物资管理制度 - 副本

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物资管理制度规章制度范文

物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。

第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。

第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。

第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。

第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。

第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。

第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。

第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。

第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。

第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。

第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。

第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。

第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。

第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。

第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。

第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。

第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。

第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。

第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。

第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。

第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。

第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。

第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。

物资使用规章制度范本下载

物资使用规章制度范本下载第一章总则第一条为规范单位物资使用管理行为，提高物资利用效率，制定本规章制度。

第二条物资使用规章制度是单位内部重要管理制度之一，对于保障单位正常运转，确保物资使用合理、公平、透明具有重要意义。

第三条本规章制度适用于所有单位工作人员，包括领导、职工等，对于规范物资使用行为，明确责任，具有重要作用。

第二章物资使用管理职责第四条物资使用管理职责由单位办公室或者设备管理部门负责，其中包括但不仅限于以下职责：（一）负责起草并定期评估物资使用计划；（二）统筹协调物资采购、领用和清点工作；（三）制定和维护物资档案，并确保信息的真实性和完整性；（四）进行常态化的巡查，发现问题及时处理；（五）对物资使用情况进行定期核查，并向有关部门提供报告。

第五条对物资使用管理工作进行协调，确保各部门之间的合作顺畅。

第六条办公室或者设备管理部门负责制定物资使用管理办法，并负责对工作人员进行相关培训。

第三章物资使用管理规定第七条除特殊物品外，一般物资的采购、领用、报废等事项应当按照“提出申请、审核批准、核对清点、填写记录”的程序进行。

第八条各部门应当根据实际情况制定专门的物资使用计划，经办公室或者设备管理部门审核批准后方可实施。

第九条物资使用过程中如遇到损坏损耗等情况，责任人应当及时通知领导并填写相关报告。

第十条对于长期未用、过期等无法继续使用的物资，应当统一由设备管理部门进行处置。

第四章物资使用管理措施第十一条加强对物资的保管，确保安全，防止丢失、损坏等情况的发生。

第十二条按照物资使用计划合理安排时间和数量，避免物资的浪费。

第十三条对于重要物资进行定期检查、清点，确保信息的准确性和及时性。

第十四条对于工作中发现的问题，应及时向有关部门汇报，并进行整改。

第五章物资使用管理监督第十五条除设备管理部门外，其他监督物资使用管理工作的部门还包括审计部门、监察部门等相应职能部门。

第十六条对于工作中发现的问题，监管部门应当及时进行处理和跟踪，以确保问题得到有效解决。

物资规章制度范本

物资规章制度范本第一章总则第一条为了加强物资管理，规范物资采购、储存、分发和使用行为，保障公司正常生产经营，提高物资使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的管理工作，包括物资采购、储存、分发、使用、报废等环节。

第三条物资管理部门应按照公司经营需要，制定物资采购计划，确保物资的供应。

第四条物资管理部门应建立健全物资管理制度，确保物资管理工作有序、高效进行。

第二章物资采购第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商。

第六条物资采购部门应根据公司需求，制定采购计划，并进行采购。

第七条物资采购部门应建立健全采购记录，包括供应商信息、采购数量、采购金额等。

第八条物资采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和服务符合公司要求。

第三章物资储存第九条物资储存应按照物资的特性进行分类、分区管理，确保物资的安全。

第十条物资储存应建立健全库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

第十一条物资储存应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资的安全。

第四章物资分发第十二条物资分发应按照公司内部领用制度进行，确保物资使用的合理性。

第十三条物资分发部门应建立健全分发记录，包括领用部门、领用人员、分发数量等。

第十四条物资分发部门应定期对物资使用情况进行检查，确保物资使用的合规性。

第五章物资使用第十五条各部门应按照公司规定使用物资，不得浪费、滥用物资。

第十六条各部门应建立健全物资使用记录，包括使用时间、使用数量等。

第十七条各部门应定期对物资进行维护、保养，确保物资的使用寿命。

第六章物资报废第十八条物资报废应按照公司规定进行，确保物资的合理处理。

第十九条物资报废部门应建立健全报废记录，包括报废原因、报废数量等。

第二十条物资报废部门应定期对报废物资进行处理，确保物资不再被误用。

第七章监督与检查第二十一条物资管理部门应定期对物资管理工作进行监督与检查，确保物资管理工作的合规性。

关于物资管理制度范本(15篇)

关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。

质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。

(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。

(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。

如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。

(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。

(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。

2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。

(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。

(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。

库存物资管理制度范文(4篇)

库存物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范库存物资管理工作，提高物资利用率，减少资源浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内各个部门和岗位的库存物资管理工作。

第三条库存物资包括但不限于办公用品、劳保用品、原材料、半成品、成品等。

第四条库存物资管理工作按照“先进计划、合理采购、精确入库、有效利用、科学计件、严密领取、定期盘点、尽量保值、精打细算”的原则进行。

第五条库存物资管理工作由负责物资管理的部门负责监督和管理，各部门和岗位要积极配合，并按照相关规定执行。

第六条库存物资管理人员应具备相应资质和专业知识，定期进行培训和学习，提高工作能力。

第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，直至追究法律责任。

第八条本制度的解释权归库存物资管理部门所有。

第二章计划和采购第九条各部门和岗位应按照需要，提前制定库存物资计划，明确所需物资的种类、数量、规格、品质等详细要求，并报库存物资管理部门审核和批准。

第十条库存物资管理部门要根据各部门和岗位的计划，及时进行采购，确保所需物资的及时供应。

第十一条采购物资应优先考虑质量好、价格合理、性能稳定的产品，同时要进行合理比价，确保采购工作的合理性和有效性。

第十二条采购物资应尽量选择正规供应商，签订合法有效的购销合同，并保留相关采购和质量检验的文件和资料。

第三章入库和归档第十三条物资入库前，库存物资管理部门应对物资进行检验，确保符合相关要求，并填写入库清单和入库凭证。

第十四条物资入库后，应按照类别、规格、数量等进行分类摆放，保持整齐有序，并编制库存目录和档案。

第十五条物资入库的记录和档案应进行电子化管理，并定期进行备份，确保数据安全和可查询性。

第十六条物资入库后，库存物资管理部门应及时通知相关部门或岗位，以便及时了解库存情况和进行领取。

第四章领取和使用第十七条领取物资的部门和岗位应向库存物资管理部门提交领用申请，包括物资的种类、数量、用途等详细信息，并经过库存物资管理部门审核和批准后方可领取。

物资管理制度优秀4篇

物资管理制度优秀4篇物资管理制度篇一1.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。

1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。

1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。

1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。

1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。

1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。

1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。

2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。

2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。

[.]如为电话通知，应先维修后填单。

2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的`病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。

2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。

2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。

2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。

3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。

4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。

4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。

物资管理制度范本

物资管理制度范本第一章总则第一条为加强对物资的统一规范管理，提高物资的利用效率，制定本制度。

第二章负责机构第二条物资管理的负责机构由公司设立，负责物资的采购、入库、出库、库存盘点等工作。

第三章采购管理第三条采购人员应按照公司的采购政策和程序，参照市场价格，选择合适的供应商进行采购。

第四条采购人员需编制采购计划，并及时报批上级领导，按计划采购，并确保采购品质、数量与质量的一致。

第四章入库管理第五条入库前，采购人员需对采购品进行验收，确保品质符合要求。

第六条入库人员应将符合要求的物资按规定的流程进行入库，并填写入库记录。

第七条入库人员应对入库物资进行分类、整理，确保物资储存有序。

第五章出库管理第八条出库前，领用人员应填写领用申请表，经相关部门审批后方可领用物资。

第九条出库人员应按照领用申请表的要求，将物资按规定的流程进行出库，并填写出库记录。

第十条出库人员应对出库物资进行核对，确保出库物资的准确性和完整性。

第六章库存盘点第十一条按照公司的要求，定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十二条盘点人员应按照规定的流程进行盘点，并填写盘点记录。

第十三条盘点结束后，应将盘点结果及时反馈给相关部门，并进行调整。

第七章报废处理第十四条对于不符合使用要求或已过期的物资，应及时进行报废处理。

第十五条报废处理应经过相关部门审批，并按照规定的流程进行处理，并填写报废记录。

第八章绩效考核第十六条根据物资管理工作的执行情况和结果，进行定期绩效考核，考核结果作为绩效评价的依据。

第九章附则第十七条本制度的解释权归公司所有，公司可根据实际情况进行调整和补充。

第十八条本制度自发布之日起施行。

以上是一个物资管理制度的范本，具体实施时应根据公司的实际情况进行调整和完善。

物资库房管理规定范本

物资库房管理规定范本一、总则1. 为了保障物资的有序管理和高效利用，提升库房管理水平，制定本《物资库房管理规定》。

2. 本规定适用于各类机构、企事业单位的物资库房管理工作，涵盖物资采购、入库、出库、盘点等环节的管理。

3. 库房管理员应严格按照本规定执行，确保库房资产安全、库存准确、领用及时、消耗透明。

二、库房设立与归口管理1. 各单位应根据实际需要设立库房，并明确归口管理责任部门和负责人。

2. 库房应设置合理的存储区域和货架，按照物资种类、性质进行分类放置，并制定相应的标识和存储规范。

3. 库房负责人应制定库房巡查制度，定期检查库房的环境、防火安全、设备状态等，并及时采取措施解决存在的问题。

三、物资采购和验收1. 库房负责人应按照采购计划和采购程序，准确核算库存，及时提出采购需求。

2. 采购人员应根据实际需求，明确物资的规格、品种、数量、质量等要求，在供应商选择上坚持公开、公平、公正的原则。

3. 库房负责人应组织对进货物资进行验收，对数量、质量、规格等进行核对，确保采购物资的准确性和完整性。

4. 非库房人员不得擅自调拨库存物资，必须经过库房负责人批准并登记。

四、物资入库和出库1. 物资入库时，库房负责人应核对与采购物资相符的入库单据，并对物资分类放置，附上齐全的标识。

2. 拟出库物资需提前填写物资领用单，由领用人员签字确认，并经过库房负责人批准后方可出库。

3. 库房负责人应建立完善的出入库登记系统，记录物资的出入库时间、数量、用途等信息，并及时更新库存台账。

4. 物资出库前应进行必要的核对，确保领用物资的准确性和合理性。

库房负责人有权拒绝不合理的物资领用申请，并向相关部门报告。

五、库存管理和盘点1. 库房负责人应建立库存盘点制度，定期对库存物资进行盘点，确保库存准确无误。

2. 盘点时，应按照库房存放规范，逐项核对库存，并核对库存台账和实物库存数据是否一致。

3. 库存盘点结果应主动报告上级部门，并依据实际情况及时调整库存，确保库存的合理配备。

物资管理制度(精选3篇)

物资管理制度（精选3篇）在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。

那么什么样的制度才是有效的呢？为大家细心整理了物资管理制度（精选3篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。

物业物资管理制度篇一第一节管理原则一、为保证物资管理的规范和质量，依照勤俭持家，物尽其用的原则，严格掌控管理好从物资的购入、保管、领用，特订立本管理制度。

二、加强财务物资管理，严防流失和挥霍，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。

三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

第二节物资采购一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

二、物资按应需采购，杜绝挥霍和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪伴采购。

三、物资采购人员要常常了解市场信息，熟悉业务，购物时不准许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

四、未经同意，不得私自采购物资，否则不予以财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。

凡质量不合格或伪劣的产品，要适时办理退货、退款手续。

五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，阅历收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。

特别情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，必须发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

六、购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥当保管好支票，不准许遗失或漏填金额和密码。

物资管理制度

物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。

二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。

2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。

3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。

4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。

5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。

三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。

（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。

（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。

2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。

（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。

（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。

四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。

2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。

如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。

3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。

4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。

五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。

2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。

办公室物资管理制度模板

办公室物资管理制度模板1. 目的和范围本制度旨在规范办公室物资的采购、库存管理和使用，确保物资资源的合理利用，提高办公效率。

适用于办公室的各种物资，包括办公用品、设备、家具等。

2. 责任和权限2.1 办公室管理员负责物资的采购、维护和管理。

2.2 主管部门负责审批物资的采购申请，并指导办公室管理员的工作。

2.3 员工有责任妥善使用物资，并及时向办公室管理员报告损坏或需要替换的物资。

3. 物资采购3.1 办公室管理员负责制定物资采购计划，并按照采购程序进行采购。

3.2 采购应充分考虑物资的质量、性能、价格和供应商的信誉情况，推荐供应商应经过比较和评估。

3.3 采购金额超过一定数额的物资，需经主管部门审批。

4. 物资领用和归还4.1 员工需要领用办公室物资时，应填写物资领用申请表，并经上级主管部门审批后方可领用。

4.2 领用的物资必须妥善保管，并按照规定归还。

4.3 若领用的物资损坏或丢失，员工应及时报告给办公室管理员，并按照规定进行赔偿。

5. 库存管理5.1 办公室管理员负责建立物资库存清单，并定期进行盘点，确保库存数量准确。

5.2 物资库存不得超过合理的使用范围，避免库存积压。

5.3 物资库存短缺时，办公室管理员应及时进行采购申请。

6. 报废处理6.1 物资出现严重损坏或报废时，应及时报告给主管部门，并进行报废处理。

6.2 报废的物资应按照公司规定进行处理，严禁私自处理或擅自占用。

7. 监督和检查7.1 主管部门有权对办公室物资的采购、库存管理和使用情况进行监督和检查。

7.2 办公室管理员有义务配合主管部门的监督和检查工作，并提供相关资料和信息。

8. 附则8.1 本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。

8.2 本制度自发布之日起生效。

以上仅为办公室物资管理制度模板，具体制度内容可根据公司实际情况进行修改和完善。

库存物资管理制度范本(四篇)

库存物资管理制度范本第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。

第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。

后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。

第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。

第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。

第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。

未到期物品按使用年限折价处理。

第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。

后勤科对报废物资应妥善处理。

各科室的贵重财产（____元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。

第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。

第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。

库存物资管理制度范本（二）一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。

二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。

三、职责划分1、项目部。

负责将项目剩余物资送达公司仓库，并____仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。

2、仓库管理员（现阶段由采购员兼任）。

协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。

3、采购部。

负责____技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。

4、技术部。

物资部管理制度及内容范本

一、总则第一条为加强公司物资管理，确保物资采购、储存、使用、报废等环节的规范化和高效化，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购、储存、使用、报废等环节。

第三条物资部负责公司物资管理的全面工作，包括物资采购、储存、使用、报废等环节。

二、物资采购管理第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行公司采购计划。

第五条采购人员应严格按照采购计划进行采购，不得擅自变更采购计划。

第六条采购物资应选择质量可靠、价格合理、售后服务良好的供应商。

第七条采购物资需提供相关证明文件，如质量检验报告、合格证明等。

第八条采购物资入库前，需进行验收，确保物资符合质量要求。

三、物资储存管理第九条物资储存应按照物资特性分类存放，保证物资安全。

第十条物资储存区域应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、变质。

第十一条物资储存期间，定期检查物资质量，发现不合格物资及时处理。

第十二条物资储存区域设置明显的标识，便于物资查找和管理。

四、物资使用管理第十三条物资使用部门需按照物资使用计划进行领用，不得擅自变更。

第十四条领用物资需填写领用单，经部门负责人审批后，由物资部发放。

第十五条物资使用部门应合理使用物资，避免浪费。

第十六条物资使用部门应定期对使用过的物资进行清理，及时归还物资部。

五、物资报废管理第十七条物资报废需符合国家相关法律法规和公司规定。

第十八条物资报废前，需经部门负责人审批，由物资部进行鉴定。

第十九条物资报废后，由物资部负责处置，并做好相关记录。

六、其他第二十条物资部应定期对物资管理情况进行检查，确保物资管理制度的落实。

第二十一条物资部应加强对采购、储存、使用、报废等环节的监督，防止违规操作。

第二十二条本制度由物资部负责解释和修订。

第二十三条本制度自发布之日起施行。

物资管理制度范文(5篇)

物资管理制度范文文章标题：物资管理制度为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。

现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。

消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

库存物资管理制度范本（4篇）

库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作，提高库存物资的利用率和经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。

第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。

第四条物资管理工作应确保安全和环保。

第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为：原材料、半成品、成品、低值易耗品等。

第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号，以便查询和管理。

具体的编码系统可参考国家相关标准。

第七条物资编码应包括以下内容：物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。

第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责，经过有关部门的审核和批准后方可执行。

第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。

第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。

第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核，并与供应商签订采购合同。

第十二条入库物资应进行验收，验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。

第十三条入库物资应及时进行计量和编号，并进行存放、分类和标识。

第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录，并及时上报相关部门。

第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放，确保存放安全和环保。

第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。

第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的新鲜度和质量。

第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理，确保仓库的整洁和通风。

第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法，合理控制物资的数量和成本。

第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批，并应有相应的领用单据和核准手续。

第二十一条领用物资应按照实际需要进行，严禁超出需要领用物资。

第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的合理利用。

第二十三条出库物资应经过核准手续，标明出库物资的数量和用途，并进行相应的记录和归档。

库存物资管理制度范本

库存物资管理制度范本第一条总则1.1 为了加强库存物资的管理，规范库存物资的采购、入库、出库、盘点等作业流程，确保库存物资的安全、准确、及时和有效利用，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部所有库存物资的管理工作，包括采购、储存、分发、使用、盘点等环节。

第二条职责分工2.1 库存物资管理由库存物资管理部门负责，负责制定和执行库存物资管理制度，组织库存物资的采购、储存、分发、盘点等工作。

2.2 各部门根据实际需求向库存物资管理部门提出采购申请，并按照规定的程序进行审批。

第三条采购管理3.1 库存物资管理部门根据各部门的需求计划，制定采购计划，并进行采购。

3.2 采购过程中应严格按照采购流程和规定进行，确保采购的物资质量、价格和供应商的合法性。

3.3 采购合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量要求、价格、支付方式等内容。

第四条入库管理4.1 库存物资到达后，由库存物资管理部门进行验收，确认数量和质量无误后，办理入库手续。

4.2 入库物资应按照规定的存放要求进行放置，并建立详细的物资档案，包括物资名称、规格、数量、存放位置等信息。

第五条出库管理5.1 各部门根据实际需求向库存物资管理部门提出出库申请，并按照规定的程序进行审批。

5.2 库存物资管理部门根据出库申请进行物资分发，并做好出库记录，包括物资名称、规格、数量、领用部门等信息。

5.3 出库物资应严格按照规定的流程进行，确保物资的准确性和及时性。

第六条盘点管理6.1 库存物资管理部门应定期进行库存盘点，确保库存物资的账务准确无误。

6.2 盘点过程中应严格按照规定的程序进行，包括实地盘点、核对账务、处理差异等环节。

6.3 盘点结果应进行记录和分析，对存在的问题及时进行整改，并采取措施防止类似问题的再次发生。

第七条安全管理7.1 库存物资管理部门应加强库存物资的安全管理，确保库存物资不受损失、损坏或盗窃。

7.2 库存物资管理部门应建立健全安全措施，包括防火、防盗、防潮、防虫等措施。

财产物资管理制度范本

财产物资管理制度范本
以下是一个财产物资管理制度的范本：
第一章总则
第一条为规范和加强单位财产物资的管理，保证物资的安全和合理使用，维护单位利益，制定本制度。

第二章总体要求
第二条财产物资管理要坚持市场化原则，注重科学管理，提高管理效益。

第三条财产物资管理要坚守廉洁自律原则，杜绝侵占、挪用等不正当行为。

第四章财产物资管理责任
第五条财产物资管理责任由单位主要负责人负责，辅助责任由具体负责人负责。

第六条财产物资管理责任包括财产物资的采购、入库、出库、使用、报废等环节。

第七章财产物资管理流程
第八条财产物资的采购要经过明确的采购程序和审批流程，确保采购的物资符合要求并具备合法合规的资质。

第九条财产物资的入库要详细记录物资的品名、规格、数量、质量等信息，并建立相应的入库档案。

第十条财产物资的出库要按照要求填写出库单，并办理相应的手续。

第十一条财产物资的使用要按照规定的程序和要求进行，遵守使用准则，合理节约使用物资。

第十二条财产物资的报废要依照相关规定办理，确保报废物资的处置安全和环保。

第十三条财产物资的台账要做到清晰、准确、及时更新，并建立相应的记录和档案。

第九章财产物资管理监督
第十四条财产物资管理实行内部审计和外部监督相结合的监督机制。

第十五条财产物资管理存在问题的，要及时纠正并追究责任。

第十章附则
第十六条本制度由单位主要负责人负责解释和修改。

请根据实际情况进行调整和修改。

财产物资管理制度范本（3篇）

财产物资管理制度范本一、目的本制度的目的是规范财产物资的管理，确保资产的安全和合理利用，保障公司的正常运作。

二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工。

三、管理责任1.公司财务部门负责制定财产物资管理制度，并监督其执行情况。

2.各部门负责监管和管理本部门的财产物资，并协助财务部门做好资产清查工作。

3.公司每年对财产物资进行一次全面的盘点，由财务部门组织实施，并向公司领导层汇报盘点结果。

四、财产物资的采购1.公司采购财产物资时，应按照相关法律法规和公司规定进行采购程序，确保采购过程的透明和公正。

2.财务部门负责编制和管理财产物资采购计划，根据公司的需要和预算进行采购。

3.部门经理负责向财务部门提出物资采购申请，并说明清楚物资的用途、规格和数量等信息。

4.采购人员应按照要求进行物资供应商的筛选和评估，确保采购物资的质量和价格合理。

5.公司采购的财产物资应按照规定进行入库登记，并编制详细的物资清单。

五、财产物资的领用和归还1.员工需要使用公司的财产物资时，应向所在部门经理提出领用申请，并说明清楚物资的用途和使用期限。

2.部门经理有权根据实际需要决定是否批准领用申请，并记录领用的物资信息。

3.领用人员应按照规定使用和保管财产物资，不得私自转借或转让。

4.财产物资使用期限结束或者不再需要使用时，领用人员应及时归还给所在部门，并做好相关归还手续。

5.部门经理负责对领用人员的物资使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理并向财务部门报告。

六、财产物资的保管1.财产物资的存放位置应选择在安全、防潮、防火的地方，并做好相应的标识和管理。

2.财产物资的保管人员应具备相应的资质和经验，熟悉相关财产物资的特点和保管方法。

3.财产物资的保管人员应按照规定进行定期清点和检查，确保物资的完好和数量的准确。

4.财产物资的保管人员应注意防止物资的损坏、丢失和盗窃等情况的发生，如发现异常情况应及时报告。

七、财产物资的报废和处置1.财务部门负责编制和管理财产物资的报废计划，并根据实际情况进行处置。

物资管理制度范文6篇

一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。

四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。

五、仓库内禁止吸烟、使用明火。

库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。

六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。

消防器材必须设置在显眼和便于取用的.地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。

(一)终端划分按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。

(四)其他规定1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续a.报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。

b.科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的.名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

物资制度范本

物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强物资管理，规范物资采购、储存、分发和使用行为，确保公司正常生产经营，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的管理工作，包括原材料、设备、工具、低值易耗品等。

第三条物资管理应遵循质量优先、价格合理、供应及时、服务到位的原则，确保公司生产需求得到有效满足。

第四条公司应设立物资管理部门，负责组织、协调、监督物资管理工作，确保物资管理工作的顺利进行。

第二章采购管理第五条物资采购应根据公司生产计划和实际需求进行，确保采购物资的质量和数量。

第六条采购部门应建立健全供应商评估和管理制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的合法资格和产品质量。

第七条采购部门应进行市场调研，充分了解物资价格、质量等信息，选择合适的供应商，进行公开、公平、公正的采购。

第八条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，确保合同的合法性和可执行性。

第九条采购部门应建立采购档案，详细记录采购合同的履行情况，以备查阅。

第三章储存管理第十条物资储存应根据物资的性质、数量和储存条件进行合理布局，确保物资的安全和有效利用。

第十一条仓库管理员应建立健全物资保管制度，定期对物资进行盘查、清点，确保物资的准确性和完整性。

第十二条仓库管理员应做好物资的防火、防盗、防潮、防尘、防虫等工作，确保物资的安全和完好。

第十三条仓库管理员应对物资进行分类管理，建立物资卡片和账目，详细记录物资的名称、规格、数量、进库时间、出库时间等信息，确保物资的清晰可查。

第四章分发管理第十四条物资分发应根据公司生产计划和实际需求进行，确保物资的及时供应。

第十五条物资分发部门应建立物资分发记录，详细记录分发的时间、数量、领用人等信息，确保物资的合理利用和可追溯性。

第十六条物资分发部门应建立紧急物资供应制度，确保在生产急需时能够及时供应。

第五章使用管理第十七条各部门应建立健全物资使用制度，明确物资使用的范围、条件、程序等，确保物资的合理使用。