各子公司网络情况调查表 - 副本
网络安全基本情况调查表
表1系统基本情况检查记录表
表2 系统特征情况分析记录表
1逻辑强隔离指使用逻辑强隔离设备（使用正向、反向或双向网闸）进行的网络隔离。
表3 信息系统主要硬件检查记录表
表4 信息系统主要软件检查记录表
表5 工业控制系统类型与构成情况检查记录表
表6 信息技术外包服务检查结果记录表
表7 信息安全责任制建立及落实情况检查记录表
表8 日常安全管理制度建立和落实情况检查结果记录表
表9 信息安全经费投入情况表
表10 技术防护情况检查记录表
表11 应急处置及容灾备份情况检查结果记录表
表12 问题和威胁分析记录表
1111。
网络情况调查表
设备名称生产商及型号 Nhomakorabea安装日期
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
3．网络出口连接情况
（请将拓扑图中所列出的网络出口的情况一一填写在下表中）
序号
出口用途描述
外联用户
运营商/带宽
公网IP
1
2
3
4．其他情况
（请将您认为必要的，而上述表格中不包含的该系统其他情况填入下表。）
序号
补充信息
描述
1
例：内网IP划分
(使用部门和主机数量）
2
3
4
5
网络情况调查表
公司名称：
网络联系人：
电话：
E_mail地址：
QQ：
1．网络结构情况
网络拓扑图：
（拓扑图中应列出该网络系统中所有主要设备（包括服务器、网络设备、安全设备），并将这些设备在图中的名称一一标出。拓扑图中也应表明所有的对外连接出口。）
2．网络设备情况
（请将拓扑图中所列出的网络设备的具体情况一一填写在下表中。）
陕西地电集团供电公司基层单位网络情况调查表V09
**县公司
必填
**供电所 **供电所 … … **供电所 县公司机房 **供电所 **供电所 … … **供电所
**县公司
必填
… …
填表人：
备注：红色部分请修改成相应内容；请所有县供电、所有供电所按照本单位的实际情况填写网络情况。
日期：
本单位财务系统现在采用什么方式操作
况） 营销系统终端主机配置 运营商 终端数量
现使用营销系统 备 注 软件公司 软件版本
基层单位网络应用情况调查表
县公司联系人 县公司名称 及联系电话 市、县间网 络带宽 供电所 网络连接方式 ≥100M 10M 供电所网络带宽（概况） 4M ≤2M 尚未联网 年费
市公司名称
供电所名称
**市分公司
必填 县公司机房 **供电所 **供电所 … … **供电所 县公司机房
பைடு நூலகம்
**县公司
必填
**市公司 --联系人： ***； 联系电话： ***
网络状况调查表
（表四）网络状况调查表
1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）
网络结构图要求：
●应该标识网络功能区域划分等情况
●应该标识网络与外部的连接等情况
●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称
●应该标识出主要服务器设备和网络设备的IP地址
2、网络机房及设备安装位置调查
机房有无空余网络机柜以供安装新增设备（1个）？有（）无（）机房是否有空间可以安装新增机柜（1个）？是（）否（）如需要安装摄像头，在摄像头安装大厅就近是否可以提供机柜安装位置（如弱电井、办公室等）？
是（）否（）
3、网络结构（环境）情况调查
填表说明：现有几个应用网络就填写几个，如：办公内网、涉密网、政务外网等
填表人：日期：
序号网络功能区域名称主要功能和作用描述IP网段地址服务器
数量
与其连接的其它网络区域
网络区域之间的边界设备
（互联设备及型号）
备注
示例办公内网日常办公应用互联网、上级单位联想PowerV防火墙、Cisco4506三层交换机
1 2 3 4
4、外联（网络边界）情况调查
填表说明：结合上表，有几个应用网络与外界网络有联系，就填写几个。
序号外联线路名称
(边界名称)
所联网络区域外联对象名称接入线路种类
传输速率
（带宽）
线路接入设备
(设备及型号)
承载主要业务应用备注
示例接互联网办公外网互联网电信ADSL 10M 联想PowerV防火墙互联网接入1
2
3
4
5
6。
计算机设备及网络建设使用情况调查统计表
计算机设备及网络建设使用情况调查统计表
单位： 类 别 名 内 网 合计 涉 密 网 外 网 合计 专 网 合计 单 机 合计 说明：1.内网：本单位建立的，不与外界网络连接的用于处理工作信息的内部局域网；专网：本系统（与省或县）连接的业务工作专门网；涉密岗；已建成与外界网络无连接，经市国家 保 2.建有内网的，与内网连接的电脑，涉密机数量、非涉密机数量等情况，请填入“内网”类别；建立涉密网的，与涉密网连接的，涉密机数量、非涉密机数量等情况，请填入“涉 密 3.备注中请说明单位自建网络情况（是否建立涉密网，如建立涉密网，需说明网络密级定级，承建施工单位情况和审核验收情况；是否建立内部网，如已建立内网，需说明内网与 外 网隔离方式和设计施工单位情况）。 4、按属地原则，各乡镇（场）范围内所辖各部门和单位的情况由各乡镇（场）收集后统一上报区国家保密局。 部门(科室) 称 要害部位 (是／否) 涉密 (盖章) 计算机数量(台） 非涉密 中间机 涉密 笔记本数量(台) 非涉密 中间机 移动存储介质数量 u盘 移动硬盘 定点维护单位 单位 名称 联系人及电话 2011年 月 备注
Hale Waihona Puke 合计
公司网络现状问卷调查表
公司网络现状问卷调查表
部门：姓名：
为加强公司网络信息系统的有效运用，确保企业网络的正常运行，特向公司各部门征求公司上网网速意见调查。
1、公司上网网速（）
A、快
B、一般
C、慢
D、很慢
E、其他
2、公司上网网速对您工作的影响（）
A、没影响
B、有影响
C、影响不太大
D、影响很严重
E、
3、您每天利用网络办公的时间（）
A、1小时左右
B、3小时左右
C、5小时左右
D、7小时左右
E、其他
4、您利用公司网络上网主要做什么（）
A、办公
B、下载、上传
C、浏览网页
D、其他
5、您希望公司网络带宽为多少（）
A、光纤2M
B、光纤3M
C、光纤4M
D、更多
E、其他
6、利用网络做与工作无关的事情您建议如何处理（）
A、罚款
B、断网
C、报上级领导
D、警告
E、其他
7、您对公司网络存何意见或建议？
8、公司现有网络对您上网办公有那些影响?
调查部门：综合办调查人：雷冲调查日期：2010年5月14日。
网络调查表
客户网络状况调查表
01. 当前您的网络节点数目？
□10 以下□10-30 □30-50 □50 以上
02. 服务器主要工作性质？
□管理系统□数据交流□其他
03. 服务器系统构建形式？
□Windows □Unix □Linux □其他
04. 服务器上运行的数据库是何种类型？
□MS SQL □MY SQL □ORACLE □SYBASE □其他
05. 网络设备包含部分？
□路由器□防火墙□交换机□光纤□
06. 存储设备包含？
□阵列柜□磁带机□光存储机□
07. 数据保障方案？
□磁盘镜像□RAID5 □
08. 连续服务保障方案？
□双机冷备□双机热备□远程备灾□
09. 数据同步方案？
□Sybase 同步□Oracle 同步□其他同步
10. 当前网络中是否使用到均衡服务？
□有□没有□不需要□基于硬件□基于软件
11. 当前网络管理与监控如何实现？
□硬件报警□软件监控□其他
12. 当前网络安全状态？□硬件防火墙□软件防病毒□两者全有□完全没有
13. 未来系统（硬件、软件）扩展规划？
□服务类软件拓展（办公型、业务型、内部管理型、综合服务）□服务类硬件拓展（服务器、PC 机、网络设备）详细：
14. 您的网络中目前最关心、最紧迫解决的问题？
□网络数据安全□网络服务连续性□网络服务宽带问题□网络服务均衡。
网络安全检查情况统计表
网络安全检查情况统计表
①外包服务单位：
单位名称：；单位地址：；
②负责人：
负责人姓名：；办公电话：；
③联系人：
联系人姓名：；办公电话：；
移动电话：；邮箱：；
④是否设立本地服务机构：
是 否
⑤本地服务机构人员数量：；
本地服务机构地址：；
⑥外包服务内容（可多选）
系统开发□系统集成□系统运维□安全监测□其他
1本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
2本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
3本表所称国产，是指具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。
网安企业现状调查问卷模板
尊敬的网络安全企业负责人/管理者：您好！为了更好地了解我国网络安全企业的现状，为行业发展和政策制定提供参考依据，我们特此开展此次调查。
您的宝贵意见将对我国网络安全行业的发展产生重要影响。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、企业基本信息1. 企业名称：2. 所属行业：3. 企业成立时间：4. 企业规模（员工人数）：A. 50人以下B. 50-100人C. 100-500人D. 500人以上二、企业产品与服务1. 您企业主要提供以下哪些网络安全产品或服务？（可多选）A. 网络安全设备B. 网络安全软件C. 网络安全咨询D. 网络安全培训E. 网络安全运维F. 其他（请注明）：________2. 您企业的主要产品或服务有哪些？（请列举3-5项）1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________三、企业市场与竞争1. 您企业的主要客户群体是？A. 企业客户B. 个人用户C. 政府机构D. 其他（请注明）：________2. 您企业所在行业的主要竞争对手有哪些？（请列举3-5家）1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________3. 您认为您企业在市场竞争中的优势有哪些？（请列举3-5项）1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________四、企业研发与创新能力1. 您企业每年在研发方面的投入占营业收入的百分比是多少？A. 1%以下B. 1%-5%C. 5%-10%D. 10%-20%E. 20%以上2. 您企业拥有以下哪些研发团队或机构？（可多选）A. 研发中心B. 技术团队C. 实验室D. 其他（请注明）：________3. 您企业近三年获得以下哪些奖项或荣誉？（可多选）A. 国家科技进步奖B. 省部级科技进步奖C. 行业奖项D. 其他（请注明）：________五、企业人才与培训1. 您企业平均每位员工的年培训费用是多少？A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000元以上2. 您企业以下哪些培训方式较为有效？（可多选）A. 在线培训B. 线下培训C. 内部培训D. 外部培训E. 其他（请注明）：________六、企业政策与法规1. 您企业认为以下哪些政策或法规对网络安全行业的发展较为有利？（可多选）A. 网络安全法B. 数据安全法C. 个人信息保护法D. 其他（请注明）：________2. 您企业认为当前网络安全行业面临的主要挑战有哪些？（请列举3-5项）1. _________2. _________3. _________。
网络安全检查调查表
项目
序号 1 2 3 4 5 主要内容 外来人员到机房施工，没有到安全主管部门登记备案，领 取临时出入证和施工证 外来人员到机房施工，没有公司人员进行随工监督管理 没有进出入登记和交接班、巡查记录 值班、维护、巡检人员不知道“六知三会”（防火、防爆 、防盗、防雷、防冻、防潮，会触电急救、 掌握灭火常识 和使用消防器材） 施工现场管理不严和施工遗留物未及时清理 对代维公司的监督管理不到位，没有建立基站门禁、钥匙 、工号牌的发放、移交记录 对铁塔维护工作不到位，防锈漆没有刷到位，螺丝没有拧 紧，底座螺丝没有进行防锈、防盗处理 门内地面与门外阳台、地面在同一高度，外面的积水容易 漫入房内 基站天馈线入口线缆回水弯度不够 除湿机储水箱内的水没有及时倒掉，导致水溢出 墙壁、屋顶有漏水、渗水现象 空调排水口低于排水管敷设面，或低于排水管出水口 空调外机电源线与空调排水管混合、或同孔敷设 空调排水口低于排水管敷设面，或低于排水管出水口，造 成排水不畅 空调排水管破裂，空调漏水 门槛、窗户的防水措施没有到位 机房内的水暖、水消防设施未进行拆除；机房内的水喷淋 系统未关闭 机房楼层的空调排水管的水直接溅到下面楼层的空调机上 或电源线上 防火封堵不严、不符合要求、扩容后没有及时得到恢复； 无防火封堵标识牌 封堵机房内窗户的材料不是防火材料 油机房照明灯没有使用防爆灯，发电设备与储油罐没有分 开，有漏油情况 油机房的窗户直接与外界通透或封闭，未安装防火百叶窗 电力房卫生状况，有无杂物堆放等 门、窗户、窗帘的防火等级不够 防静电地板下的封堵物、支撑架是木质材料，未使用防火 材料 机房防火分区隔断采用普通玻璃与铝合金建设，破坏防火 分区作用，起不到防火隔离作用 发现食物等 各竖井内卫生差、走线混乱
项目
网络情况调查表
网络情况调查表填表单位： 填表时间：
填表说明：
1.调查单位包括甘肃省各州市交通局、公路总段、地方海事局（兰州、临夏、白银、陇南）。
2.“与省交通厅业务网联网情况”若不清楚，请与上级主管单位信息管理部门或提供联网服务的运营商联系确认。
3.选择项请在项目前的“□”中划“√”，不可以多项选择。
4.天水、平凉、白银、临夏4个公路总段需提供至少15个未使用的内部局域网ip地址，其他公路总段需提供至少10个未使用局域网ip地址；地方海事局需提供至少18个未使用局域网ip地址；市州交通局需提供至少3个未使用局域网ip地址。
互联网联网单位信息网络安全检查表
是否记录出入人员的相关信息。如：身份、日期、时间等
○是○否
是否对软盘、硬盘、光盘等介质中的重要或涉密数据进行销毁。
○是○否
是否根据软盘、硬盘、光盘等介质各自的使用情况、使用寿命及系统的可靠性等级，制定预防性维护、更新计划。
○是○否
运
行
安
全
主要服务器、电源是否有备份，重要设备是否采取备份措施
○是○否
有□无□
12、有无建立安全教育培训制度
有□无□
13、有无依法办理备案
有□无□
安
全
技
术
措
施
14、有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建立数据库及系统重要部分的冗灾备份措施
有□无□
15、防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏等危害网络安全事项或者的措施
有□无□
16、记录并留存用户登录和退出时间、主叫号码、账号、互联网地址或域名、系统维护日志的技术措施
铁岭市互联网联网单位信息网络安全检查表
检查时间：年月日
被检查单位名称
经营业务
范围
单位地址
邮政编码
单位负责人
联系电话
安全员
联系电话
组
织
制
度
1、单位成立网络安全小组，确立小组负责人（单位领导任组长）负责制度
有□无□
2、落实安全管理人员工作职责
有□无□
3、配备2名以上计算机安全员、持证上岗
有□无□
4、制定网络安全事故处置措施
安全漏洞检测
○有○无
检测工具
版本号
升级方式
检测方式
○自行○公安
○其他
系统安全
操作系统
情况
服务器：客户端：
互联网情况问卷调查表
附件3
“互联网+”情况问卷调查表（产业发展类）
填报说明：
1.请贵单位积极配合，根据实际情况，严谨、真实、准确、完整地填写调查表，业务涉及产业发展和民生应用的，附件2和附件3均应填报。
请在对应栏目打“√”（可多选）和填写数据，提供一份“互联网+”的总体情况。
除特殊标注外，数据截止时间为2015年底。
2. 对于填写的内容，将仅用于进行统计分析，更好地帮助贵单位进行信息化建设，对外将严格保密。
3. 问卷调查表填写完毕后，请将文件名修改为“所属地市+单位名称+“互联网+”情况问卷调查表（产业发展类）”，并将问卷调查表纸质版和电子版报送至地市经济和信息化主管部门。
主要填表人信息（本调查表应由贵单位信息化部门组织填写，请贵单位相关部门配合填写。
请勿由非专业人员填
编号：（编号由地市经济和信息化主管部门填写）报送单位：填表时间：年月日
填表人：
感谢贵单位的支持和参与！。
网络建设及信息应用情况调查表
发展前景
管理意向
自管
托管
网站建设情况
二
网站名称
发布范围
□公众网□内部局域网
域名
IP地址
建立方式
□自建□主机托管□虚拟主机□其他网站的子目录
栏目类型
□主页□政务公开□政策法规□办事指南□信息检索□个人主页□BBS
更新频度
□每日□每周□不定期
现有信息总量(M)
主要用途
□对外宣传□政务公开□信息共享□单位业务网站□电子办公
一
网站名称
发布范围
□公众网□内部局域网
域名
IP地址
建立方式
□自建□主机托管□虚拟主机□其他网站的子目录
栏目类型
□主页□政务公开□政策法规□办事指南□信息检索□个人主页□BBS
更新频度
□每日□每周□不定期
现有信息总量(M)
主要用途
□对外宣传□政务公开□信息共享□单位业务网站□电子办公
负责部门
负责人
联系电话
□已建□在建□无线局域网□没有
互联网接入方式
□光纤接入□ADSL接入□其他接入
接入带宽
名称
数量（台）
购置年度
备注
单位内部局域网（不接入互联网）设备
服
务
器
设
备
小型机
PC服务器
专业存储
网
络
设
备
交换机
路由器
硬件防火墙
单位接入互联网设备
服
务
器
设
备
小型机
PC服务器
专业存储
网
络
设
备
交换机
路由器
硬件防火墙
网络使用需求调查表
办公室网络使用需求调查表
为加强公司内部网络管理，避免上班时间利用网络做与工作无关之事，现公司将对网络使用予以管控，请各部门负责人根据部门工作中网络使用需求情况，在如下表格中对网络使用予以勾选：
备注：
1.请在以上表格中“网络浏览、外部邮件、腾迅QQ，USB接口”四个栏位按工作需要，对在“是/否”中进行勾选。
如选择是，则需注明开通原因（需详尽，否则理由不充分将不予开启）；如选择否，则不需填写开通原因。
2.以上调查表，各部门最高负责人勾选后集中到人力资源课任秋飞处，转呈李总核准后即时实施。
3.日后因工作需要变动或更改，需以书面申请的形式交由人力资源课，转呈李总核准生效。
总经理核准 部门负责人。
计算机、移动存储设备、办公网络使用管理情况调查表
计算机、移动存储设备、办公网络
使用管理情况调查表
姓名职务
一、涉密计算机（含笔记本电脑）使用管理情况（无涉密计算机不
用填写）是□否□1、是否有违规用使用国际互联网以及其他公共信息网的现象
是□否□
2、是否感染“木马”病毒是□否□
3、是否使用过非涉密移动存储介质是□否□
4、是否安装有无线网卡等无线设备是□否□
二、费涉密计算机（含笔记本电脑）使用管理情况
1、是否存储、出力涉密信息或层存储处理过涉密信息
是□否□
2、是否感染过”木马“病毒”是□否□
3、是否使用过涉密移动存储介质是□否□
三、移动存储介质使用管理情况
1、是否有在使用移动存储介质是□否□
2、涉密移动存储介质是否有登记、编号、密级标识等
是□否□3、是否在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质
是□否□4、费涉密移动存储介质是否存储、出力涉密信息或曾经存储、处
理过涉密信息是□否□
四、办公网络使用管理情况
1、办公网络是涉密网还是非涉密网定位是否准确是□否□
2、涉密网是否实现物理隔阂、履行审批手续是□否□
3、非涉密网是否存储、出力涉密信息是□否□
五、涉密计算机以及涉密移动存储介质维修以及销毁情况
1、涉密计算机以及涉密移动存储介质的维修是否送保密行政管理
部门指定的维修部门进行维修是□否□2、涉密计算机以及涉密移动存储戒指的销毁是否送到销毁工作机
构或保密行政管理部门指定的经销单位销毁是□否□。
国内企业网络现状分析调查表
国内企业网络现状分析调查表
当今中小企业与大企业一样，都广泛使用信息技术，特别是网络技术，以不断提高企业的竞争力。
但由于没有进行合理的规划管理理念，企业信息设施在提高企业效益的同时，也给企业增加了风险隐患。
大企业所面临的安全问题也一直困扰着中小企业，关于中小企业网络安全的相关报导也一直层不穷，给中小企业所造成的损失不可估量。
由于涉及企业形象的问题，所曝光的事件只是冰山一角。
针对中小企业网络安全事故大多不为人所知。
由于计算机网络特有的开放性，网络安全问题日益严重，贵企业是否出现以下所列的安全问题:
1.外网安全——经由互联网所发生的安全问题
骇客攻击
病毒传播
蠕虫攻击
垃圾邮件泛滥
敏感信息泄露
2.内网安全——员工对网络的不正当使用导致
降低了生产率
阻碍电脑网络
消耗企业网络资源
引入病毒和间谍
通过网络泄漏企业机密
利用网络处理私人事务
3.内部网络之间、内外网络之间的连接安全——随着企业的发展壮大，逐渐形成了企业总部、各地分支机构、移动办公人员这样的新型互动运营模式
总部与分支机构、移动办公人员的信息不能及时共享
总部与分支机构、移动办公人员的机密资料泄漏。
互联网接入等网络服务单位调查表
应急处置联络人
姓名
办公电话
手机
电子邮箱
是否公安备案
（）是（）否
公安备案编号
互联网IP分配使用情况
Iห้องสมุดไป่ตู้地址(具体到单个IP，动态段注明)
使用单位情况
单位名称
单位地址
联系人
办公电话
手机
电子邮箱
IP地址(具体到单个IP，动态段注明)
使用单位情况
单位名称
单位地址
联系人
办公电话
手机
电子邮箱
用户数量
服务器数量
(台)
服务器IP地址
服务器所在地
已采取的安全管理措施(对应编号上打圈，可多选)
（1）建立安全管理机构，（2）落实具体安全管理人员，（3）安全管理人员参加了计算机安全员培训，（4）建立了计算机机房安全管理制度，（5）建立了安全管理责任人、信息审查员的任免和安全责任制度，（6）建立了网络安全漏洞监测和系统升级管理制度，（7）建立了操作权限管理制度，（8）建立了用户登记制度，（9）建立了应急处置方案，（10）建立了违法案件报告和协助查处制度
已采取的技术防范措施(对应编号上打圈，可多选)
（1）系统重要部分备份措施，（2）病毒防治措施，（3）网络攻击防范追踪措施，（4）安全审计和预警措施，（5）身份登记识别确认措施，（6）记录用户主叫号码和网络地址的措施，（7）系统运行和用户使用日志记录保存60日以上措施，（8）用国家规定的安全管理产品（硬件和软件）
互联网接入等网络服务单位调查表
填表人：联系电话：上级接入单位：（咨询电话：84818210）
单位名称
信息网络安全管理员
姓名
办公电话
手机
单位地址(具体到街道、门牌号码)
网络的安全系统检查表
3注册管理：□须经审批□任意注册
4口令管理：□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
5安全防护：（可多选）
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反垃圾邮件措施
□其他：
终端计算机
安全防护
1管理□统一补丁升级□统一病毒防护
其中，使用Windows XP的台数：23
4安装国产文字处理软件的终端计算机台数：23
5安装国产防病毒软件的终端计算机台数：23
路由器
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
交换机
1总台数：2
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：2
存储设备
1总台数：0
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
经费保障
1上一年度网络安全预算：万元，实际到位情况：万元
2本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：万元，其中网络安全预算：万元
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量：
其中，可以成功控制的系统数量：
恶意代码检测
1进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：
其中，存在恶意代码的服务器台数：
□其他：中国移动接入口数量：1接入带宽：8MB
系统等级
保护情况
第一级：个第二级：个
第三级：个已开展年度测评个测评通过率
第四级：个已开展年度测评个测评通过率
第五级：个已开展年度测评个测评通过率
未定级：个
三、网络安全日常管理情况
人员管理
1岗位网络安全责任制度：□已建立□未建立
2重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订
集团信息科网络机房巡查表
11
财务K3服务器
正常□异常
巡检员意见
审核人意见
机房现场管理要求：
除机房的管理人员外，其他工作人员进出机房，必须经管理人同意，未经授权不得擅自接触机房物理设备。
做号机房的机柜、线缆、设备等标签管理工作；及时更换有损坏与设备属性不一致的标签。
每周对机房进行一次环境卫生清理，按季度对机房设备进行一次除尘与保养。
注：痕迹：地面、墙壁、天花板是否有裂痕、水溃，鼠患、蚁患，蟑螂活动的痕迹。
二、周边设备
检查项
结论
检查项
情况摘要
备注
UPS
正常□异常□
灯状态
空调
正常□异常□
功能
电池组
正常□异常□
电压
（V）
消防器材
正常□异常□
压力
（%）
防雷装置
正常□异常□
连接
注：长期使用及后备的UPS电源，每隔一月，让其处于逆变器状态工作至少2~5分钟，以便激化UPS的蓄电池。
集团信息科网络机房巡检记录表
网络机房位置：集团二楼网络机房检查时间：2014年月日：
网络设备类型：交换层、网络层、应用层巡检人员：审核：
一、机房环境
检查项
结论
情况摘要
检查项
结论
情况摘要
温度
（%）
温度
（%）
痕迹
正常□异常□
痕迹
正常□异常□
异响
正常□异常□
异响
正常□异常□
对比配置文件
无变动□有变动□
情况摘要
序号
检查项固定资产代码（或设备名）
结论
情况摘要
故障处理措施
1
OA服务器