量质管理体系审核通用检查表大学论文
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
测量管理体系内部审核检查表
8.2 审核和监视
①检查是否制定了年度内部审核计划；
②查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确,结果是否处于受控状态.
应提供整套内审资料
对测量过程的监视（我国仅对重要的测量过程作监视）是为了证明测量结果是稳定可靠的,检验岗位的监视用数据比对方式或控制图方式进行监视，检定过程用期间核查的方式进行监视
6.4 外部供方
查所收集的供方资质及评价资料
对原材料的厂家，外购厂家，计量器具供应商，计量器具检定、修理供方，应有供方相应能力资料(注意能力证明资料的有效期，法定机构能力资料应包括所开展项目证明）
关键外购件最好应有第三方检测报告
7计量确认和测量过程实现
7.1计量确认
①检查测量设备的周检计划及执行情况;
记录应保留原始记录而不是电脑编辑的记录（除非电脑自动采集的数据)
计量检定过程不要作验证表
7.2测量过程
①查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；
②依据作业文件查与所做的测量过程控制一览表是否相符;
③检查高度控制过程是否进行了不确定度评定和过程监视；
④抽查部分重要过程的检测或检验原始记录看信息量是否充分及是否符合记录的控制要求。
②抽查部分A、B类测量设备看是否有与计划一致的检定或校准证书；③抽查职能部门所做的测量设备能力分析资料（即“三表”）,看计量要求的导出是否正确和验证确认结论是否正确；
④抽查自检定和自校准的原始记录看信息量是否充分及是否符合记录的控制要求。
开展检定、校准项目应有相应的检定/校准规程，计算不确定度，作期间核查，人员应有资质，设备应有考核报告
六项计量标准申请复核
4强制检定
检查强制检定计划及实施情况。
最高标准器，用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测且列入国家强检目录的工作计量器具
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本可编辑范本注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系内审检查表(2000版)【最新范本模板】
询问改进措施的识别情况,采取了什么改进措施；是否遇有需要采取纠正和预防措施的情况，上次审核有无不合格项，若有，是否采取了纠正和预防措施；查看相关记录。
审核员:
年月日
审核组长:
年月日
内部审核检查表（R05—02)
受审核方
4.采取什么措施使文件的使用部门获得文件正确版本的信息；
5.是否有作废文件的非预期使用情况，对保留的作废文件是否进行了适当的标识。
6。是否对本单位的文件控制情况进行了检查.
1.查看审批记录；
2.查看文件的收发记录;
3.询问是否有文件更改情况，查看评审、审批、发放记录;
4.是否编制下发了本公司受控文件清单;
检查表号
06
审核依据
GB/T19001—2000标准局质量管理体系文件,有关法律、法规、标准。
标准条款
审核要点
审核方式
6。4
1。是否制定了公司年度安全生产管理目标，并组织分解落实;
2.公司是否成立了安全生产管理委员会,是否与项目经理部签订了项目安全生产责任状，在项目结束时是否兑现；
3.是否对项目安全保证计划（技术措施)进行了审批；
5.查看回收记录、标识
6.查看检查记录
内部审核检查表(R05—02）
受审核方
贯标主管部门
审核编号
01—2002
审核内容
5。3 5。4 5.5 4。2.3 8。2.2 8。4 8。5
检查表号
02—2
审核依据
GB/T19001-2000标准，GB/T14001-1996标准，局质量、环境管理体系文件，有关法律、法规、标准。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量管理体系审核检查表
不合格
一般
严重
过程输入
组织的生产计划是否满足顾客规定；/作业人员是否获得文献化的作业指导书且易于得到/作业指导书是否表述了产品特性的信息/是否建立并保持服务信息与制造、工程和设计部门的沟通。
查验生产计划和销售计划、协议订单/现场查验作业指导书/查验现场作业指导书/查验内外部反馈信息的内部传递沟通
查验产品检查记录、交付业绩记录、顾客反馈记录
绩效管理
规定的过程绩效指标是否进行了记录考核，是否实行了相应的应对措施
查验：生产计划完毕率、过程能力、产品制导致本、工序产品一次交检合格率、最终产品一次交检合格率及产品故障率等过程绩效指标的完毕情况及应对措施实行情况
过程审核检查登记表
RM8-05-03（A）
过程资源
是否使用了适宜的设备/是否提供了适宜的生产环境/是否提供了策划所规定的工艺装备/关键工序岗位人员是否具有资格/是否提供了策划规定的过程及产品监视测量设备
现场查验关键过程设备状况/现场查验生产环境是否考虑安全、协调、有序、维护状态/查验控制计划中拟定的工艺装备维护状况/抽查关键岗位人员上岗资格/现场查验过程测量设备状况。
查验协议订单服务条款的实行记录/查验顾客反馈的信息的解决记录是否符合规定规定
过程输出
是否对服务中的顾客满意限度进行了调查评价/是否针对服务中顾客的不满意实行了改善措施，改善措施实行是否有效
查验顾客满意限度评价结果/查验针对服务方面的改善活动记录
绩效管理
对服务提供过程的绩效指标是否确立了明确的目的，是否对这些目的的实现情况进行了记录考核并采用相应措施
查新产品开发的相关信息整理结果
过程资源
是否组织人员就新产品开发有关事宜与顾客进行了充足的沟通、征询和洽谈；
质量管理体系审查表
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何处理?
记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?
纠正和预防措施开展情况及有效性?
表码:3
受审核部门
人力资源/培训教育
审核日期
审核员
审核依据
ISO9001：2000《质量管理体系要求》
符合性
范围
审核内容
是
否
1.是否了解组织的质量方针及其内涵?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
对采购物资是否分类管理?
怎样确保采购的产品符合规定要求?
是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
是否明确了采购的依据?其信息是否包括:
1)产品、程序、过程、设备、批准的要求;
是
否
是否了解组织的质量方针及其内涵?
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施?
对生产过程的设备如何进行控制?
关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可?
设备有哪些保养和修理计划?执行如何?
2.质量目标是否分解和落实？
3.质量目标是否与质量方针保持一致？
1.是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？
2.部门之间沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？
3.管理者其职责权限是否明确？
表码: 2
受审核部门
办公室
（文件管理部门）
审核日期
审核员
审核依据
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]
![iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]](https://img.taocdn.com/s3/m/e5c87a3d26284b73f242336c1eb91a37f0113270.png)
ISO9001质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式，是一整套以客户为中心的管理体系，通过规范操作流程、控制管理过程，保证企业持续稳健地前进。
为了保证ISO 9001体系的正常运行，企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查，找出问题所在，及时纠正，保证体系的可持续性发展。
本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具，以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。
一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求？Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源？Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中，人员是否意识到重要性？Y/N 进行相关教育的宣传，提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施？Y/N 对工程进行回顾整理，并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求？Y/N 视情况与客户进行沟通，提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可？Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求？Y/N 引进先进的设备，提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准？Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理？Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程？Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核？Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程？Y/N 制定退货流程，并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证？Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录？Y/N 定期记录和维护设备，确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排？Y/N 制定设备维修计划，并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范？Y/N 制定文件管理程序，并进行实施2 是否存在文件的有效性控制？Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管？Y/N 管理文档修改和备份，确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范？Y/N 制订不合格品处理程序，确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表？3 是否存在不合格品整改措施方案？Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序？Y/N 建立内部审核及审核计划，并进行实施2 是否对过程进行监控？Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪，及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划？Y/N 建立并实施计划，推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表，从各个方面列出了问题和改进措施，可以用于各部门对质量管理体系自查自纠，在实际应用中，可根据实际情况对表格进行修改，发挥更大的作用。
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
本表提供了一个详细的审核指南，通过对不同方面进行检查，以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。
二、审核内容1. 文件控制：- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求；- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。
2. 质量目标和计划：- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标；- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。
3. 资源管理：- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源；- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。
4. 过程控制：- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程，并进行了有效的控制；- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标，以评估过程的效果和一致性。
5. 产品和服务实现：- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理；- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。
6. 验证和验证：- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证；- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。
7. 监测和测量：- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制，以评估质量管理体系的运行情况；- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。
8. 内部审核和管理评审：- 检查组织是否进行内部审核和管理评审，并评估其有效性；- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。
三、审核结果根据审核的结果，将一下标记适用于各项审核内容：- 符合：该项审核内容符合质量管理体系的要求；- 需改进：该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题，需要进行改进；- 部分符合：该项审核内容部分符合质量管理体系的要求，需要进一步完善和改进。
四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。
根据实际情况，提出具体的改进措施和建议，以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆
新版质量管理体系审核检查表
√ √
审核部门：
编制人/日期：
编制人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5.5.2
管理者代表
管理者代表的职责权限
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？如何负责？
2、是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况？
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
√ √
√
5.5.1
职权和权限
受审部门的职责是什么？
√
√
5.5.1
职权和权限
最高管理者的职责、权限
1、最高管理者是否明确其各项职责？
2、最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
√
√ √
管理者的作用
1、管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？
√
√
作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？注1：文件查阅含记录的查阅。
√
审核部门：
编制人/日期：
编制人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.3 文件的控制
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
测量管理体系审核检查表
测量管理体系审核检查表XＸXXＸＸＸXXX测量管理体系审核检查表编号: 共 3 页第 1 页20xx.０５6.１受审核部门日期审核员 9,0６.21序条款审核审核要点审核记录号号发现查文件,是否规定了每个部门１５．1 和个人的职责抽查产品合同、标准、图纸、工艺等,判断计量确认与测量2 5.2 过程计量要求的导出是否满足顾客要求与负责人交谈并查文件,检查 3 5.3 质量目标及其完成情况管理评审按计划进行，评审的 4 5.4 输入、输出符合规定要求,对管理评审实现了闭环管理5 6．1.1 询问两人是否清楚其职责有计量人员培训计划、培训记 6 录、档案,人员上岗资格得到6.1.２有效确认７抽查计量人员是否持证上岗检查所用文件是否符合管理 8 规定（签批、发放、更改等)现场有岗位所需有效版本文 9 6.2.１件，文件足够详细(抽两份)管理文件和技术文件有效性１0 得到确认或有有效版本目录１1 软件使用前有计量确认记录6．２.2 查两种软件看是否有备份和１2 调整控制(如写保护)措施１3 有“记录”的有效版本目录6.2．3 记录的填写、计量单位使用和 1４保存符合规定15 有标识样张规定并得到批准 1６在用文件是否有正确标识 6.2.4 标识使用符合规定,标识内容１7 足够详细18 测量设备配备符合计量要求测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转19 6．３．１移、降级、报废）符合规定测量设备使用、维护符合规 20 定，现场测量设备均有标识精密测量和校准环境符合要 21 求并有连续监控记录６.3.２校准和检测记录中有环境记２2 录和环境影响的修正记录编号: 共 3 页第２页序条款审核审核要点审核记录号号发现有外购、校准、测量合格供方 23 名录、评价记录和业绩档案 6.４对供方产品进行验证并记录２4测量设备均进行了计量确认 2５ (校准和验证)，有确认标识7．１.１计量确认记录表明能按程序２6 文件进行计量确认有确认间隔明细表和确认间 2７隔确定与调整程序文件7.1.２对不合格测量设备的确认间２８隔调整有评审记录29 有测量设备调整控制的规定7．1．3 调整控制(封印等)满足规30 定31 计量确认记录信息量齐全7.１.4 计量确认记录产生、保存、修 32 改、删除符合规定每个测量过程的完整规范均 33 7．２.１包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等设计的测量方案满足顾客计 34 量要求并经验证和审批7．２.2 测量方案对测量过程要求的 35 性能、特性给予了量化查测量记录,按测量方案规定 3６实施测量(包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式) 7.2.3建立测量过程台账,对测量过３7 程分类,有测量过程监控记录３8 7.2．4 按规定填写、保存测量记录对高度的测量过程在确认有39 7.3.1 效前进行了不确定度评价建立了量值溯源系统并确保４0 溯源到SI单位标准7.3．2 建立的企业最高计量标准器 4１符合法规要求，管理规范42 所有测量设备按时检定、校准４3 有顾客满意度监视方法8.2．2 顾客满意度监测记录按规定４4 填写、传递、使用按规定时间间隔进行了内部４５审核8．2.3 内部审核符合规定的程序要46 求并达到了闭环管理要求按规定的程序和规定的时间 47 8.２.4 间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录编号: 共3 页第３页序条款审核审核要点审核记录号号发现监视活动使用了核查标准、统４8 8.2.4 计技术,有统计技术应用记录对体系不合格要素进行了标 49 识８．3.１对体系不合格要素进行了纠50 正或采取了纠正措施５1 有不合格测量过程控制程序对不合格测量过程进行了标 52 识，采取了必要的纠正和纠正8.3.2 措施更改测量过程时,在新方案使５3 用前进行了有效确认对不合格测量设备进行了标 54 识或隔离限用的不合格测量设备进行了计量确认,并清楚地标识了５5 8.3.3限用地点、级别、性能对不合格测量设备可能产生56 的风险采取了追踪措施对体系的持续改进进行了策５７ 8.4.1 划、识别、评审和管理对已发现的不合格,责任单位58 识别了原因,采取了纠正措施8.4．2 对纠正措施进行了验证 59对可能出现的不合格，责任单 60 位查找原因，采取了预防措施8.4.3 对预防措施有效性进行了评 61 审进出用能单位的能源计量计６2 量器具配备率满足要求主要次级用能单位计量器具６3 配备率满足要求GB１716７主要用能设备计量器具配备 6４ ,2006 率满足要求能源通配备的计量器具准确度等级 65 则要求满足要求６６能源计量器具管理制度健全 67 能源计量人员能力与资质６8 能源计量数据统计可追溯填表说明:1.受审核单位无该项活动要求时，在该项“审核记录”栏用“,”表示。
质量管理体系审核检查表范文
质量管理体系审核检查表范⽂客户第⼆⽅质量管理体系审核检查表证据记录判定4.2.3⽂件控制是否符合质量管理体系要求的⽂件？●符合GB/T19001-2008的质量⼿册, 或质量⼿册并附带转换矩阵表●⽂件控制清单或等同物是否建⽴了⽂件化的⽂件，确定下列所需的控制？a)在⽂件发布前得到批准，以确保适宜性?b)必要时，⽂件评估及更新并得到再次批准?c)确保识别⽂件的变更和现⾏修订状态?d)确保适⽤⽂件的相关版本在使⽤现场可得?e)确保⽂件保持清晰和易于识别?f)确保外来⽂件得到识别，并控制其分发?g)防⽌作废⽂件的⾮预期使⽤，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？●⽂件批准的授权●⽂件批准记录●不同场所⽂件的可得性●⽂件处所可知●⽂件可被理解●作废⽂件的贮存,处置●内外部⽂件通知/发放过程●修改⽂件的评审和批准4.2.4记录控制是否建⽴并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运⾏? ●质量管理体系记录●记录维护体系，包括记录的处置证据记录判定记录是否清晰，易于识别和可恢复？●质量管理体系记录的清晰度●质量管理体系记录的标识●环境和存放条件必须与⽂件的存储⽅法相协调（如：硬拷贝，软盘等）是否建⽴书⾯程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制? ●依照GB/T 19001-2008的质量⼿册●根据顾客/法规要求确定的保存期限●保存期满后记录的处理●包括作废⽂件的标识●残缺/过时⽂件的标识是否把质量记录作为⼀种特殊类型的⽂件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进⾏控制？●按照质量⼿册维护和控制质量记录的证据⽬标，包括那些为满⾜产品要求所需要⽬标? 质量⽬标是否可测量的，并与质量⽅针保持⼀致? ●质量成本指标和质量指标值●质量⽬标包括在/与业务计划的联系质量管理体系审核检查表第 3 页共 16 页证据记录判定最⾼管理者是否定义了质量⽬标和指标？●质量⽬标包括在/与业务计划的联系●质量⽬标的范围质量⽬标和指标是否包括在业务计划中？并且被最⾼管理者⽤于展开组织内的质量⽅针？●质量⽬标包括在/与业务计划的联系●管理评审会议记录，参加⼈和适当频次6 资源管理 6.2⼈⼒资源 6.2.2.2培训是否明确培训需求，并对所有从事对质量有影响的⼯作的⼈员都进⾏培训? ●依据GB/T 19001-2008的质量⼿册从事特殊⼯作的⼈员是否在教育、培训、技能和/或经验等⽅⾯具备相应的资格证明? ●从事特殊⼯作的员⼯的培训记录●个⼈记录●与⼈员⾯谈是否对客户的特殊要求给予特别重视并提供培训? ●个⼈培训满⾜客户特殊要求的证据6.2.2.3岗位培训是否对对影响质量的新的或变更岗位的⼈员提供岗位培训，包括合同⼯或代理⼈员? ●新员⼯的培训纪录●合同制员⼯的培训纪录是否通知了影响质量的⼈员有关不符合质量要求对客户造成的影响的后果? ●培训内容7 产品实现7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品相关要求的确定证据记录判定是否确定了： a)客户规定的要求，包括交付和售后活动的要求？ b) 客户未做规定，但规定或已知和预期⽤途所必要的要求? c)与产品有关的法律和法规要求? d)任何客户确定的额外要求●符合政府、安全和环境法规的过程●供⽅内部的产品规范7.2.2与产品相关要求的评审在向客户作出提供产品承诺之前,是否评审了产品的相关要求？●可⾏性研究是否确保： a)产品要求得到规定？ b)与以前表述不⼀致的合同或订单要求得到了澄清？ c) 供⽅有能⼒满⾜规定的要求？●客户的合同评审●产品规范评审●差别的决定●可⾏性评估是否维护评审的结果及跟踪措施的记录？●合同评审记录在客户没有以⽂件的形式提供要求的情况下，供⽅在接受前是否确认了客户要求？●根据接收准则停⽌设计确认和⽣产确认试验计划7.3 设计和开发7.3.7 设计和开发变更的控制设计和开发的变更是否予以识别，并保留这些变更的记录？●更改记录适当时，在执⾏更改前是否评估、验证、确认和批准？●设计变更批准过程设计和开发变更的评估是否包括评价更改对组件和已交付产品的影响？●包括拥有知识产权的设计更改的影响研究●变更管理过程设计和开发变更评审的结果及必要措施的记录是否予以维护？●变更记录7.4 采购7.4.1 采购过程质量管理体系审核检查表第 5 页共 16 页证据记录判定是否确保采购产品符合规定的采购要求？●组织的进货检验●货源检验●供应商现场的过程审核供应商和采购产品采取的的控制⽅式和程度是否取决于其对随后的产品实现过程以及最终产品的影响？●根据对随后的产品实现过程及其最终产品的影响确定的控制⽅法是否根据供应商按要求提供产品的能⼒评价和选择供应商？●选择体系●表现评级系统●供⽅的供应商⼿册是否建⽴选择、评估和再评价其供应商的准则？●选择体系●表现评级系统是否维护评价的结果和由此产⽣的必要措施的记录？●供⽅实施的供应商第⼆⽅审核结果●批准的供应商记录7.4.2 采购信息采购信息是否描述采购的产品的信息，适当时包括： a)产品、程序、过程和设备批准的要求？ b)⼈员资格要求？c)质量管理体系要求？●采购订单/发放单●商务合同是否在联络供应商前，确保采购特定要求的充分性？●合同/采购订单的评审7.4.3.1 进货产品的质量证据记录判定是否采⽤以下⼀种或多种⽅法确保采购产品质量：1. 接收和评估统计数据？2. 进货检验和/或试验，如根据表现的抽样？3. 当有可接受质量表现的记录时，对供应商现场进⾏第⼆⽅或第三⽅评审或审核？4. 由指定的实验室进⾏的零件评价？5. 其他客户同意的⽅法？●进货检验●货源检验●供应商现场的第⼆或第三⽅审核●由指定的第三⽅进⾏的产品可接受性的独⽴性评价7.5 ⽣产和服务提供7.5.1 ⽣产和服务提供的控制适当时，是否在下列受控条件下计划和开展⽣产和服务的提供？包括：a)描述产品特性的信息可得；b)需要时作业指导书可得；c)使⽤适当的设备；d)监控和测量装置可得和使⽤；e)监控和测量的执⾏；f) 发放、交付和交付后活动的执⾏？●⼯⼚和设施巡查●主要的零件和正确的装配图●现场的作业指导书7.5.1.2 作业指导书是否为所有负责过程操作的⼈员准备了⽂件化的作业指导书？●⼯作现场作业指导书的可得性这些指导书是否在⼯作现场易于得到？●⼯作现场作业指导书的可得性这些指导书是否来源于质量计划、控制计划和产品实现过程？●作业指导书与控制计划、设计记录等来源的联系⼯艺⽂件：⽣产现场具备必需的⼯艺⽂件，并且保证为受控版本，保持正确、完整、统⼀、清晰。
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质量管理体系审核通用检查表
注：2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表
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