采购经典管理制度之二采购预算与采购方式
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
采购预算管理制度范本(3篇)
采购预算管理制度范本一、编制预算的目的规范医院财务预算的编制，加强医院财务管理，依法____收入，努力节约支出，提高资金使用效益，促进医院健康快速的发展。
二、编制预算的要求医院应按照国家有关预算编制的规定，对以前年度预算执行情况进行全面分析，根据年度事业发展计划以及预算年度收入的增减因素，测算编制收入预算；根据业务活动需要和可能，编制支出预算，包括基本支出预算和项目支出预算。
编制收支预算必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。
不得编制赤字预算。
三、预算的编制(一)预算编制程序预算编制程序要符合高效、良性预算机制的内在要求。
预算的编制要从医院全局出发，在充分认识医院自身资源的基础上，对未来进行预测并对医院各级管理层次的权利和责任进行分解。
医院的年度预算编制流程采用“自上而下，自下而上，上下结合”模式，即预算目标自上而下地下达，预算编制自下而上地进行，通过反复的沟通和协调，取得一致意见。
医院根据发展战略需要，下达年度预算编制规则。
预算办将编制目标分解给各职能科室，____各职能科室编制预算。
预算办对各职能科室报送的预算方案进行____、协调、汇总后编制出医院预算草案，报预算管理委员会。
预算管理委员会对预算草案进行调整、平衡后，形成正式年度预算方案，下达职能各科室执行。
(二)编制预算的方法根椐医院精细化管理的总体要求，年初在财政部门预算的基础上，将全院预算按领导的分工和所分管的职能部门作为预算单元，采用零基预算的方法，以会计科目的口径，根据管理部门的职责划分，用收支平衡的手段，将全年预算进行二次分解，并逐月按年进行预算执行的对比分析。
(三)编制预算的原则1.统筹兼顾、突出重点原则医院各部门在医疗服务过程中构成了一个不可分割的有机整体，财务预算编制必须周密安排、统筹兼顾。
同时，考虑到医院在每一阶段有其重点发展目标、重点发展项目，财务预算应在医院承受能力范围内，集中财力，优先安排年度重点项目发展资金。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程篇一一、目的：标准公司采购流程，进步采购工作效率，从而为消费的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下：四、制度细那么〔一〕采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据消费经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：l 请购的部门；l 请购物品所属工程；l 请购的用处；l 请购的物品名；l 请购的物品数量；l 请购的物品规格；l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；l 请购物品的需求时间；l 请购如有特殊需要请备注；l 请购单填写人；l 请购的部门负责人；l 请购单的审核人；l 财务审核人；l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定l 请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司消费、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
l 假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门l 公司消费经营所需的原材料、消费设备、辅件及其他物品由消费部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由消费部门提请。
政府采购管理制度
政府采购管理制度一、总则第一条为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称政府采购，是指各级政府及所属部门、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，实现资源配置的优化和财政资金使用效益的最大化。
第四条政府采购的管理体制实行集中统一管理、分级分类负责。
各级政府应当设立政府采购监督管理部门，负责本行政区域内的政府采购监督管理工作。
第五条政府采购应当建立完善的内部控制制度，确保政府采购活动的合规性、合法性和有效性。
第六条政府采购的信息公开制度，实行采购过程公开、采购结果公开和采购监督公开，接受社会监督。
二、采购计划和预算管理第七条政府采购计划应当根据财政预算和实际需要编制，明确采购的项目、内容、数量、预算金额和采购方式等。
第八条政府采购预算应当细化到项、到具体商品或服务，纳入财政预算管理。
第九条政府采购预算的执行情况，应当定期向同级人民代表大会或者其常务委员会报告。
三、采购方式和程序第十条政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
第十一条公开招标应作为政府采购的主要采购方式。
采购人应当根据采购项目的特点和需求，编制招标文件，明确采购项目的技术要求和商务条件。
第十二条采购人可以自行采购或者委托采购代理机构采购。
采购代理机构应当具备相应的资格条件，由政府采购监督管理部门认定。
第十三条政府采购程序分为采购准备、采购实施、采购验收和支付结算等阶段。
第十四条采购人在采购结束后，应当对采购项目进行验收，并出具验收报告。
第十五条政府采购资金的支付，按照财政国库集中支付的规定执行。
四、采购合同和验收管理第十六条政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度篇一1目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。
2适用范围本公司采购所采购的物品。
3职责3.1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。
3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。
4定义无。
5作业内容5.1采购作业流程(参见附件一)5.2采购作业内容5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。
5.2.2采购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行采购。
5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。
5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。
5.3采购物品跟踪5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写采购物品跟踪表。
5.4供应商评估及考核5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。
5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。
5.4.3新开发的`供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。
5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。
5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新合格供应商名录5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年6附件6.1附件一采购作业流程6.2附件二请购单6.3附件三采购物品跟踪表6.4附件四供应商评估表6.5附件五供应商考核表6.5附件六合格供应商名录7参考文件7.1文件管理程序7.2质量记录管理程序采购管理制度篇二1、认真执行财务制度和财经纪律，严格按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
采购预算管理制度
采购预算管理制度一、引言采购预算管理制度是指对企业采购活动中的预算进行规范和管理的制度。
采购预算是企业在一定时期内为实现采购目标而计划的一项经济资源支出预算，其目的是确保企业采购活动的顺利进行，合理利用和控制采购成本，提高采购效益，保证企业的经济利益。
二、制度目的采购预算管理制度的目的是确保企业采购活动的合理支出和有效控制，保证资金的充分利用、降低采购成本和提高采购效益。
本制度旨在规范企业的采购预算编制过程，确保采购预算的科学性、合理性和准确性。
三、采购预算编制流程1. 审查基础资料在编制采购预算前，采购部门应详细审查企业的财务报表、市场需求情况、库存状况以及各部门的需求计划等基础资料，以便为预算编制提供准确的数据和信息。
2. 制定采购计划采购部门根据市场需求、部门需求和库存状况等因素，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、数量、规格、单价、预计采购日期等详细信息，并根据需要进行分类和分级。
3. 分析采购成本采购部门应根据采购计划中所列物品的价格和数量，结合市场行情，分析采购成本，并进行合理的预测和估算。
4. 编制采购预算采购部门根据采购计划和采购成本分析，编制采购预算。
采购预算应包括每个项目的预算金额、采购时间、预计采购渠道、采购方式等详细信息。
5. 审批采购预算采购部门将编制好的采购预算提交给企业管理层进行审批。
管理层应对采购预算进行审查和评估，确保其科学性和合理性。
6. 实施采购预算经过审批的采购预算将由采购部门进行实施。
采购部门应根据预算进行采购活动，并严格控制采购支出，确保在预算范围内完成采购任务。
7. 监督和检查企业应设立专门的监督和检查机构，对采购预算的执行进行监督和检查。
该机构应定期对采购预算的执行情况进行评估，并提出改进意见和建议。
四、制度要求1. 严格执行采购预算管理制度，确保采购预算的科学性、合理性和准确性。
2. 采购部门应密切关注市场行情和需求情况，及时调整和修订采购预算。
公司采购预算管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产原料、设备设施、技术服务等。
第三条公司采购预算管理应遵循以下原则：1. 需求导向：以公司生产经营需求为导向，确保采购物资满足生产、经营、管理需要。
2. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动合法合规。
3. 公开透明：采购过程公开透明，确保采购活动的公正性、公平性。
4. 效率优先：优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
5. 质量保障：确保采购物资质量，满足公司生产、经营、管理需求。
第二章采购预算编制第四条公司采购预算由各部门根据年度生产经营计划、项目需求、库存情况等因素编制。
第五条采购预算编制应包括以下内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量、单价、金额；2. 采购需求部门、使用部门；3. 采购时间、采购方式；4. 采购预算依据；5. 采购预算调整说明。
第六条各部门在编制采购预算时，应充分考虑以下因素：1. 物资需求：根据实际生产经营需要，合理确定采购数量；2. 物资价格：参考市场价格、供应商报价等因素，合理确定采购价格；3. 物资质量：确保采购物资符合国家相关质量标准；4. 物资供应周期：根据采购物资的供应周期，合理安排采购时间；5. 采购成本：在满足需求的前提下，尽量降低采购成本。
第三章采购预算审批第七条采购预算经各部门负责人审核后，报公司财务部汇总。
第八条公司财务部对各部门报送的采购预算进行审核，确保预算编制合理、合规。
第九条采购预算经公司领导审批后，由财务部下达执行。
第四章采购预算执行与监督第十条各部门应严格按照批准的采购预算执行采购活动。
第十一条采购预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按照以下程序进行：1. 由使用部门提出调整申请；2. 经使用部门负责人审核；3. 报财务部审核；4. 经公司领导审批。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购管理制度范文（3篇）
采购管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强本单位的采购工作，提高采购效率和经济效益，根据相关法律法规和规章制度，制定本采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位所有的采购活动，包括货物采购、服务采购和工程采购等。
第三条本单位采购工作以公开、公平、公正、诚实信用原则为基本准则，坚持优质低价、节约原则，维护本单位的利益。
第四条本单位采购工作实行责任追究制度，明确采购人员的职责和权限，严格执行采购程序和审批流程。
第五条本单位采购工作实行分类管理制度，按照不同的采购项目和金额标准制定不同的采购流程和程序。
第二章采购计划和预算第六条本单位每年定期编制采购计划，根据单位的发展需要和经济预算，制定采购项目和金额安排。
第七条采购计划应包括采购项目名称、数量和金额、采购方式、计划完成时间等内容，经主管部门审核和批准后执行。
第八条采购计划应提前公布，征求相关部门和单位的意见，并在采购信息发布平台上进行公示。
第九条采购预算应根据采购计划和市场情况确定，如有调整应经主管部门审批，严禁以低于市场价格的方式进行采购。
第十条采购预算应通过财务部门核准后执行，对于超出预算的采购需报请上级主管部门批准。
第三章采购方式第十一条本单位的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和直接采购等。
第十二条采购方式的选择应根据采购项目的性质和金额确定，优先采取公开招标和竞争性谈判，确保采购的公正和透明。
第十三条公开招标应根据采购金额确定招标方式，并在采购信息发布平台上进行公示，招标文件应提供充分的信息和要求。
第十四条采购人员应根据采购项目的特点，严格遵守采购程序和审批流程，确保采购的公平和合法。
第十五条采购人员应做好供应商的信息管理工作，确保采购资源的多样性和稳定性。
第四章采购合同管理第十六条本单位的采购合同应明确双方的权利和义务，合同内容应符合法律法规和相关规定。
第十七条采购合同的签订应经主管部门审批，合同需先由法务部门审核合法性和合规性，再由财务部门核准资金。
采购管理制度(精选6篇)
统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
本制度所规定的办公用品分为普通办公用品和特殊办公用品两类。
普通办公用品指单位价格 100 元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品以及单位价格在 500 元以上的非消耗性用品。
1、普通办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》 (需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或者未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对照分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
1、普通办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在 20__元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
采购预算管理制度范本（2篇）
采购预算管理制度范本一、概述本制度的目的是规范采购预算管理，确保采购活动的经济性和有效性，减少采购成本，提高采购效率，保证采购过程的公平、公正和透明。
本制度适用于公司的所有采购活动。
二、定义1. 采购预算：指对公司采购活动在特定时期内的资金预计支出。
2. 采购预算管理：指对采购预算的编制、执行和监控等各个环节进行有效管理。
三、采购预算编制1. 采购预算编制的原则：a. 合理性原则：采购预算应根据实际需求和市场行情合理确定，确保资金使用的合理性。
b. 公平原则：采购预算应公平对待各个项目和部门，避免偏袒和不公平待遇。
c. 经济性原则：采购预算应力求节约成本，提高采购效益。
d. 可行性原则：采购预算应根据公司实际情况和财务状况进行制定，确保可行性。
2. 采购预算编制的步骤：a. 收集数据：收集各个部门的采购需求和市场行情等相关数据。
b. 分析和评估：对收集到的数据进行分析和评估，确定采购预算的基本参数。
c. 编制预算：根据分析和评估的结果，编制采购预算，并按照项目和部门进行分类。
d. 审批和批准：由相关部门负责人进行审批和批准，确保采购预算的合理性和可行性。
e. 公告和分发：将已批准的采购预算公告并分发给各个相关部门。
f. 监控和调整：对采购预算的执行情况进行监控，并根据实际情况进行必要的调整。
四、采购预算执行1. 采购预算执行的原则：a. 资金优先原则：优先使用已编制的采购预算资金进行采购活动。
b. 管控原则：对采购活动的资金使用进行严格管控，确保不超出采购预算。
c. 合规原则：采购活动应符合相关法律法规和公司的采购政策。
d. 供应商选择原则：根据采购预算的要求和供应商的实际情况进行选择和合作。
2. 采购预算执行的步骤：a. 采购申请：根据实际需求，提交采购申请，并注明对应的采购预算项目。
b. 审批和批准：采购申请经相关部门负责人的审批和批准后，方可进行采购活动。
c. 供应商选择：根据采购预算项目的需求，选择合适的供应商，并签订合同。
采购计划与采购预算
采购计划与采购预算：采购预算计划采购计划与预算编制采购计划的编制步骤制定采购计划的内涵篇一：如何做好采购计划与预算如何做好采购计划与预算采购计划是指采购人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。
采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。
采购预算是保障企业战略计划和作业计划的执行，确保企业组织目标一致；协调企业各部门之间的合作经营以及在企业各部门之间合理安排有限的资源，保证资源分配的效率性。
对企业物流成本进行控制、监督。
那么做好采购计划与预算就显得尤为重要了，采购人员在做采购计划和预算时要注意哪些问题？采购人员应该如何做好采购计划与预算呢？此份资料包含了以下内容：一、采购数量计划二、采购预算（用款计划）编制三、影响采购计划于预算的因素一、采购数量计划1．编订采购数量计划的目的企业的经营自购人原料、物料开始，经加工制成或经组合装配成为产品，再通过销售过程获取利润。
其中如何获取足够数量的原料、物料，即是采购数量计划的重点所在。
因此，采购数量计划是在某一特定的期间内，应在何时购入何种材料及材料多少的估计作业。
总的来说，数量计划应达到以下目的(1)预估材料需用数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。
(2)避免材料储存过多，积压资金，占用仓储空间。
(3)配合公司生产计划与资金调度。
(4)使采购人员事先准备，选择有利时机购人材料。
(5)确立材料耗用标准，以便控制用料成本。
2．采购数量决定流程采购数量决定流程图3．需运用的资料(1)生产计划。
由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。
销售计划，是表明各种产品在不同时间的预期销售数量：而生产计划则依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订。
(2)用料清单。
生产计划只列示产品的数量，若想直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，则须借助用料清单。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，提高采购效率和质量，达到节约资源、节约费用、降低采购风险，特制定和规范采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则（1）依法、公开、公平、公正的原则；（2）合理、公正、透明、高效的原则；（3）实事求是，客观、公正，公开的原则；（4）安全、稳妥、节约、高效的原则。
2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动，包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。
3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构，负责采购活动的组织实施。
4. 采购管理的职责（1）参与制定采购计划，编制采购预算；（2）组织实施采购活动，合理确定采购方式；（3）拟定采购文件，确定采购标准和技术规范；（4）组织评审、比选供应商，确定中标人；（5）签订采购合同，保障合同履行；（6）验收货物和服务，监督供应商履约；（7）采购过程的档案管理。
5. 采购管理的控制（1）建立完善的采购管理制度；（2）加强采购监督和审计；（3）建立健全的采购信息公开制度；（4）严格执行采购预算，遵守采购程序；（5）确保采购活动的安全、稳妥和效率。
6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人，将按照有关法律法规给予相应的处罚。
三、采购流程1. 采购需求确认（1）各部门提出采购需求，报采购管理机构确认；（2）采购管理机构根据需要，拟定采购计划和预算；（3）采购计划和预算报批后，编制采购文件。
2. 供应商比选（1）采购管理机构确定采购方式，公布供应商比选公告；（2）供应商提交资格资料和投标文件；（3）采购管理机构组织评审，确定中标人。
3. 签订合同（1）中标人与采购方签订采购合同；（2）合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等；（3）双方确认合同后，办理相关手续。
4. 履约管理（1）供应商履行合同义务，按时交付货物或提供服务；（2）采购方配合供应商的履约工作；（3）在履约过程中，及时调整采购计划和预算。
政府采购管理制度
政府采购管理制度政府采购管理制度1为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。
加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。
根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。
一、政府采购适用范围本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。
本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、政府采购的形式和运作程序落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。
三、政府采购的方式政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一________采购、询价。
具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。
四、采购程序先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。
政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。
所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。
五、政府采购预算和计划镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。
六、政府采购的监督检查、纪律要求凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。
纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采购工作管理制度
采购工作管理制度第一章总则第一条为了加强企业采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门的采购活动，包括原材料、设备、服务等的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行集中统一管理，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。
第四条企业应设立采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应具备专业的采购人员、完善的采购流程和有效的内部控制机制。
第二章采购计划与预算第五条采购部门应根据企业的生产经营计划、库存情况和市场供应情况，编制采购计划。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、供应商等信息。
第七条采购部门应根据企业的财务预算，制定采购预算。
采购预算应包括采购物品的成本、运输费用、关税、保险费等。
第八条采购部门应根据采购计划和采购预算，选择合适的采购方式和供应商，制定采购方案。
第三章采购方式与供应商管理第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部门应根据采购物品的特点和采购数量，选择合适的采购方式。
第十一条采购部门应建立供应商评估和选择机制，对供应商的质量、价格、交货时间、信誉等方面进行评估和选择。
第十二条采购部门应与供应商建立长期合作关系，实行供应商分类管理，确保供应商的稳定供应。
第四章采购合同与验收第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第十四条采购部门应根据采购合同，对供应商的交货进行验收。
验收应包括数量、质量、包装等方面。
第十五条采购部门应建立采购合同的管理制度，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行管理。
第五章采购价格与成本控制第十六条采购部门应根据市场情况和采购物品的特点，制定采购价格策略，进行价格谈判。
第十七条采购部门应建立采购成本控制机制，对采购成本进行监控和分析，降低采购成本。
采购的管理制度
采购的管理制度有关于采购的管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的有关于采购的管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购的管理制度11、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。
7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。
不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
采购的管理制度2(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。
事业采购管理制度
事业采购管理制度一、总则为规范和加强我国事业单位采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购合规合法，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部各类采购活动，包括物资采购、工程采购、服务采购等。
三、采购预算1. 事业单位应当按照年度工作计划和预算编制要求，合理安排采购预算，确保采购活动的顺利进行。
2. 采购预算应当根据事业单位的业务规模、经济实力、市场情况等因素进行合理确定，经过预算部门的审核批准后方可执行。
3. 采购预算应当由财务部门进行预算执行情况的监督和跟踪，及时调整和修订采购预算。
四、采购方式1. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2. 采购活动应当根据具体情况选择合适的采购方式，并按照相关法律法规和规章制度执行。
3. 采购人员应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合适的供应商进行采购。
五、采购程序1. 制定采购计划：根据年度预算和工作计划，制定采购计划。
2. 采购准备：明确采购需求，编制相关文件，确定采购方式。
3. 公告或邀请供应商：根据采购方式，进行公告招标或邀请供应商参与采购。
4. 报价、投标：供应商根据要求报价或投标。
5. 评审、确定供应商：对报价或投标进行评审，确定采购供应商。
6. 签订合同：与供应商进行合同签订。
7. 履行合同：监督供应商履行合同。
8. 结算：进行采购款项结算。
六、采购流程的监督1. 采购人员应当按照规定的程序和要求进行采购活动，不得擅自变更采购方式或者违反规定进行采购活动。
2. 采购流程的监督可以由监察部门、审计部门等部门进行监督，也可以由内部审计部门进行审核和评估。
3. 对于发现的违法违纪行为，应当依法依规进行处理，并进行追责。
七、优化供应商管理1. 事业单位应当建立供应商库，对已合作的供应商进行评价，对具备良好信誉和绩效的供应商，应当优先选择合作。
2. 采购人员应当及时了解市场情况，寻找并开发具备竞争力的供应商，确保采购的效果和成本。
采购预算管理制度(四篇)
采购预算管理制度第____条目的为了以下目的，特制定本制度。
1.避免盲目采购。
2.从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率。
3.确保采购合理的需要。
第____条相关定义1.采购预算采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。
2.预算管理预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。
第____条编制采购预算1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
2.根据企业的年度销售计划，相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”，上交采购部。
3.采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，经采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员在此基础上调整、完善采购预算，上交总裁审批。
第____条执行采购预算1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员，并实行预算执行的授权。
2.在预算执行过程中应实行责权利相结合，并监控预算执行过程。
第____条分析和调整采购预算差异1.在预算执行过程中，采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。
2.如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
第____条采购预算资金控制采购预算资金控制主要有以下四点要求。
1.在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批，限额以上的应按企业请购审批制度进行办理，严格控制预算外的资金支出。
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采购经典管理制度之二---采购预算与采购方式
第三章编制采购预算
第十条：编制采购预算的原则。
1、每季度根据实际需要，各承担物资采购职责的部门要编制物资材料采购预算
计划，在季度末22日前报主管副总审核，审核签字后于26日前报送财务部门，做为财务部门编制下季度资金使用计划的依据。
2、物资材料管理部负责编制工程材料采购、设备租赁采购费用预算计划，行政
事业部负责编制办公用品、劳保用品采购预算计划。
3、财务部门负责提供上年度材料单价、下年度汇率、利率等相关各项预算基准
数据。
4、编制采购预算要考虑逐步降低采购成本的要求。
第四章确定采购方式
第十一条：采购方式的确定依据。
物资采购部门根据物料使用情况、物料需求数量、物料需求频率、市场供求状况、价格因素、运输距离等，确定最有利的采购方式。
第十二条：物料采购方式
1、集中计划采购。
凡属本公司需长期、大量使用的通用性物料，应选择确立定
点的合格供应商，以集中批量定时、定量采购为主。
2、合约采购。
凡属本公司经常使用的物料，应选择确立定点供应商，议定供货
价格和结算方式等，办理合约采购，确保物料供应来源，简化采购作业。
3、一般采购。
除上述1、2项外的所有急需、临时、零星采购，由用料部门填写
《物资材料请购单》，根据金额大小，凡属开支金额在1000元以上的，必须办理询价、比价、议价，经主管副总批准后，交物资采购部门组织采购。
附四：《物资材料请购单》式样
物资材料请购单
编报单位：日期：表号：
第十三条：对于工程项目急需（三天内）的小额（2000元以内）材料采购，项目部负责人可直接填写《物资材料请购单》把采购计划提交分管副总经理特批后，直接把采购计划报到材料采购部，三日内完成补签手续。
第五章确定采购方法
第十四条：采购方法分为询价采购和招标采购两种。
1、物料采购按照下述两种方法的界定。
询价采购和招标采购的界定
2、凡属工程分包性质的事项，原则上一律采用招标采购方式确定。
劳务招标由工程管理部负责牵头组织，其他部门会同参与；物资物料采购招标由物资采购部门牵头组织，计划经营部、财务部会同参与。
（本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）。