采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划

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计划采购管理制度

计划采购管理制度第一部分：总则一、为了规范采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，确保资金使用合理有效，特制定本制度。

二、本制度适用于单位内所有采购行为，包括货物采购、工程采购、服务采购等各类采购活动。

三、采购管理工作要坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照法律法规和相关规定执行，确保采购活动的合法性和规范性。

第二部分：采购管理流程一、需求确认1. 相关部门提出采购需求，填写《需求确认单》，明确需求内容、数量、质量要求、预算等信息。

2. 申请部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

二、采购计划编制1. 采购部门收到需求确认单后，对采购需求进行分析、合理性评估和预算编制。

2. 编制采购计划，明确采购的物品、数量、厂家、型号、规格、技术要求等内容。

三、供应商资质审核1. 采购部门根据采购计划，选择可供选择的供应商名单。

2. 对供应商的资质进行审核，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。

四、采购方式确定1. 根据采购计划和供应商资质审核结果，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

2. 制定采购公告，根据采购方式的不同，按照规定的程序进行公告发布。

五、投标或报价1. 若为公开招标或邀请招标，供应商按照公告要求提交投标文件。

2. 若为竞争性谈判，供应商按照公告要求提交报价文件。

3. 采购部门组织对投标或报价文件进行评审。

六、供应商评审1. 评审采购文件，确定中标供应商，对其进行资质审核、履约能力评估。

2. 如有疑问，对中标供应商进行询价、谈判等方式进行商务谈判。

七、合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确交付时间、质量要求、付款方式等。

2. 按照采购合同要求履行相关手续，如质量押金、履约保证金等。

八、采购执行1. 采购部门对供应商履行合同的过程进行监督和管理，确保采购活动的顺利进行。

2. 对于涉及工程、服务的采购，负责对供应商的现场施工、服务质量进行监督和检查，确保采购品质量符合要求。

采购需求与采购计划管理制度

采购需求与采购计划管理制度第一章总则第一条制度目的本制度的订立目的是规范公司内部采购需求与采购计划的管理，确保采购过程的透亮、公正、高效和便捷，提高公司采购管理的科学性和规范性，确保公司资金利用的合理性。

第二条适用范围本制度适用于公司内部全部采购需求与采购计划的管理。

第二章采购需求管理第三条采购需求的提出1.采购需求由各部门依据业务需要提出，需明确采购的产品或服务的名称、规格、数量及技术要求等。

2.采购需求应以书面形式提交，并由需求提出部门负责人签字确认。

3.采购需求应提前提交，确保采购计划的合理布置。

第四条采购需求审批1.采购需求的审批权限由公司设立的采购管理委员会负责，委员会成员由公司高层领导构成。

2.采购管理委员会对采购需求进行审批，需求提出部门应供应充分的资料和理由，以便委员会做出审批决策。

3.审批结果应以书面方式通知需求提出部门，并抄送有关部门。

第五条采购需求更改1.如需对已提出的采购需求进行更改，需经过相同的审批流程，并注明更改原因和更改内容。

2.更改后的采购需求应及时通知供应商和相关部门。

第三章采购计划管理第六条采购计划编制1.采购计划由采购经理负责编制，依据公司的发展战略、销售计划、项目进度和预算等因素进行综合考虑。

2.采购计划应包含采购项目的名称、预算金额、采购方式、时间计划、可行性分析以及相关的供应商评估等内容。

3.采购计划应经过公司高层领导的审批，并报采购管理委员会备案。

第七条采购计划执行1.采购经理依据采购计划的内容，订立具体的采购方案，并进行供应商的选择和谈判。

2.采购经理应依据公司的采购政策和相关法律法规，严格遵守采购程序，确保采购过程的公正和透亮。

3.采购经理应与供应商签订采购合同，并进行相关的验收和付款工作。

第八条采购计划监督1.公司内设监察部门，负责对采购计划的执行进行监督和检查。

2.监察部门应定期组织对采购过程进行抽查和核实，发现问题及时处理，确保采购过程的合规性。

采购管理制度范文（3篇）

采购管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强本单位的采购工作，提高采购效率和经济效益，根据相关法律法规和规章制度，制定本采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位所有的采购活动，包括货物采购、服务采购和工程采购等。

第三条本单位采购工作以公开、公平、公正、诚实信用原则为基本准则，坚持优质低价、节约原则，维护本单位的利益。

第四条本单位采购工作实行责任追究制度，明确采购人员的职责和权限，严格执行采购程序和审批流程。

第五条本单位采购工作实行分类管理制度，按照不同的采购项目和金额标准制定不同的采购流程和程序。

第二章采购计划和预算第六条本单位每年定期编制采购计划，根据单位的发展需要和经济预算，制定采购项目和金额安排。

第七条采购计划应包括采购项目名称、数量和金额、采购方式、计划完成时间等内容，经主管部门审核和批准后执行。

第八条采购计划应提前公布，征求相关部门和单位的意见，并在采购信息发布平台上进行公示。

第九条采购预算应根据采购计划和市场情况确定，如有调整应经主管部门审批，严禁以低于市场价格的方式进行采购。

第十条采购预算应通过财务部门核准后执行，对于超出预算的采购需报请上级主管部门批准。

第三章采购方式第十一条本单位的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和直接采购等。

第十二条采购方式的选择应根据采购项目的性质和金额确定，优先采取公开招标和竞争性谈判，确保采购的公正和透明。

第十三条公开招标应根据采购金额确定招标方式，并在采购信息发布平台上进行公示，招标文件应提供充分的信息和要求。

第十四条采购人员应根据采购项目的特点，严格遵守采购程序和审批流程，确保采购的公平和合法。

第十五条采购人员应做好供应商的信息管理工作，确保采购资源的多样性和稳定性。

第四章采购合同管理第十六条本单位的采购合同应明确双方的权利和义务，合同内容应符合法律法规和相关规定。

第十七条采购合同的签订应经主管部门审批，合同需先由法务部门审核合法性和合规性，再由财务部门核准资金。

采购管理制度范本(万能模板8篇)

采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。

对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。

凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。

对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。

并每年对供应商做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。

采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

采购管理制度手册

采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。

1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。

2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。

3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。

4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。

1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。

第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。

2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。

2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。

2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。

3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。

2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。

采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划

采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划第一章总则第一条：目的。

为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。

第二条：适用范围。

企业的物料采购和供应商管理。

包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。

不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。

不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。

第三条：管理职责：1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务,承担工程物资材料、设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。

2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要原材料供应商的选择、评审工作,会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。

3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退货、索赔工作。

4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织,承担工程劳务分包、工程分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。

负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。

5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品采购计划的编制、审核、汇总工作,承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。

6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作.7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质量监管、质量控制工作,对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。

第四条：权责单位.采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经理负责本规定的解释、审核、制定、修改.第二章编制采购计划第五条：采购计划的作用。

采购流程与采购计划管理制度

采购流程与采购计划管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业采购工作的规范和高效进行，提高采购活动的本钱掌控本领和供应链管理水平，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国企业法》等法律法规，并结合企业实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动。

第二章采购计划管理第三条采购计划编制1.采购部门负责依据企业发展战略、业务需求以及各部门的需求情况，编制年度采购计划。

2.采购计划应当明确采购项目的名称、数量、规格、质量要求、交付期限、估计采购金额等信息，并提交给企业管理层审核。

3.采购计划应充分考虑市场需求、供应情况、预算限制等因素，并定期进行更新和调整。

第四条采购计划审核1.企业管理层对采购计划进行审核，重点审查采购项目的必需性、合理性及可行性。

2.采购计划涉及大额资金投入或影响企业核心利益的，需经企业董事会或相关决策机构会议批准。

第五条采购计划执行1.采购部门依据采购计划，订立认真的采购方案，包含采购方式、采购标准、采购时间节点等，并提前向相关部门征求看法。

2.采购部门依据采购方案，进行供应商的选择和评审，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货本领。

3.采购部门与供应商签订合同，明确采购物品的数量、质量、价格、交付期限、付款方式等条款，并保存相关证据料子。

4.采购部门负责跟踪和监督采购的执行情况，及时处理采购中显现的问题和纠纷。

5.采购部门应定期向企业管理层报告采购进展情况，并做好采购档案的管理和归档工作。

第三章采购流程管理第六条采购需求确认1.各部门对采购需求进行明确，填写采购需求申请表，包含采购物品名称、数量、规格、用途等。

2.相关部门对采购需求进行审核，并及时向采购部门供应必需的支持和帮助。

第七条采购方式选择1.采购部门依据采购物品的性质、数量和紧急程度等因素，选择适当的采购方式，包含竞争性谈判、招标、竞争性商酌等。

2.在选择采购方式时，应充分考虑市场竞争情况、供应商的信誉度、交付期限等因素，确保采购的公平、公正和合理。

采购管理制度(经典版)

采购管理制度一、前言1.1目标：为确保采购活动的高效性、合规性和可控性，以及满足企业各部门对物资、设备和服务的需求，特制定本采购管理制度。

1.2适用范围：本制度适用于所有涉及采购活动的部门和人员。

二、采购需求计划2.1各部门应提前制定下一财年的采购需求计划，包括所需物品或服务的名称、数量、规格、预计采购时间等。

2.2所有的采购需求计划均需上报给采购部门。

2.3采购部门应根据企业整体战略和预算情况对采购需求计划进行审批或调整。

三、采购方式选择3.1根据采购的金额、性质和紧急程度，选择合适的采购方式。

3.2常规采购方式有：竞争性谈判、招标采购、询价采购、单一来源采购等。

3.3对于金额超过企业设定阈值的采购，必须通过公开招标的方式进行。

四、供应商选择和管理4.1企业应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、财务状况、历史合作记录、评价等。

4.2对于新的供应商，需进行初次评估，包括但不限于资质审查、现场考察等。

4.3定期对供应商进行评价和排名，对于连续评价不佳的供应商，应进行整改或更换。

4.4与优质供应商建立长期合作关系，对其进行培训和交流，共同提高供应链效率。

五、采购执行5.1采购部门收到需求后，应根据采购方式进行物品或服务的采购。

5.2采购活动需严格遵守合同条款，确保质量、数量、价格和交货期与合同一致。

5.3采购合同需详细列明物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货地点和时间、质量标准、付款方式等。

5.4采购活动完成后，需与财务部门对账，确保付款的准确性和及时性。

六、采购验收与入库6.1收到物品或服务后，需进行验收。

验收内容包括数量、质量、规格等。

6.2对于不符合要求的物品或服务，应马上通知供应商进行退换或补充。

6.3验收合格的物品，应及时入库，并与库存管理系统进行对接。

七、合同管理7.1所有的采购合同均需存档，并在合同管理系统中进行记录。

7.2对于长期合同，需进行定期的审查和调整。

7.3如遇供应商违约，需依照合同进行处理，如有需要可通过法律途径解决。

采购管理制度细则

采购管理制度细则第一章总则第一条为了规范和统一采购管理行为，提高采购管理效率，保障采购资金使用的合理性和规范性，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责具体的采购管理工作，包括采购计划编制、供应商选择、谈判与竞价、合同审核签订、供应商履约审核等。

第二章采购计划管理第四条公司各部门在开展采购活动前，应根据自身业务需求编制采购计划，明确采购数量、品种、标准、预算等内容，并经公司采购部门审核后方可实施采购活动。

第五条采购计划应当充分考虑现有库存及需求量，避免因采购过多或过少而对公司造成不必要的资金浪费或物资缺失。

第六条采购计划应当优先考虑选择合格的供应商进行采购，并且应根据采购数量和品种等因素，合理安排采购时间，以确保物资在需要时及时到货。

第三章供应商管理第七条公司采购部门应建立并定期更新供应商名录，定期对供应商的资质、信用等进行评估，确保供应商的合法性和信誉度。

第八条在选择供应商时，应根据采购物资的性质和要求，选择具有相应资质和能力的供应商，确保产品质量和交货期。

第九条采购部门应与供应商建立稳定的合作关系，建立供应商档案，并对供应商履约情况进行定期跟踪和评估，确保供应商能够按时交付符合要求的产品。

第十条采购部门应对供应商的业务行为和产品质量进行监督和抽检，对供应商存在违约行为的应及时采取相应措施。

第四章采购方式与合同管理第十一条采购部门应根据实际情况选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，并对采购过程进行严格管理和监督。

第十二条采购合同应明确列明双方的权利与义务、产品的质量标准、交货期、价格及付款方式等内容，确保采购活动的合法性和合规性。

第十三条采购合同实施过程中，采购部门应及时进行合同履行监督，确保供应商按照合同履行义务，如有违约情况，应及时采取相应措施。

第五章监督管理与评估第十四条公司内设监督部门对采购活动进行监督和检查，确保采购活动符合公司的相关规定和法律法规。

公司釆购管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条公司采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）合法、合规、高效原则；（三）节约、优质、适用原则；（四）内部控制、风险管理原则。

第二章采购计划与预算第四条各部门根据年度生产计划、项目需求等，编制采购计划，经部门负责人审批后报送采购部门。

第五条采购部门根据公司年度预算和各部门采购计划，编制年度采购预算，经财务部门审核后报送总经理审批。

第六条采购预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类、评估和筛选，确保供应商的资质、信誉和服务质量。

第八条供应商入库前，应进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

第九条供应商入库后，采购部门应定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

第十条对考核不合格的供应商，采购部门应将其移出供应商库，并重新选择供应商。

第四章采购流程第十一条采购申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后报送采购部门。

第十二条采购询价：采购部门根据《采购申请单》内容，向供应商询价，获取报价。

第十三条采购比价：采购部门对供应商报价进行比价，选择性价比最高的供应商。

第十四条采购谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等。

第十五条采购合同签订：采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。

第十六条采购执行：供应商按照合同约定的时间、质量、数量等要求，将货物或服务提供给公司。

第十七条采购验收：采购部门对供应商提供的货物或服务进行验收，验收合格后方可入库或投入使用。

第五章采购监督与考核第十八条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。

采购计划管理制度,采购计划与采购预算的编制工作要求

安排一次性采购。
（3）对经过认证能够满足工厂需求的供应商，编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购。
6．落实采购预算原则：采购预算表规定的范围和项目必须列入采购账户，采购物料的数量和资金来源必须与采购计划相对应。
第12条采购计划的内容。
第8条采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章采购计划编制要求
第10条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
第19条编制采购预算的目标。
1．采购部门凭采购预算进行采购和控制采购用款支出。
2．方便财务部门据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。
第20条采购预算的编制依据。
1．计划期间生产所需的物料数量。
2．预计的物料在期末的库存量。
3．本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部门和采购部门根据各种物料的安全储备量和提前采购期进行确认。
第13条销售部门及生产部门应在每年12月25日或每月的27日之前将下年或下月的销售计划、销售预测和生产计划、物料需求报送采购部，方便采购部编制采购计划及采购预算。其他部门的需求计划按照生产部计划的报送转交时间统一报告给采购部。
第14条采购部在收齐所有的物料需求信息后，应根据工厂产品的行业特点、实际工作需要及工厂目前的物料配置，认真分析物料的需求情况，并结合工厂的财务状况对物料的需求采取必要的调整措施。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章管理单位及部门职责

管理制度范本：采购管理制度

管理制度范本：采购管理制度采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率和控制采购风险，制定本采购管理制度。

第二条本制度适用于公司所有采购行为，包括但不限于原材料采购、设备采购、劳务采购等。

第三条本制度的遵守和执行是公司每位员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。

第四条采购部门是公司采购活动的主体，负责采购流程的执行、供应商的管理以及采购效果的评估等工作。

第五条供应商的选择将依据一定的评价和筛选标准进行，并采取公开、公正、公平的原则进行。

第二章采购流程第六条采购计划的编制是采购流程的第一步，采购部门应根据公司的需求，结合市场状况和货物的供应情况，制定合理的采购计划。

第七条采购需求的形成应经过相关部门的审批，并填写《采购需求审批表》。

第八条采购部门应对采购需求进行评估，并在供应商库中筛选适合的供应商，形成供应商名单。

第九条采购部门与供应商进行谈判和询价，确保采购价格的合理性，并与供应商签订采购合同。

第十条采购合同的签订应经相关部门审核，并在采购系统中备案。

第十一条采购部门应监督供应商按照合同的约定进行交付，并及时核实货物的质量和数量。

第十二条采购部门应及时对采购过程进行记录和归档，确保采购过程的可追溯性。

第三章供应商管理第十三条供应商库的建立是保障采购质量和供应稳定性的重要手段，采购部门应及时更新供应商库中的信息并合理分类管理。

第十四条供应商的选择应采用公开、公正的方式进行，评价标准包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等。

第十五条与供应商的谈判和合作应建立在相互尊重、信任的基础上，并签订采购合同明确责任和权益。

第十六条采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果对供应商库中的供应商进行动态调整。

第四章采购风险控制第十七条采购部门应定期对供应市场进行调研，了解市场状况，掌握市场价格和供应情况。

第十八条采购部门应建立供应商风险评估体系，对供应商进行风险评估，及时预警并采取相应措施进行风险控制。

采购与采购管理制度

采购与采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购行为，加强采购管理，促进企业经营活动的顺利进行，订立本制度。

本制度的订立依据为《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

第二条适用范围本制度适用于我公司一切与采购工作相关的部门和人员，包含但不限于采购人员、审批人员等。

第二章采购组织第三条采购部门我公司设立采购部门，负责统筹和组织公司的采购工作。

采购部门应当具备相关专业知识和本领，确保采购活动合规、高效。

第四条采购计划采购部门应依据公司的经营需要和项目计划，及时编制采购计划，并报经公司领导审批。

采购计划应当明确采购物品的品种、数量、质量要求、采购方式、预算等内容。

第五条供应商管理采购部门应建立供应商库，定期评估和审核供应商的资质和信誉情况，并依据具体情况确定供应商的采购范围。

采购部门与供应商之间应签订供应合同，明确双方的权责和服务内容。

第六条采购方式依据采购计划和具体情况，采购部门可选用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。

采购方式应符合法律法规的规定，并经过合理的比较和评估，确保采购的公平、公正、公开。

采购部门与供应商之间的采购活动必需通过采购合同进行管束。

采购合同应明确采购物品的品种、数量、质量要求、价格、交付时间、付款条件等关键内容，并注明法律责任和争议解决方式。

第三章采购流程第八条采购需求确认采购部门应及时与相关部门沟通，确认采购需求，明确所需物品的品种、规格、数量等信息，并记录在采购需求单上。

第九条采购申请相关部门依据实际需求，填写采购申请单，包含物品名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门审批。

第十条供应商选择采购部门依据采购计划和供应商库的信息，选择合适的供应商，并发出询价或招标通知，邀请供应商报价或参加投标。

第十一条报价评审采购部门对收到的报价进行审核和评审，综合考虑价格、质量、供货期等因素，确定中标供应商或中标供应商名单，并进行公示。

采购计划与管理制度

采购计划与管理制度一、采购计划采购计划是指企业在一定时期内购买物资、设备和服务的计划，其主要目的是根据企业的生产和经营需求，提前安排好所需采购物资的种类、数量、质量和时间，在保证正常生产经营的基础上，实现采购成本的最小化。

1. 采购计划编制企业在制定采购计划时，首先需要对企业生产和经营的整体情况有一个清晰的认识，了解企业在一定时期内的生产计划、销售计划以及资金预算等，然后根据这些情况来确定采购需求。

在制定采购计划时，需要考虑以下几个方面的因素：- 企业生产和销售计划。

- 采购物资的种类和数量。

- 供应商的选择与评估。

- 采购预算的编制。

- 采购时间的安排。

在制定采购计划时，企业需要根据实际情况进行细化和具体化，以确保采购计划的准确性和可执行性。

2. 采购预算管理采购预算是指企业在一定时期内用于采购物资和服务的资金预算，是对企业采购成本的预估和控制。

企业在制定采购预算时，需要考虑企业的生产和销售计划、以及企业资金的实际情况，综合考虑各种因素来确定采购预算的数额。

采购预算的编制应该符合企业的实际情况和采购计划，避免出现采购成本超支或采购物资短缺的情况。

二、采购管理制度采购管理制度是指企业在进行采购活动时所遵循的一系列规定和程序，其目的是规范企业的采购行为，保证采购活动的合法、合规和有效进行。

建立和完善采购管理制度可以有效提高企业采购工作的效率和质量，保证企业采购活动的顺利进行。

1. 供应商管理供应商是企业的合作伙伴，对企业采购活动的开展起着至关重要的作用。

因此，企业需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行全面的评估和监控，确保选择到质量稳定、信誉良好的供应商，提供良好的供应品质和服务。

在供应商管理中，企业可以考虑以下几个方面的因素：- 供应商的信誉和资质。

- 供应商的生产能力和产品质量。

- 供应商的价格和服务水平。

- 供应商的交货时间和配送能力。

2. 合同管理在进行采购活动时，建立合同是保证双方权益的重要手段，有效的合同管理可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率。

采购管理制度

采购管理制度第一章总则第一条为了规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四条本制度由采购管理部门负责解释。

第二章采购计划与预算第五条采购计划应当根据年度工作计划、预算安排及实际需求编制，经相关部门审核后报单位领导审批。

第六条采购预算应当根据采购计划合理编制，并经财务部门审核。

第七条采购计划与预算应当公开透明，接受相关部门监督。

第三章供应商管理第八条供应商应当具备合法的经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力和完善的服务体系。

第九条采购管理部门应当对供应商进行资格审查，确保其符合第八条要求。

第十条采购管理部门应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业绩、信用状况等。

第十一条供应商应当定期进行动态管理，对不符合要求的供应商予以淘汰。

第四章采购方式与程序第十二条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十三条采购程序如下：（一）编制采购方案；（二）确定采购方式；（三）发布采购信息；（四）资格审查；（五）组织采购活动；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）结算付款。

第五章采购合同管理第十四条采购合同应当符合国家法律法规和本制度要求。

第十五条采购合同应当明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第十六条采购合同签订后，双方应当按照合同约定履行义务。

第十七条采购合同变更或者解除，应当依法进行，并报相关部门备案。

第六章质量管理与验收第十八条采购物品应当符合国家相关质量标准。

第十九条采购管理部门应当对采购物品进行质量检验，确保符合质量要求。

第二十条采购物品验收应当由相关部门按照合同约定进行。

第二十一条验收不合格的物品，采购管理部门应当及时通知供应商，并采取相应措施。

第七章费用管理与结算第二十二条采购费用应当严格按照预算执行。

采购管理制度

采购管理制度第一章总则1.1 目的为规范公司的采购行为，保证采购质量和效益，降低采购成本，保障公司合法权益，提高公司的竞争力，特制定本采购管理制度。

1.2 适用范围本采购管理制度适用于公司内部所有采购活动。

第二章采购计划2.1 采购计划编制2.1.1 采购计划由公司内部参考市场需求、项目计划等情况及时编制。

2.1.2 采购计划的编制应当根据公司内部授权程序和资金预算，及时报请公司领导审批，并上报相关部门备案。

2.1.3 采购计划应当根据实际情况进行不断调整，确保采购计划的及时性和准确性。

2.2 采购计划执行2.2.1 采购计划执行应当遵循公司内部的采购流程，并符合国家法律法规及其它相关规定。

2.2.2 采购计划执行应当严格遵守采购计划和资金预算，不得出现超预算采购行为。

2.2.3 采购计划执行应当及时报告公司领导，确保领导对采购计划的掌握和监督。

第三章采购方式3.1 公开招标3.1.1 公开招标是指在规定媒体上公开发布采购信息，以邀请符合条件的供应商参加投标。

3.1.2 公开招标应当根据国家法律法规执行，并严格按照采购计划和预算执行。

3.1.3 公开招标的结果应当及时公布，且不得泄露其他供应商的商业机密。

3.2 邀请招标3.2.1 邀请招标是指通过书面或口头形式邀请特定的供应商参加投标。

3.2.2 邀请招标应当遵循公平、公正、透明的原则，并严格按照采购计划和预算执行。

3.2.3 邀请招标的结果应当及时公布，且不得泄露其他供应商的商业机密。

3.3 单一来源采购3.3.1 单一来源采购是指在采购过程中，只有一家供应商可以提供所需商品和服务。

3.3.2 单一来源采购应当在合法、合规的前提下进行，并应当及时报告公司领导审批。

3.3.3 单一来源采购的供应商应当有充分的资质和信誉，同时价格合理，且经公司领导审批同意后方可进行采购。

第四章采购合同4.1 合同签订4.1.1 采购合同应当由采购人员根据公司内部授权程序与供应商签订。

采购管理制度

采购管理制度有关采购管理制度（精选6篇）在现实社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的有关采购管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

采购管理制度21、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

釆购日常管理制度范文

釆购日常管理制度范文采购日常管理制度第一章总则第一条为了规范企业采购日常管理行为，提高采购效率，确保采购活动的合法、公正、透明和高效，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部的所有采购活动，包括物资、设备、服务等各类采购，但不包括产成品的采购。

第三条采购部门是公司的采购活动的组织者和管理者，负责提供物资、设备、服务等采购的信息、咨询、协助和执行采购活动。

第四条采购投标是公司采购的一种重要方式，必须遵循公开、公平、公正、公证原则进行，确保采购环节的公正和公开。

第二章采购计划第五条公司采购活动必须按照年度采购计划进行，年度采购计划由采购部门根据企业发展需要提前制定，并报公司领导层审核批准。

第六条年度采购计划中必须包括采购项目、采购内容、采购金额、采购方式、采购时间等相关信息，并明确责任人和执行时间。

第七条公司每个月必须制定月度采购计划，根据年度采购计划合理安排采购任务和时间，并报公司领导层审核。

第八条采购部门负责制定项目采购计划，包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购方式、采购时间、招标方式等，并报公司领导层审核批准。

第九条在制定采购计划时，应重点考虑供应商的资质、信誉、价格、交货期等因素，确保选择到合适的供应商。

第三章采购招标第十条公司采购采用招标方式时，必须遵循公开、公平、公正的原则，并按照相关法律法规和公司内部规定进行。

第十一条采购部门负责编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标回执等，并发布到公司指定的招标平台上。

第十二条公司采购必须按照招标文件的要求，对符合要求的投标人进行评标，采取评标委员会制度进行评标工作。

第十三条评标委员会由公司领导层指定，评标委员会成员必须熟悉采购项目的专业知识，并遵守评标程序和规定。

第十四条评标委员会必须对每个投标人的报价、技术方案等进行评审，并评出中标供应商，最终确定中标结果。

第十五条中标通知书必须采用公证方式发送给中标供应商，并在公司网站上发布中标结果。

采购管理制度

采购管理制度第一章总则第一条目的为了加强XX有限公司（以下称公司）采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。

第二条原则（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

（四）实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。

第三条适用范围本制度适用于公司产品、研发所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购（以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品），以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件（统称为外协产品）的加工、制造。

除非特别说明，采购物品与外协产品统称为采购。

第二章采购组织第四条物控部负责编制采购计划、组织采购的招标、采购物品及外协产品的询价及采购执行；制造中心负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库；计划财务部负责对采购预算的审核和控制，以及采购款项的支付。

第五条各部门职责：（一）技术中心：负责根据物料消耗定额编制物料清单，作为采购的直接依据；提出相应的价格建议；参与供应商的甄选。

（二）物控部：负责根据物料清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购计划；负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织；负责对采购价格的审核；负责组织对供应商的资格确认和管理；负责采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集；建立采购物品及外协产品价格信息库；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。

（三）制造中心品质部：负责对采购物品及外协产品的质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；参与对供应商的甄选；参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。

（四）计划财务部：采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。