进一步规范HSE作业指导书和作业计划书

进一步规范HSE作业指导书

和HSE作业计划书编制工作的意见 ZD01/ZA A/O

为加快HSE管理体系建设，进一步完善公司基层站队的HSE“两书一表”，规范HSE作业指导书（简称指导书）和HSE 作业计划书（简称计划书）的编写工作，结合基层站队运行HSE“两书一表”的实际情况，制订本意见。

一、基本要求

（一）适用范围

HSE“两书一表”是HSE管理体系在基层站队运行的一种模式，主要适用于从事生产运行、施工作业活动的基层站队、项目部等，应用对象是基层站队、项目部岗位员工。

（二）指导书与计划书的关系

指导书是规范基层岗位员工常规操作行为的工作指南，是对与基层岗位员工操作行为相关作业文件的总称，是相对固定的作业文件，在一定时期内应保持相对稳定；计划书是对指导书没有覆盖到的新增危害，特别是当人员、环境、工艺、技术、设备设施等发生变化（变更）时，针对基层岗位员工特定作业活动和操作行为的工作指南。计划书在内容上是对指导书的补充，重点是满足基层组织实施动态风险管理。作业计划书随项目或作业条件变化而变化。

（三）注意事项

编写作业指导书和作业计划书时，应与为基层减负工作结合起来，对基层现有的作业文件进行清理，用HSE“两书一表”规范基层HSE管理；要针对基层岗位员工的知识水平，在文字上力求简明扼要，内容上通俗易懂，使员工易学、易懂，便于掌握和方便使用。

二、HSE作业指导书

（一）主要内容

指导书的主要内容由以下五部分组成：

1．岗位任职条件；

2．岗位职责；

3．岗位操作规程；

4．巡回检查及主要检查内容；

5．应急处置程序；

以上五部分是指导书的主要内容，随着基层岗位员工掌握程度和接受能力的提高，可逐步完善指导书的相关内容。对条件成熟的部门，应把现行的作业程序、设备操作规程、工艺技术规程以及应知应会知识等文件进行清理，充实指导书的内容，减少基层文件重复现象，确保指导书在规范基层岗位员工操作行为上具有唯一性和权威性。

（二）编制与使用

1．编制工作

指导书应根据基层组织的性质编写，同一类型的基层组

织可以编制一类指导书。指导书的编制应在公司生产技术部门（生产运行处、管道处、压缩机处等）牵头组织下，负责人事、法规、生产、技术、设备、工艺、标准、HSE管理及安全环保等相关职能部门参加，组成编制工作组。编制时，首先对基层站队现有的操作规程、规章制度等相关作业文件进行清理，然后按照指导书的内容要求进行汇总和整合。编制完成后，由主管生产技术的领导（管理者代表）牵头，HSE 主管部门组织，各有关部门和基层岗位员工参加，对指导书进行审核，并组织培训（与HSE管理体系贯标培训结合）后实施。

2．使用要求

指导书应印发到基层岗位员工，相关人员应人手一册。使用过程中，要定期强化培训。各有关业务主管部门应及时收集有关信息，协调解决文件执行中的问题，按照体系变更程序、文件控制程序进行变更管理。

三、HSE作业计划书

（一）主要内容

计划书的主要内容由以下五部分组成：

1．项目概况、作业现场及周边情况；

2．人员能力及设备状况；

3．项目新增危害因素辨识与主要风险提示；

4．风险控制措施；

5．应急预案。

以上五部分是计划书的意见内容。公司编制部门可以参照上述内容，编制计划书，作为指导书的补充文件。没有编制指导书的基层站队，或是由不同单位基层组织新组建的项目部，在各自的指导书上存在很大差异不便执行时，应按照上述内容，把指导书中有关内容一并考虑，编制计划书。

（二）编制与使用

1．编制工作

在内容上，计划书应满足“适时、实用、简练”要求。计划书编写应在管理处主要负责人（队长、项目经理）主持下，对项目（活动）在人员、环境、工艺、技术、设备设施等方面发生变化或变更而产生的危害因素进行辨识，由生产技术人员、班组长、关键岗位员工及安全员共同参与，编制计划书。计划书编制完成后，应经公司主管部门审核批准后，组织培训后实施，并对相关方进行告知。

2．使用要求

针对作业周期及作业场所不同，基层组织在使用计划书时应注意以下几种情况：

第一种：作业周期长、作业场所相对固定的作业项目（如大修理、新改扩建项目等），应在施工前编制项目计划书，并在计划书中增加《风险管理单》（见附表）。在施工过程中，应定期组织危害识别活动，对随着时间变化而可能带来的新

增危害因素进行辨识，在原计划书基础上，制订相应的风险削减及控制措施，填写《风险管理单》，作为对计划书的补充。

第二种：作业周期长、作业场所移动的作业项目（管道建设施工等），应在施工前编制项目计划书，并在计划书中增加《风险管理单》。在施工过程中，对随着时间、环境变化而带来的新增危害因素及时进行辨识，在原计划书基础上，制订相应的风险削减及控制措施，填写《风险管理单》，作为对计划书的补充。

第三种：作业周期短、作业场所移动且在同一区块内作业的项目，应在施工前编制区块计划书，并在计划书中增加《风险管理单》。在同一区块施工前，对随着时间、环境变化而带来的新增危害因素进行辨识，在原区块计划书基础上，制订相应的风险削减及控制措施，填写《风险管理单》。

第四种：作业周期短、作业场所相对固定的作业活动（如生产辅助性作业，装置临时检维修等），作业前必须开展危害识别活动，填写《风险管理单》，也可将风险削减及控制措施纳入“作业许可”、“施工方案”或“工作单”等相关文件中。

其他情况下，各管理处可参照上述要求，自行编制和使用计划书，但需经管理处主管部门审核，管理处领导批准，并告知相关部门。

附表： 风险管理单（样表）

编码 编号

作业地点（包括管线号、阀室号、

工号等）

本表对应的作业计划书名称

1 新增主要危害因素辨识（包括对人员、环境、工艺、技术、设备设施变化的描述）

2 主要风险提示（包括指导书中提到的主要风险）

3 风险削减和控制措施

4 应急处置措施

填写人 年 月 日项目监督 年 月 日

审核人 年 月 日项目经理 年 月 日

相关人员告知记录

序号 姓名工作岗位（职务） 签 字 日 期

年 月 日

年 月 日

年 月 日完成时间： 年 月 日验收人 年 月 日备注：1、本表是计划书的附件。2、本表的内容按照计划书的使用要求填写。3、本表的内容

不限于在一张表格上，可以视情况增加附页。

编制：李 明 日期：2008年5月05日 审核：余 曦 日期：2008年5月06日

审定：王小平 日期：2008年2月07日 批准：王小平 日期：2008年2月08日