工艺成熟，试验合格，符合过程要求
□ 否需要改进，重新验证后方可进行确认
5、进入该过程的原料的控制如何
原辅料有合格供方，符合过程要求：□ 有 □ 无
原料来料检验报告：□ 有 □ 无
工序间的转接流畅，提高流水线生产效率、降低人员的疲劳感。
是
2
考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。
利于识别、不混淆
是
3
对流水是否已分配足够的空间。
适宜于操作
是
4
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。
明确标识待检区、待处理区
是
5
为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。
颜色标识系统、编号规则
是
6
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。
检验状态标识
是
二
生产操作过程
1
生产任务的安排
满足顾客要求
是
2
工装领用
与任务定单一致
是
3
领料
依据控制计划领取相应材料
是
4
装夹具
遵守工装拆装规范
是
5
作业准备首检
首件制品经检验员检验合格后方可批量生产
是
过程名称：装配NO：2/3
6
标识制作
与任务定单相一致
遵守过程流程图
是
2
与控制计划中的过程检查相一致
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
名称：
4、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
过程使用方法情况：
□ 是工艺成熟，试验合格，符合过程要求
□ 否需要改进，重新验证后方可进行确认
5、进入该过程的原料的控制如何
原辅料有合格供方，符合过程要求：□ 有 □ 无
原料来料检验报告：□ 有 □ 无
工序间的转接流畅，提高流水线生产效率、降低人员的疲劳感。
是
2
考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。
利于识别、不混淆
是
3
对流水是否已分配足够的空间。
适宜于操作
是
4
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。
明确标识待检区、待处理区
是
5
为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。
颜色标识系统、编号规则
是
6
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。
检验状态标识
是
二
生产操作过程
1
生产任务的安排
满足顾客要求
是
2
工装领用
与任务定单一致
是
3
领料
依据控制计划领取相应材料
是
4
装夹具
遵守工装拆装规范
是
5
作业准备首检
首件制品经检验员检验合格后方可批量生产
是
过程名称：装配NO：2/3
6
标识制作
与任务定单相一致
遵守过程流程图
是
2
与控制计划中的过程检查相一致
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
特殊过程明细表
涂装-特殊-1009
涂焊缝密封胶
B 涂焊缝密封胶工艺参数
工艺小车
涂装-特殊-1010 喷涂PVC防石击涂料
B 喷涂PVC防石击涂料工艺参数
工艺小车、PVC吊具
9 涂装-特殊-1011
打磨
B 打磨用材料要求
工艺小车
10 涂装-特殊-1012
吹净
C 压缩空气要求
工艺小车
11 涂装-特殊-1013
擦净
C 擦净材料要求
中兴汽车制造有限公司 涂装 车间
特殊过程明细表
产品型号 产品名称
所有车型 皮卡、SUV
共1页
特殊过程特性表
序号 特殊过程编号
特殊过程名称
重要度
特殊内容
文件编号
专用工艺装备
1 涂装-特殊-1001
脱脂
A 脱脂液参数
C型吊具
2 涂装-特殊-1002
表面调整
B 表调液参数
C型吊具
3 涂装-特殊-1003
磷化
A 磷化液参数
C型吊具
4 涂装-特殊-1004
电泳
A 电泳涂漆工艺参数
C型吊具
5 涂装-特殊-1005
水洗
B 水洗各参数
C型吊具
6 涂装-特殊-1006
UF水洗
B UF水洗各参数
C型吊具
7 涂装-特殊-1007
烘干
A 烘干控制参数
C型吊具、工艺小车
8 涂装-特殊-1008
刮灰
B 刮灰工艺参数
工艺小车
工艺小车
14 涂装-特殊-1014
空气喷涂
A 空气喷涂控制参数
工艺小车
15 涂装-特殊-1015
特殊过程特性表
产品型号 产品名称
烘干
零部件编号
所有车型 皮卡、SUV 共 1 页
零部件名称
序号 特殊特性项目
要
求
控制手段
检查频次
特殊特性 分类
执行部门 简图：
CED烘干：165±5℃／25min
炉温仪
1次/月
【A】 工艺技术科
第1页
找补腻子烘干：时间：10分钟，温度不低于 工艺烘干条件 50℃
温度计，秒表
1次/班
温控柜
2次/班
【A】 涂装车间
面漆烘干：由东至西： 1、95－140℃(设定值为100±5℃) 2、145－155℃(设定值为150±5℃) 3、150－160℃(设定值为155±5℃) 4、150－160℃(设定值为155±5℃)
温控柜
2次/班
【A】 涂装车间
套色烘干：145－155℃(设定值为150±5℃)
中兴汽车制造有限公司 涂装 车间
工序名称
（特殊）过 程 特
磷化
序号 特殊特性项目
要
求
1
槽液温度 45-50℃
2
总酸度 24-28点
3
游离酸度 0.8-1.2
4 促进剂浓度 1.0-1.6点
5
循环压力 2.0±0.2 Kgf/c㎡（0.2-0.02MPa）
6 槽内喷嘴角度 见右简图A
7
工作液位 至副槽溢流口
8
清槽周期 NO.2水洗（浸）、NO.4水洗（浸）、纯水洗 (浸)：每处理2000～2500台车（或一个月）
清槽记录
1次/月
【C】 涂装车间
RO1水洗（喷）、RO2水洗（喷）：1次/年
清槽记录
1次/年
【C】 涂装车间
喷漆特殊过程力确认表
1#样件参数
2#样件参数
3#样件参数
醇酸漆：稀释剂=2：1
10kg：5kg
10kg：5.1kg
10kg：5.2kg
油漆粘度15-25s
15s
20s
25s
压力0.4-0.6Mpa
0.4 Mpa
0.5Mpa
0.6Mpa
烘干温度180-200℃
180℃
190℃
200
干燥时间12小时
12小时
12小时
12小时℃
特殊过程能力确认记录
工序名称
喷漆
产品名称
日期
过程控制文件
喷漆作业指导书
过程设备
名称
型号规格
设备能力确认
空压机
设备完好，能满足工艺要求
人员能力
姓名
培训情况
人员能力确认
×××××
经过作业指导书培训
能掌握调漆喷漆工艺要求
材料确认
材料名称
型号规格
确认结果
漆
现场使用的油漆与作业指导书一致
工艺参数确认
工艺参数要求
产品质量要求
检验项目
质量要求
1#件实测
2#件实测
3#件实测
外观
均匀、无流挂、色泽光亮
符合
符合
符合
漆面附着力
等级
符合
符合
符合
漆膜厚度
60-80μm
68μm
73μm
78μm
工作环境要求Fra bibliotek适宜确认结果
符合要求
过程确认结论
经确认该工序能力能满足要求
确认人
2#样件参数
3#样件参数
醇酸漆：稀释剂=2：1
10kg：5kg
10kg：5.1kg
10kg：5.2kg
油漆粘度15-25s
15s
20s
25s
压力0.4-0.6Mpa
0.4 Mpa
0.5Mpa
0.6Mpa
烘干温度180-200℃
180℃
190℃
200
干燥时间12小时
12小时
12小时
12小时℃
特殊过程能力确认记录
工序名称
喷漆
产品名称
日期
过程控制文件
喷漆作业指导书
过程设备
名称
型号规格
设备能力确认
空压机
设备完好，能满足工艺要求
人员能力
姓名
培训情况
人员能力确认
×××××
经过作业指导书培训
能掌握调漆喷漆工艺要求
材料确认
材料名称
型号规格
确认结果
漆
现场使用的油漆与作业指导书一致
工艺参数确认
工艺参数要求
产品质量要求
检验项目
质量要求
1#件实测
2#件实测
3#件实测
外观
均匀、无流挂、色泽光亮
符合
符合
符合
漆面附着力
等级
符合
符合
符合
漆膜厚度
60-80μm
68μm
73μm
78μm
工作环境要求Fra bibliotek适宜确认结果
符合要求
过程确认结论
经确认该工序能力能满足要求
确认人
特殊过程确认表
特殊过程确认表
产品型号：
产品名称：
特殊过程名称：
确认类别： □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认负责人：
确认时间：
确认地点：
特殊过程所使用的主要设备，工装：
编号
名称
编号
名称
编号
名称
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认内容：
（1）有无作业指导书。 （2）设备，工装是否通过验收，检定 （3）是否规定并实施对设备，工装的保养和检查。 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。 （5）现场观察，小样试验结果是否合格。 （6）是否对过程参数进行监控并保持记录。 （7）工作环境是否满足要求。
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他；
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
□有 □有 □有 □有 □有 □有 □有
□无 □无 □无 □无 □无 □无 □无
部门
职位
表 单
产品型号：
产品名称：
特殊过程名称：
确认类别： □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认负责人：
确认时间：
确认地点：
特殊过程所使用的主要设备，工装：
编号
名称
编号
名称
编号
名称
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认内容：
（1）有无作业指导书。 （2）设备，工装是否通过验收，检定 （3）是否规定并实施对设备，工装的保养和检查。 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。 （5）现场观察，小样试验结果是否合格。 （6）是否对过程参数进行监控并保持记录。 （7）工作环境是否满足要求。
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他；
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
□有 □有 □有 □有 □有 □有 □有
□无 □无 □无 □无 □无 □无 □无
部门
职位
表 单
涂装特殊过程确认表
涂装特殊过程确认表(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--特殊过程确认表过程输入的验证是否有详细的工艺文件或控制计划是■否□工艺文件的名称: 油漆涂装通用工艺规范是否规定了工艺参数的要求和监控的要求 : 是■否□记录的名称：油漆技术参数控制表工艺参数名称工艺参数要求监控要求粘度20~24秒（4＃杯）目视/秒表喷嘴直径∮卡尺空气压力压力表枪件间距20-25mm目视喷枪移动速度300-600cm/s目视喷室温度25-30℃温度计进入该过程的原材料如何控制：是否有合格证明：有■无□是否有材质单：有■无□是否对上述资料进行验证是■否□是否进行取样检测是■否□人员是否经过培训、考核后上岗是■否□设备是否经过验证或完好是■否□是否按规定对过程进行监控是■否□是否按规定对过程的监控结果进行记录是■否□记录名称：油漆控制参数记录表工艺参数名称工艺参数要求监控结果8:0013:00粘度20~24秒（4＃杯）3538喷嘴直径∮22空气压力枪件间距300-500mm350400喷枪移动速度300-600cm/s400450枪涂幅面300-500mm250250工艺文件的执行率：监控要求及工艺文件的执行率100%监控记录与工艺文件的符合率100%过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书操作进行，执行率100%质量要求测试方法实际结果颜色色板/目视符合图层均匀、光滑、平整，无流挂、橘皮目视符合缩孔、气泡、裂纹、渗色、漏涂等缺陷漆膜总厚度85-105μm漆膜测厚仪85-105μm附着力刀片、透明胶带符合验证结论经验证：涂装生产线工艺要求事宜，设备、人员符合要求，过程能力事宜验证部门品技部生产设备部涂装生产线批准验证人签字。
特殊过程确认记录表
□需进一步改进:
。
核准
制定
日 期
OK
2.
使用设备
注塑机设备符合生产要求；操作员有做好设备的维护保养工作。
OK
3.
确认的方法
《注塑作业操作指导书》具体描述各生产过程的工艺要求和质量标准。
OK
4.
物料
长期固定使用合格供方提供的材料，进厂均需经过质检部检验符合要求后方可投入生产。
OK
5.
环境
符合5S及产品储存要求
OK
评估结论
具备产品实现策划结果的能力;
特殊过程确认表
过程名称注塑过程来自过程特性该过程的产品质量不能依靠后续的检验完全验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
过 程 确 认 情 况
确认项目
确 认 情 况
确认结果
1.
操作人员
作业员熟练掌握操作技能和工序质量控制方法，并且经培训合格上岗作业；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量并按规定填写原始记录；
。
核准
制定
日 期
OK
2.
使用设备
注塑机设备符合生产要求；操作员有做好设备的维护保养工作。
OK
3.
确认的方法
《注塑作业操作指导书》具体描述各生产过程的工艺要求和质量标准。
OK
4.
物料
长期固定使用合格供方提供的材料，进厂均需经过质检部检验符合要求后方可投入生产。
OK
5.
环境
符合5S及产品储存要求
OK
评估结论
具备产品实现策划结果的能力;
特殊过程确认表
过程名称注塑过程来自过程特性该过程的产品质量不能依靠后续的检验完全验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
过 程 确 认 情 况
确认项目
确 认 情 况
确认结果
1.
操作人员
作业员熟练掌握操作技能和工序质量控制方法，并且经培训合格上岗作业；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量并按规定填写原始记录；
特殊过程确认表
2、设备是否经过验证且完好：■ 是 □ 否
3、是否按规定对过程进行监控：■ 是 □ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称：焊接控制参数记录表QR/HS751—4-7
参数名称： 监控结果：
板厚2.5 2 1.5
焊条直径2.5
监控电流90A
监控时间 7.30 9.30 13.30
操作工王光友、淘源、建明
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
200
212
240
喷枪移动速度
300～600cm/s
400
425
450
喷涂幅面
200～300mm
250
220
250
操作工：伍彬
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1. 监控要求与工艺文件符合率100%;
2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%
3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
对过程输入的验证
1、是否有详细的工艺文件：■ 有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
编号：
名称：油漆涂装通用工艺规程
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
记录名称：油漆控制参数记录表QR/HS751—4-9
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
3、是否按规定对过程进行监控：■ 是 □ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称：焊接控制参数记录表QR/HS751—4-7
参数名称： 监控结果：
板厚2.5 2 1.5
焊条直径2.5
监控电流90A
监控时间 7.30 9.30 13.30
操作工王光友、淘源、建明
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
200
212
240
喷枪移动速度
300～600cm/s
400
425
450
喷涂幅面
200～300mm
250
220
250
操作工：伍彬
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1. 监控要求与工艺文件符合率100%;
2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%
3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
对过程输入的验证
1、是否有详细的工艺文件：■ 有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
编号：
名称：油漆涂装通用工艺规程
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
记录名称：油漆控制参数记录表QR/HS751—4-9
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
特殊过程记录表
XXX有限公司特殊过程确认表
编号：001 过程（工序名称）：自动粉末喷涂
确认类型：□首次确认
□再确认
再确认原因：
过程所试用的主要设备
设备名称
确认
设备名称
自动喷枪
□符合 □不符合
手动喷枪
大旋风
□符合 □不符合
喷涂房
前处理
□符合 □不符合
烤炉
确认 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合
文件名称 生产计划单
过程所使用的文件
确认
文件名称
□符合 □不符合
作业指导书
确认 □符合 □不符合
a.工装是否通过验收。 b.设备是否按规定定期点检和保养。 c.工装是否按规定定期点检和保养。 d.操作人员否经过培训，持证上岗。 e.生产现场是否有操作指南。 f.使用的原料和辅料是否满足质量要求。 g.现场观察产品是否满足质量要求。 h.是否对过程参数进行监控和记录。
□过程确认合格，能投入生产。 □其他:
过程确认的内容 过程确认的结论
□符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合
□不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合
确认人员签名：
确认日期：
编号：001 过程（工序名称）：自动粉末喷涂
确认类型：□首次确认
□再确认
再确认原因：
过程所试用的主要设备
设备名称
确认
设备名称
自动喷枪
□符合 □不符合
手动喷枪
大旋风
□符合 □不符合
喷涂房
前处理
□符合 □不符合
烤炉
确认 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合
文件名称 生产计划单
过程所使用的文件
确认
文件名称
□符合 □不符合
作业指导书
确认 □符合 □不符合
a.工装是否通过验收。 b.设备是否按规定定期点检和保养。 c.工装是否按规定定期点检和保养。 d.操作人员否经过培训，持证上岗。 e.生产现场是否有操作指南。 f.使用的原料和辅料是否满足质量要求。 g.现场观察产品是否满足质量要求。 h.是否对过程参数进行监控和记录。
□过程确认合格，能投入生产。 □其他:
过程确认的内容 过程确认的结论
□符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合
□不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合
确认人员签名：
确认日期：
10-1A特殊过程确认表
特殊过程确认表QR-SC-01(A/0)
产品名称
过程
特殊过程应具备的条件
特殊过程确认结果
确认人
确认时间
人员
对特殊过程操作人员进行上岗资格培训，培训后合格后上岗。
对特殊过程操作人员已进行上岗资格培训，培训后合格后上岗。
设备
性能处于良好状态
经检验焊机性能处于良好状态，可随时使用。
材料
所用材料必须经验收合格
在进行焊接时已对该工序所用材料进行验收
加工ห้องสมุดไป่ตู้艺
特殊过程控制应有技术文件规定生产操作，对
过程进行连续性监控，技术文件中要求的控制
参数，出现重大问题时形成记录。
达到要求
环境（温度、湿度、洁净度等）
达到要求
现场监控记录的要求
要有操作记录
达到要求
确认结论
确认人/日期
产品名称
过程
特殊过程应具备的条件
特殊过程确认结果
确认人
确认时间
人员
对特殊过程操作人员进行上岗资格培训，培训后合格后上岗。
对特殊过程操作人员已进行上岗资格培训，培训后合格后上岗。
设备
性能处于良好状态
经检验焊机性能处于良好状态，可随时使用。
材料
所用材料必须经验收合格
在进行焊接时已对该工序所用材料进行验收
加工ห้องสมุดไป่ตู้艺
特殊过程控制应有技术文件规定生产操作，对
过程进行连续性监控，技术文件中要求的控制
参数，出现重大问题时形成记录。
达到要求
环境（温度、湿度、洁净度等）
达到要求
现场监控记录的要求
要有操作记录
达到要求
确认结论
确认人/日期
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